水泥企業(yè)綜合管理體系手冊

綜合管理體系手冊文件編號:版本號:A發(fā)布日期:受控狀態(tài):搶批準述審核和編制01綜合管理手冊頒發(fā)令本手冊是根據GB/T19001–2023質量管理體系要求、GB/T24001–2004環(huán)境管理體系要求、GB/T28001–2023職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T106-2023能源管理體系、CTC/TVs-OP01《水泥產品認證實施規(guī)則》水泥企業(yè)認證要求和GB/T23331-2023能源管理體系要求，結合本公司生產工藝特點和生產經營的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導全公司實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領性文件和行動準則。本手冊適用于公司生產經營的全過程，第一版手冊自2023年6月1日起正式實施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。預盾酒洞偏曬容狐慘劣總經理：澤炸搜績猾灑緞醫(yī)替蛙芽02學手冊管理1總則盤必須加強對船手冊的管理田，保證手冊逃所規(guī)定的內汗容符合染GB/T謝1900刊1牽、儀GB/T稻24001廁、挎GB/T店28001毫-2023書、GB/T耐233鑼3撞1-201群2、儀濕RB/T既106-2窮013絨、垃標準的要求星，以及本公壇司質量、環(huán)糞境走、您職業(yè)健康安錘全缺及翁能源管理體演系水泥企業(yè)祥認證要求冤方針的要求座。濤化驗室是手遼冊控制的主劈管部門。栗本手冊的管疏理嚴格按《沈文件控制程裹序》執(zhí)行。誓2憂控制要求還2.1懷控制狀態(tài)堵本手冊有兩籮種控制狀態(tài)飲：興a冠）辣錢受控手冊：朵用于本公司奮內部和向認鴉證機構提供徒；漏b知）越惜非受控手冊脂：用于向顧顆客提供和向徹外投標。扶2.2六受控手冊的軌控制寧當貢由綜合管理沖部蕉確定發(fā)放范訴圍賞予以發(fā)放，寺發(fā)放時要經司領用人簽收然。雁畏枝手冊的日常竄管理按本手扔冊拋采（恰筋）偏斗的規(guī)定執(zhí)行逆。恨2.3忌非受控手冊夠由業(yè)務處或疏需要的相關植部門向外部齊提供。傅2.4薦手冊的修改歷、換版按《麗文件控制程摟序》執(zhí)行叔坊旦鑒03吃管乳運理策好者壇家代項暫表兔瓣任店傘命尊繞書墊煤根據公司領脅導職責分工釋，為了便于銜工作，使公購司綜合管理萍體系的運行集與生產經營謀工作緊密結謊合，特任命蜻同志為公司灰質量及能源座管理體系管益理者代表，匪同志為公司趟為構環(huán)境饅、見職業(yè)健康安廊全做管理者代表譯。叼其主要職責喪和權限是：庭1星、負責組織蟻建立、實施布跟蹤、持續(xù)檢改進公司的取綜合管理體鉤系，有《綜總合管理手冊高》的審核權托和《程序文蓋件》的批準魔權；昂2梁、審批內審哨計劃、組織稠綜合管理體抖系內審的實籌施，必要時怖安排計劃外證內部審核；欣3攝、向最高管餐理者報告綜隱合管理體系繪的運行情況鈔、建議管理挪評審、驗證盆評審輸出改飽進措施的效殿果，以便評授審和改進綜碗合管理體系告；伍4長、代表公司縱就綜合管理貢體系的有關許事宜與外部毛各方進行聯(lián)燭絡；即5療、負責處理飲綜合管理體登系運行中需城要協(xié)調的問忍題；救6初、確保在全很公司范圍內晃提高滿足顧憤客要求和相醋關法律法規(guī)盲的意識；小菠憑閱畢射須青頁總經理：褲什井吳貢憶再糞燃篩04烏配絞管理方針、捐目標發(fā)布令議質量方針：叢科技領先，拿優(yōu)質高效，沿顧客至上，叉遵信守約質量目標：驗1釘．出廠水泥稻合格率煙10竿0%達2嫁．富裕強度儲合格率底10舌0%插3測．均妖砍勻幼刃性合格率扔10露0%光4挨．包裝袋重密合格率伏10浸0%鮮5必．顧客投訴毫處理率饅10顧0%嗎6配．顧客滿意粉度大于出9已0%皆環(huán)境方針：裝遵章守法，予治理粉塵，各節(jié)能降耗，諷持續(xù)改進，扁全員參與，誓清潔生產。環(huán)境目標：冠1.敘顆粒物小排放濃度≤盈50mg/鴉m然3淋。端2.劈氮氧化物排病放濃度≤4賤00mg/胞m根3嘗。殃3.廠界周兇圍噪聲達到撒《工業(yè)企業(yè)擁廠界噪聲標圖準》Ⅲ類標劍準及≤6歌5具dB（A）泥4.看加強綠化美噴化，建設花幅園式工廠。學職業(yè)健康安興全方針：凳安全第一，是預防為主，西以人為本，龜綜合治理，捆遵規(guī)守法，它持續(xù)改進酸。司職業(yè)健康安魄全目標：準1興.孤零新增職速業(yè)病根。倘2乞.航零重傷及膽死亡事故礦。銳能源方針：控節(jié)能減排，爹清潔生產，柔持續(xù)改進批能源目標：滿1封．樣可比性頓熟料綜合電正耗實現展無≤59.3凍3肅錫kwh望/t鍋2陜．疫可比性棋水泥綜合電械耗實現門≤84.3的4現kwh/t悲3咱．爺可比性補熟料圾綜合泳煤耗實現彈≤慈10葛2.93酸kg/t癢4.可比性抵熟料綜合能橋耗≤撒109說.22懸kg/t慚5慨．蹦可比性疤水泥綜合能持耗實現群≤95.6夾4越kg/t幻巨趁街壓菠溉玩秤協(xié)太總經理：族錯賠橋泉脫朱夕圾窩引0棚5放物姿命弓企貍冷業(yè)方餡概醋腥況么0題6殺怠偽樂屑綜合管理手千冊前言腿本手冊描述窮了公司綜合堡管理體系各耳過程的控制宗要求。嘆本手冊是按蛙照綜合管理鼠體系的要求嶼，依據務GB/T柴19001厚質量管理體練系要求、賣GB/T2府3331伸能源管理體菊系股緒要求和摔GB/T裝240映01雷環(huán)境管理體緞系標準定、凳RB/T耕106-2心013能喪源管理體系對水泥企業(yè)認椅證曠及牧GB/T草28001乘職業(yè)健康安紋全管理體系艇標準的排相關內容編英制，力求符業(yè)合綜合管理識體系的要求棚。手冊由綜鵲合管理部負蝴責組織編寫興，管理者代旗表審核，公熔司總經理批慶準發(fā)布，手鞠冊換版時，禍仍執(zhí)行上述滴程序。誠手冊的發(fā)放貌由公司綜合堪管理部負責個登記發(fā)放，每對內發(fā)放范騾圍為：公司毒領導、管理夠者代表、工戰(zhàn)會主席以及謠各部門領導雹、內審員等庫；對外提供銀給認證機構面、咨詢機構肉、顧客及上誼級主管部門殺。對內發(fā)放籠的手冊全部疑為受控版本袋，加蓋“受貴控”印章，私對外提供給茶認證機構的摩為受控版本推，加蓋“受煩控”印章；塞提供給咨詢豐機構、顧客妥以及上級主暮管部門的為給非受控版本糟，不加蓋“騾受控”印章規(guī)。受控版本爸手冊的持有蝴者，應妥善受保管，不得代遺失、外借喪、擅自更改瘡和復制，當翻調離工作崗稱位或離開本鼻公司時，應宗辦理變更或禽交還手續(xù)；訊以電子文檔乏形式發(fā)放時甚應在光盤表娛面標識清楚鑄版本號和實盛施日期，并百作好發(fā)放記賤錄，以便有卻效使用。棚手冊的更改捏和換版按《段文件控制程棄序》的有關揭規(guī)定執(zhí)行。逗本手冊由綜飯合管理部歸達口管理。為剝保持文件的躺符合性和適搞宜性，手冊孟在體系運行盲過程中還要語通過評審，浴進行持續(xù)改洲進。1范圍顆1.1息總則桂本手冊描述惱了公司（以拼下簡稱“本敏公司”）綜扛合管理體系扇各過程的控恩制要求和手歌冊本身的管鎖理。用于證銀實：幫a)啄本公司具有割穩(wěn)定地提供閣滿足顧客要好求和適用法陪律、法規(guī)要狐求的水泥產稻品的能力；昆b)份本公司通過破體系的有效景應用，包括罩體系持續(xù)改亡進過程的有搏效應用，以環(huán)及保證符合磁顧客要求和順適用法律法存規(guī)要求，旨采在增強顧客當及相關方滿貫意；躁c述）本公司依鼓靠科技進步佩，優(yōu)化生產債工藝，有效行利用資源，儉降低能源消托耗，加強污文染預防，嚴生格控制污染餓物排放。橋1.2可應用領域道挎本手冊應用潤于本公司以驚下產品的提千供：沈普通硅酸鹽嚷水泥純42.5蓮R?。ù査糚朱?慨O參）唉詳本手冊所描播述的綜合管煩理體系覆蓋憤的地理范圍寫是位于生產稀區(qū)。眨墾能源管理體丟系范圍包括羽：原料均化擁、生料制備華、熟料燒成摩、水泥制成垮，主要輔助明及附屬生產蘭系統(tǒng)：電儀努、汽修、車杯隊、化驗室陜、中控室、達信息管理、爪廠區(qū)照明和憂廠內原料堆孔場和生活垃街圾及廢棄物覺處理、安全或環(huán)保等裝置鄭以及辦公樓因、鍋爐房、樣生活等設施彈。鬼1.3策刪減說明令叉躲由于本公司牲產品均按國升家標準膽GB175血-2007吹組織生產，辯在產品的實濤現過程中不欠存在設計和勒開發(fā)活動。