二級標準化資料目錄清單

安全標準化資料目錄1法律、法規(guī)和標準序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管理制度見4安全管理制度-安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求適用法律法規(guī)清單、適用法律法規(guī)文本數(shù)據(jù)庫（電子版）3)形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新適用法律法規(guī)更新清單4)采用適當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方文件發(fā)放記錄、培訓記錄、相關(guān)方告知書5)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求符合性評價表及符合性評價報告

安全標準化資料目錄2機構(gòu)和職責序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)文件化的安全方針和年度安全目標相關(guān)文件2)企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃年度安全工作計劃文件3)各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃各部門（單位）安全工作計劃4)分解安全目標，簽訂安全目標責任書公司級、車間級責任書5)定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況月度、季度安全檢查考核（季度安全績效發(fā)放）和年度獎懲文件6)明確企業(yè)主要負責人是安全第一責任人見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責任制7)各部門、單位及各級人員的安全職責見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責任制8)組織開展安全標準化建設(shè)，制定實施方案，明確時間、責任部門和責任人安全標準化實施方案9)制定安全文化建設(shè)計劃或方案安全文化建設(shè)方案10)二級企業(yè)初步形成安全文化體系有關(guān)安全活動及安全文化建設(shè)方面的文件11)主要負責人作出明確、公開、文化化的安全承諾相關(guān)文件12)主要負責人應確保標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源公司安全標準化企業(yè)實施細則13)主要負責人定期組織召開安委會，解決安全生產(chǎn)問題安委會記錄、季度安全工作總結(jié)、安全例會記錄14)落實領(lǐng)導干部帶班制度值帶班制度15)領(lǐng)導干部帶班記錄值帶班記錄（領(lǐng)導的、部門）值帶班考核記錄16)制定安委會和各部門及基層單位職責見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責任制17)明確各級人員的職責見4安全管理制度-安全生產(chǎn)責任制、各單位安全生產(chǎn)責任制18)對各級部門、各級人員安全責任制定期進行考核獎懲月底、季度安全檢查通報和年度獎懲文件19)設(shè)置安委會、安全管理機構(gòu)，按企業(yè)員工人數(shù)2%配備安全管理人員，其任職資格符合要求安委會、安全機構(gòu)、安全管理人員配備文件；安全管理人員登記表20)按規(guī)定配備注冊安全工程師注冊安全工程師聘任書21)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置管理部門機構(gòu)設(shè)置文件22)生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒?；返膯挝粦O(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員機構(gòu)設(shè)置文件23)建立從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全管理網(wǎng)絡，各級機構(gòu)配備安全生產(chǎn)人員公司安全管理網(wǎng)絡圖、各單位安全管理網(wǎng)絡圖24)按規(guī)定建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)所需見4安全管理制度-安全投入保障制度25)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)費用臺帳安全費用提取明細26)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費工傷保險憑證27)實行全員安全風險抵押金制度或安全責任保險安全責任目標風險考核辦法、安全風險金收取明細

安全標準化資料目錄3風險管理序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序見4安全管理制度-風險管理制度2)風險評價記錄風險分析匯總表、風險分析記錄表3)定期進行常規(guī)活動風險評價，并記錄重大風險風險分析匯總表、風險分析記錄表4)建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單各單位作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單5)各級評價組織應有相應的負責人參加公司風險評價小組的文件、各單位風險評價小組名單6)制定風險管理培訓計劃見5培訓教育-班組安全活動計劃、開展風險管理知識培訓的通知、風險管理培訓記錄7)建立隱患治理臺賬、對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限、重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位"、按期完成隱患治理見4安全管理制度-安全檢查（隱患排查）和整改制度；見11隱患整改臺賬、安全檢查記錄8)重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況見4安全管理制度-重大危險源管理制度9)重大危險源安全評價報告或安全評估報告重大危險源安全評價報告10)重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺帳11)重大危險源檔案重大危險源臺帳、重大危險源統(tǒng)計表、重大危險源評估報告12)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄重大危險源檢查記錄13)重大危險源設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（壓力容器檢查報告）14)重大危險源應急救援預案見10事故與應急（重大危險源專項應急預案）15)重大危險源應急預案演練記錄見10事故與應急（應急演練資料）16)應急救援器材臺賬見10事故與應急（應急物資臺帳）17)重大危險源備案備案回執(zhí)18)將風險評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳、培訓學習資料19)變更管理制度見4安全管理制度-變更管理制度20)變更管理記錄變更申請驗收表21)檢維修前開展風險評價見6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（大修風險分析、檢修風險分析）22)危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患見7作業(yè)安全-危險作業(yè)票證存根23)每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果公司年度風險評審報告24)供應商管理制度見4安全管理制度-供應商管理制度25)合格供應商名錄、選用、續(xù)用、評價記錄供應商名錄、檔案26)與采購有關(guān)的風險信息采購風險評價記錄27)建設(shè)項目開展風險評價項目風險分析記錄28)針對存在的風險，落實風險控制措施風險分析記錄

