帶式輸送機(jī)機(jī)械設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)

PAGExxxx機(jī)械設(shè)備有限公司TQ-01-C-xxxxPAGEPAGE30質(zhì)量手冊(cè)QualityManualxxxx機(jī)械設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)QualityManual編號(hào)：TQ-01-C-xxxx修訂：審核：批準(zhǔn)：xxxx機(jī)械設(shè)備有限公司xxxxxxxxxxxxEquipmentCo.,Ltd.發(fā)布日期：xxxx年4月16日實(shí)施日期：xxxx年4月20日目錄0.1批準(zhǔn)令…………….10.2質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾……………..20.3公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式………30.4質(zhì)量手冊(cè)的管理…41手冊(cè)的適用性…………72引用標(biāo)準(zhǔn)………………73術(shù)語(yǔ)和定義……………74質(zhì)量管理體系…………85管理職責(zé)………………106資源管理……………137產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………148測(cè)量、分析的改進(jìn)……………………249組織機(jī)構(gòu)圖………………….…………3110管理體系模式…….…..3211流程圖………………3312職能分配表……………5613過(guò)程明細(xì)表……………6014質(zhì)量記錄目錄、保存清單……………6315工藝文件目錄…………690.1批準(zhǔn)令依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司管理的實(shí)際情況，編制／修訂了《質(zhì)量手冊(cè)》，建立／完善了公司的質(zhì)量管理體系。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司建立的以過(guò)程方式為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系作了總體描述，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司進(jìn)行一切質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，現(xiàn)指定周世昶副總經(jīng)理?yè)?dān)任管理者代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門實(shí)施／履行質(zhì)量職能；現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量部作為公司質(zhì)量管理體系歸口部門，負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)質(zhì)量管理活動(dòng)?，F(xiàn)要求各級(jí)人員乃至全體員工,執(zhí)行質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定，確保提供使顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。本《質(zhì)量手冊(cè)》版本為C版，依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是GB／T19001-xxxx／ISO9001-xxxx，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自xxxx年4月20日起實(shí)施。總經(jīng)理:批準(zhǔn)日期:xxxx年4月16日0.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾質(zhì)量方針：求真、務(wù)實(shí)；到位、負(fù)責(zé)。質(zhì)量目標(biāo)：1.產(chǎn)品一次交檢合格率≥95﹪；2.全員培訓(xùn)時(shí)間≥30h／年；3.顧客滿意度不低于85%，三年內(nèi)每年提高2%；4.在確?，F(xiàn)有帶式輸送機(jī)系列產(chǎn)品和環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量水平穩(wěn)步提升的基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，通過(guò)優(yōu)化改良和合作等方式，三年內(nèi)開(kāi)發(fā)出一種輸送機(jī)的新產(chǎn)品；5.保持“省質(zhì)量獎(jiǎng)”和帶式輸送機(jī)產(chǎn)品“省名牌”稱號(hào)。質(zhì)量承諾：1．誠(chéng)信為本、質(zhì)量爭(zhēng)先，科技求新，服務(wù)及時(shí)；2．按合同或技術(shù)協(xié)議的規(guī)定及時(shí)提供用戶滿意的產(chǎn)品；3．對(duì)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和服務(wù)要求，保證在24小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)，需要現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)，以最短時(shí)間抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)；4.對(duì)于質(zhì)量和服務(wù)方面的投訴，一經(jīng)本公司確認(rèn)，保證及時(shí)提供解決方案，經(jīng)用戶同意后及時(shí)處理，確保客戶滿意。0.3公司簡(jiǎn)介及聯(lián)系方式xxxx機(jī)械設(shè)備有限公司,是原xxxx股份有限公司（xxxx運(yùn)輸機(jī)器廠）通過(guò)資產(chǎn)重組而成的民營(yíng)企業(yè)，廠址處在xxxx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積約100000m2,其中規(guī)劃建筑面積約50000m2,一期工程完成建筑面積約20000m2。擁有資產(chǎn)總值13120萬(wàn)元，各類主要生產(chǎn)設(shè)備230臺(tái)套，現(xiàn)有在職員工340余人，其中高中級(jí)技術(shù)人員80余人。并擁有一批工種技術(shù)過(guò)硬的技術(shù)工人。公司始建于1956年，是帶式輸送機(jī)行業(yè)副理事長(zhǎng)單位，主導(dǎo)產(chǎn)品為DT、DX、TK、DTII型系列帶式輸送機(jī)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建材、冶金、煤炭、化工和港口等行業(yè)。從上世紀(jì)70年代初期，我公司即成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)帶式輸送機(jī)的主力廠之一，其產(chǎn)品于1982年、1985年分別獲得省優(yōu)和部?jī)?yōu)產(chǎn)品稱號(hào)。瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，先后研制開(kāi)發(fā)出具有國(guó)際先進(jìn)水平的防爆下運(yùn)膠帶輸送機(jī)以及先進(jìn)的滾筒制作技術(shù)和PSV托輥專有技術(shù)，其TK型系列膠帶輸送機(jī)于上世紀(jì)90年代初期被評(píng)為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品。我公司還直接參與了DTII型帶式輸送機(jī)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)選型手冊(cè)的編制工作，獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合在行業(yè)內(nèi)率先開(kāi)發(fā)出帶式輸送機(jī)CAD設(shè)計(jì)系統(tǒng)，并通過(guò)部級(jí)鑒定驗(yàn)收。公司的托輥試驗(yàn)室是省級(jí)托輥檢測(cè)中心。企業(yè)具備了帶式輸送機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)測(cè)試的系統(tǒng)能力，已成功為國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)大中型重點(diǎn)項(xiàng)目做過(guò)系統(tǒng)配套，公司1996生產(chǎn)的三條5km以上超長(zhǎng)膠帶機(jī)至今運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好，其集散控制系統(tǒng)達(dá)到同期國(guó)際先進(jìn)水平。企業(yè)已多年被評(píng)為省“重合同，守信用”企業(yè)，享有進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，其產(chǎn)品先后進(jìn)入日本、巴基斯坦、美國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)、土耳其、巴西等國(guó)際市場(chǎng)，其中有的國(guó)外客戶是多次合作，憑著產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)贏得了良好的信譽(yù)。公司于1997年在行業(yè)內(nèi)率先通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，其產(chǎn)品于上世紀(jì)90年代初獲得安徽省質(zhì)量獎(jiǎng)和省名牌產(chǎn)品以及機(jī)械部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)。公司經(jīng)過(guò)50余年的持續(xù)發(fā)展，積累和融合了國(guó)內(nèi)外各種先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和理念，具有技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備齊全，制造工藝先進(jìn)，檢測(cè)手段完善，售后服務(wù)及時(shí)的優(yōu)勢(shì)，建立了一套完善的質(zhì)量保障和服務(wù)保障機(jī)制，擁有多次參與國(guó)內(nèi)大中型重點(diǎn)項(xiàng)目及與國(guó)外客戶合作的成功經(jīng)驗(yàn)。0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理0.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》的編制a．總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》編制的組織和協(xié)調(diào)工作；b．質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫(xiě)工作，確保其內(nèi)容的適用性和準(zhǔn)確性。0.4.2《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和批準(zhǔn)

a．管理者代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，確保其準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)的完整合理；b．經(jīng)評(píng)審后的《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表對(duì)其準(zhǔn)確性、適用性和結(jié)構(gòu)的完整合理性最終審定；c.《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；0.4.3《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)a．經(jīng)批準(zhǔn)后的《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)有批準(zhǔn)發(fā)布的標(biāo)記，質(zhì)量部負(fù)責(zé)在封面加蓋紅色“受控”印章，以確保公司內(nèi)部的相關(guān)場(chǎng)合能獲得《質(zhì)量手冊(cè)》的受控版本。b．質(zhì)量部按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，并在“文件發(fā)放登記表”中登記持有人和分發(fā)號(hào)。0.4.4《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的職責(zé)權(quán)限a.受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不向無(wú)關(guān)人員傳、借或贈(zèng)送；b.持有人在手冊(cè)換版時(shí)，有權(quán)獲得手冊(cè)的新版本；c.持有人離開(kāi)本公司時(shí)應(yīng)歸還手冊(cè)。0.4.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更改a.質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過(guò)程中，認(rèn)為有必要對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，手冊(cè)持有者以書(shū)面形式向質(zhì)量部提出更改建議，經(jīng)質(zhì)量部有關(guān)人員評(píng)審，認(rèn)為確有更改的必要時(shí)填寫(xiě)“更改通知單”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改；b.為便于識(shí)別，質(zhì)量部用另種字體標(biāo)識(shí)已更改的內(nèi)容。在將已更改內(nèi)容和“更改通知單”發(fā)至手冊(cè)持有者的同時(shí)，標(biāo)識(shí)或收回被更改的內(nèi)容或頁(yè)次。0.4.6《質(zhì)量手冊(cè)》的換版a.為適應(yīng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境變化，手冊(cè)需要換版時(shí)，質(zhì)量部提出報(bào)告申明理由，經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部組織并實(shí)施手冊(cè)換版工作；b.