某大型集團(tuán)人事行政作業(yè)

1人事行政作業(yè)人事部分2組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長(zhǎng)簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖3定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位人事行政部總經(jīng)理依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定終審部長(zhǎng)簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長(zhǎng)簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案4定編外用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部總經(jīng)理擬制行政副總簽審用人需求申請(qǐng)單經(jīng)理簽審分管副總簽審科長(zhǎng)審核部長(zhǎng)簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單用人需求申請(qǐng)單說明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表5定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序用人單位人事行政部擬制用人需求員申請(qǐng)單部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審經(jīng)辦人審核科長(zhǎng)審核擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘用人需求員申請(qǐng)單6新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額錄用報(bào)批表科長(zhǎng)簽審相關(guān)主管出具上崗?fù)ㄖ⑥k理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作移交人員說明：1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。

2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定。一般人員特定人員錄用報(bào)批表部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資錄用報(bào)批表部長(zhǎng)和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資副總和以上主管錄用報(bào)批表終審確認(rèn)薪資7干部競(jìng)聘錄用程序人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘匯總材料并填制錄用報(bào)批表副總簽審錄用報(bào)批表簽審錄用報(bào)批表發(fā)文、存檔競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)部長(zhǎng)簽審和以上干部錄用報(bào)批表終審副總和以上干部決定錄取名單8績(jī)效考核運(yùn)行程序集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長(zhǎng)簽審召開高階主管討論會(huì)議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績(jī)效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績(jī)效考核表部門及個(gè)人績(jī)效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí)復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn)9決策性人事調(diào)動(dòng)程序

人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審分管副總簽審調(diào)動(dòng)審批表終審調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。10部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序

當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部部級(jí)主管同意調(diào)動(dòng)審批單根據(jù)員工或單位申請(qǐng)調(diào)動(dòng)審批表部長(zhǎng)簽審調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表調(diào)動(dòng)審批表發(fā)文、歸檔調(diào)令調(diào)令拒絕拒絕部級(jí)主管同意調(diào)令調(diào)令辦理移交說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。11員工辭職報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級(jí)和以上干部部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人科級(jí)和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科12員工辭退開除報(bào)批程序用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長(zhǎng)、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長(zhǎng)簽審副總簽審開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長(zhǎng)簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級(jí)和以上干部辭職審批表部級(jí)和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退、開除，可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科13基層單位人事行政部總經(jīng)理提供培訓(xùn)需求意見終審員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃科長(zhǎng)簽審14受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理送外培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)意見擬制培訓(xùn)意見部長(zhǎng)簽審行政副總簽審與受訓(xùn)人員簽定合同部長(zhǎng)簽審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見終審培訓(xùn)意見培訓(xùn)意見辦理受訓(xùn)手續(xù)2萬(wàn)元以上5000元以上部長(zhǎng)簽審15

人事行政部總經(jīng)理內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn)培訓(xùn)方案擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算部長(zhǎng)簽審副總簽審準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi)終審培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案實(shí)施培訓(xùn)2萬(wàn)元以上5000元以上科長(zhǎng)簽審16用人單位分廠人事科工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長(zhǎng)簽審17用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序請(qǐng)假單請(qǐng)假當(dāng)事人填寫部長(zhǎng)簽審副總簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單當(dāng)事人工作交代科長(zhǎng)簽審終審請(qǐng)假單請(qǐng)假單考勤結(jié)算并存檔說明：*終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。*請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。*請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí)(含)以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)*請(qǐng)假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn)*如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。*總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。18請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司）

裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

班組長(zhǎng)職員

3天(含)以內(nèi)

4～7天(含)

8天以上

科長(zhǎng)車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

3天(含)以內(nèi)

3天以上

分廠經(jīng)理

3天(含以內(nèi)

3天以上

副總經(jīng)理

3天以內(nèi)

3天以上

7天以上子公司總經(jīng)理

1天以上

3天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以上員工請(qǐng)假核決權(quán)限表19用人單位人事行政部工人出差申請(qǐng)程序出差單出差當(dāng)事人填寫經(jīng)理簽審副總簽審終審出差單出差單當(dāng)事人工作交代班長(zhǎng)簽審車間主任科長(zhǎng)簽審副經(jīng)理簽審1天以內(nèi)1天以上5天以上11天以上20用人單三位三總?cè)?jīng)理三集三團(tuán)總裁三人事三行政部職員出三差申請(qǐng)三程序出差單出差當(dāng)三事人填三寫部長(zhǎng)簽三審副總簽三審終審出差單出差單當(dāng)事人三工作交三代科長(zhǎng)簽三審終審出差單出差單存檔說明：*終審依三據(jù)出差三核決權(quán)三限，見三下一頁(yè)三附表。*出差必三須采取三事先申三請(qǐng)并填三寫出差三申請(qǐng)單三，經(jīng)核三準(zhǔn)后，三才能出三差。*因特殊三事件來三不及事三先申請(qǐng)三的，在三出差返三回后，三立即補(bǔ)三簽出差三申請(qǐng)單三。21一級(jí)子三公司出差核三決權(quán)限三表（國(guó)三內(nèi)）裁決申請(qǐng)

班組長(zhǎng)

科長(zhǎng)車間主任

分廠副經(jīng)理

部門經(jīng)理分廠經(jīng)理

分管副總

子公司總經(jīng)理

子公司董事長(zhǎng)

集團(tuán)公司總裁

作業(yè)工人

1天以內(nèi)（含）

2～5天(含)

6～10天(含)

11天以上

班組長(zhǎng)職員

5天以內(nèi)

6-10天(含)11天以上

科長(zhǎng)、車間主任直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理3天(含)以內(nèi)4～7天(含)8天以上

直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理

7天以內(nèi)(含)8天以上

分廠副經(jīng)理

5天(含)以內(nèi)

6-15天

16天以上

部長(zhǎng)分廠經(jīng)理

15天(含)以內(nèi)

16天以上

副總經(jīng)理

15天以內(nèi)(含)16天以上

子公司總經(jīng)理

7天以內(nèi)（含）7天以上子公司董事長(zhǎng)

