門店財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)操作綜合手冊(cè)

PAGEPAGE10/24門店財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)操作手冊(cè)◆基本概念可賣數(shù)，保管數(shù)，三級(jí)帳查詢商品數(shù)量時(shí)會(huì)以這三個(gè)數(shù)來表示，而這三個(gè)數(shù)針對(duì)不同的部門查看，分別代表不同的含義。1確認(rèn)，此商品的可賣數(shù)就會(huì)相應(yīng)減少。定義商品時(shí)，會(huì)定義商品是否允許負(fù)賣（家?guī)ж洶惭b的商品應(yīng)設(shè)置成負(fù)賣。一件商品定義為不允許負(fù)賣，而且此商品未做預(yù)售單的情況下，當(dāng)這個(gè)商品的可賣數(shù)為0時(shí)，將不能再進(jìn)行銷售，也就是系統(tǒng)里收銀臺(tái)無法收款。2＞保管數(shù)：它針對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員查看，它代表商品在本倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)里進(jìn)行收發(fā)貨處理后，保管數(shù)就會(huì)相應(yīng)改變。3＞三級(jí)賬：它針對(duì)財(cái)務(wù)人員查看，它代表財(cái)務(wù)庫(kù)存中商品的數(shù)量。每天營(yíng)業(yè)結(jié)束以后在系統(tǒng)里會(huì)做一個(gè)日處理工作，當(dāng)天的商品銷售數(shù)量才記入三級(jí)賬。商品入庫(kù)，退廠財(cái)務(wù)審核后立即記入三級(jí)賬。庫(kù)區(qū)1000：正常品 1001：殘次品 1005：樣機(jī) 1006：贈(zèng)品 提貨方式提貨方式有四種：顧客自提，門店送貨，集中配送，帶貨安裝提貨方式的不同銷售的流程也不相同。業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)優(yōu)惠單于零售限價(jià)的價(jià)格進(jìn)行銷售。預(yù)售單先銷售銷售，或限制一定數(shù)量的銷售。最長(zhǎng)有效期為三天。價(jià)格政策就能以這個(gè)政策上的價(jià)格進(jìn)行銷售。一個(gè)業(yè)務(wù)員只能賦于一個(gè)價(jià)格政策。進(jìn)價(jià)變價(jià)單：調(diào)整已入庫(kù)的商品的供價(jià)。轉(zhuǎn)倉(cāng)單：倉(cāng)庫(kù)間商品的調(diào)撥。

業(yè)務(wù)流程1、采購(gòu)總流程：正常品合同――＞價(jià)格文件――＞訂貨――＞入庫(kù)以上每一步驟都必須依次完成，商品方能入庫(kù)。特價(jià)機(jī)（1才能以特價(jià)銷售。包銷機(jī)同（1。樣機(jī)樣機(jī)有兩種，一種是自購(gòu)樣機(jī)，流程同正常品采購(gòu)相同，入樣機(jī)庫(kù)區(qū)。另一種是0元樣機(jī)，也就是供應(yīng)商提供的樣機(jī)，不能銷售，進(jìn)行暫存商品入庫(kù)。贈(zèng)品贈(zèng)品是0元，不能銷售，進(jìn)行贈(zèng)品入庫(kù)?！糍u場(chǎng)財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)操作手冊(cè)（一）、操作流程及注意事項(xiàng)1、銷售總流程一．不同提貨方式的銷售流程1＞顧客自提：營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員手工開具一聯(lián)銷售專用票，顧客拿到收銀臺(tái)交款收銀員收款后，打出四聯(lián)發(fā)票，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨庫(kù)管收回提貨聯(lián)，根據(jù)提貨聯(lián)上的提單號(hào)進(jìn)行發(fā)貨2＞門店送貨：營(yíng)業(yè)員收銀員門店錄入干事門店服務(wù)臺(tái)送貨司機(jī)客服部安裝隊(duì)3＞集中配送：營(yíng)業(yè)員收銀員門店錄入干事配送調(diào)度送貨司機(jī)客服部安裝隊(duì)4＞帶貨安裝：營(yíng)業(yè)員收銀員門店錄入干事