新版《質(zhì)量手冊(cè)》按0.4.2項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行審批后，由質(zhì)量部按0.4.3項(xiàng)規(guī)定分發(fā)給原手冊(cè)持有者,同時(shí)收回原版手冊(cè),予以銷毀。0.4.7《質(zhì)量手冊(cè)》非受控文本a.因項(xiàng)目投標(biāo)、顧客等非現(xiàn)場(chǎng)使用以及其它目的需要《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí),質(zhì)量部根據(jù)需要發(fā)給手冊(cè)的非受控文本。b.《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控文本不作更改控制；不加蓋“受控”章；不編分發(fā)號(hào)；手冊(cè)換版時(shí),不換發(fā)新版本。1手冊(cè)的適用性1.1適用領(lǐng)域C版《質(zhì)量手冊(cè)》適用于本公司與質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的過(guò)程有關(guān)的所有場(chǎng)所；也適用于合同目的和作為外部審核的依據(jù)。1.2刪減說(shuō)明帶式輸送機(jī)產(chǎn)品對(duì)GB/T19001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)全部要求無(wú)任何刪減。1.3覆蓋產(chǎn)品帶式輸送機(jī)系列產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：xxxx《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)》ISO9001：xxxx《質(zhì)量管理體系要求》3．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：xxxx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義，使用的供應(yīng)鏈?zhǔn)牵汗┓健尽櫩停桓鶕?jù)需要，增補(bǔ)了以下術(shù)語(yǔ)并確定了定義：（1）公司：指的是xxxx機(jī)械設(shè)備有限公司。（2）手冊(cè)：指的是本公司編制／修訂的《質(zhì)量手冊(cè)》。（3）接收：通過(guò)在有關(guān)文件上簽字或發(fā)放合格證作為已達(dá)到要求的被檢產(chǎn)品的最后批準(zhǔn)。（4）拒收：不能被接收。（5）標(biāo)定：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-xxxxidtISO9001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求，建立／保持了適合于本公司的質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系文件化（見(jiàn)4.2.1），并持續(xù)改進(jìn)其有效性（見(jiàn)8.5）。公司在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)以下方面進(jìn)行了策劃：4.1.1確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（見(jiàn)表二）及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用；4.1.3制定確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的運(yùn)行文件和準(zhǔn)則；4.1.4確保為支持過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程監(jiān)視提供必要的資源和信息；4.1.5對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析（見(jiàn)8.2和8.4）；4.1.6制定必要的措施并實(shí)施這些措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)（見(jiàn)8.5）。4.1.7公司確定了某些影響產(chǎn)品符合性要求的過(guò)程進(jìn)行外包，并按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施控制，這些過(guò)程包括：a公司授權(quán)范圍以外的計(jì)量檢定，如聲級(jí)計(jì)、測(cè)厚儀、探傷儀、標(biāo)準(zhǔn)塊等；b.產(chǎn)品運(yùn)輸；c.配套產(chǎn)品，如電動(dòng)機(jī)、減速器等；d.外協(xié)產(chǎn)品，如鑄鋼件、鑄鐵件等。4.2文件要求4.2.1總則：公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.以文件形式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；．b.質(zhì)量手冊(cè)；c．標(biāo)準(zhǔn)要求的7個(gè)方面的程序文件和記錄；d．過(guò)程運(yùn)行和控制所需的文件及其記錄，見(jiàn)（表三之1、2、3）和《記錄清單》。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制／修訂了《質(zhì)量手冊(cè)》，其內(nèi)容滿足GB/T9001-xxxxidtISO9001:xxxx標(biāo)準(zhǔn)4.2.2要求。4.2.3文件控制質(zhì)量部確定質(zhì)量管理體系文件控制過(guò)程，技術(shù)部確定技術(shù)文件和資料控制過(guò)程，分別編制《TQ-02-4.2.3-1-xxxx質(zhì)量管理文件控制程序》和《TQ-02-4.2.3-2-xxxx技術(shù)文件控制程序》，規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行以下方面的控制：a.文件發(fā)布前需經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審批，確保文件是充分與適宜的；b.當(dāng)編寫(xiě)文件所依據(jù)的背景發(fā)生變更，如所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程發(fā)生顯著變化時(shí)，文件編制部門及時(shí)對(duì)在用文件的適宜性與充分性進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別文件更新需求后，實(shí)施更新，并再次審批；c.文件歸口管理部門按相關(guān)程序的規(guī)定，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d.文件編制和使用部門確保文件保持清晰、便于識(shí)別；e.文件管理部門按規(guī)定的范圍發(fā)放文件，確保在使用場(chǎng)所獲得適用文件的有關(guān)版本；f.接收外來(lái)文件的部門負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保能夠識(shí)別，按規(guī)定發(fā)放。g.作廢文件由文件管理部門及時(shí)收回，統(tǒng)一銷毀。保留作廢文件時(shí)，蓋“保留”章。4.2.4記錄控制質(zhì)量部編制《TQ-02-4.2.4-xxxx記錄控制程序》和“記錄清單”，明確對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保存期限和處置給予規(guī)定。5管理職責(zé)5.１管理承諾最高管理者承諾建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,做到:a.以會(huì)議、文件等形式向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)手冊(cè)（0.2）；c.組織并主持管理評(píng)審；d.通過(guò)資源管理過(guò)程,確保資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注中心最高管理者通過(guò)有效組織市場(chǎng)調(diào)研,與顧客溝通、合同洽談與評(píng)審、傳達(dá)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等活動(dòng),確保顧客要求得到確定，并通過(guò)提供的產(chǎn)品得到實(shí)現(xiàn)；通過(guò)收集、分析和利用顧客信息，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，以期達(dá)到提高顧客滿意程度的目的。5.3質(zhì)量方針最高管理者發(fā)布并確保質(zhì)量方針：a.適應(yīng)組織宗旨；b.對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出了承諾；c.提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d.通過(guò)講解、宣貫等形式，使員工理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；e.在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。為此，公司制定了《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》，對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表組織策劃、編制了《質(zhì)量管理體系策劃管理辦法》，對(duì)確定和修訂質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行管理，確保：a.滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求；b.在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限的制定最高管理者授權(quán)質(zhì)量部編制《各級(jí)人員崗位職責(zé)權(quán)限》文件，對(duì)從總經(jīng)理直至各重要崗位的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。該文件經(jīng)總經(jīng)理審定，由質(zhì)量部發(fā)至有關(guān)部門，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)宣貫，使員工了解其崗位職責(zé)和權(quán)限。公司制定了《各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限管理辦法》，對(duì)崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行管理。5.5.2管理者代表最高管理者指定周世昶副總經(jīng)理為管理者代表，授予以下職責(zé)與權(quán)限：a.確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與溝通。5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者確保在公司建立內(nèi)部溝通渠道；通過(guò)編制和實(shí)施《內(nèi)部溝通管理辦法》、《過(guò)程運(yùn)行流程圖》，對(duì)內(nèi)部溝通過(guò)程進(jìn)行管理；以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部溝通過(guò)程的有效性。5.6管理評(píng)審公司編制了《管理評(píng)審管理辦法》，對(duì)管理評(píng)審過(guò)程實(shí)行控制。5.6.1最高管理者在不超過(guò)十二個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，以會(huì)議或工作總結(jié)的形式組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更需求。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入資料包括：a.內(nèi)外部審核資料；b.顧客信息；c.過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；d.預(yù)防措施和糾正措施（含上一次評(píng)審確定的整改措施）；e.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；f.改進(jìn)的意見(jiàn)或建議。5.6.3評(píng)審輸出總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施；a.質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。6．資源管理6.1資源提供 6.1.1公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模，為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確定資源管理過(guò)程，識(shí)別資源需求，并提供所需的資源。6.1.2因公司發(fā)展以及顧客要求的變化引起對(duì)資源需求的變化，及時(shí)識(shí)別、確定并提供所需的資源，以滿足顧客要求。6.2人力資源6.2.1總則在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性，公司根據(jù)員工接受培訓(xùn)的程度、技能掌握和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)等情況，安排其從事相適應(yīng)的崗位，確保勝任其工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a.公司編制了《崗位人員能力需求表》，規(guī)定了從事直接或間接影響產(chǎn)品要求符合性工作崗位的人員，所應(yīng)具備的資質(zhì)和工作能力。b.人力資源辦確定培訓(xùn)過(guò)程，編制并實(shí)施《員工培訓(xùn)教育管理辦法》，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)考核。或采取招聘等措施，以滿足崗位對(duì)人員能力的需求。c.用人部門通過(guò)培訓(xùn)考核結(jié)果和實(shí)際工作能力，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性。d.通過(guò)培訓(xùn)，提高員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、滿足顧客要求的意識(shí)、參與意識(shí)和解決問(wèn)題的能力，使員工熱愛(ài)本職工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司確定、提供并維護(hù)為使產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：6.3.1綜合開(kāi)發(fā)辦負(fù)責(zé)廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公室及輔助設(shè)施建設(shè)、維修和管理；6.3.2綜合管理部負(fù)責(zé)公務(wù)用車、通訊設(shè)施和用水的管理；6.