安徽省南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目可行性研究報告書

/honghaochem3PAGEPAGE56/honghaochem3安徽省南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目可行性研究報告編制單位：安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院項目編號：2006一A097工程咨詢資質(zhì)證號：工咨乙1032015002編制單位負(fù)責(zé)人：高顯雯總工程師：彭瑞邦參加編制人員：李洪安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院——注冊咨詢師、高工孫桂庚安徽省農(nóng)業(yè)工程設(shè)計院——工程師王亞林安徽省菜籃子工程辦公室——高級農(nóng)藝師曹榮富安徽省蕪湖市農(nóng)業(yè)委員會——高級農(nóng)藝師黃長江安徽省南陵縣農(nóng)業(yè)委員會——高級農(nóng)藝師朱國平安徽省南陵縣種子管理站——高級農(nóng)藝師第一章總論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．。．．．．．．．．．．1一、項目提要．．．……．．……．……．．．．．．．．．。．．．．．…．．1二、可行性研究報告編制依據(jù)…．…．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3三、綜合評價和論證結(jié)論．。．…………．．．…．．．…．．．．．．．．3四、存在問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．。．．．．．．．4第二章項目背景及必要性．………．一．。。．．．．．…．．．．．．．．．5一、項目建設(shè)背景．．．．．．一．…．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．5二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀…。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6三、項目建設(shè)的必要性及目的意義．………．．．。．．．．．．．．．．．．．8第三章建設(shè)條件．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13一、項目區(qū)概況．…．．．．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．13二、項目實施的有利條件．．．………．．．．．．．．．．．．…．．．…．14三、主要障礙因素及解決方案…………．．…．．．………．16第四章建設(shè)單位基本情況………………．．．．………．17一、建設(shè)單位簡介．…．．．．……．…．．．．．．．．．．．．．．…一．．17二、研發(fā)能力…………………．…18三、企業(yè)財務(wù)狀況……．．………。．．．．．．．．．．．…．．．．…19第五章市場分析與銷售方案…………．．．…．．?！?0一、市場分析一．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20二、產(chǎn)品市場及銷售方案……………．．．…．……。．…．21三、銷售策略和營銷模式．．．．。…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?！?2第六章項目建設(shè)方案…。．．……．…．23一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?3二、項目規(guī)劃和布局…．．．．．………．．．．．。．．．．．…．。．…23三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…一．……．．…．．……．．…25四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容……．．．．．．．．．．…．．．．…26五、項目實施進(jìn)度安排…．7．…．…一。．．．．．．．．．…．．．…29第七章投資估算與資金籌措…．．．．．…．30一、投資估算依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30二、項目建設(shè)投資估算．．．．．．．．。。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30三、資金來源和籌措．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31五、運行管理及維護(hù)．．．．．．．．．．．．．…。．．．．．．．．．．．。．．．．。．．．32第八章財務(wù)評價．．．．．……．．．．…．…．…．。．．．．．。．．．．．33一、財務(wù)評價依據(jù)．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．。．．．．．．．．．．．。．．．．33二、銷售收入和銷售稅金及附加估算…．……．．…．．。．．．．．．33三、總成本及經(jīng)營成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一33四、財務(wù)效益分析．．．．．．．．…．．．…．．?！?4五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn))…．…．34六、財務(wù)評價結(jié)論．．．．．．．．．．…．……．……。．．．．．．．一．．35第九章環(huán)境影響評價………．……………．．．．．．…．37一、環(huán)境影響．，j．…。．．…．…………．……．．．．…．…37二、環(huán)境保護(hù)與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。．37三、環(huán)保部門意見…．……………．………．．．……．38第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價．．…．．．．．．．．．．．39一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營．．．…．．．………．……．．．一．．．．…39二、農(nóng)民增收……………．．……．．40三、其它社會影響．．。。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．。．．．．．40第十一章項目組織與管理．．．．．．．．．…．．……．．．．．．．．．．．．41一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分．．．．．．．．．。．．…。．…．．．．。。．．．．．．．．41二、項目經(jīng)營管理模式。．．．．．．…．．…………．．．．．．．．．．．41三、經(jīng)營管理措施．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41四、技術(shù)培訓(xùn)．．．．．一．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．。．．。．．43五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生…．．．．．。．．………．．．．．．．．．．．。．．43第十二章可行性研究結(jié)論與建議……………．。．…．．．．．44一、可行性研究結(jié)論。。一…．………………．…．．。．…44二、問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．。．44安徽省2O07年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱：南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項目建設(shè)單位：安徽蕪湖東源集團(tuán)有限公司法人代表：汪廷才所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點：許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)雙孢蘑菇菌種100萬瓶，滿足100萬m2的基地生產(chǎn)用種；建立周年化生產(chǎn)示范基地種植面積6000m2。標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地種植面積8．6萬建設(shè)期限：一年建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)100萬瓶的制種廠，新建菌種培養(yǎng)房3000m2、接種室lOOm2，周年化生產(chǎn)示范基地建設(shè)面積1500m2，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建筑面積14500m25、項目申報單位：南陵縣農(nóng)業(yè)委員會負(fù)責(zé)人：王玉春6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目擬總投資562萬元，其中申請中央財政200萬元，地方財政配套100萬元(其中省級配套80萬元)，企業(yè)自籌262萬元。7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1)達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量：菌種100萬瓶，雙孢蘑菇1100噸。(2)銷售收入：740．4萬元(3)年平均銷售收入：740．4萬元(4)年總成本：542．5萬元(5)年利潤：132．59萬元(6)投資利潤率：23．6％(7)內(nèi)部收益率：19．16％(8)財務(wù)凈現(xiàn)值：1293．33萬元(9)靜態(tài)投資回收期：4．2年8、項目輻射范圍及帶動能力項目建成達(dá)產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞動力資源及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。食用菌制種可吸納300人短期就業(yè)，周年化生產(chǎn)可吸納20人長年就業(yè)，人均年工資增加0．6萬元；生產(chǎn)基地可吸納勞動力250人，菇農(nóng)人均增加收入2000元。