制造業(yè)質(zhì)量獎懲管理制度

審核批準(zhǔn)頒布日期產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量管理，落實相關(guān)質(zhì)量責(zé)任，以提高全員的主動性、責(zé)任感，從而有效的達(dá)到激勵全員參加，全員質(zhì)量之目的。二．適用范圍2.1適用于公司內(nèi)部全部產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量）管理。2.2適用于公司內(nèi)部全部與質(zhì)量活動相關(guān)的部門與個人。三．職責(zé)品管部作為公司的質(zhì)量主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量違紀(jì)的核查/懲罰、內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索和質(zhì)量獎的評定。各職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量管理，對自己的工作失誤和責(zé)任范圍內(nèi)A、B級質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。生產(chǎn)管理人員嚴(yán)格按工藝流程要求和相關(guān)規(guī)定合理支配生產(chǎn)，對自己的工作失誤和責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝，確保所加工產(chǎn)品（包含裝配等）滿意圖紙、工藝及相關(guān)技術(shù)要求，對加工、裝配質(zhì)量負(fù)責(zé)。技術(shù)人員（含工藝人員）樹立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，削減設(shè)計失誤，對所供應(yīng)的圖紙、工藝等技術(shù)資料的精確性和符合性負(fù)責(zé)。協(xié)助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理員等）嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，對自己的工作失誤所引發(fā)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。檢驗人員嚴(yán)格依據(jù)圖紙、工藝及相關(guān)技術(shù)、檢驗要求進(jìn)行檢驗，仔細(xì)作好相關(guān)記錄，對檢驗結(jié)果和檢驗記錄的精確性負(fù)責(zé)。總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲的最終核定，及A、B級質(zhì)量事故處理的最終核定。四、定義4.1質(zhì)量事故判定標(biāo)準(zhǔn)：造成內(nèi)外部質(zhì)量成本損失；顧客對產(chǎn)品交期、產(chǎn)品性能/質(zhì)量的重大投訴（不僅限于書面投訴）；產(chǎn)品性能、質(zhì)量問題嚴(yán)峻影響產(chǎn)品交付或造成產(chǎn)品退貨、合同取消；售后服務(wù)過程中發(fā)覺的重大質(zhì)量問題及隱患；產(chǎn)品在客戶運用過程中出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問題，發(fā)生設(shè)備損壞、人員傷亡事故；產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中出現(xiàn)加工設(shè)備損壞、人員傷亡事故；4.2質(zhì)量事故分類質(zhì)量事故按后果的嚴(yán)峻程度分為以下幾類：A級質(zhì)量事故：出現(xiàn)單次質(zhì)量損失≥2000元或造成顧客罰款、索賠或批量性退貨。B級質(zhì)量事故：出現(xiàn)單次質(zhì)量損失500~1999元或造成顧客書面投訴、返廠修理、制程批量性不良。C級質(zhì)量事故：出現(xiàn)單次質(zhì)量損失在500元以下或造成客戶電話等埋怨、制程個別報廢/返工/返修等。當(dāng)月中，發(fā)生同類性質(zhì)C級質(zhì)量事故3次以上（含3次），可視為1次B級事故。4.3質(zhì)量違紀(jì)：指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中（含搬運、運輸、售后服務(wù)過程）違反相關(guān)管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝要求、平安生產(chǎn)要求的行為現(xiàn)象；質(zhì)量違紀(jì)的具體行為包括但不僅限于：①發(fā)覺質(zhì)量事故隱瞞不報；②不按工藝要求作業(yè)；③沒有產(chǎn)品標(biāo)識報檢；④沒有產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢驗；⑤未經(jīng)檢驗及沒有產(chǎn)品標(biāo)識即移轉(zhuǎn)到下一流程投產(chǎn)；⑥不合格品未標(biāo)識而亂堆放；⑦檢驗合格產(chǎn)品未加貼“合格”標(biāo)識；⑧其他違反生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量體系文件的行為。