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工藝設(shè)施和用電管理；6.3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；6.3.5物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的管理；6.3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的建立與管理。6.4工作環(huán)境6.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合要求所需的特定環(huán)境（如溫度、濕度、清潔度等場(chǎng)所）的確定；6.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置設(shè)備和工藝裝備，以滿足生產(chǎn)（一般和特定）要求；6.4.3安保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、生活衛(wèi)生安全和協(xié)助文明生產(chǎn)（6S）的管理；6.4.4綜合管理部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、辦公區(qū)域衛(wèi)生和生產(chǎn)通道衛(wèi)生（6S）管理。7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（含新產(chǎn)品）的策劃。策劃過(guò)程與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致（見(jiàn)4.１），策劃輸出的形式與公司規(guī)定的運(yùn)作方式相適應(yīng)。合同簽訂后和確定開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃。技術(shù)部就產(chǎn)品或合同進(jìn)行策劃時(shí),確定以下方面適當(dāng)?shù)膬?nèi)容:a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b.產(chǎn)品對(duì)過(guò)程、文件和資源的需求；c.產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d.過(guò)程控制和過(guò)程產(chǎn)品滿足要求的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場(chǎng)部、技術(shù)部通過(guò)與顧客溝通、市場(chǎng)調(diào)研、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定、行業(yè)水平等信息的研究，確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求；a.顧客要求，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、交付過(guò)程及交付后活動(dòng)（如回收、最終處置等，存在時(shí)）的要求；b.顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求；d.為滿足潛在市場(chǎng)需求而確定的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司編制了《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審管理辦法》對(duì)合同評(píng)審過(guò)程進(jìn)行管理。市場(chǎng)部在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及其更改之前，組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保：a.對(duì)產(chǎn)品的要求得到確定；b.與之前表述不一致的要求給予確認(rèn)；c.對(duì)公司滿足要求的能力給予確認(rèn)；d.若顧客與之前不一致的要求沒(méi)有形成文件，市場(chǎng)部在接受顧客要求前，通過(guò)與顧客溝通予以確認(rèn)（必須是書(shū)面的）。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品要求發(fā)生變更的信息，傳遞到各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員都明確。7.2.3顧客溝通公司編制了《顧客溝通管理辦法》和《服務(wù)管理辦法》來(lái)管理與顧客溝通過(guò)程。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保持與顧客進(jìn)行溝通，以便獲得以下方面的信息：a.產(chǎn)品信息和服務(wù)信息（包括附加服務(wù)）；b.合同或訂單的處理，包括修改；c.顧客反饋，包括顧客抱怨和投訴；d.潛在市場(chǎng)信息。7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司編制了《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理辦法》，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃技術(shù)部部長(zhǎng)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參與設(shè)計(jì)的人員，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由部長(zhǎng)指定，負(fù)責(zé)編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃”，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)變化的情況適時(shí)修改設(shè)計(jì)計(jì)劃，并報(bào)部長(zhǎng)審批。設(shè)計(jì)計(jì)劃內(nèi)容包括：a.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的階段；b.每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段所需要的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員的職責(zé)與權(quán)限、信息傳遞渠道以及進(jìn)度安排。d.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程可根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，可單獨(dú)進(jìn)行或以任意組合的形式進(jìn)行，但必須實(shí)現(xiàn)各自的目的。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”，確定以下方面與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入：a.功能和性能要求；b.適用的法律、法規(guī)要求；c.以前類似設(shè)計(jì)提供的信息（如果有的話）；d.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。技術(shù)部部長(zhǎng)組織有關(guān)部門對(duì)“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”進(jìn)行評(píng)審，對(duì)“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”輸入要求不完整、不清楚、自相矛盾等問(wèn)題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)修訂和補(bǔ)充，確保輸入是充分的和適宜的。評(píng)審結(jié)果填入“設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄”。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的驗(yàn)證。應(yīng)由設(shè)計(jì)人員、工藝人員和標(biāo)準(zhǔn)化人員簽字，經(jīng)部長(zhǎng)審批（零部件圖審核，總圖批準(zhǔn)）后放行，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a.滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b.給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c.編寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和在產(chǎn)品圖樣上引用應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；d.編制“產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表”，確定對(duì)產(chǎn)品安全和使用所必須具備的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審技術(shù)部根據(jù)“設(shè)計(jì)計(jì)劃”安排的階段，適時(shí)組織對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a.評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足要求的能力；b.識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要措施。設(shè)計(jì)評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，技術(shù)部部長(zhǎng)主持。參與評(píng)審者包括與設(shè)計(jì)各階段有關(guān)的職能的代表，也可邀請(qǐng)專家或顧客參加（必要時(shí)）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”并報(bào)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員，對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審提出的問(wèn)題采取措施，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出問(wèn)題的措施記錄”。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證技術(shù)部按“設(shè)計(jì)計(jì)劃”確定的階段，適時(shí)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理辦法》第4.11的規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”，部長(zhǎng)審批。對(duì)驗(yàn)證提出的問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)人員采取糾正措施，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中提出問(wèn)題的措施記錄”。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)技術(shù)部按“設(shè)計(jì)計(jì)劃”規(guī)定的階段，適時(shí)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司規(guī)定設(shè)計(jì)確認(rèn)也可以：a.在產(chǎn)品交付后進(jìn)行。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)索取顧客的“產(chǎn)品使用報(bào)告”傳遞給技術(shù)部，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人據(jù)此編制“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”，部長(zhǎng)審批。b.采取鑒定會(huì)形式進(jìn)行，技術(shù)部組織有關(guān)部門召開(kāi)鑒定會(huì)，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客或?qū)＜覅⒓?，形成“產(chǎn)品鑒定證書(shū)”。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)提出的問(wèn)題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行分析，采取措施，填寫(xiě)“設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中提出的問(wèn)題的措施記錄”。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出的問(wèn)題和顧客信息（存在時(shí)），組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。一般的設(shè)計(jì)更改，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)更改通知單”，部長(zhǎng)審批。當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品的功能和性能參數(shù)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量部和有關(guān)的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組成部分及已交付產(chǎn)品的影響，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“設(shè)計(jì)更改評(píng)審單”，部長(zhǎng)審批后實(shí)施更改。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程公司編制了《原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)管理辦法》和《合格供方選擇評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：a.