項目建成后，不僅帶動全縣，還可輻射周邊宣城、安慶、巢湖、銅陵、馬鞍山等地發(fā)展雙孢蘑菇生產(chǎn)，提高種植水平，使本地雙孢蘑菇生產(chǎn)再上新臺階。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、中共中央、國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》(中發(fā)[2006]1號)；2、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；3、安徽省人民政府《安徽省“十一五’’農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃(2006—2010年)》4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于扶持多種經(jīng)營項目的有關(guān)政策；5、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；6、國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范；7、《南陵縣“十一五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃(2006—201O年)》；8、南陵縣《關(guān)于進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價本項目利用南陵縣優(yōu)越的自然資源和發(fā)達(dá)的雙孢蘑菇生產(chǎn)條件以及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，與縣食用菌技術(shù)協(xié)會密切合作，向農(nóng)民供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌種，發(fā)展食用菌生產(chǎn)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場前景非常廣闊。項目建設(shè)將進(jìn)一步提高我縣食用菌種植的科技含量，解決由于菌種生產(chǎn)工藝落后，長期制約我縣食用菌產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的瓶頸問題。項目建設(shè)順應(yīng)了當(dāng)前國際蔬菜市場的發(fā)展趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2、論證結(jié)論本項目設(shè)計科學(xué)，工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，科技含量高，各項指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及生態(tài)效益。因此，本項目建設(shè)必要的、可行的。四、存在問題與建議1、鑒于工程正在建設(shè)的緊迫性，要求各級政府盡快評審立項。2、評審?fù)ㄟ^后，相關(guān)優(yōu)惠政策及配套資金及時足額到位。3、通過“龍頭+基地”的方式聯(lián)結(jié)農(nóng)戶，充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范帶頭作用，對增加公司和農(nóng)民的收入有著重要的作用。建議以上部門給于資金支持。第二章項目背景及必要性項目建設(shè)背景：本項目建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。順應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求和省政府任海深常務(wù)副省長在調(diào)研南陵蘑菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展時的講話精神“南陵縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、南陵縣委、縣政府《關(guān)于進(jìn)二步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)的意見》、《南陵縣2006年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作意見》等。食用菌被公認(rèn)為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的食品。目前，我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，一是南菌北移，食用菌產(chǎn)業(yè)從總體上由發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié)生產(chǎn)方向發(fā)展；三是向名貴食用菌方向發(fā)展。我縣發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢明顯：(1)恰逢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇期；(2)區(qū)位優(yōu)勢明顯；(3)離大中城市近，便于搶占市場；(4)資源豐富生產(chǎn)蘑菇所需要稻草、毛竹等資源充足；(5)經(jīng)濟(jì)效益可觀。按目前的產(chǎn)量和價格計算，一個標(biāo)準(zhǔn)蘑菇大棚(1O00平方米)1．5萬元以上，是種植水稻的數(shù)倍乃至數(shù)十倍；(6)基礎(chǔ)較好通過數(shù)年的發(fā)展，我縣已有一批菇農(nóng)掌握了食用菌種植技術(shù)，建立了一支從事食用菌加工銷售的農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊伍，特別在九發(fā)股份落戶我縣后，為推動我縣食用菌產(chǎn)業(yè)上規(guī)模、上檔次，進(jìn)行周年化生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。我縣食用菌品種主要有雙孢菇、香菇、平菇、木耳、靈芝、金針菇等，2005年已達(dá)15O萬m2(袋、棒)。蘑菇鮮貨在蘇、浙、滬及本省周邊大中城市市場占有率已達(dá)3O％以上，尤其是南京市市場占有率高達(dá)70％以上，2005年食用菌直接產(chǎn)值近0．5億元，加工后的產(chǎn)值達(dá)1．5億元左右，直接利潤0．25億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、運輸、銷售的約有O．6萬人。實施這一循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范片(戶)工程，能合理有效地利用我縣每年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈、稻草等。僅2005年，全縣就消耗和利用稻草37500噸、棉籽殼200噸、畜禽糞3000噸、樹椴、鋸木屑1800噸、其它植物秸稈、生物垃圾2000噸，僅在稻草一項上就可增收900余萬元，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀南陵縣委、縣政府明確提出將優(yōu)質(zhì)米、蘑菇確定為我縣兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。優(yōu)質(zhì)米產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平全省領(lǐng)先，主要表現(xiàn)在以下三個方面：一是生產(chǎn)水平較高?！笆濉逼陂g廣全縣年均水稻種植面積69．4萬畝，占糧食作物面積83．2％，稻谷總產(chǎn)28．96萬噸，占糧食總產(chǎn)95％，水稻商品量17萬噸以上，商品率59％。2004-2005年，由于國家大力發(fā)展糧食生產(chǎn)的政策支持，極大地調(diào)動了農(nóng)民積極性，水稻綜合生產(chǎn)能力顯著提高。水稻種植面積年均76.6萬畝，比2000年增加12.8萬畝，增幅達(dá)2O％；單產(chǎn)437公斤，比2000年增加57公斤，增長15％；總產(chǎn)33．47萬噸，比2000年增加9．19萬噸，增長37．9％。二是優(yōu)質(zhì)稻安全生產(chǎn)與品牌建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。東源集團(tuán)在籍山鎮(zhèn)建立了100OO畝綠色食品生產(chǎn)基地，興農(nóng)優(yōu)質(zhì)米公司。在云里鎮(zhèn)建立了3OOO畝無公害水稻生產(chǎn)基地，在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立寸10000畝綠色食品生產(chǎn)基地，雄發(fā)米業(yè)公司在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)林都圩建立了5萬畝生產(chǎn)基地?？h稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會申報了弋江、許鎮(zhèn)、籍山鎮(zhèn)30萬畝無公害水稻生產(chǎn)基地認(rèn)定、注冊了“南陵大米”集體商標(biāo)，“云谷貢"、“云谷堂’’、“陵貢”、“景紅"、“鄉(xiāng)下人”一等商標(biāo)正式注冊，“小丫山”、“文平”、“冬蘭”、“老農(nóng)夫”、“水龍湖”、“小格里”等商標(biāo)受理公示。東源集團(tuán)“云谷貢”標(biāo)二粳米獲省名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號。全國勞動模范程太平同志培育的優(yōu)質(zhì)新品種皖稻143填補了我省早、晚稻兼用型水稻育種的空白。三是大米加工與銷售長足發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全縣共有大米加工廠200余家，年加工能力100多萬噸，實際加工量5O多萬噸。年產(chǎn)10OOO噸以上的廠家15家左右，有8家左右生產(chǎn)品牌大米。擁有日產(chǎn)100噸成套加工設(shè)備的廠家25家左右，有色選設(shè)備的8家，有烘干設(shè)備的2家。優(yōu)質(zhì)稻馬壩小占是南陵獨有的暢銷品種，每年種植面積10萬畝左右，總產(chǎn)4萬噸以上，產(chǎn)品暢銷珠江三角洲及周邊大中城市。