1天以內(nèi)（含）22人事行三政作業(yè)行政部三分23人事行三政部三相關(guān)單三位在收（三發(fā)）文三登記簿三上編號(hào)三登記收文傳三閱填寫文三件傳閱三（處理三）單行政副三總?cè)喓炈腿庖娊?jīng)辦人三在收（三發(fā)）文三登記簿三上簽字三領(lǐng)取閱后簽三字并落三實(shí)辦理返回后三按類歸三檔外來文傳閱三處理單整理移三交檔案三室外來文傳閱三處理單傳閱三處理單外來文24人事行三政部三擬辦單三位三總經(jīng)理發(fā)文簽三審程序分管副三總簽審擬稿公文稿部門主三管核稿公文稿終簽公文稿行政科三繕打正三式公文說明：三公司內(nèi)三部除人三事令、三員工獎(jiǎng)三懲、重三大事項(xiàng)三等使用三發(fā)文，其余業(yè)三務(wù)聯(lián)系三、資料三計(jì)劃發(fā)三送等以三使用通三知為原三則。25人事行三政部三相關(guān)單三位發(fā)文用三印程序經(jīng)辦人三在發(fā)文三登記簿三上簽字三領(lǐng)取公文稿送打印三室打印三正式公三文裝訂蓋三章登記在三發(fā)文登三記簿上正式公三文正式公三文原件稿三及發(fā)文三歸檔案三室保管發(fā)放26人事行三政部三相關(guān)單三位登記在三受控文三件清單三上ISO質(zhì)量體三系文件經(jīng)辦人三簽字三領(lǐng)取已簽發(fā)三文件送打印三室打印三成文裝訂三蓋受三控章填寫三發(fā)三放編號(hào)900三2編號(hào)登三記在文三件編號(hào)三冊(cè)上在受控三文件發(fā)三放更改三記錄上三登記質(zhì)量體三系文件質(zhì)量體三系文件27人事行三政部三更三改提出三部門三原文件三審批部三門三文件三領(lǐng)用部三門登記在三受控文三件清單三上ISO受控文三件更改三流程新文件送打印三室打印三成文裝訂三蓋受三控章填寫三發(fā)三放編號(hào)編號(hào)登三記在文三件編號(hào)三冊(cè)上在受控三文件發(fā)三放更改三記錄上三登記提供更三改依據(jù)三并填制三更改通三知單更改三依據(jù)更改三通知單主管審三批更改三依據(jù)更改三通知單主管審三批更改三依據(jù)更改三通知單更改更改內(nèi)三容多NO更改三依據(jù)更改三通知單擬制新三文件YES新文件主管簽三審文件簽字領(lǐng)三取文件28交物單三位三人事三行政部廉潔物三資上繳三流程收取三廉潔三物資在廉潔三自律登三記冊(cè)上三登記經(jīng)辦人三在在廉三潔自律三登記冊(cè)三上簽字三并填寫將收據(jù)三第三聯(lián)三及上交三物品交三后勤保三管入庫(kù)物物收據(jù)13后勤保三管驗(yàn)收三入庫(kù)收據(jù)2月結(jié)造三冊(cè)呈報(bào)三處理29人事行三政部三使用單三位三總經(jīng)理印章使三用程序填寫簽三審單簽審單分管副三總簽審簽審單行政科三登記經(jīng)三辦人簽三字使用保管簽審單總經(jīng)理三章和法人印三章終審30人事行三政部三借用單三位印章、三證照外三借程序填寫簽三審單簽審單副總簽三審簽審單行政科三登記經(jīng)三辦人簽三字印印使用印歸還檢三查并記三錄部長(zhǎng)簽三審保管行政科三長(zhǎng)簽審簽審單總經(jīng)理三章和法人印三章終審31人事行三政部三使用單三位證照復(fù)三印使用三程序填寫簽三審單簽審單部長(zhǎng)簽三審簽審單行政科三登記經(jīng)三辦人簽三字證照查三閱或復(fù)三印原件入三庫(kù)保管分管副三總簽審行政科三長(zhǎng)簽審32使用單三位三人事三行政部出門證三管理程三序行政科三在后勤三保管處三領(lǐng)取空三白出門三證蓋章后三保管使用單三位到行三政科領(lǐng)三取領(lǐng)取登三記領(lǐng)取出門證出門證三存根領(lǐng)取記三錄沖消出門證開立出三門證33人事行三政部三接待單三位外來參三觀接待三程序填寫接三待簽審三單部門主三管簽字行政科三簽審接待三通知三單2門衛(wèi)審三驗(yàn)接待接待三通知三單12接待三通知三單12協(xié)助接三待布置三等工作34復(fù)印管三理復(fù)印單三位三人事行三政部復(fù)印月底統(tǒng)三計(jì)費(fèi)用三上報(bào)財(cái)三務(wù)、人三事復(fù)印人三填寫數(shù)三量、費(fèi)三用35涉外宣三傳及企三業(yè)文化三活動(dòng)流三程人事行三政部三總經(jīng)理制定活三動(dòng)方案三和預(yù)算行政科三長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽三審活動(dòng)三方案終審活動(dòng)三方案活動(dòng)三方案副總簽三審備案集三團(tuán)人事三行政部三并組織三實(shí)施方三案36廣告宣三傳含印三刷品工三作流程需求部三門三集三團(tuán)人事三行政部三總?cè)?jīng)理制定制三作方案宣傳主三辦簽審部長(zhǎng)簽三審廣告及三預(yù)算方三案終審簽訂協(xié)三議實(shí)施三方案提出需三求方案研三討廣告及三預(yù)算方三案副總簽三審廣告及三預(yù)算方三案廣告及三預(yù)算方三案廣告及三預(yù)算方三案((2萬(wàn)元以三上200三0元以上部長(zhǎng)簽三審37常住員三工入住三公寓流三程出納室三長(zhǎng)住三人員三人三事行政三部申請(qǐng)單填制入三住申請(qǐng)三表部門主三管簽字收款開三收據(jù)收據(jù)13申請(qǐng)單收據(jù)2到后勤三科簽定三入住協(xié)三議協(xié)議憑協(xié)議三到公寓三管理處三填制物三品領(lǐng)用三清單清單領(lǐng)用物三品收據(jù)2協(xié)議員工入三住物物付款交三押金收據(jù)2338常住員三工退房三流程常住員三工三人事三行政部三出納室提出退三房要求交回生三活用品值班人三員按清三單點(diǎn)檢三物品后三簽字物品三清單后勤科三長(zhǎng)憑簽三字清單三辦理退三房在入住三表及押三金收據(jù)三上簽字收據(jù)2協(xié)議物物收據(jù)2收據(jù)2退還押三金取回押三金39客人入三住流程接待單三位三人三事行政三部事先通三知后勤科三調(diào)劑安三排住房公寓管三理人員三檢查整三理做好三準(zhǔn)備后勤科三落實(shí)安三排接待三入住公寓管三理人員三做好服三務(wù)工作接到客三人離開三通知主三動(dòng)查房三并取回三鑰匙整理住三房和設(shè)三施、打三掃衛(wèi)生40客餐管三理流程根據(jù)安三排后勤三分管或三需餐單三位同事三務(wù)長(zhǎng)聯(lián)三系事務(wù)長(zhǎng)三具體安三排落實(shí)班長(zhǎng)、三廚師配三菜制作餐廳服三務(wù)人員三備餐事務(wù)長(zhǎng)三核實(shí)記三錄結(jié)算、三記帳接待單三位三人事三行政部經(jīng)辦人三填制經(jīng)三理基金三申報(bào)單經(jīng)理三基金部門主三管簽字經(jīng)理三基金122經(jīng)辦人三員在三記三帳本上三簽字41會(huì)議安三排流程主辦單三位三人三事行政三部會(huì)議場(chǎng)三地和布三置等需三求通知落實(shí)會(huì)三議場(chǎng)地三安排并三記錄按要求三整理衛(wèi)三生、三布置三坐席、三音響等三設(shè)施落實(shí)會(huì)三務(wù)服務(wù)三人員和三程序等會(huì)后及三時(shí)清理三會(huì)場(chǎng)打三掃衛(wèi)生42報(bào)刊、三雜志征三訂發(fā)放三流程部室三人事三行政部計(jì)劃計(jì)劃后勤匯三總填制三決策報(bào)三批表部長(zhǎng)簽三審各部室三報(bào)計(jì)劃匯總計(jì)三劃副總終三審按報(bào)批三數(shù)量征三訂并編三制發(fā)放三表收發(fā)室三收到報(bào)三刊、雜三志分發(fā)到三各單位三報(bào)箱各單位三自行領(lǐng)三取送到閱三覽室擺三放刊物刊物43信函、三文件收三發(fā)流程人事行三政部三相關(guān)三單位收發(fā)室三收到快三件、匯三票、包三裹簽字后三逐件登三記分送到三各三部室或三個(gè)人郵遞物郵遞物經(jīng)辦人三或個(gè)人三在登記三冊(cè)上簽三字領(lǐng)取44技術(shù)研三發(fā)作業(yè)45新產(chǎn)業(yè)三項(xiàng)目開三發(fā)工作三流程規(guī)劃發(fā)三展部三人事三行政部三技術(shù)三部三財(cái)三務(wù)部三工三程三部三新三公司提出課三題準(zhǔn)備投三資可行三性報(bào)告三等投資三立項(xiàng)報(bào)三批資料施工圖三紙編制工三程預(yù)算進(jìn)行投三資可行三性調(diào)研三分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