衛(wèi)所以對標準鄰7.3鑄條款予以刪跟減。恩1.3.卷2犯對棚GB/T排24001劑、惜GB/T累2800激1容和鍵GB/T2挺333復標準的要求宅未作刪減。角1.4雄質量管理體弓系過程的識宰別和確定惰(哥質量管理體娘系要求手)印意慨公司產品是疑普通硅酸鹽匹水泥火，產品實現艘的主要過程訓有：原燃材阿料采購、生條料制備、熟星料煅燒、水鬧泥粉磨、水編泥包裝、交漆付和服務等戶，其中生料味制備、熟料期煅燒、水泥四粉磨是關鍵具過程。山1.5俱相關備注說疫明搜本手冊章節(jié)穩(wěn)條款描述中勁，除非單獨讓注明“質量昆管理體系要畢求”或“環(huán)榴境管理體系陳要求”或“大職業(yè)健康安卻全管理體系海要求”或“草能源管理體港系芒益要求”，其挨余均指綜合險管理體系要佛求。耀2漠引用標準護本手冊引用釋下列標準，妻下列標準包海含的全部或肚部分條文通酸過在本手冊趁中引用而構魔成本手冊條漲文羞,戴凡本手冊中病引用的標準證不帶有年號晴的，均視為狡最新有效版弄本。倉GB/T賠19000層（公idt舒ISO蕉9000女）質量管理稍體系泡惹基礎和術語宿GB/T蛛19001躬（俯idt抱ISO額9001澆）質量管理脾體系陪摘要求位GB/T少24001兄（柏idt浮ISO暑14001池）環(huán)境管理尖體系億悶規(guī)范及使用隱指南鑼GB/T稻28001哀爛職業(yè)健康安愁全管理體系測掌規(guī)范燕GB/T可23331辱-2023看科能源管理體砌系膚分要求種RB厚/古T106祝-2023車燭能源管理體轎系景殘水泥企業(yè)認渣證要求舟GB167竹80糞《水泥單位誰產品能源消育耗限額》揭《水泥產品走認證實施規(guī)配則》凱GB17茫5工—滴2007至通用硅酸鹽刑水泥棚皂GB/T2沉1372-怪2023挽硅酸鹽水泥率熟料宇GB491稼5-201攻3可水泥工業(yè)大視氣污染物排賞放標準砌GB123足48-20村08貪工業(yè)企業(yè)廠拜界環(huán)境噪聲寬排放標準牢GB977矛4-201水0肅水泥包裝袋騰水泥企業(yè)質烏量管理規(guī)程普GB/T2橡4851-鋪2023您建筑材料行應業(yè)能源計量歇器具配備和孝管理要求故GB171墻67蘇用能單位能奮源計量器具砍配備和管理廉通則襲作業(yè)場所職防業(yè)健康監(jiān)督朝管理暫行規(guī)壓定稱國家明令淘柴汰用能設備糕、產品目錄膜國家公布的衡淘汰機電產訪品睬GB504除43膚水泥工廠節(jié)鴿能設計規(guī)范左其它相關法柜律法規(guī)、產膛品標準、檢亮驗方法標準桑等授3據術語和定義右本手冊采用擦上述相關國憐家標準的定導義。肢4動綜合管理體秩系鴿4.1扒總要求胃知拿依據址GB/T釣1900歉1博、殼GB/T伍24001億、保GB/T的28001年、且RB/T崗106-2林013能嬌源管理體系撒水泥企業(yè)認堅證副和毒GB/T2梢3331-夸2023析標準的要求護，建立文件堆化的綜合管發(fā)理體系，并葡予以實施、啞保持，并持但續(xù)改進其有青效性。駕戰(zhàn)題運用過程方瞧法對綜合管吩理體系各過迫程進行有效好管理。本公脂司綜合管理補體系由管理攀職責、資源隨管理、產品摟實現（運行摧控制、應急耐準備和響應稱）及測量、財分析和改進共四大過程組芬成。棚慈燃針對上述各森過程，本公融司制定了相葵應的綜合管短理體系文件零，主要包括電管理手冊、優(yōu)程序文件、者作業(yè)指導文思件和記錄等居，明確規(guī)定代了各過程的蘋運行和控制螺所需的準則捎和方法，以違確保這些過扮程的運行和提控制有效。唱并提供充分千的信息和資抹源，支持對劉這些過程的個運行和監(jiān)視嗚、測量（適主用時）和分妖析，及時采劫取必要的措黃施以實現所杏策劃的結果片和對這些過詠程的持續(xù)改望進。細磁泛對公司內產預品搬運裝卸恭，通過合同琴協(xié)議等方式宵進行控制。凱但是，對外驅包過程的控太制，并不能珍免除本公司蹲滿足所有顧幫客要求和法上律法規(guī)要求像的責任。學4.2什文件的總要優(yōu)求喪死毅總則明鈴.1龍綜合管理體偶系文件包括錘內部文件和責外來文件。詢A.陣內部文件，花指本公司內況部各責任部押門制定的文倆件，包括：元a)靠管理手冊（頁其中包括質抄量、環(huán)境、棒職業(yè)健康安維全及能源方循針和目標）護；迫b)諒程序文件，冬包括未GB私／斧T1900渾1GB采/T240反01稀GB/T2誼8001-童2023需-2023第、擴RB/T捆106-2墊013頸及義GB/T2垂3331-豪2023臭標準明確規(guī)的定應形成文聰件的程序及暑根據本公司咱實際情況制獸定的其他程笨序文件以及繩相關的記錄欲。闖c)墓作業(yè)指導文態(tài)件，包括其救它過程控制動文件（也稱泊三級文件）策，如崗位責破任制、各崗籃位作業(yè)指導舟書、內控指院標、及各種秩內部管理規(guī)皮程、規(guī)定、巾辦法以及相冷關的記錄等猴；園B.距外來文件：騙指國家或上豬級主管部門報發(fā)布的并適呼用于本公司亦質量管理、往環(huán)境管理、域職業(yè)健康安技全管理和能憂源管理的各努種法律、法評規(guī)、標準、未規(guī)定、辦法疾等，以及顧男客提供的相惹關資料。害菜低.2之在確定綜合擇管理體系文粘件的詳略程蹤度時，文件馬編寫的責任焰部門應充分拳考慮以下幾口個方面，以四確保文件的讓適用性：繡a)午水泥生產工轟藝特點；瑞b)溝過程的復雜桌程度和相互奸作用；餐c)潔員工素質和驢業(yè)務技術能牙力。膏粱敏管理手冊換豪.1難綜合管理部霸依據赴GB頌／傷T1900俘1-200棗0莖、疫GB/T2犬4001-究2004熟、抱GB/T2域8001-芬2023慧-2001義、壯RB/T援106-2還013荒和澤GB/T2怠3331-只2023制標準編制綜借合管理手冊繁，內容應包各括：強質量、環(huán)境漠、職業(yè)健康添安全和能源懷方針和目標召；鞏綜合管理體潮系的范圍；跌任何刪減的新細節(jié)和正當應理由的描述睜（僅限于質鮮量管理體系箱）；賣綜合管理體桂系相關文件無的內容或引群用；艷綜合管理體穗系各過程之非間相互作用躬的描述。采著域文件控制鑰港.1黨職責劃分銅綜合管理部斧是文件控制從的主管部門腸，負責建立舅全公司受控悔文件清單，容并負責綜合疤管理所有文鹿件底稿的存壘檔保管以及剖文件的發(fā)放望；標連各部門負責拘主管區(qū)域內巖文件的編制大、評審和修媽改；父文件的使用成人員負責所較用文件的妥竊善使用和保項管。騾拌.2依文件標識鳥祥a)品受控文件以亡文件形式下尾發(fā)時應在封呼面加蓋“受鴨控”印章，駛并注明分發(fā)及號。奪b)側現行修訂狀客態(tài)在文件修蟲改通知單中沒注明版次號志進行標識。逼c)癥文件歷次更堅改情況在收訴發(fā)文登記中紋用修訂實施灰日期進行標噸識。閉d)穿若以電子文菠檔形式發(fā)放拔時，則將發(fā)醬放文件刻錄沉成光盤，在伐光盤表面注尖明文件名字購、版本號和坦修訂實施日驕期。杜乖.3漁為確保文件墻是充分和適汽宜的，每個花文件都應在澇發(fā)布前得到換責任人的批注準。此抓.4求外來文件由奴綜合管理部帶及時獲取最乓新版本。應職確保策劃和夸運行管理體喉系所需的外麻來文件得到士識別，并按斬受控方式控油制其分發(fā)。擊具體執(zhí)行《梳法律法規(guī)和慶其他要求獲龍取及符合性辜評價控制程洗序》。編馬.5炭文件的發(fā)放跌統(tǒng)一由綜合而管理部負責躺，并作好記混錄。應確保爛各使用場所到均能得到適根用文件的有盒效版本。擠湯.6曠文件使用者落要妥善保管帳和使用所持法有的文件，睛保證文件的眉整潔清晰，券易于識別。余駱.7址當文件編寫抬的依據（如吹相關的國家關標準、法律羞法規(guī)）發(fā)生閱變化、本公唉司組織機構萍和職責權限鳳發(fā)生變化，皮生產工藝發(fā)好生變化等情衫況時，文件停的編制部門兇應對文件進粒行評審并進稻行必要修改現，作好記錄扁。文件修改鑼后要經過重令新審批。褲分.8揪所有作廢文乏件應及時收碗回，以防誤剝用。需保留謹的作廢文件忘必須加蓋“伴作廢”印章吹，并單獨存苗放，標識清肉楚，不需保抬存的要及時蠅銷毀。載止.9仇支持性文件榜《文件控制大程序》景《法律法規(guī)群和其他要求悶獲取及符合徑性評價控制怖程序》芹播略記錄控制炸去.1緒職責劃分偽貢綜合管理部蝴是記錄控制痛的主管部門稠，負責建立醒全公司的記榴錄清單；怠顆各部門負責丈本部門記錄噸的設定、標爛識、填寫、急收集、歸檔掛、檢索、貯椅存、保留、看保護及處置脆。描回.2哭記錄的編制喂原則毀a)嗎保證信息數診據的連續(xù)性抱；旺b)屆便于統(tǒng)計和疲使用；水c)陸力求簡單有躬效。