安全標準化資料目錄4管理制度序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)按照法律法規(guī)要求編制企業(yè)安全管理制度，明確部門、職責及要求公司安全管理制度2)適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單見1法律、法規(guī)和標準-適用的法律法規(guī)清單、公司安全管理制度清單、各單位安全操作規(guī)程清單3)企業(yè)主要負責人組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度相關(guān)文件4)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)崗位安全管理制度發(fā)放記錄5)編制崗位操作規(guī)程崗位操作規(guī)程6)企業(yè)主要負責人或指定技術(shù)負責人審定并簽發(fā)操作規(guī)程操作規(guī)程會審記錄7)操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄8)"四新”項目投產(chǎn)（用）前應編制新的操作規(guī)程操作規(guī)程9)規(guī)定管理制度和操作規(guī)程評審和修訂的時機和頻次見安全管理制度-安全管理制度和操作規(guī)程評審、修訂制度10)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審報告、操作規(guī)程的評審和修訂記錄11)組織管理、技術(shù)、操作人員等參加制度和操作規(guī)程評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的評審和修訂人員簽到表

12)發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件（注明生效日期）相關(guān)文件13)企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本各單位最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的發(fā)放記錄

安全標準化資料目錄5培訓教育序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)制定全員安全培訓、教育目標和要求見4安全管理制度-安全培訓教育管理制度2)定期識別安全培訓、教育需求安全培訓、教育需求記錄3)制定安全培訓、教育計劃并實施安全培訓教育計劃、培訓記錄4)提供培訓、教育所需的人員、資金和設(shè)施教育培訓資金計劃、教育培訓費用臺賬、培訓費用明細或、兼職教師及名單、教育培訓場所一覽表5)建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案員工培訓檔案6)安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況安全培訓教育計劃、培訓計劃變更記錄7)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進培訓教育效果評價記錄8)對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育見4安全管理制度-安全培訓教育管理制度、日常培訓實施記錄9)企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應乂件化，做到明確具體崗位工作標準10)落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準崗位工作標準、公司招聘資料11)主要負責人、安全管理人員經(jīng)主管部門培訓合格，取得資格證書后任職，按規(guī)定參加每年再培訓主要負責人、安全管理人員培訓統(tǒng)計表、資格證復印件12)其他管理人員飽牯管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織培訓，經(jīng)考核合格后方可任職；按規(guī)定參加每年再培訓。管理人員培訓記錄、管理人員聘書、安全培訓教育檔案13)其他從業(yè)人員經(jīng)安全培訓考核合格后上崗，并按規(guī)定進行再培訓年度安全培訓考試統(tǒng)計表、安全作業(yè)證14)新從業(yè)人員按規(guī)定進行展三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后上崗三級教育培訓臺帳、員工培訓實施記錄15)特種作業(yè)人員、?；窂臉I(yè)人員經(jīng)專門培訓合格，取得特種作業(yè)操作證后上崗，并定期復審，建立臺帳特種作業(yè)人員臺帳、特種作業(yè)人員資格證書（復印件入特種作業(yè)人員培訓計劃（培訓教育計劃）16)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用刖，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。員工培訓實施記錄17)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段I班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗轉(zhuǎn)崗、復崗人員教育培訓臺帳18)對外來參觀、學習等人員進行入廠培訓教育外來實習人員培訓統(tǒng)計表19)對承包商的所有人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；保存安全培訓教育記錄外來施工人員安全培訓臺帳、相關(guān)方培訓實施記錄、施工人員出入證辦理登記表20)管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內(nèi)谷和要求；按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練安全活動計劃、部門安全活動記錄、班組安全活動記錄21)班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學時，活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)負責人每季度至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字班組安全活動記錄22)管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時部門安全活動記錄23)安全管理部門每月至少檢查一次安全活動記錄。部門安全活動記錄、班組安全活動記錄24)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求月度安全活動計劃25)定期對各類人員進行日常安全教育，并做好記錄日常教育培訓資料26)各類安全培訓記錄安全培訓資料6