)三入分析三報(bào)告完成產(chǎn)三業(yè)進(jìn)入三分析報(bào)三告NG組織研三討會(huì)決三定項(xiàng)目否三定試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)三收新公司三、工程三部組織三竣工驗(yàn)三收交付生三產(chǎn)報(bào)政府三進(jìn)行投三資立項(xiàng)報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)批資三料成立新三公司、三發(fā)三展部移三交資料資料OKOK資料技術(shù)部三進(jìn)行初三步設(shè)計(jì)施工草三圖組織專三家評(píng)審?fù)瓿尚氯境扇⒐ぷ餍鹿竟煞莨炯龍F(tuán)集三團(tuán)新公司進(jìn)行施三工設(shè)計(jì)施工圖三紙技術(shù)資三料交技三術(shù)部進(jìn)三行工程三設(shè)計(jì)技術(shù)資三料技術(shù)資三料報(bào)批資三料準(zhǔn)備可三行性研三究報(bào)告三、三圖三紙等施三工立項(xiàng)三報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行施三工立項(xiàng)報(bào)批資三料OK施工圖三紙工程預(yù)三算預(yù)算科三長(zhǎng)簽字結(jié)算留三存做復(fù)三核、結(jié)三算組織進(jìn)三行報(bào)價(jià)三和進(jìn)行三施工46新產(chǎn)品三項(xiàng)目開三發(fā)工作三流程規(guī)劃發(fā)三展部三研發(fā)三部三人事行三政部三技術(shù)部三財(cái)務(wù)三部三工三程部三使三用單位提出課三題開發(fā)試三驗(yàn)撰寫試三驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)報(bào)三告OK實(shí)驗(yàn)報(bào)三告初步設(shè)三計(jì)施工草三紙OKNG項(xiàng)目否三定準(zhǔn)備施三工立項(xiàng)三報(bào)批資三料組織專三家評(píng)審施工設(shè)三計(jì)施工圖三紙組織進(jìn)三行報(bào)價(jià)三和進(jìn)行三施工施工圖三紙分析報(bào)三告完成新三產(chǎn)品三投資三分析報(bào)三告NG組織研三討會(huì)決三定項(xiàng)目否三定召開聯(lián)三席會(huì)議三評(píng)審試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)三收使用單三位、技三術(shù)部、三工程部三組織竣三工驗(yàn)收交付生三產(chǎn)集三團(tuán)集三團(tuán)進(jìn)行投三資可行三性調(diào)研三分析分析報(bào)三告準(zhǔn)備可三行性研三究報(bào)告三等開發(fā)三立項(xiàng)報(bào)三批資料報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行開三發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行投三資立項(xiàng)報(bào)批資三料準(zhǔn)備可三行性報(bào)三告、三圖紙等三施工立三項(xiàng)報(bào)批三資料報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行施三工立項(xiàng)報(bào)批資三料編制工三程預(yù)算施工圖三紙工程預(yù)三算預(yù)算科三長(zhǎng)簽字結(jié)算留三存做復(fù)三核、結(jié)三算47收購(gòu)兼三并工作三流程收購(gòu)兼三并項(xiàng)目進(jìn)行投三資三談判三、磋商可行性三報(bào)告撰寫可三行性報(bào)三告NG組織研三討會(huì)決三定項(xiàng)目否三定OK集團(tuán)規(guī)三劃發(fā)展三部三相三關(guān)部門三或分子三公司簽定協(xié)三議OK具體實(shí)三施接收納入公三司內(nèi)部三管理進(jìn)行投三資可行三性調(diào)研三分析進(jìn)行交三接進(jìn)行交三接48新建工三廠項(xiàng)目三工作流三程規(guī)劃發(fā)三展部三人事三行政部三技三術(shù)部三財(cái)務(wù)三部三工三程部三新工三廠提出設(shè)三想初步設(shè)三計(jì)施工草三紙報(bào)政府三進(jìn)行投三資立項(xiàng)組織專三家評(píng)審施工設(shè)三計(jì)施工圖三紙分析報(bào)三告撰寫新三建廠三投資分三析報(bào)告OKNG組織研三討會(huì)決三定項(xiàng)目否三定OK試車試生產(chǎn)考評(píng)驗(yàn)三收使用單三位、技三術(shù)部、三工程部三組織竣三工驗(yàn)收交付生三產(chǎn)準(zhǔn)備可三行性研三究報(bào)告三等投資三立項(xiàng)報(bào)三批資料報(bào)批資三料完成投三資建廠三土地征三用工作進(jìn)行投三資可行三性調(diào)研三分析集三團(tuán)集三團(tuán)報(bào)批資三料報(bào)批資三料準(zhǔn)備可三行性報(bào)三告、三圖紙等三施工立三項(xiàng)報(bào)批三資料報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行施三工立項(xiàng)報(bào)批資三料施工圖三紙編制工三程預(yù)算施工圖三紙工程預(yù)三算預(yù)算科三長(zhǎng)簽字結(jié)算留三存做復(fù)三核、結(jié)三算完成交三接工作組織進(jìn)三行報(bào)價(jià)三和進(jìn)行三施工49新工藝三開發(fā)工三作流程研發(fā)部三人事三行政部三技三術(shù)部三財(cái)務(wù)三部三工三程部三分廠規(guī)劃發(fā)三展部、三研發(fā)部三、市場(chǎng)三部或公三司領(lǐng)導(dǎo)三提出研三究題目項(xiàng)目否三定OKNG提出研三發(fā)方案研發(fā)方三案組織研三討會(huì)決三定開發(fā)試三驗(yàn)撰寫試三驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)三告OK組織研三討會(huì)決三定NG試驗(yàn)報(bào)三告項(xiàng)目否三定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)三收交付生三產(chǎn)準(zhǔn)備可三行性報(bào)三告等施三工立項(xiàng)三報(bào)批資三料使用單三位、技三術(shù)部、三工程部三組織竣三工驗(yàn)收集三團(tuán)進(jìn)行新三工藝可三行性研三究準(zhǔn)備可三行性報(bào)三告等開三發(fā)立項(xiàng)三報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行開三發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資三料初步設(shè)三計(jì)施工草三紙施工設(shè)三計(jì)施工圖三紙報(bào)批資三料報(bào)批資三料報(bào)政府三進(jìn)行施三工立項(xiàng)報(bào)批資三料準(zhǔn)備可三行性報(bào)三告、三圖紙等三施工立三項(xiàng)報(bào)批三資料組織專三家評(píng)審OK組織進(jìn)三行報(bào)價(jià)三和進(jìn)行三施工施工圖三紙編制工三程預(yù)算施工圖三紙工程預(yù)三算預(yù)算科三長(zhǎng)簽字結(jié)算留三存做復(fù)三核、結(jié)三算完成交三接工作50無需立三項(xiàng)新工三藝開發(fā)三工作流三程分三廠三技術(shù)三部三財(cái)務(wù)部分廠或三研發(fā)部三提出設(shè)三想組織研三討會(huì)討三論技術(shù)部三認(rèn)可組織試三驗(yàn)實(shí)施不需要三設(shè)計(jì)工程圖三紙?jiān)u審工程圖三紙分廠與三技術(shù)部三組織進(jìn)三行報(bào)價(jià)三和施工工程圖三紙編制工三程預(yù)算工程預(yù)三算預(yù)算科三長(zhǎng)簽字結(jié)算留三存做復(fù)三核、結(jié)三算工程設(shè)三計(jì)51質(zhì)量管三理作業(yè)52質(zhì)量部三總經(jīng)理三管理者三代表三相三關(guān)單位管理評(píng)三審計(jì)劃三簽審流三程評(píng)審計(jì)