物資供應(yīng)部在《合格供方名錄》中對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為：A類（關(guān)鍵）、B類（主要）、C類（一般），并以此來(lái)決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制力度；b.物資供應(yīng)部按《合格供方選擇評(píng)價(jià)管理辦法》的規(guī)定，及時(shí)組織有關(guān)部門對(duì)供方提供合格產(chǎn)品的能力進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)或重新評(píng)價(jià)，并通過(guò)相關(guān)信息的收集與處理，對(duì)供方能力進(jìn)行監(jiān)控。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括：技術(shù)部提供的采購(gòu)技術(shù)文件；生產(chǎn)部下達(dá)的材料、配套件計(jì)劃；物資供應(yīng)部編制的采購(gòu)計(jì)劃、與顧客簽訂的采購(gòu)合同和技術(shù)協(xié)議等采購(gòu)文件；擬采購(gòu)產(chǎn)品的圖樣或樣本、檢驗(yàn)方法和要求等信息，并根據(jù)擬采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度的不同，在上述文件中規(guī)定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：a.產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b.人員資質(zhì)的要求；c.質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，各有關(guān)部門對(duì)上述采購(gòu)文件進(jìn)行審核，確保采購(gòu)文件所規(guī)定的要求是充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司按《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)合同約定需協(xié)同顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，物資供應(yīng)部在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的安排做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程管理辦法》和《服務(wù)管理辦法》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行管理。生產(chǎn)部、市場(chǎng)部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃和服務(wù)提供過(guò)程的策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供得到有效的控制。a.技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的需要，編制適合各種場(chǎng)合的操作規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝性文件，隨同產(chǎn)品圖樣發(fā)放給需要的部門和車間；b.生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃、材料計(jì)劃、配套件和標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)劃，發(fā)給采購(gòu)部門和車間；c.生產(chǎn)部根據(jù)需要配置生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備和工藝裝備，并按《設(shè)備管理辦法》、《工藝裝備管理辦法》的規(guī)定，組織驗(yàn)證和維護(hù)，確保生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)使用適宜的設(shè)備和工裝；d.質(zhì)量部按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法》規(guī)定，配備與產(chǎn)品形成過(guò)程相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，也可通過(guò)委托顧客、供方或其他方提供監(jiān)視和測(cè)量的適當(dāng)方式，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的可靠性。e.質(zhì)量部協(xié)同生產(chǎn)車間通過(guò)實(shí)行“三檢”制、采用圖表、儀表監(jiān)控等方法對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程（特別是關(guān)鍵、特殊過(guò)程）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序和不交付（特殊情況需經(jīng)有效的批準(zhǔn)）。f.市場(chǎng)部及時(shí)組織售后服務(wù)、配件供應(yīng)和產(chǎn)品維修；必要時(shí)（或按合同約定）為顧客培訓(xùn)操作人員。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司根據(jù)產(chǎn)品特性確定焊接、熱處理、涂漆為特殊過(guò)程，編制了《關(guān)鍵／特殊過(guò)程管理辦法》，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行管理。規(guī)定：a.技術(shù)部編制特殊過(guò)程使用的工藝文件和組織工藝裝備的驗(yàn)證；生產(chǎn)部組織對(duì)特殊過(guò)程使用的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；人力資源辦負(fù)責(zé)特殊過(guò)程操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)定；以保證過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。b.車間按《關(guān)鍵／特殊過(guò)程管理辦法》的規(guī)定，對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行記錄；c.經(jīng)確認(rèn)過(guò)程能力不足以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，或背景條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，并對(duì)變化部分進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以便識(shí)別：a.財(cái)務(wù)部（倉(cāng)庫(kù)）、相關(guān)車間分別負(fù)責(zé)在庫(kù)產(chǎn)品、成品及包裝、過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。b.質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。c.生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、車間等負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的待檢狀態(tài)。d.對(duì)試制產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)、緊急放行、重要焊縫以及合同要求建立可追溯性的場(chǎng)合，出廠前由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司制定了《顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法》，對(duì)經(jīng)合同約定，在本公司可控范圍內(nèi)，由顧客提供的構(gòu)成本公司產(chǎn)品組成部分的物品、圖樣和技術(shù)資料（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）以及有關(guān)的個(gè)人信息進(jìn)行管理。市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客提供產(chǎn)品的接貨、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保存和維護(hù)，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況，及時(shí)向顧客報(bào)告。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司制定了《產(chǎn)品搬運(yùn)管理辦法》和《產(chǎn)品交付管理辦法》，對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)和交付過(guò)程進(jìn)行管理，確保產(chǎn)品的交付狀態(tài)保持完好。a.相關(guān)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前的轉(zhuǎn)運(yùn)和防護(hù)、產(chǎn)品交付中的包裝、裝卸車和清點(diǎn)交接；b.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)；c.物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的清點(diǎn)和移交；d.財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在庫(kù)產(chǎn)品的保管與防護(hù)；e.車間負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)和防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司編制了《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理。為確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確可靠，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施以下方面的控制：a.計(jì)量室編制周期檢定（驗(yàn)證）計(jì)劃，按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)照能溯原到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部編制《非標(biāo)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》，作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；b.測(cè)量設(shè)備的調(diào)整必須由具備資質(zhì)的人員進(jìn)行，無(wú)關(guān)人員不得擅自調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失準(zhǔn)；c.計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和防止誤用；d.計(jì)量室采取有效措施，防止測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、檢定操作和貯存期間損壞和失效；e.使用者正確使用、維護(hù)保養(yǎng)測(cè)量設(shè)備，防止使用中的損壞和失準(zhǔn)；f.發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果實(shí)施追蹤，做好有效性評(píng)價(jià)并予以記錄。對(duì)該設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取措施。g.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。（當(dāng)存在時(shí)）。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司策劃并實(shí)施：顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；過(guò)程（內(nèi)部審核、管理評(píng)審、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防、分析和改進(jìn)）的監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；以便：a.證實(shí)顧客要求得到實(shí)現(xiàn)和滿足；b.證實(shí)產(chǎn)品的符合性；c.確保質(zhì)量管理體系的符合性；d.在測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程實(shí)施時(shí)，確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適宜的方法及應(yīng)用程序。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意公司編制了《顧客滿意程度監(jiān)視、測(cè)量和信息利用管理辦法》，對(duì)顧客信息的收集、分析和利用過(guò)程進(jìn)行管理。a.市場(chǎng)部通過(guò)用戶意見(jiàn)調(diào)查、交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客贊揚(yáng)和顧客投訴或賠付、市場(chǎng)流失以及經(jīng)銷商報(bào)告等渠道，收集顧客對(duì)產(chǎn)品使用、服務(wù)等方面的信息；b.市場(chǎng)部對(duì)信息分類整理，用擬定的公式計(jì)算出顧客滿意程度值，并將測(cè)量結(jié)果輸入給管理評(píng)審；c.通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量評(píng)價(jià)，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)部門確定改進(jìn)項(xiàng)目并實(shí)施改進(jìn)。8.2.2內(nèi)部審核公司編制了《TQ-02-8.2.2-xxxx內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)策劃和實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)做出規(guī)定。