第三方在線績效評估平臺項目可行性報告

PAGEPAGE39第三方在線績效評估平臺項目可行性報告一、基本情況1.單位名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名:單位名稱地址郵編辦公電話網(wǎng)址法定代表人姓名移動電話2.人員、資產(chǎn)規(guī)模：年度總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤人員總數(shù)2005768532.96628532.96606780.50107686.65520061611653.851204406.071403811.79385834.981020071553516.341296606.171775471.7075604.0815公司員工總數(shù)從最初成立（2005年）時的5人增加到2007年的15人，公司現(xiàn)有員工全部具有大專及以上學歷，其中碩士5人，本科8人，大專2人。在公司所有員工中，研發(fā)人員8人，約占總?cè)藬?shù)的53%；公司總資產(chǎn)從最初成立時的50萬元人民幣增加到2007年的155萬元人民幣。3.財務(wù)收支情況：科目2006年（元）2007年（元）貨幣資金840304.61920849.59短期投資應(yīng)收帳款52876.85300810.61其它應(yīng)收帳款8771.628771.62存貨448.564118.56流動資金合計1372401.641234550.38固定資產(chǎn)原值275580.14407654.12固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)總資產(chǎn)1611653.851553516.34短期借款應(yīng)付帳款預(yù)收帳款應(yīng)付工資其他應(yīng)付款140000.00140000.00流動負債合計407247.78256910.17負債合計407247.78256910.17實收資本500000.00500000.00資本公積0.000.00盈余公積0.000.00未分配利潤704406.07796606.17所有者權(quán)益合計1204406.071296606.17主營業(yè)務(wù)收入1403811.791775471.70主營業(yè)務(wù)成本52984.10231287.06主營業(yè)務(wù)利潤868034.47939289.70營業(yè)費用管理費用294996.19856584.89財務(wù)費用-2834.83-9495.29營業(yè)利潤575873.1192200.10投資收益營業(yè)外收入營業(yè)外支出其他業(yè)務(wù)利潤利潤總額575873.1192200.10凈利潤385834.9875604.084.項目負責人基本情況：姓名、職務(wù)、職稱、專業(yè)、聯(lián)系電話、與項目相關(guān)的主要業(yè)績。項目負責人姓名項目負責人職務(wù)總經(jīng)理項目負責人職稱高級經(jīng)濟師聯(lián)系電話

項目負責人基本情況：5.項目基本情況：項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內(nèi)容、預(yù)期總目標及階段性目標情況；主要預(yù)期經(jīng)濟效益或社會效益指標；項目總投入情況（包括人、財、物等方面）。項目名稱第三方在線績效評估平臺項目類型非公經(jīng)濟及中小企業(yè)培育扶持項目→擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)創(chuàng)新項目項目屬性新增項目項目的主要內(nèi)容“第三方在線績效評估平臺”是人力資源管理專家、用戶人力資源部經(jīng)理、以及時代金鷹的平臺，項目研究的主要內(nèi)容包括：通用績效評估模型創(chuàng)建模塊：人力資源管理專家通過績效評估模型創(chuàng)建模塊，創(chuàng)建針對不同行業(yè)和崗位的通用績效評估模型；績效評估模型個性化模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估模型個性化模塊，創(chuàng)建個性化的績效評估模型；績效評估的組織與管理模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估的組織與管理模塊，建立被評估人的層級關(guān)系，實施在線評估邀請與監(jiān)控；績效評估報告生成模塊：用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估報告生成模塊，查閱即時生成的評估報告和數(shù)據(jù)；績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析模塊：時代金鷹通過自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，動態(tài)優(yōu)化評估模型，持續(xù)進行平臺的升級服務(wù)，以及深層次的績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，時代金鷹還可以作為第三方，為客戶提供公正、科學、系統(tǒng)、私密的績效評估服務(wù)。項目總體目標完全在線：平臺基于科學、規(guī)范的績效管理流程，為績效評估的全過程提供完整的在線工具，包括：通用績效評估模型創(chuàng)建模塊、績效評估模型個性化模塊、績效評估的組織與管理模塊、績效評估報告生成模塊、績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析模塊；即時報告：即時生成績效評估報告,包括：給被評估人的績效評估反饋報告、給人力資源部的不同被評估人的比對、統(tǒng)計、分析報告等；可個性化：包括績效評估模型個性化，以及績效評估的組織與管理界面?zhèn)€性化；具備適用性、易用性、開放性、裁減性、可擴展性，可以與其他管理系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接。動態(tài)優(yōu)化：應(yīng)用本公司自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，建立員工績效對崗位勝任素質(zhì)的動態(tài)反饋機制，實現(xiàn)人才甄選模型、績效評估模型的動態(tài)優(yōu)化。項目階段性目標實施階段目標內(nèi)容時間（月）第一階段針對不同行業(yè)、崗位的通用績效評估模型創(chuàng)建模塊以及績效評估模型個性化模塊。2008年6月-2008年12月第二階段績效評估報告生成模塊以及績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析模塊。2009年1月-2009年6月第三階段績效評估的組織與管理模塊以及平臺的綜合調(diào)試。2009年7月-2009年12月主要預(yù)期經(jīng)濟效益和社會效益指標

“第三方在線績效評估平臺”是一個完全在線的平臺，開通賬戶的用戶可以在線使用平臺授權(quán)的功能和工具。北京時代金鷹管理科技有限責任公司是平臺軟、硬件的所有者（不做技術(shù)轉(zhuǎn)讓），提供持續(xù)的平臺升級、運營、和維護。獲利是通過收取用戶賬戶使用年費來實現(xiàn)的。該經(jīng)營模式是根據(jù)平臺特點，并參照國內(nèi)外同類系統(tǒng)的成熟做法而設(shè)計的，是最佳和持久的獲利方式。

根據(jù)目前的市場分析，每個賬戶收取5萬元人民幣的服務(wù)年費是切實可行的。項目完成后的第一年（2010年），預(yù)計可獲得50個用戶，銷售收入達到250萬元人民幣；項目完成后的第二年（2011年），預(yù)計可新增150個用戶，平臺用戶數(shù)為200個，銷售收入達到1000萬元人民幣。項目成本約占銷售收入的50%，且隨著平臺賬戶數(shù)量的增加而減少，2010年和2011年，將分別實現(xiàn)利潤