手工開具兩聯(lián)銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺(tái)收款后，打印出四聯(lián)發(fā)票，在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號(hào)，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門定時(shí)從收銀臺(tái)取走第一聯(lián)銷售專用票，進(jìn)行客戶建檔查出客戶檔案，進(jìn)行送貨派工，打印出派車單交給指定的司機(jī)送貨憑派車單的提貨聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨，送到顧客家里，收回發(fā)票提貨聯(lián)，顧客在派車單的回執(zhí)聯(lián)上簽名如需安裝，查出客戶檔案，進(jìn)行安裝派工，打印出安裝單交給指定的安裝隊(duì)上門安裝上門安裝手工開具兩聯(lián)銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺(tái)收款后，打印出四聯(lián)發(fā)票，在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號(hào)，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門定時(shí)從收銀臺(tái)取走第一聯(lián)銷售專用票，進(jìn)行客戶建檔查出客戶檔案，進(jìn)行送貨派工，打印出派車單交給指定的司機(jī)送貨憑派車單的提貨聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)提貨，送到顧客家里，收回發(fā)票提貨聯(lián)，顧客在派車單的回執(zhí)聯(lián)上簽名如需安裝，查出客戶檔案，進(jìn)行安裝派工，打印出安裝單交給指定的安裝隊(duì)上門安裝上門安裝手工開具兩聯(lián)銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺(tái)收款后，打印出四聯(lián)發(fā)票，在第一聯(lián)銷售專用票上填上提單號(hào)，顧客取走提貨聯(lián)和發(fā)票聯(lián)回去等待送貨上門定時(shí)從收銀臺(tái)取走第一聯(lián)銷售專用票，進(jìn)行客戶建檔客服部客服部查出客戶檔案，進(jìn)行送貨派工，打印出派車單傳真給廠家廠家廠家直接在商品送到顧客家里，收回發(fā)票提貨聯(lián)，憑提貨聯(lián)到財(cái)務(wù)部結(jié)算二．退貨流程1收銀員收銀員直接根據(jù)原小票號(hào)進(jìn)行提單沖紅制單，退回原金額2門店經(jīng)理門店經(jīng)理根據(jù)原提單號(hào)制退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨，根據(jù)退貨沖紅單號(hào)建負(fù)數(shù)量的客戶檔案配送調(diào)度（門店查出負(fù)檔案，進(jìn)行退貨派工，打印出退貨派車單交給指定的司機(jī)上服務(wù)臺(tái)） 門拉貨司機(jī) 司機(jī)上門拉回商品，在指定的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)庫(kù)管根據(jù)退貨沖紅單提單號(hào)收貨門店財(cái)務(wù)室退款3＞選批次退貨沖紅門店經(jīng)理門店經(jīng)理根據(jù)原發(fā)票制選批次退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨，根據(jù)退貨沖紅單號(hào)建負(fù)數(shù)量的客戶檔案配送調(diào)度（門店查出負(fù)檔案，進(jìn)行退貨派工，打印出退貨派車單交給指定的司機(jī)上服務(wù)臺(tái)） 門拉貨司機(jī) 司機(jī)上門拉回商品，在指定的倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)庫(kù)管根據(jù)選批次退貨沖紅單提單號(hào)收貨門店財(cái)務(wù)室退款三．換貨流程1＞不同型號(hào)換貨先退貨再重新進(jìn)行銷售2＞同型號(hào)換貨門店經(jīng)理門店經(jīng)理同意換貨門店錄入干事建換貨客戶檔案（數(shù)量為一正一負(fù)）（服務(wù)臺(tái)）（經(jīng)理）司機(jī)