我縣雙孢菇生產(chǎn)起步于1994年，規(guī)模由小到大，逐步發(fā)展，金縣發(fā)展食用菌生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的長效機(jī)制已經(jīng)建立。2OO1年全縣雙孢菇種植面積為14．3萬平方米，2005年已迅速擴(kuò)大到15O萬m。蘑菇鮮貨在蘇、浙、滬及本省周邊大中城市市場占有率已達(dá)3O％以上，尤其是在南京市市場占有率高達(dá)70％以上，2005年食用菌直接產(chǎn)值近O．5億元，加工后的產(chǎn)值達(dá)1．5億元左右，直接利潤O．25億元。從事食用菌生產(chǎn)、加工、運輸、銷售的約有O．6萬人。2005年種植雙孢菇消耗稻草37500噸，僅此一項就可增收9O0余萬元；雙孢菇收獲后，培養(yǎng)基是極好的有機(jī)肥源；雙孢菇加工后的下腳料，經(jīng)處理后既可作為水產(chǎn)和畜禽養(yǎng)殖的飼料添加劑，又可用于生產(chǎn)沼氣。同時，畜禽的糞便也可用來種植雙孢菇。通過這樣的循環(huán)利用，我縣食用菌．(雙孢菇)產(chǎn)業(yè)形成了生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了農(nóng)業(yè)資源的綜合利用率，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2O04年，山東九發(fā)集團(tuán)股份有限公司投資1．2億元，在南陵工業(yè)園區(qū)內(nèi)建立了大型蘑菇加工基地，為東源集團(tuán)食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目的實施創(chuàng)造了更加有利的外部環(huán)境。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義1、發(fā)揮優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略，要求發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)雙孢蘑菇為食用菌主要品種，食用菌屬微生物范疇，其產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，味道鮮美，早已被國內(nèi)外．公認(rèn)為低脂肪高蛋白質(zhì)的優(yōu)質(zhì)食品。隨著未來食品朝營養(yǎng)保健無污染方向發(fā)展，食用菌產(chǎn)業(yè)已成為二十一世紀(jì)的新興產(chǎn)業(yè)。我國是世界上栽培食用菌最古老的國家，春秋時代的《周禮》到后魏的((齊民要術(shù)》，至元代王禎的《農(nóng)奔》等，均有食用菌栽培的詳細(xì)記載。食用菌悠久種植歷史的上下傳承，使我國食用菌在品種發(fā)源，品種數(shù)量和區(qū)域范圍上，占有不可比擬的優(yōu)勢。據(jù)有關(guān)資料分析，從2O0O年起，我國食用菌年產(chǎn)量6OO萬噸以上，年均產(chǎn)值22O億元以上，年出口5O萬噸左右，出口創(chuàng)匯7O億美元左右，我國已成為世界食用菌第一生產(chǎn)大國和出口大國。目前我國從事食用菌生產(chǎn)的有2000萬人，年總產(chǎn)值超過茶業(yè)和蠶業(yè)，居農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第六位，排在糧、棉、油、果、糖之后，成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中項重要產(chǎn)業(yè)。2001年11月，我國已正式加入WTO，為參與國際食用菌市場競爭提供了更寬廣的舞臺。食用菌屬于園藝蔬菜生產(chǎn)，其產(chǎn)品比我國糧棉油產(chǎn)品參與國際競爭，更具有成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。食用菌產(chǎn)品是勞動密集型和技術(shù)密集型結(jié)合產(chǎn)品，勞動力成本直接決定著產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢有無，我國勞動力資源豐富，生產(chǎn)成本低廉，使產(chǎn)品優(yōu)勢通過成本和價格凸現(xiàn)出來。據(jù)有關(guān)資料分析，我國食用菌產(chǎn)品價格大體相當(dāng)于國際市場的1／3，生產(chǎn)成本普遍低于其它主產(chǎn)國，生產(chǎn)總成本是歐美國家的35％，是日本的3O％，豐富的勞動力資源和廉價的勞動成本將會在今后相當(dāng)長時間處于有利地位。發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)有利于發(fā)揮自己的潛在優(yōu)勢，把比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢，對增加出口創(chuàng)匯，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有重要意義。2、推進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)“農(nóng)業(yè)人多，人均耕地少，資源相對不足”是我國的基本國情，如何根據(jù)這一現(xiàn)實，揚長避短，壯大農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，在南陵縣發(fā)展食用菌一蘑菇生產(chǎn)，有著十分深遠(yuǎn)和現(xiàn)實的意義。一是節(jié)約土地，耕地利用率高。蘑菇實行菇棚疊層立體種植，同平面可種植7—1O層，占用耕地少，比種植傳統(tǒng)糧棉油提高土地利用率7—1O倍，同時還可以吸納較多的勞動力，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由糧棉油類土地密集型向勞動密集型發(fā)展。二是利用資源，農(nóng)副產(chǎn)品利用率高；蘑菇生產(chǎn)原料主要為稻草、谷殼等，據(jù)測算：生產(chǎn)1公斤鮮蘑菇可利用稻草2．5公斤，谷殼0．3三是延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值。鮮蘑菇是一個初級產(chǎn)品，可以直接上市，但更重要的是可以通過生產(chǎn)鹽漬菇、蘑菇罐頭、蘑菇醬油等高級產(chǎn)品，延長加粗產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的自給自足型、粗放型向商品型和集約型發(fā)展。3、農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)黨的“十六大"提出了全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，中共中央、國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》強調(diào)要求，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，千方百計增加農(nóng)民收入，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是新階段農(nóng)村的中心工作。要全面實現(xiàn)小康日標(biāo)，重點在農(nóng)業(yè)，難點在農(nóng)村，焦點在農(nóng)民。近幾年，南陵大多數(shù)地區(qū)的糧棉油生產(chǎn)，在市場農(nóng)業(yè)的形勢下，承受著自然災(zāi)害風(fēng)險和產(chǎn)品市場風(fēng)險雙重壓力，單位面積產(chǎn)出低，農(nóng)民普遍存在增收困難的問題。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效經(jīng)濟(jì)作物，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，已成為提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入的當(dāng)務(wù)之急。南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)近幾年通過引進(jìn)蘑菇種植新技術(shù)，開發(fā)蘑菇產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收上取得了令人矚目的驕人業(yè)績，2005年蘑菇種植人均增收2200元。通過種植大戶調(diào)查，戶平均創(chuàng)收1萬元達(dá)95％以上，人平均年增收在4OOO元左右，是種植傳統(tǒng)糧棉油收入的9．5倍，農(nóng)民嘗到了從未有過的增收甜頭。項目區(qū)發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)是南陵農(nóng)村農(nóng)民增收的有效途徑。4、資源綜合開發(fā)利用，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)南陵是農(nóng)業(yè)大縣，全縣耕地面積5O.1萬畝，現(xiàn)階段大面積仍以糧棉油為主，糧棉油副產(chǎn)品資源豐富，作為生產(chǎn)蘑菇主要原料的稻草、谷殼、餅粕年均達(dá)45．1萬噸，可為興辦食用菌產(chǎn)業(yè)、發(fā)展蘑菇生產(chǎn)奠定可靠的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時生產(chǎn)蘑菇后的廢培養(yǎng)料和菇蒂可作肥料還田。生產(chǎn)蘑菇后的廢培養(yǎng)料主要成份是稻草、谷殼和殘存肥料等，經(jīng)過了兩次發(fā)酵過程，分解充分，是一種含有多營養(yǎng)元素的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料。據(jù)測定：蘑菇廢棄培養(yǎng)料有機(jī)質(zhì)含量75％，100公斤廢麟料含純N1．1公斤，P2O51．9公斤，K202．4公斤，折合尿素2．4公斤、過磷酸鈣135、提高人們生活質(zhì)量，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)食用菌風(fēng)味獨特，營養(yǎng)豐富，味道鮮美，被人們贊譽為“植物性食品頂峰”，自古以來列為皇室貢品，宮廷佳肴。