員工由于質(zhì)量違紀(jì)造成質(zhì)量事故的按質(zhì)量事故處理。4.4質(zhì)量獎懲分類質(zhì)量嘉獎：指員工對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)時，公司給于的額外嘉獎，包含：通報表揚(yáng)、月度質(zhì)量獎（簡稱質(zhì)量獎）、額外質(zhì)量獎金。質(zhì)量懲罰（由輕到重）：口頭警告、通報指責(zé)、扣罰獎金、扣罰獎金加行政懲罰。4.5質(zhì)量損失：指因工作質(zhì)量沒有做好或產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成的可衡量的經(jīng)濟(jì)損失，包含內(nèi)部質(zhì)量損失和外部質(zhì)量損失。4.6報廢：指產(chǎn)品完全不能運用導(dǎo)致重新投料生產(chǎn)，或者因產(chǎn)品返修、改作他用造成部分主材不能運用而報廢的狀況。報廢損失包括材料損失與所發(fā)生生產(chǎn)工時的損失，成品報廢干脆依據(jù)成品的銷售價格（含稅）計算報廢損失金額。4.7批量性不良：當(dāng)某批次產(chǎn)品的不良數(shù)超過應(yīng)抽樣數(shù)的一半時，判定該批產(chǎn)品為批量性不良。下工序發(fā)覺上工序的批量性不良視為上工序漏檢/錯檢。4.8交期延誤：指產(chǎn)品未在生產(chǎn)支配完成時間點或顧客要求的最終日期到達(dá)交貨目的地。4.9漏檢：指規(guī)定要檢驗的產(chǎn)品或料件已報檢完畢，但沒有檢驗或沒有相關(guān)檢驗記錄的，或下工序發(fā)覺上工序的批量性不良。4.10錯檢：指有檢驗記錄，但檢驗記錄與實際質(zhì)量狀況不一樣的，或下工序發(fā)覺上工序的批量性不良；4.11相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)定義：一次交檢合格率＝本月一次交檢判定為合格的產(chǎn)品（或零部件）件數(shù)/本月一次交檢的產(chǎn)品（或零部件）總件數(shù)。（以品管檢驗記錄報表為統(tǒng)計依據(jù)）一次抽檢批合格率＝本月一次交檢判定為合格的產(chǎn)品（或零部件）檢驗批次/本月一次交檢的產(chǎn)品（或零部件）總交驗批次。（以品管檢驗記錄報表為統(tǒng)計依據(jù)）顧客書面投訴次數(shù)＝本月所接到的顧客書面投訴案件的次數(shù)。質(zhì)量獎懲方法公司遵循以教化為主、獎懲為輔的質(zhì)量獎懲原則，以質(zhì)量損失造成后果的嚴(yán)峻程度為質(zhì)量判定的準(zhǔn)繩，力求質(zhì)量獎罰的公開、透亮和公允。質(zhì)量獎懲包含“月度質(zhì)量獎”和“額外質(zhì)量嘉獎”，此兩項為獨立考核項目。5.1月度質(zhì)量獎（簡稱質(zhì)量獎）：指對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及管理質(zhì)量作出貢獻(xiàn)的員工的每月嘉獎；質(zhì)量獎上限金額依據(jù)崗位的不同而定，具體見綜合管理部相關(guān)文件；質(zhì)量獎每月評定的權(quán)限：綜合管理部負(fù)責(zé)公司管理人員（職能部門副經(jīng)理（含）以上）的每月質(zhì)量獎評定；品管部負(fù)責(zé)本部門及生產(chǎn)部計件員工的每月質(zhì)量獎評定；其余各部門負(fù)責(zé)本部門員工的每月質(zhì)量獎評定；質(zhì)量獎評定細(xì)則發(fā)生A、B級質(zhì)量事故，經(jīng)查明判定為主要責(zé)任者的，一律不發(fā)質(zhì)量獎（發(fā)覺事故的當(dāng)月），次要責(zé)任人及相關(guān)管理人員視情節(jié)嚴(yán)峻程度，不發(fā)或發(fā)放部分質(zhì)量獎；對于計件操作員工，沒有發(fā)生A、B級質(zhì)量事故，且月一次交驗合格率≥99.5%，則發(fā)放全額質(zhì)量獎；一次交驗合格率≥95%且小于99.5%，則按比率發(fā)部分質(zhì)量獎；一次交驗合格率小于95%，則不發(fā)質(zhì)量獎；檢驗人員每月漏檢或錯檢達(dá)3次以上（含3次），或本工序發(fā)生批量性不良，則不發(fā)質(zhì)量獎；3次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；協(xié)助人員（倉管，搬運等）質(zhì)量違紀(jì)3次以上（含3次），則不發(fā)質(zhì)量獎；3次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；基層管理人員（班組長）質(zhì)量違紀(jì)3次以上（含3次），或本班組的工序終檢報檢率小于97%，則不發(fā)質(zhì)量獎；3次以下，則視情節(jié)輕重發(fā)放部分質(zhì)量獎；所分管的范圍內(nèi)，發(fā)生A、B類質(zhì)量事故1次以上（含1次），不發(fā)質(zhì)量獎；其余管理人員：所分管的工作范圍內(nèi)發(fā)生A、B類質(zhì)量事故2次以上，則不發(fā)質(zhì)量獎；品管主管（含質(zhì)量工程師）：所分管的工作范圍內(nèi)發(fā)生A、B類質(zhì)量事故2次以上，則不發(fā)質(zhì)量獎。