125萬元人民幣和600萬元人民幣，項目的投資回收期為項目完成后的1.1年。2012年，預(yù)計銷售收入仍會高速增長，2013年以后，項目進入平穩(wěn)增長期。年份項目完成后第一年（2010）項目完成后第二年（2011）用戶數(shù)50個賬戶200個賬戶（本年新增150個）銷售額250萬元人民幣1000萬元人民幣利潤125萬元人民幣600萬元人民幣社會效益方面，本項目的實施可以創(chuàng)造6個就業(yè)機會，后期推廣還會增加5人以上的就業(yè)機會。本項目通過建立員工績效對人才甄選的動態(tài)反饋機制，優(yōu)化客戶的人才甄選模型。動態(tài)優(yōu)化的人才甄選模型可以實現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置，優(yōu)化全社會的人力資源分配。項目總投入情況本項目預(yù)計總體投入173萬元人民幣，包括固定資產(chǎn)投資24萬元人民幣，研發(fā)、管理、辦公費用149萬元人民幣。其中固定資產(chǎn)投資包括平臺服務(wù)器（IBMSystem）2臺、主流研發(fā)用計算機6臺、數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)分析軟件（Oracle/E-views）各一套；本項目需要研發(fā)與管理人員6人，包括項目經(jīng)理（1人），系統(tǒng)構(gòu)架（1人），程序員（2人），平臺測試（1人），系統(tǒng)支持（1人），研發(fā)、管理與相關(guān)辦公費合計149萬元人民幣，相關(guān)辦公費用依據(jù)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)推算得出。平臺服務(wù)器IBMSystem8研發(fā)用計算機主流開發(fā)用計算機6掃描儀HP0.8數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)分析軟件Oracle/E-views9.2軟硬件小計24人工費用用于研發(fā)120人工費用用于管理20相關(guān)辦公費用用于辦公9費用小計149合計1736.本項目涉及以下關(guān)鍵技術(shù)：人力資源管理專家通用崗位績效評估模塊：該模塊的用戶是人力資源管理專家，專家可以通過該模塊創(chuàng)建、維護通用崗位素質(zhì)模型。內(nèi)容包括：崗位管理（職務(wù)類別管理、職務(wù)種類管理、職務(wù)層級管理）；可以將具體的崗位素質(zhì)指標（維度），含一級維度、二級維度、維度權(quán)重、與維度關(guān)聯(lián)的題目組、評分標準、以及維度評價等，按照平臺約定的規(guī)則，上傳到平臺服務(wù)器。

主要技術(shù)指標：題目類型靈活（是非題、多項選擇題、折中是非題、迫選題、利科特五點量表或七點量表）、可靈活配置一級維度與二級維度的線性關(guān)系、維度權(quán)重可以調(diào)整、5級維度評價標準、允許增補與維度級別相應(yīng)的培訓與輔導建議、給被評估人的反饋和職業(yè)發(fā)展建議等。涉及到的主要邏輯與統(tǒng)計算法：（1）題目-維度邏輯關(guān)系：題目題目