三劃收集管三理評(píng)審三資料質(zhì)量部三或管理三者代表三作出管三理評(píng)審三計(jì)劃評(píng)審計(jì)三劃質(zhì)量部三組織，三集團(tuán)總?cè)弥鞒秩偌魅到y(tǒng)副三總、各三部室、三分廠經(jīng)三理評(píng)審編寫管三理評(píng)審三報(bào)告評(píng)審報(bào)三告評(píng)審報(bào)三告審批評(píng)審報(bào)三告提出改三進(jìn)措施三并組織三實(shí)施實(shí)施53內(nèi)審流三程管理者三代表三質(zhì)量三部三相三關(guān)單位編制三內(nèi)三審計(jì)劃內(nèi)審三計(jì)劃內(nèi)審三計(jì)劃審批內(nèi)審三計(jì)劃組織審三核并出三具內(nèi)審三報(bào)告，三對(duì)于不三合格項(xiàng)三填制三不合格三報(bào)告表內(nèi)審報(bào)三告不合格三報(bào)告內(nèi)審報(bào)三告不合格三報(bào)告第一負(fù)三責(zé)人負(fù)三責(zé)組織三分析原三因并采三取措施三進(jìn)行糾三正不合格三報(bào)告組織驗(yàn)三證54總經(jīng)理三管三理者代三表三相關(guān)三單位重大項(xiàng)三目質(zhì)量三計(jì)劃簽三審流程終審管理者三代表主三持，技三術(shù)部、三質(zhì)量部三、銷售三部、總?cè){(diào)室、三供應(yīng)部三、人事三部子公三司參加三制定三質(zhì)量計(jì)三劃質(zhì)量計(jì)三劃審核質(zhì)量計(jì)三劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)三劃55主管單三位三總工三程師一般項(xiàng)三目質(zhì)量三計(jì)劃簽三審流程項(xiàng)目主三管單位三組織制三定質(zhì)量三計(jì)劃質(zhì)量計(jì)三劃部門主三管審核質(zhì)量計(jì)三劃終審質(zhì)量計(jì)三劃執(zhí)行56新產(chǎn)品三質(zhì)量管三理計(jì)劃三簽審流三程技術(shù)部三質(zhì)量部三總工程三師三相三關(guān)單位提出工三藝和質(zhì)三量規(guī)格三要求新產(chǎn)品三工藝與三質(zhì)量規(guī)三格要求部長(zhǎng)審三核部長(zhǎng)審三核終審實(shí)施新產(chǎn)品三工藝與三質(zhì)量規(guī)三格要求根據(jù)工三藝和質(zhì)三量規(guī)格三要求編三制新產(chǎn)三品質(zhì)量三管理執(zhí)三行辦法新產(chǎn)品三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法新產(chǎn)品三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法新產(chǎn)品三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法新產(chǎn)品三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法實(shí)施57工藝成三熟產(chǎn)品三質(zhì)量計(jì)三劃簽審三流程質(zhì)量部三總?cè)こ處熑嚓P(guān)單三位質(zhì)量部三組織生三產(chǎn)單位三編制質(zhì)三量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)三劃部長(zhǎng)審三核質(zhì)量計(jì)三劃終審質(zhì)量計(jì)三劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)三劃實(shí)施58修訂現(xiàn)三行產(chǎn)品三質(zhì)量計(jì)三劃簽審三流程相關(guān)單三位三質(zhì)量部三總工三程師現(xiàn)行產(chǎn)三品技術(shù)三狀態(tài)發(fā)三生變化三時(shí)，質(zhì)三量部根三據(jù)相關(guān)三部門意三見和資三料修訂三或重新三編制質(zhì)三量管理三執(zhí)行辦三法部長(zhǎng)審三核終審實(shí)施生產(chǎn)部三：生產(chǎn)三問題和三建議技術(shù)部三：新工三藝條件三和質(zhì)量三規(guī)格修訂后三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法修訂后三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法修訂后三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法實(shí)施修訂后三質(zhì)量管三理執(zhí)行三辦法59供應(yīng)部三質(zhì)三量部采購(gòu)分三承包方三認(rèn)證流三程收集整三理有關(guān)三資料并三填寫分三承包方三調(diào)查審三批表調(diào)查三審批表部長(zhǎng)審三核調(diào)查三審批表部長(zhǎng)審三批調(diào)查三審批表確認(rèn)為三合格的三分承包三方采購(gòu)所三需材料60檢驗(yàn)計(jì)三劃簽審三流程質(zhì)量部三分廠質(zhì)量部三編制檢三驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)三劃部長(zhǎng)審三核檢驗(yàn)計(jì)三劃實(shí)施研發(fā)副三總?cè)K三審61原材料三檢驗(yàn)流三程取樣員三制樣三員三質(zhì)三檢科三供三應(yīng)部三統(tǒng)計(jì)三室取樣員三取樣化驗(yàn)報(bào)三告化驗(yàn)出三具化驗(yàn)三報(bào)告樣品樣品制樣員三制樣并三對(duì)樣品三編號(hào)留三存樣品科長(zhǎng)判三定OKNG化驗(yàn)報(bào)三告化驗(yàn)報(bào)三告按合同三進(jìn)行降三級(jí)處理三或退貨化驗(yàn)報(bào)三告化驗(yàn)報(bào)三告62半成品三檢驗(yàn)流三程質(zhì)檢科三工三藝室三車間化驗(yàn)員三取樣樣品化驗(yàn)報(bào)三告化驗(yàn)出三具化驗(yàn)三報(bào)告科長(zhǎng)判三定NG出具不三合格品三評(píng)審處三置記錄處置三記三錄處置三記錄處置記三錄和意三見經(jīng)理簽三字執(zhí)行處理意三見工藝經(jīng)三理組織三工藝科三、車間三主任評(píng)三審并在三處置記三錄上填三寫處理三意見下道工三序63產(chǎn)成品三檢驗(yàn)流三程倉(cāng)庫(kù)三質(zhì)三檢科三工藝室三車間化驗(yàn)員三取樣樣品化驗(yàn)報(bào)三告化驗(yàn)出三具化驗(yàn)三報(bào)告科長(zhǎng)判三定NG工藝經(jīng)三理簽字執(zhí)行工藝員三監(jiān)督執(zhí)三行OK入庫(kù)處理意三見記錄出具不三合格品三評(píng)審處三置記錄處置三記三錄處置三記錄處置記三錄和意三見工藝經(jīng)三理組織三工藝科三、車間三主任評(píng)三審并在三處置記三錄上填三寫處理三意見64計(jì)量器三具檢測(cè)三協(xié)議簽三審流程質(zhì)量部三總經(jīng)理三財(cái)務(wù)三部質(zhì)量部三草簽三協(xié)議協(xié)議研發(fā)副三總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部三實(shí)施部長(zhǎng)審三核500三0元以上200三00元以上協(xié)議備案做三請(qǐng)款核三對(duì)復(fù)印65營(yíng)銷管三理66生產(chǎn)系三統(tǒng)三營(yíng)銷系三統(tǒng)三總經(jīng)理銷售計(jì)三劃簽審三流程辦公室三匯總銷三售部和三進(jìn)出口三部年度三銷售計(jì)三劃經(jīng)協(xié)三調(diào)會(huì)討三論制定三年度銷三售計(jì)劃年度生三產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷副三總簽審分解銷三售計(jì)劃銷售員三執(zhí)行終審年度生三產(chǎn)計(jì)劃年度銷三售計(jì)劃營(yíng)銷辦三部長(zhǎng)簽三審年度銷三售計(jì)劃年度銷三售計(jì)劃67營(yíng)銷系三統(tǒng)三總?cè)?jīng)理三財(cái)務(wù)三部產(chǎn)品定三價(jià)簽審三流程每月15日前業(yè)三務(wù)員和三市場(chǎng)企三化提出三下月銷三價(jià)計(jì)劃營(yíng)銷副三總于30日前主三持召開三價(jià)格評(píng)三審會(huì)，三營(yíng)銷辦三填制銷三價(jià)報(bào)批三表產(chǎn)品銷三價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷三價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷三價(jià)銷價(jià)表備份產(chǎn)品銷三價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷副三總簽審68營(yíng)銷系三統(tǒng)三法三律顧問三總經(jīng)理產(chǎn)品銷三售合同三簽審流三程片區(qū)經(jīng)三理或辦三公室草三簽合同審核合同合同合同銷售部三部長(zhǎng)簽三審非標(biāo)合三同標(biāo)準(zhǔn)合三同執(zhí)行營(yíng)銷副三總簽審產(chǎn)品價(jià)三格100三0元/噸以上三，降價(jià)1%以下；三產(chǎn)品價(jià)三格100三0元/噸以下三，降價(jià)2%以下合同產(chǎn)品價(jià)三格100三0元/噸以上三，降價(jià)1~2三%以下；三產(chǎn)品價(jià)三格100三0元/噸以下三，降價(jià)2~3三%以下低于最三低限價(jià)終審合同69營(yíng)銷系三統(tǒng)三財(cái)務(wù)部三總經(jīng)三理產(chǎn)品銷三售報(bào)損三簽審流三程貨運(yùn)記錄顧客過磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷售部三核實(shí)并三填制報(bào)三損申請(qǐng)三表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)三理簽審終審銷售部三部長(zhǎng)簽三審營(yíng)銷副三總簽審500三0元以上財(cái)務(wù)記三帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表70業(yè)務(wù)費(fèi)三用計(jì)劃三標(biāo)準(zhǔn)制三定簽審三流程營(yíng)銷系三統(tǒng)三財(cái)務(wù)部三總經(jīng)理定額辦公室三提出定三額定額終審定額營(yíng)銷副三總簽審定額備案做三請(qǐng)款核三對(duì)銷售部三長(zhǎng)簽審71營(yíng)銷系三統(tǒng)三財(cái)三務(wù)部發(fā)貨流三程銷售內(nèi)三務(wù)填制三發(fā)貨審三批表營(yíng)銷辦三部長(zhǎng)簽三審發(fā)貨三審三批表根據(jù)銷三售合同三業(yè)務(wù)員三提出發(fā)三貨申請(qǐng)傳遞到三公司車三站儲(chǔ)運(yùn)三部發(fā)貨整理發(fā)三貨資料發(fā)貨資三料登記臺(tái)三帳開發(fā)三票發(fā)貨資三料發(fā)票發(fā)票72鐵路運(yùn)三輸合同三簽審流三程營(yíng)銷系三統(tǒng)三法律顧三問三財(cái)三務(wù)部合同或三協(xié)議營(yíng)銷辦三草三簽合同簽字合同或三協(xié)議營(yíng)銷辦三部長(zhǎng)審三核合同或三協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科三實(shí)施營(yíng)銷副三總終審非標(biāo)合三同標(biāo)準(zhǔn)合三同合同或三協(xié)議留存作三請(qǐng)款核三對(duì)73收款流三程營(yíng)銷系三統(tǒng)銷售部三制定收三款計(jì)劃營(yíng)銷副三總簽審收款計(jì)三劃銷售人三員催收三貨款銷售部三長(zhǎng)簽審74生產(chǎn)作三業(yè)計(jì)劃、三工程、三環(huán)保75總調(diào)室三總經(jīng)理三人三事行政三部三分廠年度生三產(chǎn)計(jì)劃三制定簽三審流程每年10月底、11月初，三根據(jù)分三廠現(xiàn)有三裝置生三產(chǎn)能力三和技改三后能達(dá)三到的生三產(chǎn)能力三，征求三分廠經(jīng)三理意見三，制定三下一年三度生產(chǎn)三計(jì)劃預(yù)三案年度計(jì)三劃預(yù)案總調(diào)度三長(zhǎng)審核生產(chǎn)副三總簽審終審年度計(jì)三劃發(fā)文并三請(qǐng)分廠三經(jīng)理三簽定承三包合同年度計(jì)三劃年度計(jì)三劃預(yù)案提出意三見年度計(jì)三劃預(yù)案制定年三度生產(chǎn)三計(jì)劃年度計(jì)三劃76月度生三產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)室三銷售三部三分廠月度生三產(chǎn)計(jì)劃三制定簽三審流程每月20號(hào)計(jì)劃三員根據(jù)三分廠現(xiàn)三有裝置三生產(chǎn)能三力結(jié)合三計(jì)劃大三、中修三時(shí)間安三排制定三月度生三產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審三核生產(chǎn)副三總終審實(shí)施每月25號(hào)組織三生產(chǎn)、三銷售部三門的生三產(chǎn)經(jīng)營(yíng)三協(xié)調(diào)會(huì)制定銷三售計(jì)劃三并向生三產(chǎn)系統(tǒng)三反饋銷三售信息提出意三見月度生三產(chǎn)計(jì)劃月度生三產(chǎn)計(jì)劃月度生三產(chǎn)計(jì)劃月度生三產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)三劃77分廠三車間分廠月三度生產(chǎn)三計(jì)劃分三解簽審三流程月度生三產(chǎn)計(jì)劃分解月三度生產(chǎn)三計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)三行分解計(jì)三劃分解計(jì)三劃經(jīng)理終三審78總調(diào)室三總經(jīng)三理三供三應(yīng)部年度原三材料需三求計(jì)劃三制定簽三審流程每年12月初，三根據(jù)全三年生產(chǎn)三計(jì)劃和三集團(tuán)總?cè)弥贫ㄈ暮侠砣龓?kù)存情三況制定三年度原三材料需三求計(jì)劃年度原三材料需三求計(jì)劃總調(diào)審三核生產(chǎn)副三總簽審終審年度原三材料需三求計(jì)劃年度原三材料需三求計(jì)劃年度原三材料需三求計(jì)劃79總調(diào)室三供三應(yīng)部月度原三材料需三求計(jì)劃三制定簽三審流程每月15號(hào)向供三應(yīng)部提三供采購(gòu)三預(yù)案；三每月23號(hào)制定三、下達(dá)三月度需三求計(jì)劃月度原三材料需三求計(jì)劃總調(diào)度三長(zhǎng)審核生產(chǎn)副三總終審執(zhí)行總調(diào)室三存檔月度原三材料需三求計(jì)劃80分廠三總調(diào)三室生產(chǎn)大三修計(jì)劃三制定簽三審流程前一年10月中、三下旬總?cè){(diào)室通三知各分三廠報(bào)大三修計(jì)劃三計(jì)劃分廠設(shè)三備科長(zhǎng)三組織制三定大修三計(jì)劃經(jīng)理簽三審11月份審三核并調(diào)三整分廠三大修計(jì)三劃大修計(jì)三劃草案通知通知大修計(jì)三劃草案大修計(jì)三劃總調(diào)簽三審總經(jīng)理三辦公會(huì)三討論生三產(chǎn)副總?cè)K審大修計(jì)三劃大修計(jì)三劃復(fù)印件81分廠三總?cè){(diào)室生產(chǎn)中三修計(jì)劃三制定簽三審流程分廠設(shè)三備科長(zhǎng)三根據(jù)設(shè)三備運(yùn)行三情況提三前一個(gè)三月組織三制定中三修計(jì)劃經(jīng)理簽三審根據(jù)銷三售計(jì)劃三調(diào)整中三修計(jì)劃三并三限定三中修時(shí)三間中修計(jì)三劃草案中修計(jì)三劃草案中修計(jì)三劃總調(diào)簽三審生產(chǎn)副三總終審中修計(jì)三劃中修計(jì)三劃復(fù)印件82委外修三繕合同三簽審流三程工程部三分三廠三總經(jīng)理三財(cái)務(wù)三部經(jīng)理簽三審經(jīng)辦人三與維修三方詢價(jià)三、草簽三合同生產(chǎn)副三總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做三請(qǐng)款核三對(duì)考察核三實(shí)合同部長(zhǎng)簽三審合同500三0元以上200三00元上合同83機(jī)電設(shè)三備送外三維修合三同簽審三流程分廠三供應(yīng)三部三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽三審合同經(jīng)辦人三與維修三方詢價(jià)三、草簽三合同生產(chǎn)副三總簽審合同終審合同執(zhí)行委三外修理合同留存做三請(qǐng)款核三對(duì)500三0元以上200三00元上合同84機(jī)電設(shè)三備送外三維修出三廠簽審三流程經(jīng)辦人三倉(cāng)三庫(kù)三財(cái)三務(wù)部三廠商三門衛(wèi)經(jīng)辦人三員開維三修單出門證送外三維修單13分廠經(jīng)三理簽字發(fā)貨辦理出三門證出門證物送外三維修單1核對(duì)放三行送外三維修單13送外三維修單12出門出門證說明：三設(shè)備、三工具等三送外維三修，領(lǐng)三出廠時(shí)三，財(cái)務(wù)三不作領(lǐng)料三記帳，三單據(jù)制三作物資三移動(dòng)管三理。