查詢出客戶檔案，進(jìn)行換貨派工，打印出換貨派車單交給指定的司機(jī)制轉(zhuǎn)倉(cāng)單（由發(fā)貨方制單，一共三聯(lián)，司機(jī)聯(lián)，發(fā)貨聯(lián)，收貨聯(lián)）交給司機(jī)憑轉(zhuǎn)倉(cāng)單發(fā)貨聯(lián)到發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提貨，送到顧客家中，提回舊商品到收貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)2、收款員收款流程（提單號(hào)3、收款員收款時(shí)注意事項(xiàng)、注意券購(gòu)商品只能買一種商品。避免兩種商品不能退劵的情況發(fā)生。4、銷售專用票的單據(jù)流轉(zhuǎn)、營(yíng)業(yè)員開兩聯(lián)銷售專用票（復(fù)寫一聯(lián)）交款員，如為賣場(chǎng)自提的情況，營(yíng)業(yè)員只需、款員根據(jù)銷售專用票內(nèi)容輸入系統(tǒng)，打印四聯(lián)發(fā)票收款。、款員根據(jù)四聯(lián)發(fā)票的提貨聯(lián)上的提單號(hào)，在第一聯(lián)銷售專用票上填寫清楚提單號(hào)碼（除賣場(chǎng)自提外。（二）、零售管理介紹1、界面介紹：A窗口管理 B收銀臺(tái) C優(yōu)惠券發(fā)放 D收發(fā)貨 E綜合查詢 O其他—〈表0〉B收銀臺(tái)收款臺(tái) 2退貨沖-制單 3選批沖制單1

4收付款 5定金退還 6收款員領(lǐng)取備用金7審核收款員備用金 8錄入收款員繳款單 9審核收款員繳款單10錄入部門繳款單 11審核部門繳款單 12打印零售提貨單13打印其他票據(jù)2、收銀臺(tái)：操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——收銀臺(tái)操作流程:輸入營(yíng)業(yè)員號(hào)輸入發(fā)票號(hào)（自動(dòng)累計(jì)）輸入商品碼選倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)區(qū)—<表3>輸入顧客姓名（根據(jù)公司需要）輸入贈(zèng)品碼（自動(dòng)顯示相應(yīng)的贈(zèng)品）/配送—<表4>當(dāng)光標(biāo)在備注欄時(shí)按回車鍵選擇收款方式6選擇收款方式:當(dāng)收款方式是應(yīng)收時(shí)-1（賒款購(gòu)物）輸入顧客所欠金額，并輸入擔(dān)保人（經(jīng)理）代碼—<表6>-2-定金：(預(yù)收款)輸入顧客已交的金額，并輸入單據(jù)號(hào)（參見表18）-3-優(yōu)惠券：輸入優(yōu)惠券金額，并輸入優(yōu)惠券面值。8>操作幫助：ECS關(guān)閉窗口 F1作廢F4查詢本日 F5提單沖紅F2打印切換F6退貨沖紅F3打印發(fā)票F7換發(fā)票F8VIP卡 F9計(jì)算器F10幫助F11折扣扣率F12折扣金額 ALT+F1發(fā)票名稱ALT+F2收付款9>-1-F2打印切換：如單據(jù)不需要打印時(shí)按F2-2-F3打印發(fā)票：輸入需要打印的銷售小票號(hào)。-4-F4查詢本日日?qǐng)?bào)：只限本臺(tái)，本操作員的當(dāng)日日?qǐng)?bào)?！?lt;表11>-5-F5提單沖紅：在顧客沒有提貨的情況下用F5可直接退。-6-F6退貨沖紅：顧客已提貨，須退貨時(shí)先到經(jīng)理（干事）（1-7-F7換發(fā)票：提貨后如有殘次需退顧客現(xiàn)金，輸入原小票號(hào)，在單價(jià)處輸入新單價(jià)后，將差額找給顧客即可。