（1……i）題目組

(1……j)一對一（2）標準化分值加權(quán)統(tǒng)計：總分=一級維度得分=二級維度得分=（3）5級維度評價標準將維度得分按由低到高的順序插入同一維度、類似群體歷史得分隊列，確定維度評價級別：［0%-5%)［5%-20%)［20%-80%)［80%-95%)［95%-100%］一、基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的通用崗位勝任素質(zhì)績效評估模塊：不同的工作崗位，要求不同的崗位勝任素質(zhì)，通用崗位素質(zhì)不能反映行業(yè)和企業(yè)規(guī)?；虬l(fā)展階段，通用崗位素質(zhì)必須優(yōu)化。近三年來，金鷹人才甄選與績效管理平臺歷經(jīng)調(diào)研、開發(fā)、測試到試運行，累積了大量的數(shù)據(jù)，且隨時間的推移而快速累積，這些數(shù)據(jù)包括：（1）用人單位數(shù)據(jù)：基本數(shù)據(jù)：所屬行業(yè)、所屬地區(qū)、企業(yè)規(guī)模、成立時間等；招聘條件：崗位名稱、素質(zhì)要求、技能要求、學歷要求、性別要求、經(jīng)驗要求、年齡要求、地區(qū)要求等；招募渠道：報紙、網(wǎng)站、招聘會、員工推薦等；業(yè)績數(shù)據(jù)：員工業(yè)績水平、在職時間，以及其他KPI指標；人才甄選數(shù)據(jù)：基本數(shù)據(jù)：性別、年齡、學歷、經(jīng)驗、培訓、薪酬期望等；甄選數(shù)據(jù)：特質(zhì)得分、技能得分、結(jié)構(gòu)化面試得分、適合度判斷得分，一級維度得分、二級維度得分、題目得分等；素質(zhì)指標數(shù)據(jù)：一級維度名稱、權(quán)重及其評價標準；二級維度名稱、權(quán)重及其評價標準；與維度關(guān)聯(lián)的題目集；我們采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，其中的主要目的是找出數(shù)據(jù)庫中兩個或多個變量間存在的某種規(guī)律性，來反映（1）業(yè)績水平與模型素質(zhì)指標的關(guān)聯(lián)，（2）在職時間與模型素質(zhì)指標的關(guān)聯(lián)，（3）錄用率與招募渠道的關(guān)聯(lián)，（4）業(yè)績水平與招募條件的關(guān)聯(lián)，（5）在職時間與招募條件的關(guān)聯(lián)等。再應(yīng)用這些信息，優(yōu)化通用崗位素質(zhì)模型，優(yōu)化后的模型可以提高人才甄選與績效評估的有效性。本項目的數(shù)據(jù)挖掘過程及分析方法如下：探索性數(shù)據(jù)分析探索性數(shù)據(jù)分析的目的在于概括整個數(shù)據(jù)集，使用的基本技術(shù)為描述性統(tǒng)計技術(shù)，通過刻畫數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)和關(guān)系，得到不同的、潛在的、值得注意的某些數(shù)據(jù)特征；維度歸約人力資源數(shù)據(jù)庫常常含有數(shù)百數(shù)據(jù)庫特征，但這些特征中，有許多是與所關(guān)注的數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)無關(guān)的，即這些特征相對于數(shù)據(jù)挖掘任務(wù)而言是多余的。此外，維度效應(yīng)的存在，也使得數(shù)據(jù)挖掘問題不得不將注意力集中在目標數(shù)據(jù)集的部分子集上，如果不事先設(shè)法去掉多余的特征，數(shù)據(jù)挖掘的分析難以獲得一個簡潔和易于理解的結(jié)果。我們對付高維度問題采用的策略是：首先進行特征構(gòu)造，再進行特征選擇。（3）決策樹學習決策樹是一種實用的比較流行的分裂模型。除了作為分類模型被廣泛應(yīng)用外，決策樹的構(gòu)造也顯示出決策樹具有很好的特征選擇功能。構(gòu)造決策樹節(jié)點的數(shù)據(jù)庫特征不僅具有很好的分類能力，而且相互間具有一定的相互獨立性。（4）聚類分析聚類分析是眾所周知的描述數(shù)據(jù)挖掘方法，其目的是將人力資源數(shù)據(jù)集分組，以使組內(nèi)具有較高的相似度，而組間的相似度較低。選擇正確的分組個數(shù)非常重要，獲得同質(zhì)組要增加分組個數(shù)，簡約表示要減少分組個數(shù)，這兩者之間需要一個折中。在人力資源數(shù)據(jù)集的聚類分析中，需要對不同分組個數(shù)的聚類結(jié)果分別進行分析，以最能滿足管理解釋的分組作為聚類的結(jié)果。（5）關(guān)聯(lián)規(guī)則分析關(guān)聯(lián)規(guī)則分析是著名的探測特征變量間關(guān)系的局部方法，該方法從現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫中找出感興趣的關(guān)聯(lián)規(guī)則子集。關(guān)聯(lián)規(guī)則的優(yōu)點是其簡單性和可解釋性，它的缺點是計算時間長，分析代價大，生成的大量規(guī)則很容易使關(guān)聯(lián)規(guī)則分析迷失在細節(jié)之中，找不到問題的關(guān)鍵點。三、權(quán)重自適應(yīng)績效評估模型個性化模塊：該模塊是本公司的技術(shù)創(chuàng)新，模塊應(yīng)用以下數(shù)學模型，應(yīng)用多元線性回歸分析技術(shù)，以員工績效水平和留存時間為因變量，對通用素質(zhì)模型中的維度分值（作為自變量）進行多元線性回歸分析，來確定各個維度對員工績效水平和留存時間的相對重要性，并依此，調(diào)整通用模型中的維度權(quán)重，形成企業(yè)個性化的績效評估模型。個性化的績效評估模型能夠動態(tài)的反映企業(yè)的成長與文化的推進。多元線性回歸數(shù)學模型：（1）員工績效水平與維度分值：performance=d0+d1x1+d2x2+...dkxk+u其中performance為員工績效水平；x1…xk（k=2…K）為維度分值；（2）留存時間與維度分值：retentiondays=b0+b1x1+b2x2+...bkxk+u其中retentiondays為留存時間x1…xk（k=2…K）為維度分值。該模型還可以用于優(yōu)化企業(yè)的招募戰(zhàn)略：（3）員工績效水平與招募條件：performance=r0+r1x1+r2x2+...rkxk+u其中performance為員工績效水平x1…xk（k=2…K）為年齡、學歷、經(jīng)驗、性別、地區(qū)等。（4）員工績效水平與招募渠道：performance=c0+c1x1+c2x2+...ckxk+u其中performance為員工績效水平x1…xk（k=2…K）為報紙、招聘會、招聘網(wǎng)、員工推薦、校園招聘、企業(yè)網(wǎng)站等。開發(fā)完成后的“第三方在線績效評估平臺”是一個完全在線的系統(tǒng)，采用瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)，開通賬戶的客戶可以在線創(chuàng)建績效評估模型、實施績效評估管理、查閱績效評估報告、進行多種交叉統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結(jié)論是員工繼任、員工培訓、員工薪酬、人才甄選戰(zhàn)略的科學依據(jù)。平臺具備開放性、可裁減性、可個性化，并創(chuàng)新使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、評估模型維度權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，能動態(tài)反映企業(yè)發(fā)展與文化演變，創(chuàng)建個性化的基于崗位勝任素質(zhì)的績效評估模型。時代金鷹作為第三方，可為客戶提供公正、科學、系統(tǒng)、私密的績效評估服務(wù)。二、必要性與可行性1.項目背景情況。項目受益范圍分析；地區(qū)需求分析；項目單位需求分析；項目是否符合國家政策，是否屬于國家政策優(yōu)先支持的領(lǐng)域和范圍。1.1項目背景情況“第三方在線績效評估平臺”是本公司“金鷹人才甄選與績效管理平臺”上線運營后，在平臺推廣過程中，根據(jù)客戶需求，衍生出來的新增項目。該項目既可以作為一項獨立的在線服務(wù)，提供給客戶；又可以有效改進“金鷹人才甄選與績效管理平臺”，建立員工績效對人才甄選的動態(tài)反饋機制，優(yōu)化客戶的人才甄選模型。動態(tài)優(yōu)化的人才甄選模型可以實現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置，幫助客戶實現(xiàn)人力資源投資回報的最大化，提升“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的市場競爭能力。新增項目“第三方在線績效評估平臺”，一方面是本公司的一個新的利潤增長點，另一方面，可以提升“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的市場競爭能力，項目的實施十分必要。1.2項目受益范圍分析；地區(qū)需求分析；項目單位需求分析“第三方在線績效評估平臺”是一個完全在線的系統(tǒng)，采用瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)，開通賬戶的用戶可以在線創(chuàng)建績效評估模型、實施績效評估管理、查閱績效評估報告、進行多種交叉統(tǒng)計分析。平臺適用于所有應(yīng)用現(xiàn)代企業(yè)管理理念實施績效管理的組織，目標客戶以千人以上的大中型組織為主，涉及行業(yè)包括：銀行、保險、地產(chǎn)、汽車、教育、科研、制造、服務(wù)、咨詢等。使用“第三方在線績效評估平臺”的用戶，可以獲得如下利益：“第三方在線績效評估平臺”能夠幫助客戶迅速建立個性化的崗位績效評估模型，縮短用戶建模時間與成本；“維度權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)”的使用，還可以動態(tài)優(yōu)化績效評估模型，優(yōu)化的績效評估模型能動態(tài)反映企業(yè)發(fā)展與文化演變，為企業(yè)的人才招聘、員工培訓與發(fā)展、員工薪酬等提供科學的決策依據(jù)?！暗谌皆诰€績效評估平臺”基于科學、規(guī)范的績效管理流程，為績效評估的全過程提供完整的在線工具，可即時生成績效評估報告以及多種統(tǒng)計、分析等，即時、準確、科學、系統(tǒng)的特點，可幫助用戶節(jié)約大量的人工費用，避免人工統(tǒng)計差錯。時代金鷹還可以作為第三方，為客戶提供公正、科學、系統(tǒng)、私密的績效評估服務(wù)?！暗谌皆诰€績效評估平臺”不需要客戶任何軟硬件投入，平臺的維護、持續(xù)升級由時代金鷹的專業(yè)團隊完成。1.3該項目符合國家政策，是國家政策優(yōu)先支持的領(lǐng)域和范圍近年來，與本項目相關(guān)的政策利好較多，尤其是新勞動法的出臺，一定程度上，規(guī)范了勞動力市場，使得企業(yè)愈發(fā)重視員工績效管理。該項目的研發(fā)和推廣完全符合國家的政策導向，屬于政策支持的范疇。同時一系列利好政策的推出也有利于本項目的普及推廣。2.項目實施的必要性。項目實施對促進經(jīng)濟社會發(fā)展或其它工作任務(wù)的意義與作用。