食用菌含有高蛋白質(zhì)，低醋肪和人體必需的氨基酸，礦物質(zhì)，維生素等營養(yǎng)成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，賴氨酸，蘇氨酸和蛋氨酸等8種人體必需的氨基酸。它具有四大醫(yī)療保健作用：一是能降低膽固醇；二是增強免疫功能；三是抑制腫瘤；四是有抗衰老功能。鮮蘑菇蛋白質(zhì)含量高達(dá)8．5％，2公斤蘑菇相當(dāng)于1公斤牛肉，蛋白質(zhì)含量高；低脂肪，脂肪含量僅為2％，為豬肉的1／16；維生素全面，人日均吃鮮蘑菇100綜上所述，本項目建設(shè)將充分利用項目企業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢，充分利用本地的資源優(yōu)勢，順應(yīng)國際市場發(fā)展需求，進(jìn)一步促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍南陵置縣于西漢，有兩千余年歷史。歷來以生產(chǎn)水稻為主，是我國四大米市之一一蕪湖的重要糧倉。被農(nóng)業(yè)部先后確定為“七五”全國優(yōu)質(zhì)米基地、“八五"全國商品糧基地縣和全國500個糧棉大縣之一。南陵縣位于長江中下游以南，安徽省東南部，地跨東經(jīng)117。57、43”至118。3O’54∥，北緯3O。38，27，至31。10’42∥，東西經(jīng)差33’11∥，南北緯差32，15，，。全縣南北長56．9公里，東西寬約51．4公里，總面積1263．7平方公里。東和東北隔長江支流青弋江與宣城市、蕪湖縣相望，北靠繁昌，西接銅陵，南和西南與涇縣、青陽毗連。耕地面積50．14萬畝，其中水田46．23萬畝，旱地3．91萬畝。轄8個鎮(zhèn)，159個村委會。總?cè)丝?4．5萬人，其中農(nóng)業(yè)人口48萬人，鄉(xiāng)村戶數(shù)14．8萬戶，農(nóng)業(yè)勞動力28．5萬人。2005年，全縣實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值32：5億元，財政收入22、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：食用菌生產(chǎn)逐漸由發(fā)達(dá)地區(qū)逐步向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。近幾年在我縣迅猛發(fā)展，2005年南陵縣雙孢菇生產(chǎn)已達(dá)150萬平方米。通過該項目的實施，一方面能夠促進(jìn)皖南地區(qū)相鄰的宣城、池州等地市加快發(fā)展，另一方面生產(chǎn)基地的發(fā)展也為農(nóng)民就地就業(yè)創(chuàng)造了條件，帶動了運輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、項目建設(shè)地點選擇：經(jīng)過不同方案的反復(fù)比選，為節(jié)省資金，方便生產(chǎn)，本項目建設(shè)點確定在南陵縣食用菌集中產(chǎn)區(qū)一一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，項目建設(shè)地點選擇在交通便利、條件較好的省、市社會主義新農(nóng)村示范點一許鎮(zhèn)鎮(zhèn)張橋村。項目區(qū)屬水網(wǎng)圩區(qū)，地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，防洪標(biāo)準(zhǔn)20年一遇，水質(zhì)清新，無工業(yè)、重金屬污染，周邊食用菌種植面積70萬m2，更便于技術(shù)引進(jìn)推廣。省委、省政府把蕪湖作為“一點兩線，的重點和突破口，在政策上予以傾斜，在經(jīng)濟(jì)上予以支持。蕪湖市把2O5國道蕪南段作為蕪湖市農(nóng)業(yè)高科技示范區(qū)，實施科教興農(nóng)，給予了一定的優(yōu)惠政策。池湖村(大浦)和馬仁村張橋)是省、市社會主義新農(nóng)村建設(shè)示范村，交通便捷，通訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)配套設(shè)施條件較好，距蕪湖海關(guān)45公里品出口運輸方便，是理想的食用菌生產(chǎn)基地。二、項目實施的有利條件公司實力雄厚__安徽蕪湖東源集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本1008萬元(正在增資為5OO0萬元)。擁有總資產(chǎn)2241萬元，其中固定資產(chǎn)1262萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27％，具有較強的資金籌措及還款能力。2005年，實現(xiàn)銷售收入6175萬元，利潤總額416萬元，上交稅收137萬元。尤其是安徽魯班集團(tuán)的成功收購，使公司的實力更為雄厚。政策環(huán)境良好一南陵縣委、縣政府將發(fā)展食用菌作為優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)，除比照工業(yè)企業(yè)一系列優(yōu)惠政策夕卜，還在用地、稅收、貸款、人力資源支持等方面提供更加優(yōu)惠條件。已構(gòu)建了縣、鎮(zhèn)、村、組四級社會化服務(wù)體系：從2002年開始，縣財政每年拿出30萬元對營銷大戶和科技示范戶予以表彰獎勵。資源優(yōu)勢明顯-項目區(qū)地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施完善，水質(zhì)清澈無污染。土地肥沃，稻草、勞力等資源都十分豐富，利于規(guī)?；a(chǎn)雙孢菇。生產(chǎn)設(shè)備和農(nóng)資產(chǎn)品等在市場上易求好得，質(zhì)量能得到保證，技術(shù)成熟，先進(jìn)可靠，可充分滿足食用菌發(fā)展的要求。市場潛力巨大一近年來，我國加工的食用菌主要出口歐美等發(fā)達(dá)國家市場，其出口量和創(chuàng)匯額呈直線上升趨勢。歐美國家是目前世界上最大的蘑菇制品消費市場。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，歐美國家在中國市場年采購蘑菇制品量約在15萬噸左右，并且以平均年增10％的速度直線上升，市場前景非常廣闊。隨著國內(nèi)生活水平的提高和食用菌的各種藥理、營養(yǎng)功能研究的深入，國內(nèi)的消費市場將與國際市場同步擴(kuò)大，并且將以13億人口和潛力較大的特點而發(fā)展成為世界最大的食用菌消費國。屆時，我國人均消費食用菌量預(yù)計達(dá)到6公斤左右，總量將達(dá)到780研發(fā)能力較強一本項目主要依托上海食用菌研究所的科研力量進(jìn)行食用菌菌種研發(fā)和生產(chǎn)及示范基地建設(shè)，提高產(chǎn)品科技含量，增強本項目產(chǎn)品研發(fā)實力?；A(chǔ)設(shè)施完善一205、318國道交匯于南陵縣城，一交通便捷，通訊暢通，電力供應(yīng)保障，已經(jīng)建立的“農(nóng)技110已實現(xiàn)國際微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，可滿足項目通訊要求。生產(chǎn)用電經(jīng)電力部門批準(zhǔn)，配備有35KV電力供應(yīng)專線，自建室外變電箱一座，安裝5OOKVA變壓器二臺，供電能力充分滿足項目需求。用地已經(jīng)解決一占地120畝的食用菌種植示范園正在建設(shè)之中，在大浦示范區(qū)已流轉(zhuǎn)土地1000畝，完全能滿足項目示范基地建設(shè)用地需求。增收效果顯著一我縣生產(chǎn)實踐表明，每個大棚(1000m2左右)農(nóng)民純收入1萬元以上，間接收入還有0．8目新建基地9萬m2?？蓭愚r(nóng)民增收50O萬元以上。三、主要障礙因素及解決方案項目實施的主要障礙：一是菌種生產(chǎn)設(shè)備簡陋，質(zhì)量難以保證，且隨著基地不斷壯大，數(shù)量也難以滿足本地需求。通過菌種廠建設(shè)，并與上海農(nóng)科院食用菌研究所進(jìn)行技術(shù)合作加以解決。二是產(chǎn)品不能周年供應(yīng)，制約產(chǎn)品銷售市場的進(jìn)一步擴(kuò)張。周年化生產(chǎn)建設(shè)將解決食用菌市場供應(yīng)淡季不淡的問題。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位簡介．安徽蕪湖東源集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本l008萬元(正在增資為5000萬元)。擁有總資產(chǎn)224l萬元，其中固定資產(chǎn)1262萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27％。具有較強的資金籌措及還款能力。2005年，實現(xiàn)銷售收入6175萬元，利潤總額416萬元，上交稅收137萬元oh2O06年4月已由安徽魯班集團(tuán)成功收購。安徽魯班集團(tuán)系中華人民共和國建設(shè)部批準(zhǔn)的房屋建筑工程施工總承包壹級資質(zhì)企業(yè)，集團(tuán)總注冊資本超過1．2億元，新的安徽蕪湖東源集團(tuán)資金實力更為雄厚，管理理念更為先進(jìn)。公司集生產(chǎn)基地、加工、銷售為一體，下設(shè)南陵縣東源米業(yè)有限責(zé)任公司(一廠、二廠)、元宵粉廠、苗木花卉基地、標(biāo)準(zhǔn)化蘑菇生產(chǎn)基地、圩豬保種基地和萬頭豬廠、珍稀動物養(yǎng)殖廠、蔬菜大棚生產(chǎn)基地、浦西湖水產(chǎn)養(yǎng)殖公司、和旺養(yǎng)雞場和萬畝綠色食品水稻生產(chǎn)基地，其主要產(chǎn)品有：優(yōu)質(zhì)大米、畜禽、水產(chǎn)品、果蔬、食用菌、水磨糯米粉，全價顆粒飼料、南瓜粉等農(nóng)副產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的“云谷貢”，牌系列米獲“中國國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品”和省“名牌農(nóng)產(chǎn)品”稱號，2004年12月被中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為綠色食品。綠色食品大米和水產(chǎn)品已進(jìn)入沃爾瑪和億萬多等多家知名超市。