布櫻.3貞記錄編號執(zhí)游行統(tǒng)一規(guī)定音。愁均.4舅記錄的填寫昏a)逼記錄填寫的賞責任人要認悅真填寫相關密記錄，作到碑真實、準確蹄和及時，文存字表達準確蝕簡練，各欄察目填寫齊全雹，字跡清晰然工整。遭b)伍記錄不得任孤意涂改。能破.5登記錄的傳遞江萬各部門應嚴毯格按照綜合敞管理體系相擔關文件的規(guī)察定進行記錄庸的傳遞。補肥.6桑記錄的收集榜、裝訂和標淡識蓋這各部門對本惹部門填寫和榜收到的記錄述要定期收集中、整理和裝疑訂成冊。琴簽.7馬記錄的歸檔各、貯存、保仿護、保留和剩最終處置引a)朋記錄由各部坡門分別保存旗。各部門要辦設有專用的瓦記錄存放室素（柜）并指畝定專人負責剛本部門記錄郊的整理和歸忠檔。保管方窮式要便于存遭取和檢索，幟貯存環(huán)境要造干燥、通風摔、防火、防滋蟲、防丟失驕。嶺b)購應規(guī)定記錄宅的保存期。烏慣.8想支持性文件舍《記錄控制胖程序》議5脊管理職責怨5.1葵管理承諾旗本公司總經印理攜全體員婚工承諾：嚴院格執(zhí)行國家奪相關法律法角規(guī)和本公司企綜合管理體員系文件，堅歷持持續(xù)改進終，確保顧客顆及其它相關給方滿意。賠為實現上述抗承諾，總經淹理將嚴格按肯照綜合管理允體系文件的矮規(guī)定，開展洞下列活動：激立楚采用會議或兄文件發(fā)放等副形式向全體育員工傳達滿疤足顧客要求糞和法律法規(guī)臺以及相關方欺要求的重要哈性；愁恥并組織制定管序理方針；為塔稍組織制定總大體管理目標有并定期評審國，確保其實辱現；碌苦姓每年至少進肝行一次管理艱評審，不斷很改進綜合管吧理體系；指竟譯及時、充足附地提供各種定資源，保證座綜合管理體休系運行的需燥要。兄5.2眉以顧客為關翁注焦點（質誓量管理體系儀要求）吹總經理以實育現顧客滿意乘為最終目標美，責成主管始部門通過市午場調研、預泳測或與顧客蓋溝通的方式抓，了解顧客瞇的需求和期災望，將其轉烤化為本公司明具體的要求摧（包括對產蝦品、過程和起管理體系的少要求），并泥加以實施。牧5.3薪管理方針嗓概奮總經理組織騾制定管理方睡針并批準實攻施。寨汪逝制定管理方捷針時要充分術考慮本公司典總體經營方橡針、生產工瘦藝，生產經折營全過程的旅環(huán)境因素、捷能源績效和但職業(yè)健康安佩全風險，確墳保其適應性佛和協(xié)調性；嚇并且做到通因俗易懂，便冷于理解。霧坐小管理方針的慈內容包括：代a)恢不僅要滿足碌適用法律法羊規(guī)要求、顧漲客要求和產窄品質量要求蘿的承諾，還濕要與公司宗擾旨相符合；俗b)業(yè)對持續(xù)改進互綜合管理體秩系有效性的報承諾；滔c)腿提供制定和挪評審管理目絹標的框架，勁提供制定和棉評審質量目味標、環(huán)境目豈標和指標、嶺職業(yè)健康安躁全目標、節(jié)垮能目標的框因架；寸核資管理方針的掠宣傳貫徹熊粥采用會議傳妹達、文件下妄發(fā)和內部培警訓等方式，拌把管理方針構傳達到本公略司全體員工亞和所有代表穴本公司工作策的人員，確東保綜合管理償體系所有相壘關人員都能損準確理解，紋并結合本職旗工作貫徹實泥施，同時確乘保可隨時為勤相關方所獲揮取。央誓搬管理方針的洗評審葬叨.1飄在每年的管花理評審過程修中對管理方逮針進行評審揭，必要時予吳以修訂，以喬確保其持續(xù)福適宜性。游當下列情況耗發(fā)生變化時袍，應及時評詳審并進行必逮要修訂：室a)軋適用的法律閱、法規(guī)和其封它要求發(fā)生感變化時；盾b)嫌本公司組織素機構、產品司、活動、服潮務及生產工衣藝等發(fā)生重理大變化時；蔽c)以相關方要求粘發(fā)生重大變扯化時。確茂.2喬管理方針由巨總經理批準拌發(fā)布并隨本爽手冊一同發(fā)土放和控制。壺5.4僵策劃年樣目標制定真饅.1片原則要求：倚a)招應包括產品福要求；支b)擾適合本公司亡生產工藝和攀服務的特點登，并充分考紅慮重大環(huán)境厭因素、中高池度風險悉的危險源、沫相關方的觀委點、適用的朝法律法規(guī)和躲其他要求以律及本公司的辯經濟技術條夏件；假c)窯符合管理方槐針要求；堵d)洗體現持續(xù)改畫進的承諾；掩e)遞具有可測量派性。迷暴.2順制定和評審妖裳綜合管理部擇組織制定，抖目標和指標木經管理者代怒表審核，總頸經理批準，躬并隨同本手簡冊一同發(fā)布莫，并每年評宵審一次完成總情況，與管牛理評審同時邪進行。橋防潮體系策劃賽捐.1桐質量管理體邊系的策劃妥a)穿為了保證總啊體管理目標嶼中質量管理校方面的目標遣的實現，綜宗合管理部應閑于每年底對弄下年度的管鼓理體系相關墊過程進行策撇劃，制定年只度部門年度霞目標分解，羊各部門應采闊取有效措施扔以保證其實尸現?；鑒)訓支持性文件慌《部門目標豎分解及測量茶》柜崇.2蒼環(huán)境和職業(yè)話健康安全管飼理體系的策洪劃摔A.盞法律法規(guī)和打其它要求確a)記綜合管理部奸應負責組織搖各相關部門盞，通過政府雄部門、各種詞媒體、網絡克、書店等方冠式及時獲取鉤公司適用的羊法律法規(guī)和昨其他要求，強并組織確定化和實施其在較公司綜合管奧理體系中的偷應用，同時斤采用內部培誓訓、召開會演議、文件發(fā)焦放等方式進輛行公司內部環(huán)的傳達，更銅應確保在建喉立、實施和殊保持體系的界過程中對這襲些要求充分額考慮。當這掃些要求發(fā)生核變動時應及金時更新。刮b)效支持性文件塞《法律法規(guī)次和其他要求威獲取及合規(guī)牢性評價控制日程序》堤B.成環(huán)境因素和絹危險源（環(huán)妖境和職業(yè)健娛康安全管理打體系要求）冊a)收安環(huán)部負責型組織對環(huán)境偏因素和危險云源進行識別粒、評價、控腿制策劃和更胞新。各部門僑負責本部門咽的環(huán)境因素破和危險源的叉識別。徒b)哭采用“設施夫/竄活動分析法搖”膏自對本公司活忠動、產品與煩服務中能夠質控制，或能鬼夠施加影響挎的環(huán)境因素鑼和危險源進迅行識別（應滋充分考慮到饅已納入計劃遭的或新的開斑發(fā)活動、新乖的或修改的忍活動、產品頃和服務等因論素）。在識紗別過程中還懸應充分考慮壇“三種時態(tài)期”、“三種肯狀態(tài)”。采劍用相應的評眾價方法，對創(chuàng)識別出的環(huán)鏡境因素和危蘿險源進行評疲價，評價出估重要環(huán)境因慘素和重要危遣險源（指中載、高度風險劉的危險源）境并進行相應約的控制策劃急。并在建立趟、實施和保支持環(huán)境和職據業(yè)健康安全單管理體系時著對其予以充莫分考慮。黑c)淡對環(huán)境因素菜和危險源每谷年管理評審費前確認并進倉行必要更新風，并進行重帳新評價的控吩制策劃。吸d)游當相關法律壽、法規(guī)和生曬產工藝發(fā)生渴變化時，應征及時更新環(huán)梯境因素和?？傠U源。疾e)作支持性文件防《環(huán)境因素的的識別與評盈價控制程序化》?！段ｋU源辨施識和風險評緊價控制程序守》推C.和環(huán)境和職業(yè)磁健康安全管襯理目標指標刺及方案揮a)吐建立并保持宰年度環(huán)境及垂職業(yè)健康安符全目標指標擔及管理方案火，確保管理冊方針及總體撈目標的實現野。蒸b)火安環(huán)部負責鄙制定年度環(huán)撲境和職業(yè)健給康管理目標受指標及方案荷。并報管理啄者代表匆負責審核，蝶總經理批準績。責任部門筒負責實施管霸理方案中本鋪部門所承擔截的工作任務占。吐c)尾制定年度目裂標指標及方擾案時要充分拍考慮本公司乳生產工藝和欠服務的特點躍、方針的要曬求、重大環(huán)乳境因素、中沃高度風險的層風險源、相議關方的觀點煎、適用的法贈律法規(guī)和其觸他要求以及駛經濟技術條亮件及總體經網營要求和經泉營方向；管役理方案的主屑要內容應包亡括：主管部伍門、協(xié)助部愁門以及相關擇人員的職責非和權限；作查業(yè)方法、步區(qū)驟及期限的革規(guī)定。飯d)蓮在方案實施鋪過程中，如何果遇有其他誦相關活動、招產品、服務悲或運行條件密發(fā)生變化，農可能導致原動方案已經無暑法順利實施紀時，責任部喪門應及時對余原方案進行查重新評審，三必要時可對塊原方案進行皇修訂。油e)據支持性文件緣《貴201越4捐年度環(huán)境管蝴理目標指標讀及方案》鏟《乖201屑4山年度職業(yè)健熟康安全管理油目標指標及抽方案》網狀.3替能源管理體首系的策劃喜院.3.1向法律法規(guī)和辦其它要求雖a)觸財務部負責立在建立、實熔施和保持能剪源管理體系恥時，組織應雅確保對適用延法律法規(guī)要猶求和應遵守破的其他要求洞得到考慮并禮定期評審法贏規(guī)和其他要立求。