“第三方在線績效評估平臺”是北京時代金鷹管理科技有限責任公司在其“金鷹人才甄選與績效管理平臺”基礎(chǔ)上的新增項目。該項目既可以作為一項獨立的在線服務(wù)，提供給客戶，成為本公司的一個新的利潤增長點；該項目還可以有效改進“金鷹人才甄選與績效管理平臺”，建立員工績效對人才甄選的動態(tài)反饋機制，優(yōu)化客戶的人才甄選模型，提升“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的市場競爭能力；該項目采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，可動態(tài)優(yōu)化用戶的人才甄選模型，實現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置。一方面幫助客戶實現(xiàn)人力資源投資回報的最大化，另一方面促進社會人力資源的合理配置。該項目對本公司可持續(xù)發(fā)展十分必要，對促進社會人力資源的優(yōu)化配置，意義重大。3.項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設(shè)想；項目預(yù)算的合理性及可靠性分析；項目預(yù)期社會效益與經(jīng)濟效益分析；與同類項目的對比分析；項目預(yù)期效益的持久性分析。3.1項目的主要工作思路與設(shè)想“第三方在線績效評估平臺”是人力資源管理專家、用戶人力資源部經(jīng)理、以及時代金鷹的平臺，人力資源管理專家通過績效評估模型創(chuàng)建模塊，創(chuàng)建針對不同行業(yè)和崗位的通用績效評估模型；用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估模型個性化模塊，創(chuàng)建個性化的績效評估模型，通過績效評估的組織與管理模塊，建立被評估人的層級關(guān)系，實施在線評估邀請與監(jiān)控，通過績效評估報告生成模塊，查閱即時生成的評估報告和數(shù)據(jù)；時代金鷹通過自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，動態(tài)優(yōu)化評估模型，持續(xù)進行平臺的升級服務(wù)，以及深層次的績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，時代金鷹還可以作為第三方，為客戶提供公正、科學、系統(tǒng)、私密的績效評估服務(wù)。完成后的“第三方在線績效評估平臺”將是一個專家、用戶、企業(yè)共贏的平臺。本項目的設(shè)計思想依據(jù)一、通用崗位勝任素質(zhì)模型優(yōu)化依據(jù)：員工能否為企業(yè)創(chuàng)造高績效，取決于員工的綜合素質(zhì)（素質(zhì)冰山模型）；不同的工作崗位，要求不同的崗位勝任素質(zhì)（勝任素質(zhì)模型CompetencyModel）；能否顯著的區(qū)分業(yè)績水平是判斷一項勝任素質(zhì)的唯一標準；表現(xiàn)優(yōu)秀與表現(xiàn)一般的員工必須在所確認的勝任素質(zhì)上有明顯的、可以客觀衡量的差別；判斷一項勝任素質(zhì)能否區(qū)分業(yè)績水平，必須以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)。任何主觀判斷、理論假設(shè)和歷史經(jīng)驗，必須有客觀數(shù)據(jù)的支持才能成立；二、權(quán)重自適應(yīng)人才甄選模型依據(jù)：能否顯著的區(qū)分業(yè)績水平是判斷一項勝任素質(zhì)的唯一標準；表現(xiàn)優(yōu)秀與表現(xiàn)一般的員工必須在所確認的勝任素質(zhì)上有明顯的、可以客觀衡量的差別；判斷一項勝任素質(zhì)能否區(qū)分業(yè)績水平，必須以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)。任何主觀判斷、理論假設(shè)和歷史經(jīng)驗，必須有客觀數(shù)據(jù)的支持才能成立；每個工作崗位都必須具備某些專業(yè)知識和技能；某些知識和技能適用于所有的工作崗位；素質(zhì)和素質(zhì)級別應(yīng)反映最優(yōu)化的工作需求；某個崗位所需要的素質(zhì)指標數(shù)量并不代表該崗位的重要程度；某些指標對崗位績效的影響會比其他指標更重要；確定崗位素質(zhì)要求的關(guān)鍵是確定“關(guān)鍵的崗位勝任能力”；崗位素質(zhì)要求不是一成不變的；本項目的設(shè)計技術(shù)實現(xiàn)依據(jù)1、多元線性回歸分析技術(shù)；數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)（DataMining)；4、在線分析流程On-LineAnalyticalProcessing(OLAP)；5、Oracle數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計分析技術(shù)；6、《SHAZAMVersion10User'sReferenceManual》ByShazam；7、人才甄選模型建模與效驗技術(shù)；8、《Mininghigh-speeddatastreams.》byP.DomingosandG.Hulten;9、《MiningFrequentPatternsinDataStreams》byC.Giannella,J.Han,J.Pei,X.Yan,andP.S.Yu;10、《ClusteringDataStreams:TheoryandPractice》byS.Guha,A.Meyerson,N.Mishra,R.Motwani,andL.O’Callaghan;11、《NonlinearManifoldLearningforDataStreams》byM.H.C.Law,N.Zhang,andA.K.Jain.12、發(fā)明專利：自適應(yīng)在線人才甄選與績效管理平臺（2008103008442），北京時代金鷹管理科技有限責任公司。3.2項目預(yù)算的合理性及可靠性分析該項目的開發(fā)約需一年半的時間，項目總體投資為173萬元人民幣，投資分為三個階段：第一階段（2008年6月至2008年12月），投資額50萬元人民幣；第二階段（2009年1月至2009年6月），投資額60萬元人民幣；第三階段（2009年7月至2009年12月），投資額63萬元人民幣；項目計劃于2009年年底完成，項目完成后的第一年（2010年），預(yù)計銷售收入達到250萬元人民幣，利潤125萬元人民幣；項目完成后的第二年（2011年），預(yù)計銷售收入達到1000萬元人民幣，利潤600萬元人民幣。2013年，預(yù)計銷售收入仍會有較大幅度的增長，2013年以后，銷售與利潤實現(xiàn)穩(wěn)定增長。在項目開發(fā)投入的三個階段，預(yù)計公司當前業(yè)務(wù)收入分別為66萬元人民幣（2008/06-2008/12），170萬元人民幣（2009/01-2009/06）和280萬元人民幣（2009/07-2009/12），能夠基本滿足項目投資要求，此外，公司股東可以隨時追加投資，以確保項目的投資需求。項目預(yù)算表如下：項目階段08/06-08/1209/01-09/0609/07-09/1210/01-10/1211/01-11/12項目投入（萬元）506063--企業(yè)當前業(yè)務(wù)銷售收入（萬元）66170280700900新增項目銷售收入與利潤（萬元）250

利潤1251000

利潤600根據(jù)以上項目投資與項目完成后的銷售預(yù)測，本項目可以在完成后的1.1年內(nèi)完成投資回收，并維持2-3年的高速增長，最終，成為公司穩(wěn)定的利潤增長點。3.3項目預(yù)期社會效益與經(jīng)濟效益分析“第三方在線績效評估平臺”是一個完全在線的平臺，開通賬戶的用戶可以在線使用平臺授權(quán)的功能和工具。北京時代金鷹管理科技有限責任公司是平臺軟、硬件的所有者（不做技術(shù)轉(zhuǎn)讓），提供持續(xù)的平臺升級、運營、和維護。獲利是通過收取賬戶使用年費來實現(xiàn)的。該經(jīng)營模式是根據(jù)平臺特點，并參照國內(nèi)外同類系統(tǒng)的成熟做法而設(shè)計的，是最佳和持久的獲利方式。因為：（1）規(guī)模效應(yīng)顯著，單位成本隨著平臺用戶數(shù)量的增加而下降；（2）用戶無需相關(guān)的軟、硬件投資，不需要平臺運營、升級和維護的配套資源。根據(jù)目前的市場分析，每個賬戶可收取5萬元人民幣的服務(wù)年費，項目完成后的第一年內(nèi)，預(yù)計可開通50個賬戶，銷售收入達到250萬元人民幣，項目完成后的第二年內(nèi)，用戶賬戶總數(shù)為200個，實現(xiàn)1000萬元人民幣的銷售收入，賬戶單位成本隨著賬戶數(shù)量的增加而下降，第一年可實現(xiàn)利潤125萬元人民幣，第二年可實現(xiàn)利潤600萬元社會效益方面，本項目的實施可以創(chuàng)造6個就業(yè)機會，后期推廣還會增加5人以上的就業(yè)機會。本項目通過建立員工績效對人才甄選的動態(tài)反饋機制，優(yōu)化客戶的人才甄選模型。動態(tài)優(yōu)化的人才甄選模型可以實現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置，優(yōu)化全社會的人力資源分配。3.4與同類項目的對比分析本項目與同類項目比較，具有相當明顯的綜合優(yōu)勢。在技術(shù)方面，時代金鷹擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，“第三方在線績效評估平臺”采用的關(guān)鍵技術(shù)：數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型維度權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，已經(jīng)申報了發(fā)明專利；在產(chǎn)品性能方面，由于以上創(chuàng)新技術(shù)的使用，平臺具備建模周期短、評估有效性高、評估模型動態(tài)優(yōu)化、流程規(guī)范、工具完整的特點；在商業(yè)模式與運營管理上平臺采用適用、易用、經(jīng)濟的ASP模式，“第三方在線績效評估平臺”是人力資源管理專家、用戶人力資源部經(jīng)理、以及時代金鷹的平臺，可形成專家、客戶以及企業(yè)三方共贏的局面；在品牌知名度上，可利用技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，利用產(chǎn)品的差異性、利用價格優(yōu)勢、利用行業(yè)客戶關(guān)系資源，首先在特定行業(yè)取得突破，再通過特色產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得行業(yè)客戶的認知和認可，逐步建立良好的口碑和品牌知名度。以下是本公司與國內(nèi)外領(lǐng)先水平優(yōu)勢比較表：項目國內(nèi)領(lǐng)先水平國外領(lǐng)先水平時代金鷹技術(shù)模型效驗方法專家樣本分析專家樣本分析系統(tǒng)分析系統(tǒng)的有效性受主觀因素影響受主觀因素影響自適應(yīng)流程的規(guī)范性欠規(guī)范較規(guī)范規(guī)范工具的完整性不完整較完整完整平臺的開放性不對外部專家開放不對外部專家開放對外部專家開放用戶使用成本較高高低系統(tǒng)建模周期長較長動態(tài)管理專家資源管理雇用、聘請專家雇用、聘請專家專家與企業(yè)

