綏芬河市中俄貿(mào)易

綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會2014年度部門決算目錄第一部分綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會概況一、部門主要職能二、部門決算人員構(gòu)成第二部分2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、公共預(yù)算財政撥款支出決算表三、政府性基金預(yù)算支出決算表四、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表第三部分2014年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會概況一、綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會職能簡述綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會是市政府主管工作部門，主要職責(zé)是負責(zé)對世茂商展中心內(nèi)的各項設(shè)施的維護及管理工作；完成市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)，推進8000元免稅政策的進一步實施。二、部門人員構(gòu)成綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會總編制人數(shù)12人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制7人；在職實有人數(shù)12人。

第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類)行次決算數(shù)欄次2欄次4欄次6一、財政撥款收入11153.41一、一般公共服務(wù)37694.54一、基本支出60130.2其中：政府性基金2二、外交38其中：財政撥款61130.2二、上級補助收入3三、國防39其中：政府性基金62三、事業(yè)收入4四、公共安全40二、項目支出63570.34其中:財政專戶管理資金5五、教育41其中：財政撥款64570.34四、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)42其中：政府性基金65五、附屬單位上繳收入7七、文化體育與傳媒43三、上繳上級支出66六、其他收入8八、社會保障和就業(yè)44四、經(jīng)營支出67其中：本級橫向財政撥款9九、醫(yī)療衛(wèi)生456五、對附屬單位補助支出68非本級財政撥款10十、節(jié)能環(huán)保466911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)47支出經(jīng)濟分類70—12十二、農(nóng)林水事務(wù)48基本支出和項目支出合計71700.5413十三、交通運輸49工資福利支出72141.2714十四、資源勘探電力信息等事務(wù)50商品和服務(wù)支出73544.9115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)51對個人和家庭的補助7414.3616十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出52對企事業(yè)單位的補貼7517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出53贈與7618十八、援助其他地區(qū)支出54債務(wù)利息支出7719十九、國土資源氣象等事務(wù)55基本建設(shè)支出7820二十、住房保障支出56其他資本性支出7921二十一、糧油物資儲備事務(wù)57貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股8022二十二、國債還本付息支出58其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合計241153.41本年支出合計83用事業(yè)基金彌補收支差額25結(jié)余分配84上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.76交納所得稅85基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27提取職工福利基金86其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金87項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29其他88其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89453.63經(jīng)營結(jié)余31基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9061.4432其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9133項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92392.1234其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9335經(jīng)營結(jié)余94合計361154.17合計951154.17注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二收入決算總表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目本年收入財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計1153.411153.41201一般公共服務(wù)支出1147.411147.4120113商貿(mào)事務(wù)1147.411147.412011301行政運行184.89184.892011302一般行政管理事務(wù)962.52962.52210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補助1.311.31表三支出決算總表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位上繳支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計700.54130.2570.34201一般公共服務(wù)支出694.54124.2570.3420113商貿(mào)事務(wù)694.54124.2570.342011301行政運行2011302一般行政管理事務(wù)570.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補助1.311.31表四公共預(yù)算財政撥款支出決算表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費小計其中：基本建設(shè)資金支出類款項欄次123456合計700.54130.2570.34201一般公共服務(wù)支出20113商貿(mào)事務(wù)2011301行政運行124.2124.294.4329.772011302一般行政管理事務(wù)570.34570.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障6662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補助1.311.31注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。表五公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（1）部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目工資福利支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本工資津貼補貼獎金社會保障繳費對附屬單位上繳支出類款項欄次123456合計86.0723.9448.947.196201一般公共服務(wù)支出80.0723.9448.947.1920113商貿(mào)事務(wù)80.0723.9448.947.192011301行政運行80.0723.9448.947.192011302一般行政管理事務(wù)210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補助1.311.31（2）部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目商品和服務(wù)支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計辦公費手續(xù)費培訓(xùn)費公務(wù)接待費其他交通費生活補助獎勵金提租補貼類款項欄次12345678合計44.135.144.690.090.1619.694.860.069.44201一般公共服務(wù)支出44.135.144.690.090.1619.694.860.069.4420113商貿(mào)事務(wù)44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011301行政運行44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011302一般行政管理事務(wù)210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100503公務(wù)員醫(yī)療補助備注：（1）和（2）合計金額為130.19萬元表六政府性基金預(yù)算支出決算表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目本年支出支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費小計其中：基本建設(shè)資金支出類款項欄次123456合計0注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際支出情況。表七“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表部門名稱：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬元項目合計“三公”經(jīng)費支出小計其中：支出功能分類科目編碼科目名稱因公出國（境）費支出公務(wù)用車購置支出公務(wù)用車運行維護費支出公務(wù)接待費支出類款項欄次123456合計0.160.160.16201一般公共服務(wù)支出20113商貿(mào)事務(wù)2011301行政運行0.160.160.16注：本表反映單位本年度用公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費支出情況。

第三部分2014年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2014年度收入合計1153.41萬元，支出合計700.54萬元?；局С?30.2萬元。其中：工資福利支出100.42萬元；商品和服務(wù)支出29.77萬元；對個人和家庭的補助支出14.36萬元。項目支出570.34萬元。二、收入決算總表的說明本部門財政撥款收入1153.41萬元。三、支出決算總表的說明本部門支出700.54萬元，基本支出130.2萬元，項目支出570.34萬元。四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2014年度公共預(yù)算財政撥款支出700.54萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）694.54萬元。其中行政運行支出124.2萬元;一般行政管理事務(wù)570.34萬元。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6萬元。五、政府性基金財政撥款支出決算情況說明本部門2014年度政府性基金財政撥款本年支出0。六、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2014年，綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算0.16萬元，其中：公務(wù)接待費決算0.16萬元。七、需要補充說明的問題：2013年度貿(mào)管委實際支出公務(wù)接待費3.2萬元，為接待參加2013年綏博會團組及宴請海關(guān)、檢疫等聯(lián)檢部門共28批次180人次。2013年度因公出國的公務(wù)活動及團組為0；單位購置公務(wù)用車及發(fā)生運行維護的費用為0；2014年度貿(mào)管委實際支出公務(wù)接待費0.16萬元，為接待上級主管部門及宴請海關(guān)、檢疫等聯(lián)檢部門共2批次18人次。較上年