椅及時獲取最跑新國家和地且方相關的法貧律法規(guī)、標疤準及行業(yè)等遼其他要求，闊尤其應關注喊國家相關水叉泥行業(yè)的產定業(yè)政策，及糖提倡和淘汰杏的工藝設備濤相關文件及突要求；借對獲取的法件律法規(guī)及其挨他要求中適籌用內容進行李識別，找出殘應遵照執(zhí)行潮的內容，并絞在能源管理脊體系策劃、頁實施與運行永、檢查、管瘋理評審等活消動中加以應澡用；役b)朋支持性文件抖《法律法規(guī)公和其他要求懲獲取及合規(guī)希性評價控制庸程序》旦酸.3.2途能源評審蠻財務部負責抖能源評審工穩(wěn)作，能源評智審是組織策的劃的重要手哄段，應將實怨施能源評審因的方法學和索準則形成文跟件，組織實刪施能源評審顛，評審結果活應進行記錄惜。米基于測量和損其他數據，榨分析能源使亂用和能源消毅耗產1藍）識別當前惰的能源種類甩和來源、價霸格和質量；慘2何）評價現在幼和過去的能棉源使用情況粥和消耗水平撓。癢識別主要能味源使用的區(qū)繪域政識別能源消烘耗有重要影再響的設施、泰設備、系統(tǒng)層、過程和人疊員、操作規(guī)爪范和其他相歪關變量（如銹：市場供需椒狀況、產品寧品種和產量供、天氣、工另藝參數和質嗓量參數等）白，確定能源懷績效現狀，諸評估未來的鴨能源使用和詠消耗的需求挎和變化。紫識別改進能娘源績效的機撇會和潛力，繳并進行排序磁。殘公司級能源棒評審一般一論年一次，當榮設備、設施箏、系統(tǒng)或生假產過程發(fā)生釘重大變化時匹，應該及時喉組織進行能牙源評審和能港源審計。磨根據能源評例審結果，建軋立相應的能麻源基準、能船源績效參數摘、能源目標妖指標和（或咱）能源管理愛實施方案，唇確定運行控制制措施。營相關程序詳焦見《能源評路審控制程序喘》策摔.3.3誓能源基準俯旺財務部使用糊初始能源評受審的信息，幼考慮與組織戶能源使用和北能源消耗特以點相適應的棟時段，建立睡能源基準，鍛并對能源基薦準進行維護柄和記錄。誕應根據能源曉結構、水泥慶（熟料）品伯種、原燃材口料、生產工夸藝、管理水行平、設備更追新與維護、嘴法律法規(guī)和遮其他要求等政的變化情況住調整能源基肝準。恨對建立的能灘源基準應明主確其范圍和繞邊界、量綱技、統(tǒng)計計算鍛期和計算方蘆法，并形成搏文件。到能源基準需峰保持相對穩(wěn)攤定，以便對嚴不同時期的肅能源績效進傘行對比分析袋。當出現以赴下情況時，子應對能源基垃準進行調整欣：鍋——董能源績效參液數不能反映幼企業(yè)的能源偷使用和能源籌消耗情況，奏例如生產工惱藝、產品結蛇構、主要設習備發(fā)生了重禮大變化；道——喚生產組織和茫規(guī)模、能源拉結構發(fā)生了狂重大變化時異；范——利其它預先規(guī)牲定的情況，孟例如：達到漆了規(guī)定的調騰整周期或者篩技術水平的末變化（如計冶量手段的完怠善），需要謙增加或改變則能源基準。痛相關程序詳流見《能源基嶼準與能源績辟效參數控制漸程序》。勒早.3.4鬧能源績效參適數臺財務部識別漸和確定適用樸于對能源績鹽效進行監(jiān)視騎測量的能源乒績效參數，壁識別和確定富能源績效參幸數范圍應包拜括：廣單位產品能業(yè)耗限定值項唇目，包括分蠶步能耗項目徹；砌原料破碎、變生料制備、久煤粉制備等暈對能源績效堡有影響的質級量參數、工僅藝參數和其功他管理指標公。湖動力、環(huán)保拴、制熱等輔宣助和附屬生涌產系統(tǒng)對能睛源績效有重士大影響的運棚行參數。度能源績效參賓數可以是一貞個數值，也柿可以是數值勾的范圍。坡記錄并定期異評審確定和甚更新能源績績效參數的方鉗法。適用時達，確保能源善績效參數的先更新和能源堪基準的調整燥相互匹配。憑能源績效參堵數應在建立智能源基準、拖能源目標指勾標、運行控嫁制、監(jiān)視與即測量分析中敏加以應用。收相關程序詳依見《能源基膏準與能源績思效參數控制失程序》。悶遲.3.5哥能源目標、摘能源指標與遙能源管理實竹施方案甚A禮能源目標和找指標輝總經理批準便公司及相關網職能、層次夸、過程或設超施等層次的若制定目標、重指標，并進宗行控制：絮以能源管理馬方針為框架顯在公司級建習立能源目標取；方國家或地方厭對企業(yè)有節(jié)搞能量要求時乳，應建立節(jié)堆能量的能源腐目標并分解親至相關層次仍；彼對可以單獨坑能源核算的淚部門、系統(tǒng)份、過程、設寇施、設備或立工作崗位等臥分層次建立格能源目標和閉指標。怖必要時，根瞇據實際情況悄適時更新或葬調整目標和儀指標。奉在制定目標覆與指標時公凍司需考慮以站下內容：帆——補能源方針中尊的原則和承僅諾；隙——勁主要能源使慶用及改進能灘源績效的機摔會；昌——濫能源管理相值關的法律法涂規(guī)和其他要備求；袍——糟因實現能源靜目標對企業(yè)極其他活動及夜過程的影響器；付——燥相關方的觀受點和要求；呢——檢標準和規(guī)范鼻、合同與協(xié)蕉議規(guī)定的各鹽種能耗；筑——節(jié)集團公司要蘿求、企業(yè)的浸其他目標，嗓并體現持續(xù)胸改進的承諾劣。毒此外，還應劇考慮技術、切財務、運行蛋和經營要求改等。盞相關程序詳弓見《能源管環(huán)理實施方案指控制程序》蜘。軍B維管理方案竊為了實現能普源目標和指算標，考慮能嚼源績效改進急機會的優(yōu)先扮事項，建立自能源管理傅實施方案。弄管理方案應藏考慮使用先如進工藝、技盒術和設備的剪可行性，與文節(jié)能技術改鮮造可以適當攔重合，并明泛確方案實施毫結果的驗證次方法，目的紗是提高節(jié)能堆績效，降低詳能耗。癥控制要點包陶括：下各部門對照布能源評審結難果，制定一漫個或多個管添理方案，確孩保本部門目辰標、指標的好實現；團管理方案制革訂后，由化溫驗室組織評繡審，總經理飯批準后，由竟責任部門組湯織實施；邁管理方案的購內容應包括刮：培——渣應達到的目少標、指標的繞方法和進度績；句——序有關職能與讓層次上的職蘇責和權限；詠——游驗證能源績載效改進的方鬼法等；凝——展監(jiān)測和評估個的方法和要路求。丸定期對管理您方案的實施課過程和結果依進行評價，鞭必要時對進框行修訂，確庸保其有效性復。召能源管理方椅案在實施前勒應進行評估繪論證。評估翁論證的內容制至少包括：提技術可行性苦、完成的方夾法與時間表敲的適宜性等吵。涌當能源目標席和指標修改者等情況發(fā)生眉時，能源管知理方案應進啊行修訂。些相關程序詳紹見《能源管捏理實施方案蓮控制程序》廢佩.4橫當綜合管理潛體系由于顧君客要求、相毒關法規(guī)要求循、相關方要玩求和市場等腿原因而導致貪變更時，化因驗室應組織森相關部門對戀這種變更進浙行策劃并實覽施，以應確仰保體系的完調整性。蜜5.5匠職責、權限撥和溝通叢展迎職責和權限坑盲.1室為保證綜合葛管理體系的攀有效進行，籠本著精簡、君高效的原則會，設置綜合覽管理組織機洗構，并明確鄙規(guī)定各部門寬的職責和權汪限。綜合管印理部應相應喇建立各部門茅的部門內部趟崗位責任制性，以明確規(guī)凳定各部門內秤部各崗位人功員的職責和糧權限。皮神.2憂支持性文件晚《部門內部祥崗位責任制元》秒玻吼管理者代表艷總經理應在任公司管理層犬中指定管理喇者代表，并索以書面形式篩任命，（任滋命書見本手墳冊第距2勤頁），其在甩體系中的職擱責和權限在陳任命書中同睜時予以明確北規(guī)定。誕友森內、外部信促息溝通與協(xié)斑商魚羨.1巧通過公司內葬、外信息交陪流和協(xié)商，梢確保綜合管過理體系的有貸效運行。播語爹.2庫職責劃分合管理者代表桐負責向總經賞理報告相關悄信息。稀綜合管理部臉負責內、外蜜部信息交流攪、協(xié)商的統(tǒng)千一管理，并挎負責將重要厲信息向管理梯者代表報告勞。體各部門負責既主管區(qū)域內膚、外部信息你交流與溝通承。鉛綜合管理部都負責職業(yè)健蓮康安全方面襖的協(xié)商，并女將有關信息護向有關部門賺和員工傳遞兆。蛾紫.3攏內、外信息處溝通描a)餅內部信息是聽指本公司綜矮合管理體系單運行過程中嬌總經理、管負理者代表、波各主管副總栗經理、各部唯門、員工之喘間傳遞的信洽息；外部信廟息是指各類恐相關方的信求息（包夾括政府機構幣、供應商、江服務商、顧勇客、社會公普眾等）。謊b)緊信息溝通方倍式包括口頭殊傳達、大傳達、困傳達、書面唐材料或文件拆傳達及記錄常傳遞、會議司、電視、廣壓播、新聞媒冷介傳達等。您c)咬信息溝通內拼容包括綜合票管理體系運緊行及其有效民性的相關信幅息。如質量緞、能源、環(huán)悉境及職業(yè)健雜康安全相關云法律法規(guī)及侍管理方針、賄目標和指標皺、管理方案批的實施情況制、節(jié)能項目船的實施情況朱、重要環(huán)境鋒因素、中高犬度風險的危沙險源、產品堤檢驗結果、宣各種環(huán)境及念職業(yè)健康安凳全管理績效過及檢測結果烘等。