共贏機制員工資源管理不詳工資+績效關(guān)鍵員工

股票期權(quán)機制營銷渠道管理無代理支持系統(tǒng)無代理支持系統(tǒng)代理支持系統(tǒng)客戶服務(wù)客戶服務(wù)本地化服務(wù)無本地化服務(wù)本地化服務(wù)知名

度行業(yè)知名度國內(nèi)知名國際知名尚不知名4.項目風險與不確定性。項目實施存在的主要風險與不確定分析；對風險的應(yīng)對措施分析。

公司管理團隊與項目研發(fā)團隊具有豐富的管理與研發(fā)經(jīng)驗，且具有實施項目的完全知識產(chǎn)權(quán)，技術(shù)已基本成熟，因此我們有信心取得成功，同時也看到了項目可能存在的風險，并充分準備，化解這些風險：

1、資金風險：“第三方在線績效評估平臺”是本公司的新增項目，項目涉及的研究內(nèi)容，包括：通用績效評估模型創(chuàng)建模塊、績效評估模型個性化模塊、績效評估的組織與管理模塊、績效評估報告生成模塊、績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析模塊，均需要充分的資金支持。截至目前，“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的銷售收入（用戶帳戶使用年費）產(chǎn)生的現(xiàn)金流已基本能滿足進一步投入的資金需求。但是，為了謀求更快、更積極的發(fā)展，公司也考慮股權(quán)融資，包括公司現(xiàn)有股東追加投資，或增加新的股東。

2、市場風險：項目前期充分的市場調(diào)研給了我們非常多的正面信息，“金鷹人才甄選與績效管理平臺”上線運營后的客戶接觸，進一步的印證了我們的市場判斷?！暗谌皆诰€績效評估平臺”能夠為我們開創(chuàng)了更多的市場機會，基本不存在市場風險。

3、技術(shù)風險：“第三方在線績效評估平臺”涉及到的關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)由充分論證，均有最優(yōu)化的解決方案，理論上，不存在技術(shù)風險。但平臺的不斷完善與更新，應(yīng)是永遠的主題，保持技術(shù)領(lǐng)先和不斷加高的進入壁壘，是我們應(yīng)對后來者跟進的策略之一。

4、政策風險：近年來，與本項目相關(guān)的政策利好較多，尤其是新勞動法的出臺，一定程度上，規(guī)范了勞動力市場，使得企業(yè)愈發(fā)重視員工績效管理。該項目的研發(fā)和推廣完全符合國家的政策導向，屬于政策支持的范疇。同時一系列利好政策的推出也有利于本項目的普及推廣。

5、人才風險：在人員方面公司確實存在一定的風險，主要體現(xiàn)在項目對技術(shù)人才的依賴性高。能夠成功的招聘到適合企業(yè)發(fā)展的人才、成功的留住科技型人才是目前很多企業(yè)面臨的現(xiàn)狀。但是，加強人才的管理、創(chuàng)造良好的企業(yè)文化環(huán)境、建立合理的薪酬與股權(quán)激勵機制、為員工提供合理的培訓機會、加強團隊建設(shè)，使員工與企業(yè)共同發(fā)展，都是有效的規(guī)避人才風險的措施。三、實施條件1.人員條件。項目負責人的組織管理能力；項目主要參加人員的姓名、職務(wù)、職稱、專業(yè)、對項目的熟悉情況。公司自成立以來，以開發(fā)企業(yè)人才甄選系統(tǒng)為主，一貫注重自身研發(fā)實力的提高。在技術(shù)開發(fā)投入方面，公司每年都投入大量資金用于產(chǎn)品的升級和新產(chǎn)品的開發(fā)。近三年來，公司研發(fā)累計投入115萬元（其中，2006年投入資金40萬元，2007年投入資金48萬元，約占當年銷售收入的30%）。同時形成了自己的核心技術(shù)，奠定了自己的技術(shù)實現(xiàn)基礎(chǔ)。并且培育了自己穩(wěn)定、精干的研發(fā)團隊。公司現(xiàn)有員工15人，全部具有大專及以上學歷，其中碩士5人，本科8人，大專2人。在公司所有員工中，研發(fā)人員8人，約占總?cè)藬?shù)的53%。開發(fā)團隊年輕、富有沖勁，并且成員之間配合默契。公司非常注重技術(shù)團隊的建設(shè)、培養(yǎng)和鍛煉，對技術(shù)骨干，實施工資加公司股份的激勵機制，力求員工與企業(yè)的雙贏局面。除了加強自身研發(fā)團隊的建設(shè)，公司還與國際人才甄選行業(yè)的領(lǐng)導者—加拿大自我管理集團建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。在相互學習與交流的基礎(chǔ)上，采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，實現(xiàn)了通用崗位勝任素質(zhì)模型的動態(tài)優(yōu)化；獨創(chuàng)了“權(quán)重自適應(yīng)人才甄選與績效評估模型”，實現(xiàn)了企業(yè)人才甄選與績效評估模型的個性化；奠定了“第三方在線績效評估平臺”的核心技術(shù)基礎(chǔ)。同時，公司非常重視與國內(nèi)人力資源管理專家的合作，平臺專門設(shè)計了一個開放的人力資源管理專家接口，來不斷的完善、補充平臺的通用崗位素質(zhì)模型，并初步形成了專家與平臺的共贏合作機制。1.1項目負責人的組織管理能力本項目的負責人是公司總經(jīng)理王洪喜先生，王先生于2004年，畢業(yè)于渥太華大學獲得工程管理碩士學位。先后任中國國際信托投資公司信息中心計算機工程師、項目經(jīng)理；中國五金礦產(chǎn)進出口總公司國際商務(wù)師、電子商務(wù)部經(jīng)理；SaveWay信息技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；加拿大自我管理集團（SELF-MANAGEMENTGROUP）中國區(qū)首席人才甄選產(chǎn)品咨詢師；多年的信息行業(yè)應(yīng)用及管理經(jīng)歷，在不同組織結(jié)構(gòu)類型、不同企業(yè)發(fā)展階段和企業(yè)文化環(huán)境下的工作經(jīng)歷，王先生積累了豐富的信息技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗和信息業(yè)管理經(jīng)驗，能夠影響和引領(lǐng)團隊實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。1.2項目主要參加人員的姓名、職務(wù)、職稱、專業(yè)、對項目的熟悉情況姓名朱永紅身份證件號歷本科所學專業(yè)計算機科學與技術(shù)職務(wù)項目經(jīng)理畢業(yè)學校北京理工大學手-mailzhuyonghong@通訊地址北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路6號華亭D25C朱永紅先生出生于山西省忻州市，計算機科學與技術(shù)學士（北京理工大學1990），有18年軟件開發(fā)經(jīng)驗，10年項目管理經(jīng)驗，8年J2EE開發(fā)經(jīng)驗，2年ERP開發(fā)經(jīng)驗，4年壽險應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗。朱永紅先生性格穩(wěn)重，思維嚴謹，學習能力強，對工作認真負責，重視團體合作，能培育和激勵他人，有較好的管理素質(zhì)。