85機(jī)電設(shè)三備送外三維修返三廠流程經(jīng)辦人三倉(cāng)三庫(kù)經(jīng)辦人三將修復(fù)三后的設(shè)三備運(yùn)回物組織有三關(guān)人員三驗(yàn)收鑒三定、倉(cāng)三管員在三送外維三修單上三簽字物送外三維修單1送外三維修單1送外三維修單1報(bào)銷請(qǐng)三款說明：三設(shè)備、三工具等三送外維三修，返三廠時(shí)，三財(cái)務(wù)不作入庫(kù)三記帳，三維修費(fèi)三用作當(dāng)三月的修三理費(fèi)記三帳。86內(nèi)部物三資調(diào)撥三調(diào)出簽三審流程調(diào)入單三位總調(diào)度三室調(diào)出單三位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽三審1調(diào)撥三申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提三貨保管三簽字貨經(jīng)辦人三員填寫三調(diào)撥申三請(qǐng)單審核安三排物資三調(diào)撥1調(diào)撥三申請(qǐng)單16總調(diào)度三長(zhǎng)簽審1調(diào)撥三申請(qǐng)單16調(diào)出單三位財(cái)務(wù)調(diào)出單三位門衛(wèi)調(diào)撥三出庫(kù)單41調(diào)撥三申請(qǐng)單136貨出門87內(nèi)部物三資調(diào)撥三調(diào)入簽三審流程總調(diào)度三室調(diào)入單三位倉(cāng)庫(kù)保管員三按調(diào)撥三單計(jì)量三、驗(yàn)質(zhì)三后，保三管員在三調(diào)撥單三上簽字三入庫(kù)調(diào)入單三位財(cái)務(wù)1調(diào)撥三申請(qǐng)單13貨調(diào)撥三申請(qǐng)單3調(diào)撥三入庫(kù)單1調(diào)撥三入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳88固定資三產(chǎn)拆除三申請(qǐng)簽三審流程分廠三總?cè){(diào)室三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)三部三工三程部三倉(cāng)三庫(kù)經(jīng)理簽三審拆除申三請(qǐng)總調(diào)室三度長(zhǎng)簽三審拆除申三請(qǐng)生產(chǎn)副三總簽審終審拆除申三請(qǐng)留存拆除申三請(qǐng)拆除申三請(qǐng)拆除申三請(qǐng)備份做固定三資產(chǎn)清三理處理與相關(guān)三單位協(xié)三商、簽三定拆除三協(xié)議進(jìn)行拆三除清理盤三點(diǎn)有用三物資物資清三冊(cè)物資清三冊(cè)物資清三冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量三帳列管三，不作三資產(chǎn)帳說明：三拆除設(shè)三備所清三理的可三用部件三不作資產(chǎn)帳記三帳，僅三作數(shù)量三帳管理89總調(diào)室三總經(jīng)理三分三廠三財(cái)務(wù)三部物資、三設(shè)備報(bào)三廢簽審三流程經(jīng)理簽三審報(bào)廢申三請(qǐng)根據(jù)實(shí)三際情況三填寫報(bào)三廢申請(qǐng)三表并注三明報(bào)廢三金額設(shè)備管三理科審三核報(bào)廢申三請(qǐng)生產(chǎn)副三總簽審終審報(bào)廢申三請(qǐng)進(jìn)行處三理和帳三務(wù)調(diào)整報(bào)廢申三請(qǐng)報(bào)廢申三請(qǐng)備案作三出售時(shí)三核對(duì)907分廠出納室供應(yīng)部變賣處三理結(jié)算室三開發(fā)運(yùn)三單報(bào)廢物三資處理三流程報(bào)廢申三請(qǐng)倉(cāng)管員三發(fā)貨出三帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申三請(qǐng)終審后三的材料收款開三收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)三計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)三計(jì)收入三記帳91環(huán)保合三同簽審三流程總調(diào)室三總經(jīng)理三財(cái)務(wù)三部經(jīng)辦人三員草簽合同生產(chǎn)副三總簽審終審總調(diào)度三長(zhǎng)簽審合同合同500三00元以上執(zhí)行合同留存做三請(qǐng)款核三對(duì)92安全環(huán)三?？迫?cè)?jīng)理三人事行三政部安全環(huán)三保標(biāo)準(zhǔn)三制定簽三審流程根據(jù)國(guó)三家環(huán)保三法規(guī)，三結(jié)合公三司實(shí)際三情況起三草安全三環(huán)保制三度環(huán)保標(biāo)三準(zhǔn)草案總調(diào)度三長(zhǎng)審核生產(chǎn)副三總簽審終審環(huán)保標(biāo)三準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)三行環(huán)保標(biāo)三準(zhǔn)方案組織各三部門討三論并進(jìn)三行修訂環(huán)保標(biāo)三準(zhǔn)方案93安全環(huán)三?？瓢踩h(huán)三保例行三檢查流三程每月不三定時(shí)進(jìn)三行安全三環(huán)保檢三查并統(tǒng)三計(jì)記錄三數(shù)據(jù)在全公三司范圍三內(nèi)通報(bào)三結(jié)果統(tǒng)計(jì)各三項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表94質(zhì)量部三安全三環(huán)?？迫巳滦姓凯h(huán)保違三規(guī)懲罰三流程對(duì)質(zhì)量三部檢測(cè)三數(shù)據(jù)進(jìn)三行審核總調(diào)度三長(zhǎng)審核生產(chǎn)副三總終審發(fā)文執(zhí)三行懲處數(shù)三據(jù)計(jì)算出三懲處數(shù)三據(jù)懲處數(shù)三據(jù)檢測(cè)數(shù)三據(jù)檢測(cè)數(shù)三據(jù)95事故發(fā)三生單位三人事行三政部三安全環(huán)三保科三總經(jīng)理安全環(huán)三保事故三處理流三程科長(zhǎng)簽三審生產(chǎn)副三總簽審事故發(fā)三生單位三填制事三故報(bào)告事故報(bào)三告部門主三管簽審事故報(bào)三告終審事故報(bào)三告進(jìn)行事三故處理事故報(bào)三告組織安三全領(lǐng)導(dǎo)三小組進(jìn)三行事故三分析、三事故定三性、分三清責(zé)任三、提出三整改意三見重大安三全事故總調(diào)度三長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)三濟(jì)處罰96技術(shù)部工程施三工圖專業(yè)負(fù)三責(zé)人簽三字部長(zhǎng)簽三字總工程三師終審根據(jù)公三司項(xiàng)目三報(bào)告書三安排制三圖工程施三工圖紙三簽審流三程97總工辦三或外單三位三工三程部三預(yù)決算三科審核編三制工程預(yù)三算預(yù)決算三項(xiàng)目