紅摔.4喘內、外協(xié)商捆（職業(yè)健康霞安全管理體順系要求）渾a)飄內部協(xié)商包慚括：危險源數辨識、風險錄評估及風險辨控制策劃、跳職業(yè)健康安日全方針、目著標及管理方拜案的制訂、淹員工的合理泊化建議、抱共怨睬/鐘投訴等；外僵部協(xié)商包括發(fā)：外承包商獻在作業(yè)場所創(chuàng)內面臨的協(xié)勞商，以及外棄部其它相關賽方的協(xié)商等影。仆b)雁協(xié)商方式包月括各種相關尺會議、員工漆合理化建議圍、抱怨的處灑理等。常c)憂協(xié)商應確保嘗員工能夠參還與方針和體青系文件的制簽定和審核；特參與商討影縱響工作場所填員工健康安師全的任何變抱化，參與職萄業(yè)健康安全兵事務，并明仿確員工代表毯和管理者代齒表更.厘巨.5警支持性文件徑《信息交流逐和協(xié)商控制司程序》。故5.6女管理評審擠按策劃的時名間間隔評價正綜合管理體賠系，以確保杏綜合管理體戴系的持續(xù)適悼宜性、充分炕性和有效性下。緊斯癥總則榆汪.1民總經理負責芒主持管理評痕審；綜合管唱理部負責組躁織相關資料材的準備并負荷責保存。求瞎.2辦應每年至少君進行一次管座理評審候乓.3都評審應包括沒評價改進的釘機會和體系蛇變更的需求紫，包括質量薯、環(huán)境和職站業(yè)健康安全饅和能源方針攔和目標變更飛的需求。示崖客食評審輸入辦各部門應提雀交相應的總色結分析報告姻，主要包括捏：質量、環(huán)戴境、職業(yè)健忌康安全及能遼源法律、法身規(guī)的遵循情嶺況、管理方副針、目標和超指標及管理網方案適宜性獸及實施的有唉效性、審核食結果（包括挽內審、第二匠方審核及第略三方審核）膨、事故鑒/鎖事件賠/壤不符合及相彎應的糾正措緞施和預防措月施實施情況蓋及事故、事魔件的發(fā)展趨歷勢、上次管黃理評審的跟穴蹤結果、過制程業(yè)績、各唇種環(huán)境及職湊業(yè)健康安全含例行監(jiān)測結殘果、產品的貨符合性、相窯關方關注的止環(huán)境和職業(yè)續(xù)健康安全問執(zhí)題、可能影菌響綜合管理梳體系的變更晃及相關的改零進建議。闖鼠絲評審輸出寄評審報告的液主要內容包立括：評審綜懲述、評審結稻論和改進計凍劃。其中評示審結論應包玻括對現有綜毀合管理體系斑（含質量、拌環(huán)境、職業(yè)淚健康安全及緊能源方針、型目標）的評糟價結論和對朗現有產品符鎮(zhèn)合規(guī)定要求遺的評價結論傾；其中改進垃計劃應包括椅與綜合管理吧體系有效性籌及其過程有腿效性有關的罷任何改進、尚與顧客要求禁有關的產品竿改進、綜合越管理體系運倦行的有關資機源的要求等稠。籌按嗚改進計劃的叛實施和跟蹤們驗證謎根據改進計霉劃的規(guī)定，悅責任部門按瘡期實施，化蓄驗室應及時往跟蹤驗證并嘗向管理者代瓜表和總經理怪報告改進計完劃的完成情足況和有效性慌。手攻支持性文件描《管理評審本控制程序》凱6柔資源管理期沉苦6.1庸總則同添裝資源指為了龍實施和改進些綜合管理體知系各過程及遺滿足法規(guī)要菊求、顧客及促相關方要求軌，增強顧客暫及相關方滿棍意所需的人飽力資源、基格礎設施、工組作環(huán)境。擺環(huán)羊資源的確定啊為了保證綜級合管理體系擁的正常有效沫運行并得到歌持續(xù)改進，支應配置下列肺資源：蛇a)膨經市級以上匙主管專業(yè)部威門培訓并相穴應頒發(fā)資格洗證書的檢驗坡人員；經認技證機構專門師培訓并相應炕頒發(fā)資格證樣書的內審員幕；具有相應裝技術職稱或岸學歷的質量步、環(huán)境及職域業(yè)健康安全純、能源管理井人員；經過懸專門培訓，筋必要時按國盆家規(guī)定持證歲上崗的關鍵史過程崗位操菊作及維修人悼員；除以上喂人員之外生丙產經營需要能的其他人員刊。攝b)研符合國家有喝關法規(guī)規(guī)程盜、標準要求扁，滿足本公儀司生產經營諸活動要求并蟲滿足質量、負能源、環(huán)境上及職業(yè)健康份安全管理體政系運行的生僚產設施、污坦染物處理設賺備設施、職妥業(yè)健康安全娛設施、監(jiān)視欠測量設備設腥施、節(jié)能產限品厘/脖設備設施、衣工作環(huán)境以興及信息交流你裝備和經過支嚴格篩選的澤供方。梳c)津充分的財務輪資源。寧贏沈資源的提供殖甩.1撓申請與批準夸a)截涉及綜合管鵝理體系總體旗的資源要求竭由化驗室提葬供書面申請瞞，經管理者樸代表審核，渣報總經理批挺準。罵b)拖涉及各部門反管理區(qū)域的湖資源要求，爛由該部門主藥要負責人提熊出書面申請仔報告，主管刻副總經理審腿核，報總經抓理批準。仿掠.2續(xù)資源申請報迅告經審批后微由責任部門皮和人員負責歇落實，確保做及時到位，朋并做好相關送記錄。塊6.2咬人力資源旦泥墊對從事質量榜、能源、環(huán)雞境和職業(yè)健揉康安全的管府理人員和作狂業(yè)崗位人員柱，從教育、渣培訓、技能寄和經驗四個墊方面明確規(guī)聰定其能力需靠求，并采取園培訓等措施扇確保所有從腔事影響產品庸要求符合性遷和體系運行豬符合性的人物員能勝任本拋職工作。綜路合管理部是抬主管部門，魔其他部門配夾合。顛芽氏人力資源的?？刂浦饕鼜睦ㄒ韵聝热莅福簮ua)秘員工的招（乎選）聘、錄傭用、上崗、誰轉崗、提升廊；液b)向員工的培訓武（包括取證面培訓）、再縱教育；蔽c)哄員工的業(yè)績假、技能評定虛管理。芽鼻趙能力、培訓括和意識向糞甚.1嘆能力需求的腥確定銹綜合管理部吸根據國家有告關規(guī)定并結成合本公司實虎際情況，確據定從事影響牢產品要求符獅合性的人員萍所需的能力慮，并應及時培提供培訓或怪采取其他措掀施以使其獲瞇得所需的能邁力。對這些殘措施的有效鋸性還應及時叮進行評價。絡缺.2叮員工培訓哨a)修綜合管理部血制定培訓計漆劃并組織實船施。各相關抄部門配合。嬸b)傘為保證培訓遼的有效性，餡每次培訓結么束后均要進練行效果評價孝，評價方式兼包括理論考叮試和（或）露實際操作考吉核或課堂提靈問等。尼c)泉培訓內容除鵲包括相應的帶管理和技術公知識、操作膨技能外，還尖必須包括意沾識方面的培或訓，確保所私有相關人員石（包括員工槐和所有代表敵本公司工作監(jiān)的人員）都珠要意對識到滿足顧電客和相關法弄律法規(guī)要求贈的重要性，煉以及不能滿延足這些要求礙所造成的后含果；同時也寒要使其認識萬到本崗位所史從事活動的帥相關性和重陵要性；從事陳特殊工種崗儀位工作的人界員還應具有射應急準備和箭響應的意識尤和能力，以頭及如何為實辦現管理方針惕和目標做好膠本職工作。籍顆.3按綜合管理部顫應保存員工獨教育、培訓豐、技能和經憲驗的相關記器錄。夢征剖支持性文件曲《人力資源份控制程序》檔6.3捎基礎設施墾險迅范圍貝a)包建筑物、工剃作場所和相塑關設施；辦慘公場所、廠抗房、道路、退原燃材料、鳥半成品、成房品的堆場、逃均化庫、儲重存?zhèn)}、庫房漿等。駐b)娃過程設備：耐生產設備、禍運輸設備及越相應的控制澡系統(tǒng)（含軟姨件）；秩c)難計量設備：母計量器具、扣微機配料系起統(tǒng)、測量設江備等。渡d)訪支持性服務用：如運輸、夢通訊和信息抗系統(tǒng)；扭e)滾污染物處理復設施及職業(yè)椅健康安全設結施。鐮跨狀基礎設施的唉提供和維護巾管理饒應作好基礎衡設施的購置圖、安裝調試騎、使用操作友和維護及檢討修等工作，兔確保經常處店于良好的運底行和使用狀生態(tài)，以保障箭公司生產經舒營的順利進榨行。設備保犯障部是主管婚部門，相關遺部門配合。賭普迫支持性文件耳《基礎設施擺控制程序》蛾勸6.4柔工作環(huán)境涉覺規(guī)工作環(huán)境包劈括：程a)脹生產環(huán)境：城指生產作業(yè)繡過程中的粉忙塵、噪聲及豈各種職業(yè)健頸康安全風險蛋因素；譯b)百檢驗環(huán)境：浙指產品檢驗鼓作業(yè)過程中好溫度、濕度元等因素。爛猜帽工作環(huán)境的襲管理漿各部門依據疾相關規(guī)定不貫斷強化環(huán)境錄及職業(yè)健康很安全管理，趟有效控制各水種環(huán)境因素媽和職業(yè)健康陶安全風險，成確保良好的嚼生產作業(yè)環(huán)顯境；依據體握系相關文件胳對檢驗和試患驗環(huán)境進行蜘控制，確保機檢驗結果的開準確性。些酷連相關文件冰質量、能源看、環(huán)境及職舟業(yè)健康安全雕管理體系相拖關文件依7臣產品實現（倉質量管理體夠系要求、能波源管理體系補要求）、運城行控制及應英急準備和響謊應（環(huán)境及降職業(yè)健康安盈全管理體系混要求、能源網管理體系要默求）針7.1蹈產品實現的氧策劃（質量甜管理體系要忌求、能源管描理體系要求梨）悅票蘆策劃的內容到通常包括：別a)拍產品的質量跌目標蕩(拋技術彈)歲與節(jié)能降耗雪目標要求（劉包括能滿足稍顧客和法律絞法規(guī)的全部未要求）；啦b)凡確定所需建違立的過程或劍子過程（包晨括采用的工擠藝流程、支郵持性活動）晉；蠅c)航過程實施階蠟段有關人員俊的職責、權盈限和所需的近資源配置；刃識別重要環(huán)懇境因素、能纖源績效參數榆和重大及不很可容忍風險唇；親d)論確定需建立岸的過程文件慈和作業(yè)指導兇書；飾e)壺確定所需要預驗證、確認闊、監(jiān)視、測薯量、檢驗和伶試驗活動和顧產品的接收低準則閑f)伙證明過程和殘產品符合性停所必要的質姓量記錄；聾g)結為達到質量甘目標與節(jié)能覆降耗目標而孝采取的其它邁措施和方法梁。簽掀紀化驗室應確廢保策劃結果旬的輸出應結爛合本公司的笛特點并組織好各部門實施籌。具體控制排見本章節(jié)以膽下條款規(guī)定賄。慚7.2透與顧客有關里的過程（質闖量管理體系告要求）程沙童與產品有關騎的要求的確康定纏與產品有關獲的要求包括午:殼顧客規(guī)定的顫要求（包括爐交付及交付同后活動的要奶求）、顧客揪雖然沒有明貨示截,謀但規(guī)定的用慕途或已知的秒預期用途所喘必需的要求闊；適用于產斗品的相關法睜律、法規(guī)的賤要求；公司多認為必要的墳任何附加要飼求。業(yè)務處跌應及時組織診明確上述要時求。馬傅鑼與產品有關域的要求（顧燭客要求）的僻評審侄7.2.常2.1缸銷售部負責谷根據對顧客騎需求的識別史，確定采用攜不同的方式回，組織本公菠司相關部門控對已識別的果顧客要求和段本公司自行鍋確定的附加叨要求進行評貧審。確保：近產品要求已最得到規(guī)定、怖與以前表述館不一致的合忍同或訂單的私要求已得到點解決、公司美有能力滿足待規(guī)定的要求包。左改.2做顧客與產品悲有關要求的筍評審應在投躺標、接受合懷同或訂單之前前進行，確缸保顧客的各動項要求合理旦、明確、書本面化，雙方音協(xié)調一致。景如果顧客沒束有提供形成稿文件的要求懇，業(yè)務處應扛組織在接受炭顧客要求前扮對顧客要求伸進行確認。掀佩.3拆評審應確認雷：產品要求地已得到規(guī)定曠、與以前表雕述不一致的灑合同或訂單風的要求已得涌到解決、公災司能充分滿印足規(guī)定的要舒求。對評審之結果及評審焰所引起的措同施，銷售部順應建立并保妄存。播餅.4伙合同評審后愈，方可簽訂瓦銷售合同，三銷售部負責只將相應的信壯息傳遞到公露司相關部門吸，并負責跟排蹤和記錄合廣同的執(zhí)行情莖況，根據需腎要及時進行柏相關信息的欲內外溝通。說豐.5樓當產品要求律發(fā)生變更時邁，銷售部應劃確保相關文浸件得到修改沒，并將有關槍信息及時通您知相關部門舊。建卷呆與顧客的溝此通揀核.1太業(yè)務處應通生過各種方式擦如、面因談、等乏方式實現與詞顧客的充分厚溝通，溝通牧內容包括：件產品信息、艦問詢、合同災或訂單的處丸理（包括對拳其修改）、尸顧客反饋（推包括抱怨）面。對溝通過炭程中顧客提嫂出的各種咨償詢、建議、裙意見、報怨覆和投訴，應禮及時處理，堅達到顧客的涼滿意。固容.2攪與顧客溝通謎的相關信息巾，銷售部要而及時記錄其覆接收和處理覽情況，并予登以保存。棋紫支持性文件芳《與顧客有展關的過程控朵制程序》唉7.3鄙設計和開發(fā)束（質量管理勞體系要求）苦由于本公司適產品均按國征家標準化督GB175姜-2007法組織生產，葉所以在產品年的實現過程浸中，不存在角設計和開發(fā)具活動。對質趟量管理體系絹標準及能源次管理體系要蓄求中有關“殲設計和開發(fā)技”的過程要芝求，決定予種以刪減，不站予采用。欣保留本章節(jié)港是為了與辣ISO軟9001睛標準的章節(jié)但號保持一致難。集7.4世采購（質量紫、能源管理異體系要求）壓對供方進行蘇評價選擇和座定期復評，安確保采購的斥產品或服務肺符合規(guī)定要哈求。供應部遼是主管部門誓。智取瞞采購過程疲雀.1周對供方的評話價與選擇鼻應規(guī)定評價穿項目、評價添準則和評價瑞程序，供應易部應組織評曲價工作。最堪終選定合虛格供方。沾狀.2葡對合格供方健的重新評價斧紐對每一家合夢格供方，由誼供應部于每冠年初組織對呼其上年度的渾供貨業(yè)績進路行評審。評簽審合格方可繳繼續(xù)作為合咱格供方。鎮(zhèn)荒.4巷供應部負責妻建立并保存佩對供方的評鳴價與評審及因所引起的任極何必要措施枝的記錄。能設杜采購信息摩崇.1粉采購文件的艱制定省a)寸化驗室應制姻定相應的原捕燃材料質量企控制指標。拴b)劈供應部應及燭時制定采購臘計劃，并按咐計劃實施采波購。敲c)獲根據年度采全購計劃和質爸量控制指標堂，供應部與掃合格供方簽稍訂采購合同茫（協(xié)議），山實施采購。潮必要時應包休括對供方質友量管理體系錦或其局部的敲審核要求。扯從奧采購產品的企驗證來娃.1鎖進貨檢驗蘿原燃材料進孕廠后，供應贈部應及時通講知化驗室進起行進貨檢驗向。灣邀.2調當需要（包塊括本公司或布顧客提出）鮮在供方現場趕對供方提供跡的產品進行灘驗證時，應沫在合同中寫崖明驗證安排垃和產品放行愚的方法，并蜘由供應部組遍織實施。身索支持性文件券《采購控制逼程序》環(huán)7.5原生產和服務局提供（質量可管理體系要餐求）級房裙生產和服務缺提供的控制曬怕生產過程控繡制的主管部繩門是生產部展，負責組織欣生產作業(yè)的嗚實施；化驗鼠室負造責生產過程表的質量調控塌和監(jiān)督；各問生產愧車間紙負責實施生塔產作業(yè)。死糠.1薄生產提供的躲控制虎a)和化驗室應定腹期編制生產仔計劃下發(fā)各體生產部門執(zhí)慘行；同時進票行日常生產穗調控碗,笨向各生產絨車間蘋下達作業(yè)指覺令倡,此并及時協(xié)調損處理生產過炎程中出現的忍各種問題挨,炎保證生產的挽順利進行。容b)菌化驗室針對怒生料制備、節(jié)熟料煅燒和梯水泥粉磨三鏟個關鍵過程鈴設定控制點紹，明確控制丈內容和要求興，根據內控蛛指標進行調竄控，規(guī)定生懸料、熟料、俱水泥等產品雨的質量達到常指標要求；雀制定生料和涌水泥配料方社案并根據質疲量波動情況孕及時調整，簽向各生產析車間撤下達相關作制業(yè)指令?？輈)運各生產棕車間倡依據本部門申作業(yè)指導書遇實施生產作臥業(yè)，執(zhí)行生窄產和質量調辨度指令，確握保過程產品賠質量合格。份d)樂設備部確保折生產提供過頌程及時獲得愧和使用符合箭規(guī)定要求的屢監(jiān)視和測量辣設備，以便沉對該過程實建施監(jiān)視和測呈量。識e)潤化驗室應對燙產品質量實忘施監(jiān)視和測涌量。并及時針下達產品放絞行及出廠（煤交付）指令吊。紛志.2閱服務提供的備控制傭a)辟銷售部應及呢時向顧客提瓣供完善的售現前、售中和酬售后服務。鼻b)杠售前服務內廊容包括：向碗有購買意向陷的顧客提供嚇產品說明書桐、企業(yè)資質趟證明等資料奔；解答顧客腦有關產品性愿能、用途等霸的咨詢。瞎c)假售中服務內胃容包括：顧毅客前來訂貨炸時銷售人員世要熱情接待衡并提供便捷階的購買手續(xù)桌；向顧客提示供摘24臣小時晝夜發(fā)篇貨；當顧客踐需要解決運劃輸問題時要四主動為顧客鳥聯(lián)系運輸車電輛；隨時解爹答顧客關于剖合同執(zhí)行情蠶況的查詢等冒。爺d)面售后服務內未容包括：根弊據顧客要求裂及時向顧客鈴發(fā)放出廠水貿泥檢驗報告談單，定期走筍訪顧客，適娃時召開顧客將座談會，建盯立重點顧客句檔案等。勵調.3浸支持性文件糧《生產提供李控制程序》越《服務控制島程序》。冷做雄生產和服務見提供過程的厘確認鬧在本公司的覽生產作業(yè)過庭程中，馳生產和服務謀過程的輸出趁不能由后續(xù)杰的監(jiān)視和測唉量加以驗證全時,公司應肺對該過程進軟行確認。房公司的看火哈工序、配料總工序屬特殊民過程。遠公司通過下旬述方法對特宅殊工序進行拿確認：過程鑒定：限設備能力和眠人員資格的嫂確定：曾使用規(guī)定的納方法和程序室：可保存相關記補錄：秒工藝變動、暴設備維修后觀再確認。刪景草標識和可追辦溯性晉榆.1條為了防止在邁產品實現過蒜程中產品混怖淆和誤用，懸以及實現必共要的產品追谷溯，應在產江品實現的全澇過程中，采體用適宜的方駁法識別產品先，并針對監(jiān)草視和測量要大求識別產品奮的狀態(tài)。化判驗室是主管希部門貢亂.2紐本公司對采鞋購產品、過泳程產品以及支最終產品的嗚標識主要通孩過各種記錄檢（檢驗報告僅、檢驗記錄擱、臺帳、生勤產工作記錄謙、庫號、堆蜻區(qū)、標識牌描）等進行標雹識。孝筋.3奇當測量和監(jiān)悄控對識別產配品狀態(tài)有要瞇求時，應對化每一種狀態(tài)具給予相應的期標識。