教育背景：1986.9-1990.8北京理工大學計算機科學與技術(shù)學士

技術(shù)特長：系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計；數(shù)據(jù)庫設(shè)計、數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計分析；J2EE，WebService，Oracle，Tuxedo,WebLogic技術(shù)等；

工作經(jīng)歷：1990.7-2000.12國營三益計算機公司，軟件工程師，項目：山東化輕系統(tǒng)企業(yè)管理系統(tǒng)（獲山東省1991年度科技進步二等獎）、香港嘉利集團ERP系統(tǒng)、廠內(nèi)軍品相關(guān)項目研發(fā)。2001.1-2002.1山東清華紫光，軟件部經(jīng)理，項目：青島海關(guān)物流監(jiān)控項目，海關(guān)物流監(jiān)控項目及相關(guān)外貿(mào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)的總負責人，采用J2EE技術(shù)及GPS技術(shù)。2002.5-2003.12太原東方三星新技術(shù)有限公司，軟件部經(jīng)理，項目：郵政綜合分析系統(tǒng)，采用J2EE+XML技術(shù)開發(fā)了《郵政綜合分析系統(tǒng)》，該系統(tǒng)可運行于Weblogic或Tomcat環(huán)境下，采用Struts架構(gòu)和Digester、Cewolf等技術(shù)開發(fā)，用戶可以通過自定義XML配置文件，在瀏覽器上實現(xiàn)對各種數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計分析。2004.3-2005.5北京科比亞公司，項目經(jīng)理，項目：企業(yè)年金管理系統(tǒng)、中國人壽保險業(yè)務(wù)綜合處理系統(tǒng)，作為項目管理和系統(tǒng)架構(gòu)師，按時按質(zhì)完成了產(chǎn)品開發(fā)。2005.6-至今北京時代金鷹管理科技有限公司，項目經(jīng)理，主持開發(fā)北京市工商行政管理局海淀分局網(wǎng)上巡查服務(wù)系統(tǒng)（）、金鷹人才甄選與管理系統(tǒng)()。

姓名李海豐身份證件號歷本科所學專業(yè)材料科學與工程職務(wù)程序員畢業(yè)學校北京工業(yè)大學手-mailli_haifeng1221@通訊地址北京市東城區(qū)鼓樓東大街大經(jīng)廠西巷13號李海豐先生出生于北京市東城區(qū)，工學學士（北京工業(yè)大學2004）；參加過北大青鳥ACCP軟件工程師認證培訓（2005），清華IT高級軟件工程師培訓（2006）；曾任中科軟科技股份有限公司java/J2EE開發(fā)工程師；任北京明和高科科技公司軟件工程師，開發(fā)網(wǎng)絡(luò)匹配廣告之用戶廣告管理系統(tǒng)，作為北京時代金鷹管理科技有限責任公司技術(shù)骨干，主持開發(fā)北京市工商行政管理局海淀分局網(wǎng)上巡查服務(wù)系統(tǒng)，金鷹人才甄選與管理系統(tǒng)。李海豐先生性格穩(wěn)重，待人真誠。對工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。有團體協(xié)作精神，能迅速的適應(yīng)各種環(huán)境，并融合其中。教育背景：2000.9-2004.6北京工業(yè)大學，材料科學與工程專業(yè)學士；2004.7-2005.2北大青鳥ACCP軟件工程師認證培訓；2005.2-2005.9清華IT高級軟件工程師培訓。

技術(shù)特長：精通Java語言?？梢允炀毷褂肑builder，eclipse進行J2EE的開發(fā)，掌握JSP、Servlet、Struts，能夠按照MVC模式進行開發(fā)，熟悉validator驗證框架和J2EE架構(gòu)；精通ORM(Ibatis,Hibernate,Spring)；精通Oracle，SQLserver數(shù)據(jù)庫。熟悉SQL/PLSQL語言；熟練掌握javascript腳本語言，Html語言，XML語言；熟練使用tomcat,resin；熟悉linux。

工作經(jīng)歷：2005.10-2005.12中科軟科技股份有限公司，java/J2EE程序員；

2006.1-2006.7北京明和高科科技公司，軟件工程師，開發(fā)網(wǎng)絡(luò)匹配廣告之用戶廣告管理系統(tǒng)（）；2006.8-2007.7北京時代金鷹管理科技有限公司,程序員，開發(fā)北京市工商行政管理局海淀分局網(wǎng)上巡查服務(wù)系統(tǒng)（）；2007.7-至今北京時代金鷹管理科技有限公司,程序員，開發(fā)金鷹人才甄選與管理系統(tǒng)()。

姓名馬迪身份證件號歷碩士研究生所學專業(yè)計算機科學與技術(shù)職務(wù)程序員畢業(yè)學校北京理工大學手-mailaku118@126.com通訊地址北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號北京理工大學41單元馬迪先生出生于遼寧省鐵嶺市，計算機科學與技術(shù)碩士（北京理工大學2007），曾先后實習于聯(lián)想新產(chǎn)品事業(yè)研發(fā)部（從事javamail的開發(fā)）、IBM中國研究院（從事web2.0開發(fā)），2007年，作為技術(shù)骨干，參與開發(fā)北京時代金鷹管理科技有限責任公司北京市工商行政管理局海淀分局網(wǎng)上巡查服務(wù)系統(tǒng)，馬迪先生工作踏實負責，具備優(yōu)秀的溝通能力和良好的邏輯思維能力。教育背景：2000.9-2004.8北京理工大學，計算機科學與技術(shù)學士2004.9-2007.6北京理工大學，計算機科學與技術(shù)碩士