a.質(zhì)量部在不超過(guò)十二個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，進(jìn)行審核方案策劃，根據(jù)擬審核的過(guò)程、區(qū)域狀況及其重要性以及以往審核結(jié)果，編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；b.按策劃的時(shí)間組織內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合GB／T19001-xxxx標(biāo)準(zhǔn)及公司確定的體系要求并得到有效實(shí)施和保持；c.質(zhì)量部編制“內(nèi)部審核日程計(jì)劃”，確定內(nèi)審員（經(jīng)管理者代表授權(quán)）應(yīng)考慮到審核過(guò)程的客觀性和公正性，不安排審核員審核自己部門的工作。審核員按計(jì)劃進(jìn)行準(zhǔn)備后，實(shí)施審核并作記錄；d.審核結(jié)束，審核組編寫(xiě)“內(nèi)部審核報(bào)告”，填寫(xiě)“不符合報(bào)告單”“糾正和糾正措施活動(dòng)表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各受審核部門；e.相關(guān)責(zé)任部門多層次分析不符合產(chǎn)生的原因，針對(duì)性制定并實(shí)施糾正措施。糾正措施完成后，內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填入“糾正和糾正措施活動(dòng)表”中；f.糾正和糾正措施活動(dòng)的內(nèi)容設(shè)置應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司采用以下方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（可測(cè)量時(shí)）：a.質(zhì)量部組織實(shí)施內(nèi)部審核；b.質(zhì)量部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)行首檢、巡檢和末件檢驗(yàn)；對(duì)特殊過(guò)程實(shí)行控制圖表和儀表監(jiān)控；c.技術(shù)部組織生產(chǎn)部等部門對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到策劃結(jié)果的能力時(shí)，質(zhì)量部組織責(zé)任部門采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量公司編制了《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》、《工序檢驗(yàn)管理辦法》、《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理辦法》和《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理辦法》，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行管理。a.質(zhì)量部編制《帶式輸送機(jī)檢驗(yàn)規(guī)程》，規(guī)定了產(chǎn)品的接收和放行準(zhǔn)則，作為檢驗(yàn)的依據(jù)；b.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、工序、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)員進(jìn)行授權(quán)。檢驗(yàn)員按授權(quán)范圍開(kāi)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果并在檢驗(yàn)記錄上簽名,以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。c.在檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)全部圓滿完成后,方可放行產(chǎn)品。當(dāng)生產(chǎn)需要緊急放行進(jìn)貨產(chǎn)品或工序產(chǎn)品時(shí),必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；最終產(chǎn)品因產(chǎn)品特點(diǎn)或顧客原因，不能在廠內(nèi)完成全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)需放行時(shí),須總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，合同約定時(shí)執(zhí)行合同。8.3不合格品控制公司編制了《TQ-02-8.3-xxxx不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的控制過(guò)程加以識(shí)別和控制，并對(duì)不合格品的處置職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。a.檢驗(yàn)員對(duì)不合格品及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離，并填寫(xiě)“不合格品處置單”，技術(shù)部或質(zhì)量部（評(píng)審一般不合格品）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；b.責(zé)任部門按評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修，直至達(dá)到產(chǎn)品要求或滿足使用要求；c.對(duì)批量使用不合格品時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；合同約定時(shí)，由市場(chǎng)部向顧客提出讓步申請(qǐng)，得到顧客認(rèn)可后方可放行；d.對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品及時(shí)處置或更換，以防止非預(yù)期使用。 e.交付后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，技術(shù)部分析不合格品產(chǎn)生的原因，市場(chǎng)部根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因，采取與其影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如三包、召回同類／同期產(chǎn)品，予以更換；f.返工／返修或更換后的產(chǎn)品，須經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證，以證實(shí)符合產(chǎn)品要求／滿足使用要求。８.4數(shù)據(jù)分析８.4.1數(shù)據(jù)收集a.質(zhì)量部收集產(chǎn)品質(zhì)量狀況的數(shù)據(jù)（年）；計(jì)量工作方面的數(shù)據(jù)（年）；質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核情況及其有效性方面的數(shù)據(jù)（年）；b.物資供應(yīng)部收集供方質(zhì)量保障能力方面的數(shù)據(jù)（含運(yùn)輸）（年）；采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的數(shù)據(jù)（半年）；c.市場(chǎng)部收集顧客滿意程度的數(shù)據(jù)（年）；合同執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)（年）；售后服務(wù)方面的數(shù)據(jù)（季度）；ｄ.生產(chǎn)車間收集過(guò)程能力方面的數(shù)據(jù)（年）；產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)（半年）；e.人力資源辦收集培訓(xùn)完成情況及有效性方面的數(shù)據(jù)（每次）；f.生產(chǎn)部收集生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的數(shù)據(jù)（半年）；設(shè)備和工藝裝備完好情況的數(shù)據(jù)（季度）；供方（鑄件）質(zhì)量保障能力方面的數(shù)據(jù)（年）；g.技術(shù)部收集工藝執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)（季）；設(shè)計(jì)和工藝差錯(cuò)方面的數(shù)據(jù)（年）。8.4.2數(shù)據(jù)處理各部門按規(guī)定的時(shí)限，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理匯總，采用百分比或表格、圖示等方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，提供以下方面的信息：a．顧客滿意程度；b．與產(chǎn)品要求的符合性；c．供方產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)及合作前景等方面的信息；d.過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）。8.4.3信息傳遞各部門將通過(guò)數(shù)據(jù)分析處理所得到的信息，及時(shí)傳遞給質(zhì)量部，作為質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的證據(jù)和評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)需求的輸入。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)公司編制了《質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理辦法》，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行管理。質(zhì)量部是持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的管理部門，通過(guò)利用對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)和測(cè)量；內(nèi)外部審核結(jié)果；數(shù)據(jù)分析結(jié)果的評(píng)價(jià)；管理評(píng)審確定的機(jī)會(huì)等，制定并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2糾正措施公司編制了《TQ-02-8.5.2-xxxx糾正措施控制程序》，為有效糾正不合格，對(duì)過(guò)程實(shí)施以下方面的控制：a.質(zhì)量部識(shí)別：質(zhì)量管理體系和過(guò)程的不合格；產(chǎn)品的不合格（包括顧客信息）；b.管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)不合格進(jìn)行分析、權(quán)衡利益和風(fēng)險(xiǎn)，在評(píng)價(jià)其對(duì)產(chǎn)品和顧客權(quán)益影響程度的基礎(chǔ)上，確定采取糾正措施的需求；c.責(zé)任部門分析不合格原因、明確責(zé)任并制定糾正措施；d.責(zé)任部門實(shí)施糾正措施并記錄實(shí)施糾正措施的結(jié)果；e.質(zhì)量部組織評(píng)審糾正措施的有效性和驗(yàn)證實(shí)施糾正措施結(jié)果的有效性并確認(rèn)。8.5.3預(yù)防措施公司編制了《TQ-02-8.5.3-xxxx預(yù)防措施控制程序》,為消除潛在不合格原因，有效防止不合格的發(fā)生，對(duì)過(guò)程實(shí)施以下方面的控制:a.質(zhì)量部利用內(nèi)部溝通渠道收集有關(guān)信息,識(shí)別、確定潛在不合格；b.管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)不合格進(jìn)行分析、權(quán)衡利益和風(fēng)險(xiǎn)，在評(píng)價(jià)其對(duì)產(chǎn)品和顧客權(quán)益影響程度的基礎(chǔ)上，確定采取糾正措施的需求；c.責(zé)任部門分析、確定潛在不合格的原因并制定預(yù)防措施；d.責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防措施并記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果；e.質(zhì)量部組織評(píng)審預(yù)防措施的有效性和驗(yàn)證實(shí)施預(yù)防措施結(jié)果的有效性并確認(rèn)。PAGExxxx機(jī)械設(shè)備有限公司TQ-01-C-xxxxPAGEPAGE43圖一質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理付總經(jīng)理付總經(jīng)理付總經(jīng)理付總經(jīng)理安寶部綜合管理部生產(chǎn)部物資供應(yīng)安寶部綜合管理部生產(chǎn)部物資供應(yīng)部質(zhì)量部技術(shù)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部 安全生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生開(kāi)發(fā)辦公室人力辦公室公成品庫(kù)工具室配套庫(kù)材料庫(kù)預(yù)處理車間托輥車間鉗裝車間機(jī)加工車間安全生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生開(kāi)發(fā)辦公室人力辦公室公成品庫(kù)工具室配套庫(kù)材料庫(kù)預(yù)處理車間托輥車間鉗裝車間機(jī)加工車間鉚焊車間下料車間標(biāo)準(zhǔn)化室資料室工藝室設(shè)計(jì)室探傷檢測(cè)室托輥實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)室計(jì)量室圖二以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式說(shuō)增值活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品管理職責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)明：信息資源管理分析改進(jìn)滿意要求顧客顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品管理職責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)資源管理分析改進(jìn)滿意要求顧客顧客過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量：01活責(zé)職活責(zé)職輸動(dòng)入輸動(dòng)入質(zhì)量部管理者代表最高管理者有關(guān)部門監(jiān)控輸出1.GB／T19001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)2.