公司有多年的從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗，注重以人為本、以質(zhì)取信的經(jīng)營理念，在確保商品質(zhì)量的同時價格最低，從而贏得了客戶的信賴，在周邊及全國各大中城市取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績。安徽蕪湖東源集團(tuán)積極響應(yīng)國家建設(shè)社會主義新農(nóng)村的號召，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，以蕪湖市委、市政府和南陵縣委、縣政府《關(guān)于全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施意見》文件精神為指導(dǎo)，大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，力爭通過五年的建設(shè)，使省、市新農(nóng)村建設(shè)點一一許鎮(zhèn)大浦、張橋、成為蕪湖市及長三角大中城市的優(yōu)質(zhì)食用菌的供應(yīng)基地之一，通過發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，有效增加農(nóng)民收入，真正實現(xiàn)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)村文明、村容整潔、管理民主”的總體要求。二、研發(fā)能力科技是第一生產(chǎn)力。實施科研和技術(shù)開發(fā)是推進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的有力保障。項目建成后，將建立自己的研發(fā)中心，聘請有關(guān)專家為技術(shù)顧問，同時招聘具有中、高技術(shù)職務(wù)專門人才8～10人，建立自已的研發(fā)隊伍。項目重要技術(shù)支撐單位是上海食用菌研究所和江蘇食用菌研究所。項目區(qū)的科研及技術(shù)開發(fā)，本著立足當(dāng)前解決生產(chǎn)實際問題和著眼長遠(yuǎn)創(chuàng)造持續(xù)發(fā)展條件的原則，突出“特色，規(guī)模，品牌，效益"，主要從新品種開發(fā)選用，有機(jī)生態(tài)型生產(chǎn)和系列產(chǎn)品深加工三個方向進(jìn)行研發(fā)。三、企業(yè)財務(wù)狀況2005年末，資產(chǎn)總額-2241萬元，其中固定資產(chǎn)均萬元，流動資產(chǎn)1049萬元，流動負(fù)債606萬元，資27％。凈利潤416萬元。產(chǎn)銷率100％。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析雙孢蘑菇是一個世界性食品，隨著時代的進(jìn)步和生活質(zhì)量的提高，人們對未來食品營養(yǎng)保健無污染的要求愈來愈高，因而對食用菌的需求量愈來愈大。由于我國已正式加入WTO，食用菌在國際市場競爭具有比較的成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，國際市場的發(fā)展空間很大。綜觀國內(nèi)雙孢蘑菇生產(chǎn)信息和國外需求，去年以來，全國各地蘑菇市場需求量普遍增大，加工、出口各類產(chǎn)品要貨強烈，鮮銷市場趨勢仍然看好，菇價在不同時期還將呈上升的勢頭。從總體上分析，雙孢蘑菇由于具有多種綜合功能，同時，又便于鮮食、加工和出口創(chuàng)匯，其產(chǎn)品市場趨勢看好。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1、庫存空缺。前幾年大量壓庫的蘑菇罐頭，鹽漬蘑菇均在去年底已銷售一空。目前各種罐頭產(chǎn)品和鹽水菇基本沒有庫存，需要量急增。國內(nèi)外客戶從信函、電傳、網(wǎng)站上求貨迫切。據(jù)不完全統(tǒng)計，最近從信息網(wǎng)絡(luò)求購數(shù)量約在幾萬噸以上，卻無貨應(yīng)市。2、市場擴(kuò)大。自改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化，生活消費水平逐年提高，對“綠色食品"、“保健食品，的需求也逐步擴(kuò)大，而雙孢菇是經(jīng)過綠色生產(chǎn)，營養(yǎng)價值高，綜合功能多，市場需求呈擴(kuò)大趨勢。上海，江蘇，廣東，深圳等省市，每年消化各類食用菌產(chǎn)品約萬噸，“南菇北調(diào)”已成為今后發(fā)展的趨勢。3、加工增量。隨著城市“快餐”業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，食品加工已成為當(dāng)代不可缺少的產(chǎn)品加工業(yè)。雙孢蘑菇除貿(mào)易市場和超市鮮銷以外，還有大批量進(jìn)入加工行列。據(jù)調(diào)查，全國每年雙孢蘑菇加工需求量不少于20萬噸。4、出口強勁。由于雙孢蘑菇生產(chǎn)是一個勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品營養(yǎng)價值高。安全無公害，具有多種功能。加入WTO后，國內(nèi)市場國際化，這大大改善了雙孢蘑菇出口環(huán)境，具有比較優(yōu)勢和價值競爭優(yōu)勢，市場空間巨大。二、產(chǎn)品市場及銷售方案以本地周邊3O0—50O公里圈內(nèi)的鮮銷市場為切入點，以開發(fā)蘑菇系列加工品為突破口，使銷售網(wǎng)絡(luò)逐步向全國延伸，最終實現(xiàn)走向國際市場的目標(biāo)。三、銷售策略和營銷模式1、設(shè)立辦事處。在上海、南京、杭州等大城市蔬菜批發(fā)設(shè)立辦事處，重點開發(fā)國內(nèi)鮮銷的市場。2、設(shè)立銷售專柜。2O07年底，公司在常州、寧波、南京、杭州等知名超市設(shè)立優(yōu)質(zhì)雙孢蘑菇銷售專柜。3、開辟本地市場。本地市場業(yè)務(wù)是一個不容忽視的問題，我們周邊的幾個城市如銅陵、黃山、宣州、馬鞍山等，對南陵的雙孢蘑菇都有一定的認(rèn)識和青睞，積極開展?fàn)I銷，市場潛力很大。4、新辟網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銷售是個新的銷售手段，既可以吸收更多的需貨客戶，又可以降低銷售成本，一舉多得。將在公司網(wǎng)站上廣泛宣傳，建立電子平臺。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、公司設(shè)立銷售分公司，招聘10人左右的高素質(zhì)的營銷人員一，建立一支有能力，有闖勁，能吃苦的銷售隊伍。在本省和江蘇、上海、浙江等省市指定代理商，開辟產(chǎn)品銷售市場。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模新建年產(chǎn)1O0萬瓶的制種廠，新建菌種培養(yǎng)房3000m2種室100m2，周年化生產(chǎn)示范基地1500m2)，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地14500萬m2(種植面積8．6萬m2，其中鋼管大棚30個，建筑面積4500m普通竹木大棚50個，建筑面積10000m2，種植面積5萬m2。二、項目規(guī)劃和布局1、總體思路立足本區(qū)域，著眼大市場，以科技為先導(dǎo)，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實施”為建設(shè)實施原則，以“政府引導(dǎo)、業(yè)主經(jīng)營、市場運作、滾動發(fā)展”為運作模式，以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進(jìn)技術(shù)，提高服務(wù)功能，建立一個生物鏈、經(jīng)濟(jì)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈相互促進(jìn)的，產(chǎn)、加、銷一體化的蘑菇生產(chǎn)示范基地。2、總體目標(biāo)通過本項目建設(shè)和發(fā)展，全縣在五年內(nèi)(20—07—2012)爭取實現(xiàn)：雙孢蘑菇種植面積達(dá)400萬平方米川總產(chǎn)量4萬噸以上，蘑菇產(chǎn)業(yè)收入大幅度增加，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重大幅度提升。菇業(yè)收入達(dá)到2．8億元，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重由原來11％上升到30％。吸收大批農(nóng)村富余勞動力，提高農(nóng)民收入。通過發(fā)展菇業(yè)生產(chǎn)，將吸收農(nóng)村富余勞力1萬余人，同時，其收入將使全縣農(nóng)業(yè)人口平均增加收入11O0元以上。通過蘑菇種植和加工，充分利用副產(chǎn)品(稻草等)資源，變廢為寶，促進(jìn)轉(zhuǎn)化增值，增加企業(yè)收入，增加財稅收入。按總產(chǎn)量的3O％用于加工計算，蘑菇加工產(chǎn)值可達(dá)到1．2億元，企業(yè)將實現(xiàn)利潤1200萬元，增加稅收2O0多萬元。3、建設(shè)方案示范基地按照工廠化生產(chǎn)要求建放，共分二個區(qū)域：周年化生產(chǎn)區(qū)、鋼架大棚生產(chǎn)區(qū)、竹木大棚生產(chǎn)等生產(chǎn)示范區(qū)和菌種生產(chǎn)區(qū)。各小區(qū)進(jìn)行合理布局，實行路網(wǎng)、水電、綠化、消防、排污等設(shè)施配套的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。生產(chǎn)示范小區(qū)占地12O畝，建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：每個菇棚前后間隔20m，左右間隔4m。計劃建成6座高標(biāo)準(zhǔn)的工廠化菇房(共6000平方米，配有國內(nèi)先進(jìn)水平的新式架床、菌種室、增溫發(fā)酵車間、組培室、自動化溫濕調(diào)控系統(tǒng)、高壓<溫>消毒滅菌系統(tǒng)、自動通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)等)；3O座鋼架菇棚(共3．6萬平方米，擁有外遮陽通風(fēng)系統(tǒng)，新式架床)。根據(jù)南陵近幾年摸索的經(jīng)驗，竹木棚設(shè)計以長20m，寬1Om，高6m，棚內(nèi)搭菇架7—10層架，每個棚種菇面積1000m2為宜，這樣建棚(架有用材節(jié)省、種菇面積利用率高、室內(nèi)保溫性強等優(yōu)點。