技術(shù)特長：良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，熟悉html，css語法，精通div+css；熟練使用java,c,php編程語言，熟練使用Lucene對網(wǎng)頁以及文件進行索引和查找，并對中文分詞，在ubuntu中架設(shè)過nutch并加入中文分詞。熟練使用jsp，struts，php，javascript進行web開發(fā)，熟練ajax開發(fā)，豐富用戶體驗，熟悉tomcat，resin配置；熟練使用mysql,oracle數(shù)據(jù)庫，熟練使用sql語法；熟練使用Linux進行常用操作和java程序開發(fā)；了解網(wǎng)絡(luò)爬蟲概念，對java多線程網(wǎng)絡(luò)爬蟲有深入理解，曾開發(fā)過多線程分布式爬蟲并開發(fā)過爬蟲程序?qū)χ付ňW(wǎng)站進行抓?。皇炀毷褂胘builder,eclipse等開發(fā)工具；熟練使用dojo庫的使用以及javamail。

工作經(jīng)歷：2006年5月，于聯(lián)想新產(chǎn)品事業(yè)研發(fā)部實習，從事javamail的開發(fā)；2006年7月-10月，于IBM中國研究院實習，從事web2.0開發(fā)；2007年5月至今，北京時代金鷹管理科技有限責任公司，作為技術(shù)骨干，參與北京市工商行政管理局海淀分局網(wǎng)上巡查服務(wù)系統(tǒng)（），金鷹人才甄選與管理系統(tǒng)的開發(fā)()。2.資金條件。項目資金投入總額及投入計劃；對財政預(yù)算資金的需求額；其他渠道資金的來源及其落實情況。本項目支出預(yù)算合計173萬元人民幣，包括固定資產(chǎn)投資24萬元人民幣，研發(fā)、管理、辦公費用149萬元人民幣。其中固定資產(chǎn)投資包括平臺服務(wù)器（IBMSystem）2臺、主流研發(fā)用計算機6臺、數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)分析軟件（Oracle/E-views）各一套；研發(fā)人員費用按6人計算，包括項目管理（1人），系統(tǒng)構(gòu)架（1人），程序員（2人），平臺測試（1人），系統(tǒng)支持（1人），管理與相關(guān)辦公費用依據(jù)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)推算得出。項目支出預(yù)算表（萬元人民幣）平臺服務(wù)器IBMSystem8研發(fā)用計算機主流開發(fā)用計算機6掃描儀HP0.8數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)分析軟件Oracle/E-views9.2軟硬件小計24人工費用用于研發(fā)120人工費用用于管理20相關(guān)辦公費用用于辦公9費用小計149合計173項目資金投入總額合計173萬元人民幣，對財政預(yù)算資金的需求額為50萬元人民幣，剩余的123萬元人民幣由本企業(yè)自籌，截至目前，“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的銷售收入（用戶賬戶使用年費）產(chǎn)生的現(xiàn)金流已基本能滿足進一步投入的資金需求。但是，為了謀求更快、更積極的發(fā)展，公司股東會根據(jù)項目投資要求，隨時追加投資。3.基礎(chǔ)條件。項目單位及合作單位完成項目已經(jīng)具備的基礎(chǔ)條件（重點說明項目單位及合作單位具備的設(shè)施條件，需要增加的關(guān)鍵設(shè)施）。京時代金鷹管理科技有限責任公司的辦公場所設(shè)在北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街理工科技大廈內(nèi)，并在位于北京市朝陽區(qū)北四環(huán)中路6號的深藍華亭設(shè)立研發(fā)中心，總面積約170平方米。公司現(xiàn)有研發(fā)運營設(shè)備包括：研發(fā)用服務(wù)器一臺、“金鷹人才甄選與績效管理平臺”運行服務(wù)器一臺、研發(fā)與辦公用計算機15臺，研發(fā)用系統(tǒng)軟件：Windows2003企業(yè)版軟件（25用戶）、研發(fā)用數(shù)據(jù)庫軟件（Oracle數(shù)據(jù)庫-10用戶）、開發(fā)工具及其他辦公設(shè)備等。部分現(xiàn)有研發(fā)設(shè)備，可直接用于新增項目，但是，“第三方在線績效評估平臺”的研發(fā)，還需要增加一些關(guān)鍵設(shè)施，包括：平臺服務(wù)器（IBMSystem）2臺、主流研發(fā)用計算機6臺、數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)分析軟件（Oracle/E-views）各一套。4.其他相關(guān)條件。北京時代金鷹管理科技有限責任公司是：北京市科學技術(shù)委員會認定的高新技術(shù)企業(yè)；發(fā)明專利：自適應(yīng)在線人才甄選與績效管理平臺【申請?zhí)枴?008103008442；2007年度海淀區(qū)先進企業(yè)；2007年度文明單位；加拿大自我管理集團（人才甄選行業(yè)的領(lǐng)導者）的戰(zhàn)略合作伙伴。4.1營銷方面：公司當前運營中的項目“金鷹人才甄選與績效管理平臺”正在被越來越多的用戶認同，已經(jīng)累積了一定的客戶資源，并逐步建立了平臺的代理銷售渠道，這為本項目的市場營銷奠定了基礎(chǔ)。目前公司已經(jīng)組建營銷中心，具體負責市場推廣、渠道管理和銷售咨詢。4.2人才方面：為配合整體戰(zhàn)略規(guī)劃的推進與實施，我們確定了2008年－2010年的人力資源規(guī)劃目標：（1）人才招聘與儲備體系：因本項目的實施，公司將新增員工6人。招募渠道以外部招聘為主，合理利用職業(yè)介紹所、人才服務(wù)中心、獵頭、網(wǎng)絡(luò)招聘等，招聘工作應(yīng)持續(xù)進行，建立后備人才庫。（2）合理的人員培訓體系：做好全員培訓的規(guī)劃。在現(xiàn)有以技術(shù)、開發(fā)培訓為主的基礎(chǔ)上，爭取分批實現(xiàn)全員培訓。對技術(shù)開發(fā)人員，主要是對目前最主流技術(shù)的介紹，學習并對相關(guān)技術(shù)在新產(chǎn)品中的應(yīng)用進行探討。對銷售人員的培訓主要包括最新的推銷技巧以及相關(guān)推銷產(chǎn)品的特點、用途等進行介紹、學習。（3）合理的多重激勵體系：高科技人才對個人價值的追求非常強烈，公司在強調(diào)物質(zhì)激勵的同時，注重非物質(zhì)手段的運用，建立起“自我激勵”、“競爭激勵”、“溝通激勵”、“參與激勵”、“興趣激勵”、“授權(quán)激勵”、“職業(yè)生涯規(guī)劃激勵”的多層次、全方位的激勵體系，賦予高科技人才以更多的適合其自身發(fā)展的機會，滿足其追求自我成長的需要，從而提高其對公司的忠誠度。（4）合理的業(yè)績考核制度：實行以崗定薪的工資制度公司實行崗薪工資制度，崗薪結(jié)構(gòu)由崗位工資、效益工資組成。公司員工個人的崗薪根據(jù)以下公式計算：員工崗薪=崗位工資+效益工資其中，崗位工資是依據(jù)公司各個崗位價值度和貢獻度合理確定崗位勞動報酬的工資單元。效益工資主要分技術(shù)人員和銷售人員，技術(shù)人員的效益工資主要是根據(jù)公司效益、個人參與的項目數(shù)量、項目參與時間、項目的經(jīng)濟效益來進行綜合考慮；銷售人員的效益工資主要是按照銷售額按檔進行業(yè)務(wù)提成。（5）非員工人力資源：