質(zhì)量方針3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況4.顧客信息確定所需過(guò)程確定所需過(guò)程編制管理過(guò)程明細(xì)表和質(zhì)量職能分配表按程序編制受控文件登記表,負(fù)責(zé)文件的成效和記錄編制管理過(guò)程明細(xì)表和質(zhì)量職能分配表按程序編制受控文件登記表,負(fù)責(zé)文件的成效和記錄審批審批審批建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)審批建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)策劃相關(guān)過(guò)程的控制策劃相關(guān)過(guò)程的控制內(nèi)部審核管理者代表監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系過(guò)程明細(xì)表質(zhì)量職能分配表受控文件登記表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：糾正措施管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量02職職責(zé)活動(dòng)輸入質(zhì)量部責(zé)任部門副總經(jīng)理監(jiān)控輸出產(chǎn)品信息顧客信息內(nèi)外部審核不符合項(xiàng)管理評(píng)審改進(jìn)指令收集、識(shí)別不合格信息，填寫(xiě)“糾正措施活動(dòng)表”驗(yàn)證糾正結(jié)果收集、識(shí)別不合格信息，填寫(xiě)“糾正措施活動(dòng)表”驗(yàn)證糾正結(jié)果實(shí)施糾正措施并填寫(xiě)“糾正措施活動(dòng)表”分析不合格原因、界定責(zé)任制定糾正措施實(shí)施糾正措施并填寫(xiě)“糾正措施活動(dòng)表”分析不合格原因、界定責(zé)任制定糾正措施評(píng)價(jià)糾正措施的需求評(píng)價(jià)糾正措施的需求管理者代表、質(zhì)量部監(jiān)督驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果內(nèi)部審核糾正措施活動(dòng)表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：預(yù)防措施管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量03活職活職責(zé)責(zé)動(dòng)動(dòng)輸入輸質(zhì)量部責(zé)任部門副總經(jīng)理監(jiān)控輸出產(chǎn)品信息顧客信息內(nèi)部審核不符合項(xiàng)管理評(píng)審改進(jìn)指令數(shù)據(jù)分析結(jié)果收集、識(shí)別潛在不合格信息，填寫(xiě)“預(yù)防措施活動(dòng)表”驗(yàn)證預(yù)防效果收集、識(shí)別潛在不合格信息，填寫(xiě)“預(yù)防措施活動(dòng)表”驗(yàn)證預(yù)防效果分析潛在不合格原因、制定預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施并填寫(xiě)“預(yù)防措施活動(dòng)表”分析潛在不合格原因、制定預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施并填寫(xiě)“預(yù)防措施活動(dòng)表”評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求管理者代表、質(zhì)量部監(jiān)督驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施效果內(nèi)部審核預(yù)防措施活動(dòng)表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量04職職責(zé)活動(dòng)輸入質(zhì)量部最高管理者管理者代表參與評(píng)審部門監(jiān)控輸出內(nèi)審記錄顧客信息產(chǎn)品的符合性糾正預(yù)防狀況上次評(píng)審的跟蹤措施6.改進(jìn)的建議跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果做好管理評(píng)審記錄、將改進(jìn)職責(zé)落實(shí)到部門計(jì)劃發(fā)至部門并登記制定管理評(píng)審計(jì)劃匯總質(zhì)量信息跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果做好管理評(píng)審記錄、將改進(jìn)職責(zé)落實(shí)到部門計(jì)劃發(fā)至部門并登記制定管理評(píng)審計(jì)劃匯總質(zhì)量信息審批決策改進(jìn)指令按時(shí)組織管理評(píng)審就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，確定體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)審批決策改進(jìn)指令按時(shí)組織管理評(píng)審就質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，確定體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)組織質(zhì)量部擬定管理評(píng)審計(jì)劃根據(jù)指令組織指導(dǎo)實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況組織質(zhì)量部擬定管理評(píng)審計(jì)劃根據(jù)指令組織指導(dǎo)實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況制定改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)措施根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備資料參與評(píng)審報(bào)告工作情況、對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審制定改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)措施根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備資料參與評(píng)審報(bào)告工作情況、對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審內(nèi)部審核管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄（糾正措施活動(dòng)表）文件發(fā)放登記表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：內(nèi)部審核過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量05職職責(zé)活動(dòng)輸入質(zhì)量部管理者代表內(nèi)部審核小組受審核部門監(jiān)控輸出1.GB／T19001-xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求2.質(zhì)量體系策劃的安排3.上次內(nèi)部審核的記錄策劃審核方案，編制審核計(jì)劃表編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告成立內(nèi)部審核小組并指定組長(zhǎng)驗(yàn)證糾正結(jié)果保存審核記錄策劃審核方案，編制審核計(jì)劃表編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告成立內(nèi)部審核小組并指定組長(zhǎng)驗(yàn)證糾正結(jié)果保存審核記錄審批審批審批審批編制檢查表和日程表現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)不符合報(bào)告記錄審核結(jié)果責(zé)任部門確認(rèn)編制檢查表和日程表現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)不符合報(bào)告記錄審核結(jié)果責(zé)任部門確認(rèn)分析原因制定糾正措施并實(shí)施糾正措施分析原因制定糾正措施并實(shí)施糾正措施管理者代表監(jiān)督檢查管理評(píng)審內(nèi)部審核計(jì)劃表／日程表內(nèi)部審核不符合報(bào)告單糾正措施活動(dòng)表內(nèi)部審核報(bào)告過(guò)程影響流程圖過(guò)程名稱：持續(xù)改進(jìn)管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量06職職責(zé)活動(dòng)輸入最高管理者管理者代表質(zhì)量部有關(guān)部門監(jiān)控輸出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果管理評(píng)審顧客信息通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，確認(rèn)管理體系的改進(jìn)需求和變更的需要，就體系的改進(jìn)和變更作出決策通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，確認(rèn)管理體系的改進(jìn)需求和變更的需要，就體系的改進(jìn)和變更作出決策根據(jù)最高管理者就體系的改進(jìn)和變更作出的決策組織實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)根據(jù)最高管理者就體系的改進(jìn)和變更作出的決策組織實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)根據(jù)決策的內(nèi)容填寫(xiě)“糾正／預(yù)防措施活動(dòng)表”將改進(jìn)的職責(zé)落實(shí)到有關(guān)部門根據(jù)決策的內(nèi)容填寫(xiě)“糾正／預(yù)防措施活動(dòng)表”將改進(jìn)的職責(zé)落實(shí)到有關(guān)部門根據(jù)決策要求，驗(yàn)證實(shí)施改進(jìn)措施的效果根據(jù)職責(zé)要求制定改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)措施根據(jù)職責(zé)要求制定改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)措施管理者代表監(jiān)督檢查內(nèi)部審核管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：職責(zé)權(quán)限的確定過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量07職職責(zé)活動(dòng)輸入最高管理者質(zhì)量部監(jiān)控輸出公司實(shí)際需要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審批設(shè)立崗位、確定崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限需求審批設(shè)立崗位、確定崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限需求編寫(xiě)各部門、各級(jí)以及各個(gè)重要崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系編寫(xiě)各部門、各級(jí)以及各個(gè)重要崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系管理評(píng)審內(nèi)部審核各部門各級(jí)各重要崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：內(nèi)部溝通過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量08職職責(zé)活動(dòng)輸入提出問(wèn)題部門質(zhì)量部責(zé)任部門監(jiān)控輸出相關(guān)的信息填寫(xiě)、傳遞質(zhì)量信息反饋單填寫(xiě)、傳遞質(zhì)量信息反饋單確定責(zé)任部門確定涉及到的部門確定責(zé)任部門確定涉及到的部門分析原因?qū)嵤┘m正措施保存記錄實(shí)施糾正措施時(shí)涉及到其他部門分析原因?qū)嵤┘m正措施保存記錄實(shí)施糾正措施時(shí)涉及到其他部門內(nèi)部審核質(zhì)量部督查1.質(zhì)量信息反饋單2.糾正措施記錄表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：數(shù)據(jù)分析過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量09職職責(zé)活動(dòng)輸入責(zé)任部門質(zhì)量部副總經(jīng)理監(jiān)控輸出顧客滿意度調(diào)查表（市場(chǎng)部）產(chǎn)品的符合性（質(zhì)量部）供方業(yè)績(jī)（物資部）生產(chǎn)計(jì)劃完成率、設(shè)備工裝完好率（生產(chǎn)部）特殊／關(guān)鍵過(guò)程能力（相關(guān)車間）質(zhì)量體系內(nèi)外部審核和管理評(píng)審的信息（質(zhì)量部）實(shí)施糾正或預(yù)防措施記錄統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，傳遞分析結(jié)果。制定并實(shí)施糾正／預(yù)防措施實(shí)施糾正或預(yù)防措施記錄統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，傳遞分析結(jié)果。