生產(chǎn)示范區(qū)依托精良的設(shè)備、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的管理方式，引進(jìn)常規(guī)和珍稀食用菌品種(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹菇等)，進(jìn)行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。菌種生產(chǎn)區(qū)相對獨立，占地1O畝知建筑面積3100m2離生產(chǎn)基地5O0米三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案食用菌良種生產(chǎn)依托上海食用菌研究所，聘請有關(guān)專家為技術(shù)指導(dǎo)，周年生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)采取走出去請進(jìn)來的辦法，由公司選聘技術(shù)人員到食用菌生產(chǎn)先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)，學(xué)成后作為生產(chǎn)基地技術(shù)骨干，指導(dǎo)基地生產(chǎn)。2、工藝流程(1)周年生產(chǎn)流程菇房修建-培養(yǎng)料發(fā)酵-高溫菇夏栽-菇房整理-消毒-雙孢菇秋栽-冬菇-春菇。(2)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地蘑菇栽培工藝流程培養(yǎng)料發(fā)酵-播種-發(fā)菌管理-覆土管理-秋菇-管理-越冬管理-春菇管理(3)菌種生產(chǎn)工藝流程種菇-一級菌種-二級菌種-三級菌種-栽培‘菌種制作包括四個基本環(huán)節(jié)：配制培養(yǎng)基一滅菌一接種一培養(yǎng)四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)菌種生產(chǎn)按GBl9171—2003《雙孢蘑菇菌種》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)基地產(chǎn)品生產(chǎn)按綠色食品NY／T749--2003《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2、具體建設(shè)內(nèi)容項目總投資562萬元。其中，菌種生產(chǎn)151萬元，周年化生產(chǎn)126萬元，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地195萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套44萬元，技術(shù)投入4O萬元，前期工作經(jīng)費6萬元。(1．)菌種生產(chǎn)(151萬元)建菌種培養(yǎng)房3000m2，造價270元／m2，計81萬元；菌種擺放架，計12萬元；接種室100m2，造價500元／m2，計5萬元；每次裝菌種1000瓶的高壓滅菌鍋1O口，每口單價1。5萬元，計15萬元；鍋爐(2噸)計16萬元；接種箱2O個，每個單價O．1萬元，計2萬元；菌種瓶100(2)周年化生產(chǎn)(126萬元)建生產(chǎn)廠房6座，建筑面積1500m2，(種植面積6000m2)，造價300元／m2，計45萬元；制冷設(shè)備26萬元；制冷機(jī)房100m2，每平方米造價350元，計3．5萬元；3噸鍋爐1臺，計19萬元；鍋爐房125m2，每平方米造價600元，計7．5萬元；菇床架6000m2(3)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地(195萬元)建鋼管大棚30個(每個占地150m2，種植面積1200m2)，造價3．5萬元／個，計105萬元；普通竹棚50個，造價1．8萬元／個，計9O萬元(每個占地200(4)基礎(chǔ)設(shè)施配套(44萬元)場區(qū)道路18萬元；基地電外線設(shè)備費15萬元；場區(qū)給排水9萬元；綠化2萬元。(5)技術(shù)投入(4O萬元)新品種引進(jìn)、試驗、示范。從江蘇省農(nóng)科院、上海農(nóng)科院等科研院所引進(jìn)最新培育的菌種1O個以上，引種費計5萬元；開展試驗、示范，需經(jīng)費各5萬元，計10萬元。上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院為為技術(shù)依托單位，每個單位技術(shù)服務(wù)費各5萬元，計10萬元；上海農(nóng)科院和江蘇農(nóng)科院的專家來陵現(xiàn)場指導(dǎo)2O人次，每人次0．25萬元，計5萬元。菇農(nóng)培訓(xùn)6000人次，每人次1O元，計6萬元；技術(shù)人員培訓(xùn)10人次，每人次O．4萬元，計4萬元。(6)前期工作經(jīng)費(6萬元)。南陵縣食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目投資明細(xì)表單位：萬元項目投資明細(xì)562菌種生產(chǎn)菌種培養(yǎng)室300081菌種擺放架12高壓滅菌鍋l0口(每次裝1000瓶)15接種室1005鍋爐(2噸)16接種箱20個2菌種瓶20小計151周年化生產(chǎn)生產(chǎn)廠房(1500m45制冷設(shè)備26鍋爐(3噸)19制冷機(jī)房(1OOm2)3．5鍋爐房(125m，7．5菇床架25小計126標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地鋼管大棚30個，4500105普通竹木大棚50個，1000090小計195基礎(chǔ)設(shè)施配套道路600m2(4m．18基地電外線設(shè)備費15場區(qū)給排水9綠化2小計44技術(shù)投入新品種引進(jìn)試驗、示范15聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)15菇農(nóng)及技術(shù)員培訓(xùn)10小計40前期工作經(jīng)費6五、項目實施進(jìn)度安排項目實施進(jìn)度安排表項目名稱2006年2007年910111212345678可研報告報批初步設(shè)計施工圖設(shè)計平整場地基地施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)項目驗收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)。1、建設(shè)工程：按照98定額和現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、設(shè)備類按現(xiàn)行市場價調(diào)查取得。二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算土建投資381萬元，占總投資67．8％。其中菌種培養(yǎng)房81萬元，接種室投資5萬元，周年化生產(chǎn)廠房投資45萬元，鋼管大棚投資105萬元，普通大棚投資90萬元，制冷機(jī)房、鍋爐房投資11萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資44萬元。機(jī)械及配套設(shè)備投資135萬元，占總投資的24．O％。鍋爐2臺，投資35萬元，制冷設(shè)備26萬元，高壓滅菌鍋投資15萬元，接種箱投資2萬元，菇床架投資25萬元，菌種擺放架12萬元，菌種瓶投資20萬元。技術(shù)投入40萬元，占總投資的7．1％，其中，新品種引進(jìn)、示范費15萬元，聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)15萬元，菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)投資10萬元。前期工作經(jīng)費6萬元，占總投資的1．1％。2、無償資金投資方向無償資金90萬元(其中：中央財政6O萬元，地方財政3O萬元)，主要投資方向：基地道路、電力外線設(shè)備、給排水、綠化等公用設(shè)施投資44萬元；新品種引進(jìn)試驗、示范、聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)、菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)等技術(shù)投入40萬元；前期工作經(jīng)費6萬元；。三、資金來源與籌措根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及項目單位現(xiàn)有條件，項目資金按下列方式籌措：1、申請中央財政資金：20O萬元，地方財政1OO萬元(其中省級配套80萬元)。南陵縣委、縣政府對農(nóng)業(yè)工作高度重視，每年對上級批準(zhǔn)實施的農(nóng)業(yè)項目配套資金，都能及時、足額撥付到位。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2O02年開始，縣財政每年僅用于獎勵食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3O萬元。2、企業(yè)自籌262萬元。安徽蕪湖東源集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資本1008萬元(正在增資為5000萬元)。擁有總資產(chǎn)2241萬元，其中固定資產(chǎn)1262萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27％，具有較強的資金籌措及還款能力。到2006年8月31日止，公司賬戶存款380多萬元，自籌資金企業(yè)完全有能力籌措。四、資金使用和管理項目資金嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》的規(guī)定，資金實行專人管理、專項使用、專帳核算，實行縣級報賬制度管理，推行項目法人責(zé)任制。招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實行公開，接受群眾監(jiān)督?？h農(nóng)委成立項目實施辦公室，從項目立項、設(shè)計、實施、驗收等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。