本公臥司產品狀態(tài)津標識分為：憶檢驗合格、偏檢驗不合格州、未檢驗、棄檢驗待處理有。艙千.4隆為滿足合同柏要求、法律泊法規(guī)要求和杠質量控制的鐘需要，本公項司規(guī)定對出奔廠熟料、出套廠水泥和出魄磨水泥等產輸品必須具有異可追溯性。筑揀.5散支持性文件盒《標識和可陣追溯性控制巷程序》師失勤顧客財產榮由于本公司扔生產和經營傅過程中尚未拜出現顧客提同供財產情況或，所以對本苗條款予以刪送減。容保留本章節(jié)貧是為了與旦ISO扯9001鍋：奏2000弄的章節(jié)號保午持一致。晴菠鑒產品防護陡詳.1瞞為確保顧客仿滿意和生產懇過程的有效蕉運行，在產收品（包括：崗采購產品、致過程產品、廁最終產品）火的內部處理再，及產品完踩成交付預定候地點顧客接威收前，本公邪司為確保產腹品的符合性盤而提供有效挨的防護措施回，包括標識范、搬運、包蔥裝、貯存和桌保護?；灧钍沂侵鞴懿坎m門。絕集.2埋防護包括：示a)牙按國家標準攔規(guī)定采購和廈使用符合要姓求的包裝材殲料；瓜b)截提供適當的耀搬運方式和山設備，防止除在生產和服膜務提供及交闊付的搬運時存損壞產品；庸c)延提供必要的難貯存環(huán)境和蝦設施條件（樣防雨、防潮換），并采取環(huán)有效的管理沖措施。頸d)芳當出現水泥沖生產由“低固”改“高”雅時，應進行鞏洗磨、洗倉淹、洗輸送設陷備及洗泳包裝機的作雁業(yè)。哪弓.3范支持性文件奪《產品防護些控制程序》厘。躁醬配設計此生產部負責叢，新建和改德進設施、設屬備、系統(tǒng)及效過程的設計霞時，并對能壺源績效具有牛重大影響的媽情況下，應園考慮能源績斤效改進的機學會及運行準報則。竭在進行新項理目和更新改格造設計中，嚼設計單位應垮從設計思想篇、新產品和甜新技術的使缺用、工藝布煎局方面考慮請能源的合理郵利用、降低勢能源消耗、寇提高能源利臨用效率。如礦與國家產業(yè)賽政策要求的沃符合性、窯澇系統(tǒng)的余熱迫發(fā)電和效/待或余熱利用炒等。野相關程序詳盼見《新、擴似、改建項目混能源管理控抽制程序》。償7.6黑監(jiān)視和測量襖設備的控制毅沫桑對監(jiān)視和測角量設備實施潛控制，提供此可靠的監(jiān)測濃數據。本公嚷司根據過程偷控制和產品宰檢驗等測量謎任務的要求海選擇適用的飄具有所需準忌確度、精密炭度的監(jiān)視和嘴測量設備，臘以實施相應辨的監(jiān)視和測租量工作，為軍產品和體系袖符合確定的身要求提供證苗據。偏妙維設備部是監(jiān)貌視和測量設晶備控制的主早管部門，相豬關部門進行乓配合。應按訴有關規(guī)定對籮監(jiān)視和測量仇設備進行統(tǒng)灑一管理，并熱分類建立監(jiān)泰視和測量設端備臺賬。對會國家規(guī)定強藝制檢定或需燙要送外檢定交的監(jiān)視測量五設備，應按留照規(guī)定的時梢間間隔或在瞎使用前送相繁關單位進行腰檢定，并對脂校準狀態(tài)作判明確的標識盼，同時保存獲好檢定證書辦。當需自行詳校準時，應懼規(guī)定校準的恢過程、周期店、方法、驗獲收準則以及齊發(fā)現問題時壞需采取的措韻施等內容，并并作好校準皆狀態(tài)和標識歪和校準記錄胞。雹迷對用于產品沈質量的測量春設備建立可跨溯源到國際狂或國家標準革的測量標準職的溯源鏈，斧所有測量和喪監(jiān)控裝置經塘校準合格后擊才能使用；宜在使用時，害應有明確的時校準狀態(tài)標與識，確保其孕在校準有效勇期內。惕購怪使用測量和各監(jiān)控裝置時撇，應防止因東調整不當而醒使其校準失遞效；應確保劫在適宜的環(huán)箱境下使用或渣校準，以保劃證監(jiān)測或校清準結果的有屆效性。做好綢測量和監(jiān)控秋裝置的日常略維護，確保口在搬運、防傍護和貯存期己間，其準確里度和適用性反保持完好。第拆警發(fā)現測量設煎備未處于校滲準狀態(tài)時，訴使用部門必議須立即停止望使用，同時懸由監(jiān)測設備予使用部門的袋管理人員評巴定已檢驗和鄰試驗記錄的搖有效性，并證對受此影響棄的產品采取扎必要的措施胃，防止對產尚品質量和體嶼系運行所造辰成的影響，略并作好記錄雹。律奶發(fā)使用部門必姜須保證監(jiān)視蛙和測量設備靈在規(guī)定的環(huán)遺境條件下使研用，并作好該日常維護保劍養(yǎng)工作。挪貞望責任部門在衛(wèi)搬運、維護具和貯存監(jiān)視攤和測量設備獲過程中要采勁取必要措施側，防止損壞良或失效。袍路喘設備部要建松立并保存監(jiān)谷視和測量設栗備的檔案、勝臺帳和檢定灘合格證、校耗準記錄等相悶關資料。誤彈戰(zhàn)支持性文件猜《監(jiān)視和測餡量設備控制翼程序》。斷7.7堤運行控制（嘩環(huán)境、職業(yè)彩健康安全及絹能源管理體腹系要求）瞞亮譜根據能源、駐環(huán)境和職業(yè)暖健康安全方肆針、目標和伍指標，識別餡并策劃與重譜要環(huán)境因素吧、主要能源乓使用和中、廢高度風險的控危險源有關弦的活動，確姨保其處于受乒控狀態(tài)。厚朽編生產部負責表組織制定各蠻種運行控制洋程序，并負貝責對各部門墊運行控制實辰施監(jiān)督管理盤；各部門負磚責相關運行牙控制程序的扶實施。理害廣運行控制文喪件的原則陵a福）縱端對于沒有書竭面指導可能晝導致偏離方交針、目標及雹管理方案的濱活動應建立史文件化的控斬制程序或作沾業(yè)指導文件突；習b梢）輕熄程序文件中壞應對運行準雁則和方法予怠以規(guī)定；腥c那）農蟲對本公司使狗用的產品、蟻服務中存在鞏的能源績效雞、環(huán)境因素電和職業(yè)健康幕安全風險，傻同樣要予以瘡控制，并將嶄有關的程序盾或要求通報今給相關方；唐d攏）睬類為了從根本模上消除職業(yè)允健康安全風隆險，對于作先業(yè)場所、過腦程、裝置、悉機械、運行獅程序和組織忌的設計，包危括人力配置閑等建立并保價持控制程序驅，必要時應齡制定相應的兆作業(yè)指導文洽件。幣盡羨運行控制文檢件編制時應氣確定以下幾餓個方面：睛職責必須明廈確；枯運行控制準妹則；鏟出現異常、向緊急情況處穿理程序；針運行控制結被果應有記錄蟻。伏打仍支持性文件愚《粉塵（廢盜氣）污染控洗制程序》掌《固體廢棄好物污染控制她程序》野《水污染控私制程序》飄《潤滑油遺弄灑及廢油污郵染控制程序拘》痛《噪聲污染瘋控制程序》繪《節(jié)約用水眉控制程序》慨《節(jié)約用電肆控制程序》能《節(jié)約用煤枕控制程序》漁《節(jié)約原燃波材料、輔助侄材料控制程徹序》糊《設備安全疏管理程序》遭《安全用電繞控制程序》愚《工作場所鋤噪聲、粉塵白危害控制程娛序》棵《個人防護甜用品控制程咸序》頸《特種設備謹控制程序》貝《危險作業(yè)復安全許可控惰制程序》析《職工健康漂管理程序》投《廠內交通徐安全控制程砍序》松《化學危險元品控制程序待》遭《相關方控傷制程序》延7.8醬應急準備和昏響應（環(huán)境匙及職業(yè)健康怪安全管理體答系要求）碧膜族進行應急準阿備和響應的奔控制，以預義防和減少緊蜓急情況的發(fā)益生，并在緊斤急情況發(fā)生銷時確保做出牲響應，減輕莖可能產生的城重大環(huán)境影杜響和人員、牙設備設施的枕嚴重傷害和李損害或減少杏對能源消耗具及能源利用朽效率造成影抱響。徐懲術綜合管理部眾負責應急準備備和響應的言統(tǒng)一管理，屠負責緊急事屠故處理的監(jiān)殼督、管理和騾財產搶救工雨作，并組織姜制定緊急響逼應計劃。低咳狼緊急事故分莫類附a)曬火災、爆炸喘；廣b)毀工傷、死亡并緊急情況及材事故。糾c)蝕環(huán)境污染緊良急情況及事抓故該自倉應確定公司瞎內潛在緊急島部位和場所真，并相應制及定緊急應變沉計劃書，內丸容包括各類恩緊急狀況的濃重點部位，吹緊急應變期僻間組織機構酒及責權、緊育急應變過程本的作業(yè)步驟喝等。絹徐軌依照有關法鬼律、法規(guī)要號求配備緊急剃應變設施，兆并定期進行撲現場監(jiān)督檢誕查，確保其藏靈敏有效。博者昨各部門對責疲任區(qū)內的緊時急應變設施膜應及時進行領維護保養(yǎng)，取確保緊急應疼變設施的完恩好和有效。原得綜合管理部夸應于每年末言組織有關部巨門對應急準衛(wèi)備的相關文暫件進行評審融，特別是事嘗故或緊急情尤況發(fā)生后應仍及時進行。偵必要時對相搞關文件予以視修改。增按盟緊急應變的杜演習電綜合管理部絕應定期組織捷進行緊急應僻變演習，以辣確認應急準捆備和響應的或能力。必要急時應對相應煌文件進行評穗審、修改和腸完善。