制定并實(shí)施糾正／預(yù)防措施根據(jù)分析結(jié)果找出影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度的主要原因，填寫(xiě)“糾正／預(yù)防措施活動(dòng)表”根據(jù)分析結(jié)果找出影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度的主要原因，填寫(xiě)“糾正／預(yù)防措施活動(dòng)表”驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的實(shí)施效果審批數(shù)據(jù)分析確定改進(jìn)項(xiàng)目審批數(shù)據(jù)分析確定改進(jìn)項(xiàng)目管理者代表監(jiān)督檢查內(nèi)部審核數(shù)據(jù)記錄圖表和分析結(jié)果糾正／預(yù)防措施活動(dòng)表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：不合格品控制過(guò)程過(guò)程編號(hào)：質(zhì)量10職職責(zé)活動(dòng)輸入檢驗(yàn)員責(zé)任部門技術(shù)部質(zhì)量部付總經(jīng)理監(jiān)控輸出不合格品（含采購(gòu)物資）不合格品檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)判定、標(biāo)識(shí)不合格品、通知責(zé)任部門及時(shí)隔離并填寫(xiě)不合格品處置單檢驗(yàn)判定、標(biāo)識(shí)不合格品、通知責(zé)任部門及時(shí)隔離并填寫(xiě)不合格品處置單隔離不合格品，按評(píng)審意見(jiàn)處置不合格品直至合格交檢隔離不合格品，按評(píng)審意見(jiàn)處置不合格品直至合格交檢對(duì)不合格品評(píng)審必要時(shí)由技術(shù)部簽署意見(jiàn)對(duì)不合格品評(píng)審必要時(shí)由技術(shù)部簽署意見(jiàn)審批審批質(zhì)量部部長(zhǎng)監(jiān)督檢查內(nèi)部審核不合格品處置表不合格品報(bào)廢單例外放行申請(qǐng)單過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃過(guò)程過(guò)程編號(hào)：技術(shù)01輸入動(dòng)活責(zé)職輸入動(dòng)活責(zé)職技術(shù)部有關(guān)部門與人員監(jiān)控輸出技術(shù)部部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人員1.產(chǎn)品立項(xiàng)書(shū)組織評(píng)審審批指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批組織評(píng)審審批指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批更改設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制接口計(jì)劃編制設(shè)計(jì)計(jì)劃更改設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制接口計(jì)劃編制設(shè)計(jì)計(jì)劃評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部審核設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)技術(shù)接口計(jì)劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審記錄更改記錄PAGEPAGE44過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)程編號(hào)：技術(shù)02職職責(zé)活動(dòng)輸入技術(shù)部相關(guān)部門輸出技術(shù)部部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)計(jì)劃組織與技術(shù)接口計(jì)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批組織評(píng)審組織評(píng)審審批組織評(píng)審組織評(píng)審方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改編寫(xiě)技術(shù)文件設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改編寫(xiě)技術(shù)文件輸出評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)方案輸出評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)方案新產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審記錄全套圖紙技術(shù)文件（裝配工藝、重要特性等）更改記錄PAGEPAGE60過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：特殊過(guò)程的控制過(guò)程過(guò)程編號(hào)：技術(shù)03活職動(dòng)責(zé)輸入技術(shù)部質(zhì)量部綜合管理部（人力資源）生產(chǎn)部（設(shè)備管理）相關(guān)部門有關(guān)車間*關(guān)鍵過(guò)程；特殊過(guò)程*監(jiān)控輸出GB／T19001-xxxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表人員資質(zhì)要求產(chǎn)品質(zhì)量要求制定操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量制定操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程操作人員培訓(xùn)考核,發(fā)上崗證書(shū)過(guò)程操作人員培訓(xùn)考核,發(fā)上崗證書(shū)組織過(guò)程能力確認(rèn)和維護(hù)保養(yǎng)組織過(guò)程能力確認(rèn)和維護(hù)保養(yǎng)參與過(guò)程能力確認(rèn)參與過(guò)程能力確認(rèn)參數(shù)監(jiān)控與記錄日常維護(hù)與保養(yǎng)參數(shù)監(jiān)控與記錄日常維護(hù)與保養(yǎng)副總經(jīng)理監(jiān)督檢查內(nèi)部審核過(guò)程參數(shù)工藝規(guī)范培訓(xùn)記錄上崗證過(guò)程能力確認(rèn)記錄過(guò)程參數(shù)記錄表產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：關(guān)鍵過(guò)程的控制過(guò)程過(guò)程編號(hào)：技術(shù)04活職動(dòng)責(zé)輸入技術(shù)部質(zhì)量部綜合管理部（人力資源）生產(chǎn)部（設(shè)備管理）相關(guān)部門有關(guān)車間*關(guān)鍵過(guò)程；特殊過(guò)程*監(jiān)控輸出GB／T19001－xxxx標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表人員資質(zhì)要求產(chǎn)品質(zhì)量要求制定操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量制定操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程操作人員培訓(xùn)考核,發(fā)上崗證書(shū)過(guò)程操作人員培訓(xùn)考核,發(fā)上崗證書(shū)組織過(guò)程能力確認(rèn)和維護(hù)保養(yǎng)組織過(guò)程能力確認(rèn)和維護(hù)保養(yǎng)參與過(guò)程能力確認(rèn)參與過(guò)程能力確認(rèn)參數(shù)監(jiān)控與記錄日常維護(hù)與保養(yǎng)參數(shù)監(jiān)控與記錄日常維護(hù)與保養(yǎng)副總經(jīng)理監(jiān)督檢查內(nèi)部審核過(guò)程參數(shù)工藝規(guī)范培訓(xùn)記錄上崗證過(guò)程能力確認(rèn)記錄過(guò)程參數(shù)記錄表產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄規(guī)程運(yùn)行流程圖生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：生產(chǎn)01職職責(zé)活動(dòng)輸入生產(chǎn)部總經(jīng)理助理執(zhí)行部門車間監(jiān)控輸出合同、技術(shù)協(xié)議圖紙及技術(shù)資料庫(kù)存報(bào)表顧客信息、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)信息編制生產(chǎn)例會(huì)進(jìn)度表協(xié)助市場(chǎng)部現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)生產(chǎn)例會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃表、生產(chǎn)任務(wù)書(shū)、材料計(jì)劃編制生產(chǎn)例會(huì)進(jìn)度表協(xié)助市場(chǎng)部現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)生產(chǎn)例會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃表、生產(chǎn)任務(wù)書(shū)、材料計(jì)劃審批審批物資采購(gòu)采購(gòu)物資驗(yàn)收及產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃物資采購(gòu)采購(gòu)物資驗(yàn)收及產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部長(zhǎng)監(jiān)督檢查內(nèi)部審核生產(chǎn)計(jì)劃表計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)例會(huì)進(jìn)度表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：設(shè)備管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：生產(chǎn)02職職責(zé)活動(dòng)輸入生產(chǎn)部設(shè)備管理員總經(jīng)理執(zhí)行部門監(jiān)控輸出設(shè)備需求設(shè)備檔案管理規(guī)程設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備年檢規(guī)定建立設(shè)備檔案編制設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)購(gòu)置設(shè)備維修或委托維修組織年檢報(bào)廢申請(qǐng)建立設(shè)備檔案編制設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)購(gòu)置設(shè)備維修或委托維修組織年檢報(bào)廢申請(qǐng)審批審批審批審批實(shí)施年檢申請(qǐng)維修使用與維護(hù)設(shè)備驗(yàn)收實(shí)施年檢申請(qǐng)維修使用與維護(hù)設(shè)備驗(yàn)收生產(chǎn)部長(zhǎng)監(jiān)督檢查內(nèi)部審核新購(gòu)置設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄設(shè)備維修記錄設(shè)備登記臺(tái)帳設(shè)備年檢記錄設(shè)備報(bào)廢記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：物資采購(gòu)管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：物資01職職責(zé)活動(dòng)輸入物資供應(yīng)部（采購(gòu)員）付總經(jīng)理質(zhì)量部監(jiān)控輸出配套件、標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)劃材料計(jì)劃相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存報(bào)表合格供方名冊(cè)編制采購(gòu)計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同價(jià)格比對(duì)合格物資入庫(kù)實(shí)施采購(gòu)不合格物資處置交檢編制采購(gòu)計(jì)劃簽訂采購(gòu)合同價(jià)格比對(duì)合格物資入庫(kù)實(shí)施采購(gòu)不合格物資處置交檢審批審批檢驗(yàn)檢驗(yàn)供應(yīng)部部長(zhǎng)監(jiān)督檢查內(nèi)部審核采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同采購(gòu)物資交檢單物資入庫(kù)單不合格物資處置記錄過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：供方的評(píng)價(jià)和選擇過(guò)程過(guò)程編號(hào)：物資02職職責(zé)活動(dòng)輸入物資供應(yīng)部相關(guān)部門付總經(jīng)理監(jiān)控輸出產(chǎn)品質(zhì)量需求確認(rèn)參與選擇的供方名單填寫(xiě)供方質(zhì)量保證能力“調(diào)查表”和“審批表”編制“合格供方名冊(cè)”組織現(xiàn)場(chǎng)考察或評(píng)審并由參與部門寫(xiě)出“考察報(bào)告”供方填寫(xiě)“調(diào)查表”“審批表”有關(guān)內(nèi)容介紹基本情況選擇考察方式確認(rèn)參與選擇的供方名單填寫(xiě)供方質(zhì)量保證能力“調(diào)查表”和“審批表”編制“合格供方名冊(cè)”組織現(xiàn)場(chǎng)考察或評(píng)審并由參與部門寫(xiě)出“考察報(bào)告”供方填寫(xiě)“調(diào)查表”“審批表”有關(guān)內(nèi)容介紹基本情況選擇考察方式參與現(xiàn)場(chǎng)考察或評(píng)審簽署供方質(zhì)量保證能力“調(diào)查表”和參與現(xiàn)場(chǎng)考察或評(píng)審簽署供方質(zhì)量保證能力“調(diào)查表”和“審批表”審批審批管理者代表監(jiān)督檢查內(nèi)部審核供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)審批表合格供方名冊(cè)供方業(yè)績(jī)記錄供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：顧客溝通過(guò)程過(guò)程編號(hào)：市場(chǎng)01職職責(zé)活動(dòng)輸入市場(chǎng)部付總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部等相關(guān)部門監(jiān)控輸出市場(chǎng)信息（未來(lái)的顧客）產(chǎn)品信息顧客要求變更顧客意見(jiàn)反饋顧客投訴，賠付，市場(chǎng)流失收集信息收集信息、填寫(xiě)登記表、及時(shí)傳遞宣傳介紹產(chǎn)品；參加展銷會(huì)；解答顧