與國內(nèi)人力資源管理專家緊密合作，探討多種專家與企業(yè)的共贏機制。與銷售代理互利合作，打開人才甄選與績效評估市場的嶄新局面。4.3管理方面：公司成立以來，本著“客戶至尊、學習創(chuàng)新、精誠合作、以人為本”的理念，通過強大的技術(shù)力量、卓越的產(chǎn)品性能、高素質(zhì)的員工隊伍和一流的售前售后服務(wù)，加上嚴格科學的現(xiàn)代化企業(yè)管理，形成了時代金鷹特有的“企業(yè)文化”和“管理模式”，在實際運作中被證明是行之有效的。公司實行總經(jīng)理負責制，企業(yè)的人、財、物等主要權(quán)力相對集中，總經(jīng)理，行使對企業(yè)的日常經(jīng)營管理權(quán)，重大事務(wù)進行集體研究并提請股東會表決通過。在技術(shù)方面實行技術(shù)總監(jiān)負責制，各具體項目均由專人負責，責任明確，重大技術(shù)問題集體攻關(guān)、集體研究。公司根據(jù)內(nèi)部管理和經(jīng)營、技術(shù)等方面的需要，劃分了五個部門：營銷中心、研發(fā)中心、客戶服務(wù)部、行政人事部、財務(wù)部。各部門均劃分有明確的責任范圍，共同形成一個完整的組織系統(tǒng)。公司將根據(jù)對自身和外部環(huán)境的認識，制定有前瞻性的、科學和務(wù)實的戰(zhàn)略規(guī)劃，并以高度的熱情、嚴謹?shù)膽B(tài)度、巨大的毅力去實施它。逐步建立統(tǒng)一的企業(yè)發(fā)展理念和企業(yè)文化，保持企業(yè)持久的活力和創(chuàng)新的激情。提高企業(yè)的抗風險能力和抗干擾能力，保證企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。四、進度與計劃安排在未來的18個月，將分段完成以下項目，每個階段的目標和工作內(nèi)容如下：第一階段（2008年6月2008年12月）針對不同行業(yè)、崗位的通用績效評估模型創(chuàng)建模塊以及績效評估模型個性化模塊，本階段預(yù)計投資額：50萬元。工作目標與內(nèi)容：人力資源管理專家通過績效評估模型創(chuàng)建模塊，創(chuàng)建針對不同行業(yè)和崗位的通用績效評估模型；用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估模型個性化模塊，創(chuàng)建個性化的績效評估模型；時代金鷹通過自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與模型權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)，實現(xiàn)評估模型的動態(tài)優(yōu)化。第二階段（2009年1月2009年6月）績效評估報告生成模塊以及績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析模塊，本階段預(yù)計投資額：60萬元。工作目標與內(nèi)容：即時統(tǒng)計、分析績效評估數(shù)據(jù)，即時生成評估報告；用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估報告生成模塊，查閱即時生成的評估報告和數(shù)據(jù)；時代金鷹可實施深層次的績效評估數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。第三階段（2009年7月2009年12月）績效評估的組織與管理模塊以及平臺的綜合調(diào)試，本階段預(yù)計投資額：63萬元。工作目標與內(nèi)容：用戶人力資源部經(jīng)理通過績效評估的組織與管理模塊，建立被評估人的層級關(guān)系，實施在線評估邀請與監(jiān)控，時代金鷹還可以做為第三方，為客戶提供公正、科學、系統(tǒng)、私密的績效評估服務(wù)。五、主要結(jié)論市場需求明確，盈利方式持久：本項目是基于客戶需求的新增項目，目標市場明確，且與公司當前市場基本一致，項目運營采用ASP模式，規(guī)模效益顯著，能夠持久盈利；技術(shù)領(lǐng)先、可行，知識產(chǎn)權(quán)清晰：數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與評估模型維度權(quán)重自適應(yīng)技術(shù)是本公司的專利技術(shù)，該技術(shù)的采用，實現(xiàn)了模型的動態(tài)優(yōu)化，降低了建模周期、成本，提高了模型的有效性；經(jīng)驗豐富的管理團隊與研發(fā)團隊：新增項目是公司當前運營項目“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的延伸，“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的研發(fā)、管理、運營經(jīng)驗，奠定了“第三方在線績效評估平臺”成功實現(xiàn)的基礎(chǔ)；資金來源確定：公司當前運營項目，“金鷹人才甄選與績效管理平臺”的銷售收入（用戶帳戶使用年費）產(chǎn)生的現(xiàn)金流已基本能滿足進一步投入的資金需求，并且，公司現(xiàn)有股東隨時可以追加投資，可避免現(xiàn)金流風險；顯著的綜合競爭優(yōu)勢：與國內(nèi)外領(lǐng)先水平比較，時代金鷹在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價格、經(jīng)營管理等方面，具備顯著的競爭優(yōu)勢。經(jīng)濟與社會效益顯著：該項目是本公司新的利潤增長點，動態(tài)優(yōu)化的人才甄選模型可以實現(xiàn)人才與崗位和企業(yè)文化的最佳配置，優(yōu)化全社會的人力資源配置。目錄第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 9第二章市場分析及預(yù)測 11第一節(jié)國際游艇業(yè)現(xiàn)狀及前景分析 11第二節(jié)我國游艇業(yè)現(xiàn)狀分析 13第三節(jié)我國游艇業(yè)前景分析 18第四節(jié)大連及周邊地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析 19第五節(jié)大連開發(fā)區(qū)經(jīng)濟環(huán)境分析 21第三章建設(shè)規(guī)模及營業(yè)方案 26第一節(jié)建設(shè)規(guī)模 26第二節(jié)營業(yè)方案 26第四章場址選擇 27第一節(jié)場址所在位置現(xiàn)狀 27第二節(jié)場址建設(shè)條件 27第五章設(shè)備方案和工程方案 31第一節(jié)設(shè)備方案 31第二節(jié)工程方案 32第六章主要燃料動力供應(yīng) 34第七章項目總體布置 35第一節(jié)總體布置 35第二節(jié)公用輔助工程 36第八章環(huán)境影響評價 37第一節(jié)環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 37第二節(jié)項目建設(shè)和運營對環(huán)境的影響 37第三節(jié)環(huán)境保護措施 38第四節(jié)環(huán)境影響評價 40第九章節(jié)水、節(jié)能 41第一節(jié)項目綜合能耗 41第二節(jié)節(jié)能措施 41第十章勞動安全衛(wèi)生與消防 43第一節(jié)勞動安全衛(wèi)生 43第二節(jié)消防 43第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置 45第一節(jié)組織機構(gòu) 45第二節(jié)人力資源配置