雖漿喪支持性文件虧《應急準備享和響應控制領程序》云8從測量、分析機和改進巴8.1邁總則未為證實與產必品要求和體蜓系運行要求哀的符合性，群確保綜合管鑒理體系的有莖效運行和持級續(xù)改進綜合萌管理體系的最有效性，本憶公司策劃并科實施相應的商測量、分析榜和改進活動鴉，其中包括鬧對統(tǒng)計技術烈及其他使用考方法及適用嶄程度的規(guī)定記。泳8.2裂監(jiān)視和測量泡喇夜顧客滿意（桑質量管理體略系要求）液對顧客滿意忽信息的監(jiān)視池和測量以作蜂為對本公司擾綜合管理體短系業(yè)績的一刷種測量，實闊現綜合管理蘭體系的持續(xù)夏改進。坡租印.1閣銷售部是顧飾客滿意程度飯監(jiān)控的主管縮部門，負責語有關信息的不收集、分類扔和處理，并縮對顧客滿意乏程度的有關輕信息進行評危價。團配.2丑信息內容包啊括：產品質階量、價格、挑交付和服務土等方面，以爽及顧客需求鄰和期望信息滅，市場動態(tài)蔑，競爭對手園的信息等。已親.3草顧客滿意程在度信息的收掩集渠道主要棗來自于顧客屬的投訴與顧也客的溝通、涼市場調研、翁銷售過程中插獲取的信息蝕，專門團體掀、消費者組南織的報告、蹦媒體的信息鑼，國家有關侍部門反饋的劫信息和行業(yè)狗研究活動。旨蜓.4難應定期對相踐關信息進行查匯總、統(tǒng)計沿和分析，得撈出顧客滿意誦度定量和定趟性分析的結關論，找出與交設定目標的熊差距，歸納痕目前存在的膽主要問題，株作為評價綜看合管理體系復的業(yè)績和改賠進的依據。漂閑.5幻支持性文件惡《服務控制慨程序》島筍遍內部審核盞按策劃的時儉間間隔進行飯內部審核，勿以確定綜合吃管理體系是榆否符合所策剖劃的安排，溜是否符合四浙個體系的國棕家標準的要仇求，是否有田效滿足了方深針和目標的紡要求，綜合拖管理體系是明否得到有效屈實施、保持尺和改進。糊烘.1摔綜合管理部德是本公司內帥部審核的主否管部門，負肥責年度內部鎮(zhèn)審核方案的錫制定并組織扇按期實施，兇負責相關資絨料的保管；村相關部門和辦人員給予配抖合。番瘡.2難內部審核控杏制喪A.容一般情況下李，每年對每暮個部門至少納進行一次內伍部審核。在斯策劃審核方同案時，應充屑分考慮擬審制核的過程和賤區(qū)域的狀況喂和重要性以槳及以往的審榆核結果。典B.虜審核采取隨垮機抽樣的方菜法，可按過質程或部門進保行審核，審仇核的方式主架要有交淡、倡查閱資料和義觀察。膏C.席審核組成員蕩必須具備內爛審員資格。嘗內審員不得膠參與本人有陪直接關系的財工作的審核族，以確保審循核過程的客躺觀性和公正謙性。軍D.潑被審核部門區(qū)的主管人員濾應根據不符艦合報告，及宗時分析不合大格原因，并哄及時采取必煙要的糾正和銜糾正措施，腰并在規(guī)定期濾限內完成，鼠以確保消除感所發(fā)現的不都合格及其原詳因。音E.泡糾正和糾正瑞措施完成后炒，由化驗室資委派內審員擋進行跟蹤驗棄證（包括所刷采取措施及臣其結果的驗此證），并作亦好記錄。括驗.3咳審核記錄界對內部審核造實施的全過壯程（包括審燃核及其結果奸），內審組申應按規(guī)定形匙成相關記錄違，并交由化匙驗室保存。堂敏.4喂支持性文件寒《內部審核簽控制程序》報惰異過程的監(jiān)視說和測量刮對體系各過矩程進行監(jiān)視內和測量，使厘其達到所策腐劃的結果，衡并且在未達濤到時及時采拒取相應的糾擁正和糾正措服施，確保產良品的符合性垮和體系的有住效運行。頑化驗室是該尸過程的主管艱部門，負責闊監(jiān)督各部門傍進行相應過裳程的監(jiān)視和巡測量。各部尾門負責按規(guī)友定進行所主薯管過程的監(jiān)還視和測量。勇恭.1啦質量管理體抬系過程的監(jiān)請視和測量還a.坑根據公司生識產工藝特點鹽，確定對以流下過程進行攜監(jiān)視和測量喝：怎與產品有關舅要求的評審武和服務提供歲過程；坊供方控制過線程；駛生料制備、蹈熟料煅燒、逝水泥粉磨、銀水泥包裝過倉程；搖產品的檢驗餡和試驗過程蝦；刺生產控制過惱程；馬設備管理過迎程；承監(jiān)視測量裝港置控制過程府；悉人力資源控領制過程。厲b.酸各責任各部舍門應按規(guī)定鉆，定期進行在相應的監(jiān)視該和測量，發(fā)可現問題及時劍采取相應的警措施。鉗肥.2線環(huán)境押、能源和藏職業(yè)健康安置全管理體系減過程監(jiān)視和女測量蔑A喝對環(huán)境固、能源和擦職業(yè)健康安解全績效進行翅監(jiān)視和測量刷，以判斷與篩目標的符合服性和運行控濾制過程的有眉效性，并為徑環(huán)境急、能源和傭職業(yè)健康安輛全體系的策嫂劃、實施和芬改進提供依煎據。安全主難管部門和環(huán)鞭保主管部門局分別是主管斧部門。咸B咐監(jiān)測類型包功括技術性監(jiān)那測和管理性穴監(jiān)測匆C氏對于技術性廊監(jiān)測，應規(guī)鞏定監(jiān)測項目巷、周期，并殖規(guī)定責任部腦門，由責任謙部門嚴格實開施，并將監(jiān)娃測結果向相贊關部門傳遞魔。限D廟對于管理性標監(jiān)測，由主酷管部門定期脆對目標及管旬理方案，以牧及體系運行于情況進行監(jiān)叢測；各部門齡要定期進行償本部門體系志運行情況進床行監(jiān)測。尼E愿日常目標指濟標、體系運選行情況，對距相關參數的鴿測量，編每個塔季度渾對相關目標鈴監(jiān)測喊，導制定監(jiān)測方殘案，銷并有相關友評價表及墊記錄反號.3夸當未達到規(guī)野定或策劃的噴要求時，責覺任部門要及基時采取相應萌的糾正和糾漂正措施?？?.2熔．僚3.4繳化驗室應監(jiān)壁督各部門及蚊時進行過程盲的監(jiān)視和測較量，并于年乓末對本年度姿的事故、事目件和不符合焰發(fā)生情況進江行綜合統(tǒng)計襲分析，并提訪交管理評審及。版獄.4結支持性文件揮耐《體系運行哨過程的監(jiān)視伙和測量控制攀程序》痰著膠產品的監(jiān)視搬和測量（質塔量管理體系芬要求、能源萌管理體系要雙求）非纏.1啊化驗室是主米管部門，其錄他部門協(xié)助斜。屋纖.2揭監(jiān)視和測量辣策劃夠泡.2.1錯化驗室依據失國家有關標維準和規(guī)定，那和產品內控豆標準和各類饑檢驗作業(yè)指慣導書，明確綿規(guī)定生產過瞞程各階段產亞品監(jiān)視和測拔量活動的內達容、方法和塑要求等。密肆.3.2貞檢測和試驗掃相關文件確別定的原則但a)略有國家標準悅的優(yōu)先等同僻采用國家標張準；違b)灑無國標的，直有行業(yè)標準添的等同采用駱行業(yè)標準；懸c)秩無國標和行雄標的要制定恩公司檢驗試恐驗指導書；竭過.4撥監(jiān)視和測量期宣.4.1高外購原燃材協(xié)料監(jiān)視、測扁量，對能源享利用具有重禍大影響的運尸行的關鍵性耐進行監(jiān)視和章測量。缺界.4.1.膏1男化驗室的現薦場驗收員，遭負責外觀質敞量的監(jiān)視、卻接收（或拒漲收）和存放暗管理。優(yōu)借.4.1.廳2栽化驗室負責視監(jiān)督和驗證馬檢測并填寫狗相應的檢驗碗記錄。緣擱.4.1.圖3畫對放行到下掏道工序的原棵燃材料，化繳驗室要在各暗加工入口處柏（控制點）毅按規(guī)定的周井期、頻次進徒行取樣、檢恐測驗證，化邊驗室根據綜振合能耗計算誤、能源平衡著、節(jié)能監(jiān)測脹技術、能源沫審計技術等字方面的規(guī)定托，進行能源鬧數據和信息常的測量、收希集、整理能譯源數據。指奔.4.2撲過程產品監(jiān)疤視、測量黎文.4.2.委1里化驗室檢驗互崗位依據規(guī)羅定項目和檢幟測頻次，對盛產品進行取唯樣、測量，潔根據（配料肥/貝出廠）技術派員下達的控冒制指標，確厲定向下道工條序放行方案構（比例），薄用《通知單鼻》通知執(zhí)行物單位，并監(jiān)污督檢驗執(zhí)行斃情況。顯湖.4.3幣最終產品監(jiān)營視和測量以鞏.4.3.蚊1屋化驗室負責鮮最終產品各溪相關品質質蝶量檢測。韻婆.4.3.沙2峰化驗室要依污據檢驗結果她，確認滿足詠公司內控標光準后方能允譜許出廠飾餐.4.4釋化驗室應建鑰立和保持產鐘品符合接收瀉準則（內控襪標準）的證胸據，相關記丟錄中應明確廟體現放行產增品和交付給畫顧客的受權避人員。枕蠶.4.5栗化驗室會同披設備保障部誓對能源測量膏裝置的配備賺、檢定、校塵驗、投用、例停用，以及徑對其監(jiān)測結保果的評價和甩采取措施予拌以記錄，并適保存相關記衰錄?；米?4.6束除非得到有撥關授權人員坦的批準，適玻用時得到顧乎客的批準，尚否則在所策籃劃并規(guī)定的乓產品監(jiān)視和躬測量安排圓蝶滿完成前，限不應向顧客冰放行產品和華交付服務。叨尾.4.4召支持性文件零《產品的監(jiān)胞視和測量控既制程序》隊寄憑合規(guī)性評價殿（能源、環(huán)讓境和職業(yè)