3、退貨沖紅-制單：所產(chǎn)生的小票號(hào)作為退貨，及款臺(tái)退款之用。原小票號(hào)后+01操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——2退貨沖紅—制單4、選批次退貨沖紅-制單：無單據(jù)號(hào)退貨，上新系統(tǒng)以前的銷售在系統(tǒng)中退貨時(shí)使用。5、收付款：還賒款，定金。操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)—4收付款-1+，應(yīng)收（—）-2-辦理定金：不同收款方式（+）分別錄入，定金（—）6、定金退還：現(xiàn)金（—，定金）操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——5定金退還7、收款員領(lǐng)用備用金：操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——7審核收款員備用金8、錄入收款員繳款單：按不同款項(xiàng)分別填寫，備用金填寫在備用金欄內(nèi)。操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——8錄入收款員繳款單9、打印其他票據(jù)：換發(fā)票用，例如：更改所購(gòu)商品的名稱、顧客姓名等。操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——打印其他票據(jù)（三）、賣場(chǎng)貨幣資金管理1、賣場(chǎng)財(cái)務(wù)對(duì)收款員貨幣資金的管理：動(dòng)生成《收款員資金收支對(duì)照表操作窗口：零售管理——E綜合查詢——15收款金額對(duì)照表合計(jì)收款員資金收支對(duì)照表合計(jì)收款應(yīng)收總實(shí)總差備用備用備用現(xiàn)金-現(xiàn)金-現(xiàn)金-……員名金額收金額金-應(yīng)金-實(shí)金-差應(yīng)收實(shí)收差額稱額收收額（無論何種收款方式產(chǎn)生的欠款（注明何種收款方式產(chǎn)生的欠款欠款日的款臺(tái)繳款單，補(bǔ)齊差額。2、賣場(chǎng)財(cái)務(wù)對(duì)本賣場(chǎng)貨幣資金的管理：操作窗口：零售管理——B收銀臺(tái)——10錄入部門繳款單賣場(chǎng)財(cái)務(wù)每日按上繳銀行（分部財(cái)務(wù)）的進(jìn)帳單（收據(jù)）錄入賣場(chǎng)繳款單，系統(tǒng)自動(dòng)生成分賣場(chǎng)《資金日?qǐng)?bào)表》。每日賣場(chǎng)財(cái)務(wù)將進(jìn)帳單（收據(jù)）和定金單、優(yōu)惠券交給分部。操作窗口：零售管理——E綜合查詢——17部門資金日?qǐng)?bào)表或——18部門資金報(bào)表賣場(chǎng)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 日期：項(xiàng)目項(xiàng)目昨日余額本日收取本日上繳本日余額現(xiàn)金支票信用卡定金單應(yīng)收單優(yōu)惠券會(huì)員券短缺款合計(jì)4、賣場(chǎng)日常貨幣資金管理要點(diǎn)歸納一覽表業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)款員領(lǐng)取備用金款員上繳款

操作流程1款員領(lǐng)取備用金2核收款員備用金1

制單/審核責(zé)任劃分由出納制單、款員審核由款員制單、出納審核入收款員繳款單2核收款員繳款單賣場(chǎng)上繳分部款 1、零售管理收銀臺(tái)—入部門繳款單2核部門繳款單