五、運行管理及維護(hù)項目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實產(chǎn)權(quán)歸屬，落實管護(hù)主體，實行專人管理、專人負(fù)責(zé)，并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照“誰受益誰負(fù)擔(dān)”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項目運行管護(hù)費用。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項目實施單位一一東源集團(tuán)，通過正常使用取得效益，維護(hù)運行。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)評價該企業(yè)的主要依據(jù)為：1、項目計算期為12年。2、財政有償資金年占用費率為2.4％。3、雙孢菇均銷售單價5200元／噸，菌種1．7元／瓶。4、生產(chǎn)雙孢蘑菇產(chǎn)量為1100屯／年，菌種100萬瓶。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入年產(chǎn)雙孢蘑菇1100噸，價5200元／噸；菌種年產(chǎn)100萬瓶，價1．7元／瓶；年總銷售收入740余萬元。2、銷售稅金及附加農(nóng)副產(chǎn)品，可申請國家免稅(增值稅)。3、所得稅年上繳所得稅65．31萬元．三、總成本及經(jīng)營成本估算1、項目總成本估算外購原材料為159．52萬元，外購動力137．99萬元，工資及福利費174．2萬元，修理費10萬元，折舊與攤銷37．75萬元，資金占用費5．04萬元，其他費用18萬元，合計542．5萬元。2、經(jīng)營成本估算外購原材料為159．52萬元，外購動力137．99萬元，工資及福利費174萬元，修理費10萬元，其他費用18萬元，合計499．71萬元。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析①投資利潤率26．6％②靜態(tài)投資回收期4．2年③內(nèi)部收益率19.16％④財務(wù)凈現(xiàn)值1293．33萬元以上數(shù)據(jù)來自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項目具有很大的盈利能力。2、清償能力分析財政有償資金償期2年(不含建設(shè)期)五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn))1、盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定年成本／(單價一單位變動成本)=50．8萬元／(5200-4080)元=53．57噸。2、敏感性分析分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素作比率增加或減少數(shù)10％、2O％的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期指標(biāo)影響的敏感性分析。分析結(jié)果表明，因價格變動而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營成本變動對上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動、價格不變引起的銷售收入變化對財務(wù)收益率及投資回收期的影響，建設(shè)投資變動的影響最小（詳見敏感性分析表）（此表沒掃描）六、財務(wù)評價結(jié)論凈現(xiàn)值1293.33大于0，投資回收期4.2年，小于6年，內(nèi)部收益率19.61%，大于10%，盈虧平衡產(chǎn)量為453.57噸，為設(shè)計產(chǎn)量的41.23%，風(fēng)險相對較小。根據(jù)以上財務(wù)指標(biāo)分析，該項目完全可以投資。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響該項目建設(shè)地點在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無工業(yè)污染。本項目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強，本項目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、廢水治理本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5084—92)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。2、廢渣治理本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。3、噪音治理周年化中的冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2349—9O)是的工類標(biāo)準(zhǔn)要求。三、環(huán)保部門意見1、本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5084—92)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。2、本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。3、對冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2349—9O)是的I類標(biāo)準(zhǔn)要求。以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、該項目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計到2008年，我縣食用菌種植面積將達(dá)到400萬m。，產(chǎn)量為4萬噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。2、該項目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷等環(huán)節(jié)的分配格局，通過訂單生產(chǎn)一、保護(hù)價收購等措施，可以有效地保護(hù)菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風(fēng)險，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，又會促進(jìn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會化服務(wù)體系的發(fā)展。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。3、該項目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個皖南地區(qū)乃至相鄰省市、就我縣來說，預(yù)計到2008年，食用菌面積將達(dá)到40O萬m2，產(chǎn)量4萬噸，直接產(chǎn)值1．2億元，加工后產(chǎn)值3億元，食用菌從業(yè)人數(shù)2～3萬人，帶動農(nóng)戶50O0余戶，全縣農(nóng)民人均增收了320元。4、項目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)模化生產(chǎn)，市場化運作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。二、農(nóng)民增收目區(qū)基地按150萬m2計算，每平方米生產(chǎn)利潤20萬元計，全縣共增收3000萬元，產(chǎn)品運輸收入，經(jīng)紀(jì)人收入銷售按產(chǎn)值0.8億元的15%計為1200萬元。兩項合計4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近100元。三、其它社會影響通過該項目實施，將實現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了我縣農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。第十一章項目組織與管理組織機(jī)構(gòu)與職能劃分南陵縣人民政府成立了以分管縣長任組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財政、發(fā)改委、科技、審計、國土和環(huán)保等部門和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng)委分管主任任辦公室主任。項目單位成立實施辦公室，組織強有力的實施班子。二、項目經(jīng)營管理模式本項目由東源集團(tuán)實施，實行“公司+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計件工資為主，職工福利依靠社會保障。三、經(jīng)營管理措施1、種植技術(shù)管理蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣和輻射功能。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，同時依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項目生產(chǎn)技術(shù)措施落實到蘑菇生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采收標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量管理為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場份額，嚴(yán)格按國際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。提高生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺戴上“緊箍咒”，盡快實現(xiàn)與國際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機(jī)制上實行“三設(shè)”：一是設(shè)專門機(jī)構(gòu)，項目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專人，挑選指派1-2名有責(zé)任心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè)專項資金，按生產(chǎn)利潤的1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費，由蘑菇產(chǎn)業(yè)協(xié)會管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。