客問(wèn)詢；與設(shè)計(jì)院溝通收集信息及時(shí)傳遞收集信息、及時(shí)傳遞收集信息收集信息、填寫(xiě)登記表、及時(shí)傳遞宣傳介紹產(chǎn)品；參加展銷會(huì)；解答顧客問(wèn)詢；與設(shè)計(jì)院溝通收集信息及時(shí)傳遞收集信息、及時(shí)傳遞組織分析市場(chǎng)需求組織分析確定責(zé)任部門限期糾正生產(chǎn)、計(jì)劃調(diào)度組織分析市場(chǎng)需求組織分析確定責(zé)任部門限期糾正生產(chǎn)、計(jì)劃調(diào)度開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更有關(guān)部門根據(jù)顧客要求：修訂計(jì)劃；更改設(shè)計(jì)；及時(shí)服務(wù)責(zé)任部門按要求糾正開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更有關(guān)部門根據(jù)顧客要求：修訂計(jì)劃；更改設(shè)計(jì)；及時(shí)服務(wù)責(zé)任部門按要求糾正管理評(píng)審內(nèi)部審核糾正措施活動(dòng)表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審過(guò)程過(guò)程編號(hào)：市場(chǎng)02職職責(zé)活動(dòng)輸入項(xiàng)目經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理技術(shù)部總經(jīng)理相關(guān)部門監(jiān)控輸出市場(chǎng)信息產(chǎn)品信息識(shí)別信息編制標(biāo)書(shū)擬定合同簽訂商務(wù)合同實(shí)施項(xiàng)目投標(biāo)識(shí)別信息編制標(biāo)書(shū)擬定合同簽訂商務(wù)合同實(shí)施項(xiàng)目投標(biāo)實(shí)施計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)批對(duì)標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行初審實(shí)施計(jì)劃編制計(jì)劃報(bào)批對(duì)標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行初審洽談技術(shù)協(xié)議洽談技術(shù)協(xié)議審批審批評(píng)審：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；工藝裝備保障；交貨期限；物資采購(gòu)；資金保障；質(zhì)量檢驗(yàn)等能力；評(píng)審：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；工藝裝備保障；交貨期限；物資采購(gòu)；資金保障；質(zhì)量檢驗(yàn)等能力；管理者代表監(jiān)督檢查內(nèi)部審核生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)工藝技術(shù)文件合同評(píng)審記錄過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：合同管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：市場(chǎng)03職職責(zé)活動(dòng)輸入市場(chǎng)部生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部監(jiān)控輸出合同文本技術(shù)協(xié)議合同的補(bǔ)充和修訂記錄存檔合同登記并發(fā)放至相關(guān)部門存檔合同登記并發(fā)放至相關(guān)部門簽收簽收簽收簽收簽收簽收市場(chǎng)部部長(zhǎng)檢查內(nèi)部審核合同及相關(guān)文件登記臺(tái)帳合同發(fā)放登記表過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：資源提供過(guò)程過(guò)程編號(hào)：資源01職職責(zé)活動(dòng)輸入綜合管理部（人力資源）綜合管理部（開(kāi)發(fā)辦）綜合管理部（環(huán)境管理\）最高管理者監(jiān)控輸出人力資源需求基礎(chǔ)設(shè)施需求環(huán)境需求制定人力資源提供計(jì)劃并實(shí)施人力資源需求的確定制定人力資源提供計(jì)劃并實(shí)施人力資源需求的確定制定基礎(chǔ)設(shè)施提供計(jì)劃并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施需求的確定制定基礎(chǔ)設(shè)施提供計(jì)劃并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施需求的確定工作環(huán)境需求的確定制定工作環(huán)境治理規(guī)劃和保持措施并實(shí)施工作環(huán)境需求的確定制定工作環(huán)境治理規(guī)劃和保持措施并實(shí)施審批審批管理評(píng)審內(nèi)部審核培訓(xùn)方面的記錄生產(chǎn)生活設(shè)施基建計(jì)劃環(huán)境治理規(guī)劃和措施過(guò)程運(yùn)行流程圖過(guò)程名稱：人力資源管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)：資源02職職責(zé)活動(dòng)輸入綜合管理部總經(jīng)理監(jiān)控輸出崗位需求部門人力需求及培訓(xùn)要求按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)考核制定培訓(xùn)計(jì)劃識(shí)別確定崗位人員必須具備的能力按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)考核制定培訓(xùn)計(jì)劃識(shí)別確定崗位人員必須具備的能力審批審批管理者代表監(jiān)督檢查內(nèi)部審核年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考核記錄（含試卷）上崗證發(fā)放登記表培訓(xùn)記錄年度總結(jié)質(zhì)量管理體系職能分配表表一（1）編號(hào)：JL-ZL-5.5.1-1-02GB／T19001-xxxxIdtISO9001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程名稱與編號(hào)總經(jīng)理付總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部市場(chǎng)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部物資供應(yīng)部衛(wèi)生管理辦人力資源辦綜合開(kāi)發(fā)辦生產(chǎn)車間4.質(zhì)量管理體系★▲▲▲○○○○○○○○○4.1總要求★▲▲▲○○○○○○○○○4.2文件要求★▲○○▲○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)★▲▲▲○○○○○○○○○4.2.3文件控制質(zhì)量管理文件控制過(guò)程TQ-02-4.2.3-1-xxxx★▲○○○○○○○○○技術(shù)文件控制過(guò)程TQ-02-4.2.3-2-xxxx★▲○○○▲○○○○○○4.2.4記錄控制記錄控制過(guò)程TQ-02-4.2.4-xxxx★▲○○○○○○○○○5.管理職責(zé)★▲▲○○○○○○○○○○5.1管理承諾★▲▲○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注中心★▲▲○○▲○○○○○○○5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針目標(biāo)管理過(guò)程TQ-03-5.4.1-xxxx★▲▲▲○○○○○○○○○5.4策劃★▲▲▲○○▲○○○○○○5.4.1質(zhì)量目標(biāo)★▲▲○○○○○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程TQ-03-5.4.2-xxxx★▲▲▲○○○○○○○○○5.5職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)權(quán)限溝通過(guò)程TQ-03-5.5.1-1-xxxx★▲▲▲○○○○○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限★▲▲○○○○○○○○○○符號(hào)說(shuō)明：★━主管領(lǐng)導(dǎo)▲━主要責(zé)任○━相關(guān)責(zé)任 質(zhì)量管理體系職能分配表表一（2）編號(hào)：JL-ZL-5.5.1-1-02GB／T19001-xxxxIdtISO9001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程名稱與編號(hào)總經(jīng)理付總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部市場(chǎng)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部物供應(yīng)資部衛(wèi)生管理辦人力資源辦綜合開(kāi)發(fā)辦生產(chǎn)車間5.5.2管理者代表★★○○○○○○○○○○5.5.3內(nèi)部溝通★▲▲▲○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審管理評(píng)審過(guò)程TQ-03-5.6-xxxx★▲▲▲○○○○○○○○○6.資源管理★▲▲○▲○○○○○▲▲○6.1資源提供資源提供過(guò)程TQ-03-6.2.2-1-xxxx★▲▲○▲○○○○○▲▲○6.2人力資源人力資源管理過(guò)程TQ-03-6.2.2-2-xxxx★▲○○○○○○○▲○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施★○▲○○○○○○▲○6.4工作環(huán)境工作環(huán)境管理過(guò)程TQ-03-6.4-1-xxxx★○▲○○○○▲○○▲7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)★▲▲○▲○▲○○○▲7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度管理過(guò)程TQ-03-7.5.1-1-xxxx★○▲○▲○○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程★▲▲○▲▲▲○○○○○○7.2.1產(chǎn)品要求的確定★○○▲▲○○○○○○7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審過(guò)程TQ-03-7.2.2-1-xxxx★▲○○▲▲○○○○○○7.2.3顧客溝通★○○▲○○○○○○○質(zhì)量管理體系職能分配表表一（3）編號(hào)：JL-ZL-5.5.1-1-02GB／T19001-xxxxIdtISO9001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程名稱與編號(hào)總經(jīng)理付總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部市場(chǎng)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部物供應(yīng)資部衛(wèi)生管理辦人力資源辦綜合開(kāi)發(fā)辦生產(chǎn)車間7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程TQ-03-7.3-xxxx★▲○○○▲○○○○○○7.3.1設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃★○○○▲○○○○○○7.3.2設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入○○▲▲○○○○○○7.3.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出▲○○▲○○○○○○7.3.4設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審★▲▲▲▲○○○○○○7.3.5設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證★▲○○▲○○○○○○7.3.6設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)★○○▲▲○○○○○○7.3.7設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更改★▲○▲▲○○○○○○7.4采購(gòu)采購(gòu)和供方選擇過(guò)程TQ-03-7.4.1-1-xxxx★▲▲○○○○▲○○○○7.4.1采購(gòu)過(guò)程★○○○○○▲○○○○7.4.2采購(gòu)信息★○○○○○▲○○○○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證★▲○○○○▲○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供關(guān)鍵／特殊過(guò)程TQ-03-7.5.1-2-xxxx★▲▲▲▲○▲○○○▲7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供控制★○▲▲○○○○○○▲7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供確認(rèn)★▲○○▲○○○○○○7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性★▲▲○○▲▲○○○▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)★○○▲○○▲○○○○質(zhì)量管理體系職能分配表表一（4）編號(hào)：JL-ZL-5.5.1-1-02GB／T19001-xxxxIdtISO9001：xxxx標(biāo)準(zhǔn)要求過(guò)程名稱與編號(hào)總經(jīng)理付總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量部生產(chǎn)部市場(chǎng)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部物供應(yīng)資部衛(wèi)生管理辦人力資源辦綜合開(kāi)發(fā)辦生產(chǎn)車間7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★○▲○○○○○○○▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程TQ-03-7.6-1-xxxx★▲○○○○○○○○○8.測(cè)量分析和改進(jìn)★▲▲▲○○○○○○○○○8.2監(jiān)視和