由出納制單、部門會(huì)計(jì)審核（四）、賣場(chǎng)主要業(yè)務(wù)事項(xiàng)及常見問題解答不同銷售方式的操作舉例1、顧客交定金、退定金。11操作模塊：零售管理－B收銀臺(tái)—收付款操作流程：、財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)業(yè)員開的銷售小票，先點(diǎn)擊增加后，輸入營(yíng)業(yè)員號(hào)碼；、輸入現(xiàn)金（支票、信用卡“1000里的后，輸入顧客名稱（必填項(xiàng)、證件號(hào)、聯(lián)系電話、客戶地址，點(diǎn)擊確認(rèn)；、其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn)；、后按打?。ㄒ宦?lián)，收款后在打印出的收款單上加蓋財(cái)務(wù)收訖章后交給顧客，1000里的后，輸入顧客名稱（必填項(xiàng)、證件號(hào)、聯(lián)系電話、客戶地址，點(diǎn)擊確認(rèn)；、其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn)；、后按打?。ㄒ宦?lián)，收款后在打印出的收款單上加蓋財(cái)務(wù)收訖章后交給顧客，財(cái)務(wù)人員留存營(yíng)業(yè)員開的銷售小票。21000（全額退款操作流程：財(cái)務(wù)人員根據(jù)顧客的收款單，先點(diǎn)擊增加后，輸入定金單號(hào)后回 車；核對(duì)退款金額是否正確；說明：系統(tǒng)只提供全額退定金，不能有余額。310004006001000600明：系統(tǒng)“收付款”模塊只能收純訂金，不能指定商品。2、顧客賒款購(gòu)物1：顧客買A21001002000操作要點(diǎn)：、財(cái)務(wù)人員根據(jù)賒款單和現(xiàn)金在收款窗口現(xiàn)金處輸入1002000，在根據(jù)賒款單上經(jīng)理的簽名輸入擔(dān)保人員代碼。、財(cái)務(wù)人員保留財(cái)務(wù)聯(lián)，收據(jù)聯(lián)蓋章交給顧客，司機(jī)聯(lián)送貨時(shí)交給司機(jī)。舉例2：顧客歸還A商品的賒款2000元操作模塊：零售管理——B收銀臺(tái)—4收付款（1業(yè)員號(hào)碼；（2、輸入現(xiàn)金（支票）“200方格里的（是賒款打發(fā)票時(shí)的銷售小票號(hào)，方格里的（是賒款打發(fā)票時(shí)的銷售小票號(hào)，再點(diǎn)擊確認(rèn)；如有其他事項(xiàng)在備注中輸入后點(diǎn)擊確認(rèn)；最后按打?。ㄒ宦?lián)的依據(jù)。財(cái)務(wù)留存顧客聯(lián)作為盤點(diǎn)貨幣資金的依據(jù)。32700200070027002、在定金退還中再退定金700元。說明：賒款時(shí)最好按應(yīng)收2000，定金700打銷售票，這樣還賒款時(shí)只在收付款中做一張單即可。3、退貨操作流程舉例賣場(chǎng)退貨總體流程及注意事項(xiàng)：收貨，賣場(chǎng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)退款。1%續(xù)費(fèi)后退還現(xiàn)金。1備注欄標(biāo)注扣收明細(xì)說明。（如果庫(kù)區(qū)不同應(yīng)制多張退貨單收入。因此，賣場(chǎng)經(jīng)理（或干事）一定要正確制作退貨單。退貨制單最好一張單據(jù)單制一筆商品。票號(hào)（如上系統(tǒng)以前的銷售票）制單。如果是送新拉殘業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)在辦理賒款買新商品前，一定要查詢要退貨的單據(jù)是否發(fā)優(yōu)惠券，及原交款方式。如果有優(yōu)惠券，注意在收回優(yōu)惠券后才能辦理賒款購(gòu)買新商品。注意還賒款的方式應(yīng)為退貨商品的原交款方式。（一）不含優(yōu)惠券的退貨操作舉例舉例1：顧客買A商品在未提貨的情況下要求退貨（）操作模塊：零售管理——B收銀臺(tái)——收銀臺(tái)操作要點(diǎn)：款員只在收銀臺(tái)窗口按F5輸入小票號(hào)作“提單沖紅”就可。舉例2：顧客買A商品已經(jīng)提貨的情況下要求退貨（狀態(tài)：顧客交款已提貨的情況下(庫(kù)房人員)倉(cāng)儲(chǔ)管理——E商品發(fā)貨管理——零售提貨單（款員）零售管理——B收銀臺(tái)——收銀臺(tái)（干事）款，款員在收銀臺(tái)窗口按F631200元的A商品，經(jīng)鑒定后須扣100（顧客退貨須扣費(fèi)用（舊費(fèi)）的流程）操作要點(diǎn)：賣場(chǎng)經(jīng)理制退貨通知單時(shí)單價(jià)按凈額1100元制單，在備注中寫明扣折舊100元。