管理環(huán)節(jié)上實行“三把關(guān)”：一是生產(chǎn)原料把關(guān)，對稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進(jìn)行建檔，嚴(yán)格控制農(nóng)殘、重金屬殘留等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)入把關(guān)；二是生產(chǎn)過程把關(guān)。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無機(jī)氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗，力爭做到有質(zhì)量檢測結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確保可追溯性。四、技術(shù)培訓(xùn)公司將采取“走出去、請進(jìn)來”的方法，對農(nóng)民和基地員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。一方面每年選派5～10名主要技術(shù)人員到外地科研院所、大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運輸通暢，消防通道符合要求，工人每年體檢1次，持健康上崗，勞動保護(hù)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項目的建設(shè)可充分發(fā)揮南陵的資源優(yōu)勢，推動南陵蘑菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)合理。項目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。因此，本項目建設(shè)必要的、可行的。二、問題與建議建議各級政府盡快研究評審，評申通過后，國家給予足額項目建設(shè)資金及相關(guān)政策優(yōu)惠，各級政府保證配套資金及時到位，以利項目建設(shè)順利實施。固定資產(chǎn)投資估算表單位萬元序號工程或費用名稱估算價值占總估算價值的比備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計例(％)固定資產(chǎn)投資1土建工程381．00381．0067。82機(jī)械設(shè)備135．00135．0024總計381．00135．00516．0091．8土建工程明細(xì)表附表1-1序號工程或費用名稱結(jié)構(gòu)建筑面積(1112)單價(元)投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元)1主要生產(chǎn)車間32l1．1菌種培養(yǎng)房磚混3000270．0081．001．2周年化生產(chǎn)廠房夾芯板1500300．0045．001．3鋼管大棚磚混鋼管450(：233．30105．001．4普通竹木大棚竹木1000090．0090．002輔助生產(chǎn)車間8．502．1接種室磚混’10C500．OO5．002．1制冷機(jī)房磚混．100350．003．502．33動力車間司4鍋爐房磚混125600．007．505庫房6室外工程道路、排水、綠化等44．00．44．007其它設(shè)備投資明細(xì)表附表1-2序號設(shè)備名稱數(shù)量(臺／件)單價(元／臺件)投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元)1主要設(shè)備】33．001．1制冷設(shè)備26．001．2鍋爐2175000．0035．001．3高壓滅菌鍋1015000．0015．001．4菌種瓶10000000．2020．001．5菌種擺放架12．001．6菇床架25．002附屬設(shè)備2．OO2．1接種箱201000．002．OO2．12．32．43其它3．13．2合計135．00科技投資明細(xì)表附表1-3序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額(萬元)其中：財政無償資金(萬元)主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)1．1品種1．2技術(shù)1．3材料1．4工藝1．5其它2技術(shù)中試2．1品種2．2技術(shù)3技術(shù)示范3．1示范15．0015．003．2保護(hù)地種植3．3儀器設(shè)備3．4技術(shù)培訓(xùn)10．00lO．OO3．5科技人員補助15．0015．OO3．6主要配套技術(shù)4．0其它資金合計40．0040．00投資使用與資金籌措計劃表附表2單位萬元序號項目年份建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期l234567l投資總額562．001．1固定資產(chǎn)投資516．001．2建設(shè)期利息1．3流動資金2資金籌措562．OO2．1自有資金262．00其中用于流動資金2．2銀行貸款2．2．1長期貸款2．2．2流動資金貸款2．3財政投資300．002．3．1財政有償資金210．OO2．3．2財政無償資金90．002.4其它資金總成本費用估算表附表3單位萬元序號項目年份經(jīng)營期1234567891011121外購原材料l11．66159．52159．52159．52159．52159．52159．52159．52159．52159．52159．52159．521．1菌種77．00llO．00110．001110．00110．00110．00110．00110．00110．00110．00110．00110．001．2稻草，13．3119．0219．0219．0219：0219．0219．0219．0219．0219．0219．0219．021．3肥料15．4022．0022．0022．0022．0022．0022．0022．0022．0022．0022．0022．001．4消毒5．958．508．508．508．508．508．508．508．508．508．508．502外購燃料及動力96．60137．99137．99137．99137．99137．99137．99137．99137．99137．99137．99137．992．1煤65．7393．9093．8093．8093．8093。8093．8093．8093．8093．8093．8098．902．2電27．3439．0539．0539．0539．0539．0539．0539．0539．0539．0539．0539．052．3水3．525．045．045．045．045．045．045．045．045．045．045．043工資及保險121．94174．20174．20174．20174．20174．20174．20174．20174．20174．20174．20174．204修理費7．0010．0010．0010．0010．0010．0010．0010．0010．0010．0010．00lO．005折舊費32．5532．5532．5532．5532．5532．5532．5532．5532．5532．5519．0519．056攤銷費5．205．205．205．205．207利息支出8資金占用費支出5．045．045．042．529其他費用12．6018．0018。0018．0018．0018．OO18．0018．0018．0018．0018．0018．0010總成本費用392．59542．50542．50539．98537．46532．26532．26532．26532．26532．26518．76518．76其中：1．固定成本55．3960．7960．7958．2755．7550．5550．5550．5550．5550．5537．0537．052．可變成本337．20481．7l481．71481．7l481．7l481．7l481．7l481．7l481．71481．7l481．71481．7l1l圣營成本(10—5—6—7～8)349．80499．7l499．7l499．7l499．71499．7l499．7l499．71499．71499．71499．7l499．71固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表4單位萬元項目年份折舊及攤銷年限折舊及攤銷年份123456789101l12一、工程1、原值2、折舊費3、凈值一、律鋪物J20l、原值381．002、折舊費19．0519．0519．0519．0519．0519．0519．0519．0519．0519．0519．0519．053、凈值361．95342．90323．85304．80285．75266．70247．65228．60209．55190．50171．45154．40=、詒各10l、原值135．002、折舊費。13．5013．5013．5013．5013．5013．5013．5013．50’13．5013．503、凈值{121．50108．0094．5081．OO67．5054．0040．5027．0013．50四、無形資產(chǎn)10l、原值40．002、攤銷費4．004．004．004．004．004．004．OO4．004．004．003、凈值36．OO32．OO28．0024．0020．0016．0012．008．004．00五、遞延資產(chǎn)5l、原值6．002、攤銷費1．201．201．201．201．203、凈值4．803．602．401．20合計：原值562．00合計：折舊攤銷費37．75合計：凈值524．25486．50448．75411．00373．25336．70300．15263．60227．05190．50171．45152．40利潤及利潤分配表附表5單位萬元序號項目年份經(jīng)濟(jì)效益計算分析期(年)合計34567891011，12生產(chǎn)負(fù)荷(％)100％100％100％100％100％100％100％100％100％100％1產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入740．40740．40740．40740．40740．40740．40740．40740．40740．40740．407404．002銷售稅金及附加0．00O．00O．000．000．000．00O．00O．000．000．000．OO3總成