5.2額外質(zhì)量嘉獎細(xì)則（月度質(zhì)量獎之外）操作員的嘉獎能剛好發(fā)覺本工序產(chǎn)品的質(zhì)量隱患，避開批量不合格品發(fā)生者，每月舉報3次以上（含3次），超出次數(shù)則視影響程度嘉獎20~50元/次；3次以下，則通報表揚(yáng)；發(fā)覺工藝或技術(shù)文件等錯誤，避開產(chǎn)生嚴(yán)峻后果者，每月舉報3次以上（含3次），超出次數(shù)則視影響程度嘉獎20~50元/次；3次以下，則通報表揚(yáng)；互檢時剛好發(fā)覺上工序產(chǎn)品存有嚴(yán)峻質(zhì)量問題，避開不合格品流入下道工序者，每月舉報3次以上（含3次），超出次數(shù)則視影響程度嘉獎20~50元/次；3次以下，則通報表揚(yáng)；向品管人員舉報他人質(zhì)量違紀(jì)，經(jīng)確認(rèn)為事實者，每月舉報2次以上（含2次），超出次數(shù)則視影響程度嘉獎20~50元/次；2次以下，則通報表揚(yáng)；對本工序存在的質(zhì)量問題或隱患，能主動提出改善建議而被接受者，視其改善效益，賜予通報表揚(yáng)；改善效益較大者，則按30~200元/次嘉獎；各職能人員的嘉獎（基層管理人員/檢驗/倉管/搬運/其他）月度總結(jié)中，在本職工作（及所負(fù)責(zé)的工作）上從未發(fā)生因人為失誤而造成質(zhì)量事故，或未發(fā)生質(zhì)量違紀(jì)的，除月度質(zhì)量獎外，由其部門主管推舉表現(xiàn)優(yōu)異者向公司申請嘉獎，視其職務(wù)的重要程度賜予表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度50~200；對本職工作中存在的質(zhì)量問題或隱患，能主動提出改善建議被接受者，視其改善效益，賜予通報表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度100~300；在質(zhì)量改進(jìn)工作中有重大貢獻(xiàn)者，視貢獻(xiàn)程度賜予通報表揚(yáng)或嘉獎，獎金額度100~500；5.3內(nèi)部質(zhì)量追索（質(zhì)量懲罰）內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索按發(fā)覺時段分為過程質(zhì)量責(zé)任追索和出廠質(zhì)量責(zé)任追索。過程質(zhì)量責(zé)任追索：主要指針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追索。出廠質(zhì)量責(zé)任追索：主要指針對產(chǎn)品銷售后用戶反饋及保修服務(wù)過程中所發(fā)覺的質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)任追索。內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任判定為了明確質(zhì)量責(zé)任，各部門應(yīng)明確本范圍內(nèi)各崗位的工作要求及質(zhì)量目標(biāo)，并以此作為質(zhì)量責(zé)任判定的依據(jù)。對于發(fā)覺質(zhì)量問題并進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索的產(chǎn)品或零部件，按《不合格品限制程序執(zhí)行》剛好處理，并做好相關(guān)記錄；下道工序是上道工序的用戶，各工序都必需樹立為下道工序服務(wù)的思想，將所發(fā)覺的不合格品（包括能夠發(fā)覺的非本道工序造成的不合格品）區(qū)分開來，交品管人員處置后才能下轉(zhuǎn)，否則應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任；在接收上道工序交付的零部件時必需進(jìn)行上線抽檢，發(fā)覺有不合格品，必需將所發(fā)覺的不合格品區(qū)分開來，交品管人員處置后才能進(jìn)行加工或裝配，否則將擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任；對產(chǎn)品銷售后用戶反饋和保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，品管部必需組織相關(guān)人員進(jìn)行緣由分析，探討訂正與預(yù)防措施，同時對質(zhì)量責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定，追究相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任；品管部負(fù)責(zé)組織A、B級質(zhì)量事故處理與責(zé)任判定；C級質(zhì)量事故的處理和判定由各自部門負(fù)責(zé)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督并備案。