安全標準化資料目錄6生產(chǎn)設(shè)施虹藝安全序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)建設(shè)項目嚴格執(zhí)行安全"三同時"規(guī)定，辦理"建設(shè)項目"三同時"審批手續(xù)建設(shè)項目“三同時"資料2)建設(shè)項目必須由具備相應資質(zhì)的單位負責設(shè)計、施工、監(jiān)理項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料3)施工現(xiàn)場安全檢查記錄見7作業(yè)安全-項目安全檢查表4)建立安全設(shè)施臺帳，并定人管理、定期維護保養(yǎng)見4安全管理制度-安全防護裝置管理制度、安全設(shè)施臺帳、安全設(shè)施維護保養(yǎng)記錄5)安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計劃月度檢維修計劃6)安全設(shè)施檢維修記錄檢維修記錄7)監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度見4安全管理制度-監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度8)監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬報警、測量設(shè)備臺帳、視頻監(jiān)控統(tǒng)計表9)監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告監(jiān)視和測量設(shè)備校驗記錄、維護記錄、送檢記錄10)建立特種設(shè)備管理制度見4安全管理制度-特種設(shè)備安全管理制度11)特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告特種設(shè)備臺帳、特種設(shè)備定期檢驗報告12)特種設(shè)備登記注冊，建立特種設(shè)備臺帳和檔案特種設(shè)備臺帳檔案13)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，保存記錄特種設(shè)備檢查記錄、日常維護保養(yǎng)記錄14)在用特種設(shè)備及安全附件定期校驗、檢修，并記錄。特種設(shè)備臺帳檔案15)特種設(shè)備操作人員持證上崗見5培訓教育-特種作業(yè)人員統(tǒng)計表7

16)報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)特種設(shè)備報廢資料17)工藝危險員工培訓記錄員工培訓記錄18)壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告特種設(shè)備臺帳檔案19)緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄緊急停車裝置分布圖20)監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄監(jiān)控系統(tǒng)維護記錄21)各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等檢維修記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄22)工藝控制流程圖及自動化控制資料危險工藝資料、工藝流程圖23)對工藝過程進行風險分析見3風險管理-工藝危險分析記錄表、見4管理制度-安全操作規(guī)程24)生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表開車前安全條件確認表25)系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄系統(tǒng)試漏試壓記錄26)操作人員培訓開車前培訓記錄27)開車前隱患排查與整改記錄系統(tǒng)開車前檢查及整改記錄、項目開車前檢查及整改記錄28)裝置開停車方案系統(tǒng)開停車計劃、各單位開停車方案29)工藝操作記錄及交接班記錄崗位操作原始記錄、交接班記錄30)生產(chǎn)裝置緊急情況應急措施和程序見4安全管理制度-操作規(guī)程31)關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度見4安全管理制度-關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度32)關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬重大危險源、關(guān)鍵裝置及重點部位公司領(lǐng)導聯(lián)系點責任表33)關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，每月至少到聯(lián)系點進行了一次安全活動班組安全活動記錄8

34)關(guān)鍵裝置、重點部位檔案關(guān)鍵裝置、重點部位檔案35)關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點部位監(jiān)督檢查報告、檢查臺帳36)制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案37)制定關(guān)鍵崗位、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練見10事故與應急38)嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常和定期檢維修管理見4安全管理制度-廠區(qū)施工和生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度、檢維修記錄39)制訂年度綜合檢查維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進度年度停車大修計劃40)檢維修風險分析記錄檢維修風險分析記錄表41)檢維修人員安全培訓教育記錄大修前安全教育培訓記錄、見5培訓教育-外來人員教育培訓記錄42)相應作業(yè)許可證及安全控制措施見7作業(yè)安全43)對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄檢維修現(xiàn)場檢查記錄44)檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)檢維修交出驗收單45)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度見4安全管理制度-生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度46)設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)、拆除作業(yè)風險分析記錄、拆除計劃或拆除方案、設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除安全施工方案47)拆除的設(shè)備、管道進行清洗置換，驗收合格后方可報廢拆除安全施工方案安全標準化資料目錄9

7作業(yè)安全序號檢查內(nèi)容對應內(nèi)容1)對動火等危險作業(yè)管理制度或操作規(guī)程實行作業(yè)許可管理見4安全管理制度-危險作業(yè)安全管理制度2)作業(yè)許可證中有危險因素識別和安全措施動火、受限空間、臨時用電作業(yè)證；車輛進入易燃易爆場所作業(yè)；高處作業(yè)證3)危險場所設(shè)置安全標志公司安全設(shè)施臺帳（包括安全告知牌、職業(yè)危害告知牌、周知卡）4)嚴重職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標志和告知牌管理臺帳職業(yè)危害警示標志管理臺帳5)在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位設(shè)置告知牌，告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果職業(yè)危害監(jiān)測告知牌管理臺帳、公司生產(chǎn)場所有害因素檢測點（崗位I崗位塵毒監(jiān)測結(jié)果報表6)危險作業(yè)設(shè)專人監(jiān)護，監(jiān)護人具備監(jiān)護能力，并持監(jiān)護人證進行監(jiān)護危險作業(yè)證、監(jiān)護人培訓記錄和統(tǒng)計表7)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定見4安全管理制度-廠區(qū)交通安全管理制度8)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