（二）含優(yōu)惠券的退貨操作舉例舉例1：顧客買A商品送100元優(yōu)惠券，優(yōu)惠券未使用的情況下顧客要退A商品。操作要點(diǎn)：先在優(yōu)惠券發(fā)放窗口將優(yōu)惠券收回；再進(jìn)行退貨操作。22500A100元優(yōu)惠券，用優(yōu)惠券全額買B商品。B商品，顧客同意退B商品，先退B100ABA100元現(xiàn)金，視同顧客用現(xiàn)金買B商品，操作步驟1、在收付款中作1001100100金或在退A1002400、按正常程序退A4、支票購(gòu)物流程一、支票購(gòu)物的操作流程：1營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示顧客必須在款項(xiàng)到帳后才能提貨。2票工作。賣場(chǎng)出納應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)證支票的行號(hào)、印鑒及票面填寫內(nèi)容等是否齊全，并要求顧客在背面背書框以外填寫姓名、身份證號(hào)碼及聯(lián)系電話，盡可能同時(shí)注明顧客所在單位支票管理部門的聯(lián)系電話。然后再由出納驗(yàn)證支票單位與支票使用人及所留電話是否屬實(shí)后，由驗(yàn)票出納及賣場(chǎng)經(jīng)理在支票背書框以外簽字方可辦理收款業(yè)務(wù)。3、賣場(chǎng)財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中錄入收款信息時(shí)必須錄入支票號(hào)碼，并在打印銷售發(fā)票上加蓋“支票購(gòu)物”印章。應(yīng)注意不同的提貨方式下單據(jù)流轉(zhuǎn)如下：務(wù)并給顧客開具未提貨說明,款到帳后通知顧客帶未提貨證明到賣場(chǎng)財(cái)務(wù)拿提貨聯(lián)提貨；4、出納人員應(yīng)及時(shí)做好支票的登記工作，同時(shí)保證支票的及時(shí)入帳，并通過網(wǎng)銀、電話等方式及時(shí)與銀行落實(shí)款項(xiàng)的到帳情況。5、如發(fā)生支票退票，分部銀行出納應(yīng)及時(shí)通知賣場(chǎng)出納，并將退票及時(shí)返還賣場(chǎng)出納與顧客聯(lián)系辦理?yè)Q票事宜。6、支票購(gòu)物退貨時(shí)，不能退現(xiàn)金，應(yīng)向分部申請(qǐng)支票退支票。二、現(xiàn)金全額押定金的支票購(gòu)物操作流程：顧客用支票購(gòu)物后為了現(xiàn)提貨物，按支票金額押等額現(xiàn)金，在賣場(chǎng)財(cái)務(wù)進(jìn)行繳款時(shí)，賣場(chǎng)財(cái)務(wù)人員的操作的流程如下：1B提貨。2、在）定金-，在備注處輸交于顧客款到帳后，通知顧客持定金單到賣場(chǎng)財(cái)務(wù)退還定金。3、支票購(gòu)物退貨時(shí)，不能退現(xiàn)金，應(yīng)向分部申請(qǐng)支票退支票。5、其他操作流程舉例（一、賣樣機(jī)的操作流程102：賣樣機(jī)庫(kù)區(qū)帶價(jià)格的樣機(jī)后再進(jìn)行銷售。（二）、正常商品沒有庫(kù)存的銷售流程舉例1：顧客要買A商品但此時(shí)配送和賣場(chǎng)都沒有庫(kù)存。AA商品管理－定義商品預(yù)售單、審核商品預(yù)售單中做A商品的預(yù)售單，增加A（負(fù)賣）34、定金單不能輸入顧客信息。（三、自有商品作為贈(zèng)品的流程：1200LG洗衣機(jī)XQB45-78SF100043VH8UC14000操作要點(diǎn)：1、業(yè)務(wù)做優(yōu)惠單。LG洗衣機(jī)XQB45-78SF售價(jià)1000元，。東芝彩電43VH8UC售價(jià)13000元（廣告售價(jià)減贈(zèng)品進(jìn)價(jià)后的差額贈(zèng)品轉(zhuǎn)倉(cāng)至主商品所在倉(cāng)庫(kù)，以便在只有一張發(fā)票的情況下能提兩種商品。2、營(yíng)業(yè)員開銷售小票（紅字）銷售專用票 提單號(hào)顧客姓名0009830