內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索范圍對操作者的質(zhì)量責(zé)任追索，以檢驗結(jié)果、過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、崗位要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追索；對檢驗人員的質(zhì)量責(zé)任追索，以對檢驗結(jié)果復(fù)核、檢驗記錄審核、過程中發(fā)覺的質(zhì)量問題、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題，依據(jù)檢驗崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；對技術(shù)人員的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)覺、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的圖紙、工藝等技術(shù)資料質(zhì)量問題，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；對管理人員（含部門主管）的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)覺、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的因工作失誤造成的質(zhì)量問題和責(zé)任范圍內(nèi)A、B級質(zhì)量事故，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；對協(xié)助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理員等）的質(zhì)量責(zé)任追索，以過程中發(fā)覺、用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的因工作失誤造成的質(zhì)量問題，依據(jù)崗位要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追索；內(nèi)部質(zhì)量責(zé)任追索細(xì)則（試制產(chǎn)品另行規(guī)定）工廢：單批20件以上批廢品率大于3%，20件以下廢品大于2件，責(zé)任人擔(dān)當(dāng)報廢材料費及全部已發(fā)生的加工費用（含外協(xié)加工等）的40%；返修（由他人進(jìn)行追加工）：返修合格后，責(zé)任人擔(dān)當(dāng)返修所用的全部工時費用；返修后報廢，按工廢處理，返修加工者不擔(dān)當(dāng)責(zé)任；返工（由責(zé)任人追加工）：返工合格后，責(zé)任人不擔(dān)當(dāng)額外責(zé)任；返工后報廢，按工廢處理；讓步接收：扣除該道工序工時的20%，且統(tǒng)計時視為不合格品；因錯檢、漏檢造成不合格品流入下道工序，少于3次則檢驗員按20元/次的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行追索，超出3次，超出按50元/次，抽樣檢驗按實際抽樣數(shù)計算（抽樣品應(yīng)做記號）；首檢制度：操作者未按規(guī)定首件檢驗，每批次懲罰20元，假如因此出現(xiàn)批量不合格，將按原追索標(biāo)準(zhǔn)的2倍執(zhí)行，即無首檢的批量不合格的質(zhì)量追索懲罰是有首檢的批量不合格懲罰的2倍；圖紙、工藝等技術(shù)資料出錯，依據(jù)影響和損失程度參照相關(guān)追索標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但每處錯誤質(zhì)量責(zé)任追索不少于20元；管理失誤：管理人員沒有按工藝流程要求或不合格品限制程序來支配生產(chǎn)或檢驗，造成批量不合格或不合格品流入下道工序，將按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（操作人員和檢驗人員）的2倍懲罰執(zhí)行，且每次錯誤質(zhì)量追索不低于50元；協(xié)助人員（周轉(zhuǎn)人員、倉庫管理人員等）因工作失誤或質(zhì)量違紀(jì)造成的質(zhì)量責(zé)任，按不低于所造成損失的30%懲罰，每次不低于20元；用戶反饋及保修服務(wù)過程中所暴露的質(zhì)量問題：按質(zhì)量責(zé)任追索的原則判定相關(guān)人員的責(zé)任，按5.1條款扣除相關(guān)責(zé)任人的當(dāng)月質(zhì)量獎，并視損失程度分別處于50~500元的懲罰；對于人為有意造成的質(zhì)量損失，責(zé)任人必需擔(dān)當(dāng)100%的質(zhì)量損失，并視情節(jié)嚴(yán)峻程度進(jìn)行行政處分和懲罰；A、B級質(zhì)量事故的責(zé)任追索，由品管部牽頭組織進(jìn)行責(zé)任與損失確認(rèn)，實施質(zhì)量責(zé)任追索，原則上全部責(zé)任人的懲罰金額總和不低于損失的50%；除追索干脆責(zé)任人外，同時依據(jù)事故的性質(zhì)追索相關(guān)管理人員及部門主管的質(zhì)量責(zé)任（如管理責(zé)任），原則上每人不低于100元；5.4部門發(fā)生質(zhì)量事故，必需在當(dāng)