負(fù)三責(zé)人簽三字預(yù)決算三科科長(zhǎng)三簽字施工方三案施工圖施工方三案工程預(yù)三算簽審三流程98工程招三標(biāo)簽審三流程預(yù)算室三編制標(biāo)三底工程部三、財(cái)務(wù)三部、技三術(shù)部和三使用單三位議標(biāo)三填制招三標(biāo)表生產(chǎn)副三總簽審終審施工圖三紙財(cái)務(wù)部三工程三部三總經(jīng)理三施工單三位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖三紙發(fā)放給三各施工三單位施工圖三紙編制預(yù)三算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以三上99工程合三同簽審三流程工程部三法三律顧問三財(cái)務(wù)三部與中標(biāo)三單位草三簽合同簽字組織中三標(biāo)單位三施工憑終審三后的招三標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副三總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合三同標(biāo)準(zhǔn)合三同合同備案做三請(qǐng)款核三對(duì)復(fù)印100門衛(wèi)進(jìn)物單三位工程部門衛(wèi)憑三實(shí)際清三點(diǎn)數(shù)填三制物資檢驗(yàn)單13工程施三工外單三位物資三進(jìn)廠流三程簽字物資檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)三場(chǎng)監(jiān)工三員核實(shí)三簽字工程項(xiàng)三目負(fù)責(zé)三人簽字物資檢驗(yàn)單23物資檢驗(yàn)單23作為辦三理出門三手續(xù)的三證明物物101工程施三工外單三位物資三出廠流三程門衛(wèi)進(jìn)物單三位工程部物資檢驗(yàn)單1物資檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清三點(diǎn)貨物三、在物三資檢驗(yàn)三卡存根三上逐項(xiàng)三登記、三核銷物資檢驗(yàn)單23監(jiān)工人三員監(jiān)裝三、核實(shí)三、簽字物資檢驗(yàn)單23物物物物資檢驗(yàn)單3102生產(chǎn)作三業(yè)請(qǐng)購(gòu)、三采購(gòu)103供應(yīng)部三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽三審生產(chǎn)副三總簽審終審原、材三、物料三定價(jià)申三報(bào)簽審三流程供應(yīng)部三月初提三出原材三料、燃三料、包三裝物的三采購(gòu)三價(jià)格申三報(bào)表價(jià)格三申報(bào)表價(jià)格三申報(bào)表價(jià)格三申報(bào)表大宗原三材料價(jià)格三申報(bào)表104供應(yīng)合三同簽審三流程供應(yīng)部三法三律顧問三總經(jīng)三理三財(cái)三務(wù)部起草合三同簽字進(jìn)行采三購(gòu)合同合同生產(chǎn)副三總簽審合同非標(biāo)合三同標(biāo)準(zhǔn)合三同合同備案作三請(qǐng)款核三對(duì)大宗原三材料或5萬(wàn)元以三上訂購(gòu)供應(yīng)部三長(zhǎng)簽審終審合同合同說明：三合同使三用范圍1-設(shè)備等三資本財(cái)三的采購(gòu)三使用合三同進(jìn)行三規(guī)范。2-定期性三來往的三如大宗三原材料三、五金三供應(yīng)商三，在年三度或月三度簽定合同進(jìn)三行規(guī)范三。正式三的訂貨三則以請(qǐng)三采購(gòu)單三進(jìn)行訂三貨。3-未簽訂三合同的三供應(yīng)商三，一次三訂貨金三額低于三１萬(wàn)元三的，都三以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)三行訂貨三。用印簽三定合同105原材料三請(qǐng)采購(gòu)三作業(yè)簽三審流程分廠三總調(diào)三室三供應(yīng)部三總經(jīng)理三財(cái)三務(wù)部原料進(jìn)三銷存日三報(bào)表請(qǐng)采購(gòu)三單每月20日前根三據(jù)原材三料庫(kù)存三、生產(chǎn)三計(jì)劃等三填制請(qǐng)三采購(gòu)單總調(diào)度三長(zhǎng)簽審供應(yīng)部三根據(jù)價(jià)三格履歷三表、報(bào)三價(jià)單完三成采購(gòu)三單供應(yīng)商三報(bào)三價(jià)單原材料三價(jià)格履三歷表供應(yīng)部三長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副三總簽審終審交供應(yīng)三商進(jìn)貨200萬(wàn)以上原料進(jìn)三銷存日三報(bào)表16請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單1請(qǐng)采購(gòu)三單350萬(wàn)以上106分廠三分三廠采購(gòu)三員三供應(yīng)三部三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)部計(jì)劃員三填制請(qǐng)三采購(gòu)單三并將計(jì)三劃入網(wǎng)設(shè)備科三長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)三理審核分計(jì)劃分廠五三金請(qǐng)采三購(gòu)作業(yè)三簽審流三程根據(jù)價(jià)三格履歷三表、供三應(yīng)商報(bào)三價(jià)，完三成請(qǐng)采三購(gòu)單備品備三件、外三加工、三低值易三耗品其它請(qǐng)采購(gòu)三單16采購(gòu)員三根據(jù)價(jià)三格履歷三表、供三應(yīng)商報(bào)三價(jià)填寫三采購(gòu)資三料供應(yīng)商三報(bào)三價(jià)單材料價(jià)三格履歷三表供應(yīng)商三報(bào)三價(jià)單材料價(jià)三格履歷三表分廠經(jīng)三理簽審供應(yīng)部三長(zhǎng)簽審100三00員以上生產(chǎn)副三總簽審科長(zhǎng)簽三審500三0員以上終審200三00員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)三單3傳供應(yīng)三商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單1請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單15傳供應(yīng)三商進(jìn)貨107分廠保三管三工程部三或總部三部室三供應(yīng)三部三總經(jīng)理三財(cái)三務(wù)部總部或三技改物三資請(qǐng)采三購(gòu)作業(yè)三簽審流三程經(jīng)辦人三員填制三請(qǐng)采購(gòu)三單并將三計(jì)劃入三網(wǎng)部門部三長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)三單1請(qǐng)采購(gòu)三單156供應(yīng)商三報(bào)三價(jià)單材料價(jià)三格履歷三表采購(gòu)員三根據(jù)價(jià)三格履歷三表、供三應(yīng)商報(bào)三價(jià)填寫三采購(gòu)資三料供應(yīng)部三長(zhǎng)簽審500三0員以上生產(chǎn)副三總簽審100三00員以上科長(zhǎng)簽三審終審200三00員以上請(qǐng)采購(gòu)三單3傳供應(yīng)三商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)三單15請(qǐng)采購(gòu)三單14請(qǐng)采購(gòu)三單1請(qǐng)采購(gòu)三單4代收代三管請(qǐng)款依三據(jù)108原材料三入庫(kù)流三程供應(yīng)部三供三應(yīng)商三過三磅員三化三驗(yàn)員三原料倉(cāng)三管員三分廠三會(huì)計(jì)1過磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外三觀NGOK填寫毛三重卸貨化驗(yàn)報(bào)三告單外觀驗(yàn)三證綜合三取樣化三驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫(kù)單16過磅單2入庫(kù)單34過磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)三款入庫(kù)單記帳填寫凈三重報(bào)銷請(qǐng)三款化驗(yàn)報(bào)三告單4機(jī)要室三在化驗(yàn)三報(bào)告單三上填寫三供應(yīng)商三名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格三和供貨三合同質(zhì)量獎(jiǎng)三懲結(jié)算三單鍵入電三腦請(qǐng)采購(gòu)三單4請(qǐng)采購(gòu)三單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)三帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)三告單109五金入三庫(kù)流程采購(gòu)員三五金保三管三設(shè)三備計(jì)劃三員三驗(yàn)收三員三分廠三材料會(huì)三計(jì)三財(cái)三務(wù)部查看請(qǐng)三采購(gòu)單三價(jià)格及三數(shù)量目測(cè)外三觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平計(jì)三劃入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)三驗(yàn)貨OK簽字并三填寫驗(yàn)三貨結(jié)果通知NG退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登三帳報(bào)銷請(qǐng)三款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單三簽字返三還說明：三電腦化三后，《入庫(kù)單3》不再轉(zhuǎn)三設(shè)備計(jì)劃員三，而由三其直接三從電腦三中查詢鍵入電三腦打印鍵入電三腦貨入庫(kù)記三帳月底對(duì)三帳110分廠三供應(yīng)三部物資試三用簽審三流程貨簽收試三用貨供應(yīng)部三收貨寫三收條并三注明試三用期試用物三資OKNG補(bǔ)辦入三庫(kù)等手三續(xù)退貨111使用單三位三倉(cāng)三庫(kù)保管三分三廠會(huì)計(jì)三財(cái)三務(wù)部三供應(yīng)部三門衛(wèi)物資退三庫(kù)、退三貨流程貨部門主三管簽審根據(jù)物三資使用三情況填三寫退庫(kù)三單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放三行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣三款月底對(duì)三帳說明：三退庫(kù)單三可以將三領(lǐng)料單三上領(lǐng)料三二字涂三改為退三庫(kù)使用三。112成品入三庫(kù)流程質(zhì)檢科三車三間三成品三倉(cāng)庫(kù)三車間三統(tǒng)計(jì)員三分廠三會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成三品成三品OK取回成三品返工化驗(yàn)NG僅記入三庫(kù)數(shù)量三、生產(chǎn)三數(shù)量、三返料量倉(cāng)管核三對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)三告單取樣后三發(fā)合格三證入庫(kù)記帳鍵三入電腦NG工藝經(jīng)三理分析三原因并三進(jìn)行不三合格品三處置化驗(yàn)報(bào)三告單化驗(yàn)報(bào)三告單化驗(yàn)報(bào)三告單質(zhì)檢科三長(zhǎng)簽字鍵入電三腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填三寫化驗(yàn)報(bào)三告單化驗(yàn)報(bào)三告單說明1：電腦三化后，三可取消三化驗(yàn)報(bào)三告單的三傳遞，三化驗(yàn)結(jié)果直接三從電腦三中調(diào)取說明2：成品三入庫(kù)①三第一次三倉(cāng)庫(kù)鍵三入電腦三為待驗(yàn)三品.②第二次品三管員輸三入OK即待驗(yàn)三品自行三轉(zhuǎn)成成三品,NG即待驗(yàn)三品自行三轉(zhuǎn)成退三庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員三簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)三帳113后勤物三資入庫(kù)三流程供應(yīng)部三人三事行政三部三需三用部門三財(cái)三務(wù)部采購(gòu)員三交物物物制單員三填制三入庫(kù)單三并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員三驗(yàn)質(zhì)三簽字保管員三簽字第一聯(lián)三制單員三留底；三第六聯(lián)三倉(cāng)管員三留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并三登記臺(tái)三帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)三款114原材料三領(lǐng)用簽三審流程車間統(tǒng)三計(jì)三車間三主任三生產(chǎn)經(jīng)三理三原料三保管三分廠三會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)三料單登帳鍵三入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)三帳115五金領(lǐng)三用簽審三流程領(lǐng)料員三五金保三管三材料會(huì)三計(jì)三車間統(tǒng)三計(jì)設(shè)備科三長(zhǎng)十天送三一次領(lǐng)料發(fā)料需求用三料記帳領(lǐng)料單三右上角三注明分三類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間三裝訂成三冊(cè)交設(shè)三備經(jīng)理登帳鍵三入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)三帳116后勤物三資領(lǐng)用三簽審流三程需用單三位三人事三行政部三財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)三料單領(lǐng)料單14貴重物三、接待三物由部三長(zhǎng)以上三領(lǐng)導(dǎo)簽三字經(jīng)辦人三簽字領(lǐng)料單14保管在三領(lǐng)料單三上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登三記臺(tái)帳經(jīng)辦人三領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳117成品出三貨﹁汽運(yùn)提三貨﹂流程核算會(huì)三計(jì)三銷三售辦三客三戶三分廠三會(huì)計(jì)三地磅三房三成三品保管客戶需三貨時(shí)提貨單6空車過三磅裝貨重車過三磅填寫毛三重門衛(wèi)記帳鍵三入電腦三月底會(huì)三計(jì)對(duì)帳核對(duì)放三行提貨單2過磅單４記帳63過磅單４１提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā)票2發(fā)票3說明：1-賒銷時(shí)三，直接三開發(fā)運(yùn)三單，執(zhí)三行成品三出貨流三程，按合同三期限付三款后，三再給客三戶開發(fā)三票。2-提貨單三按照裝三車輛填三寫，一三車一單三。保管簽三字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開立發(fā)三運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納三收款后三開立發(fā)三票6記帳月三底保管三對(duì)帳11866成品調(diào)三貨至儲(chǔ)三運(yùn)站流三程銷售辦三公室三車站儲(chǔ)三運(yùn)室三司三機(jī)三分廠會(huì)三計(jì)三地磅房三成品三倉(cāng)庫(kù)通過地三鐵辦安三排每早傳三真發(fā)貨審三批表傳真提貨單6空車過三磅裝貨重車過三磅填寫毛三重凈重門衛(wèi)記帳鍵三入電腦三月底會(huì)三計(jì)對(duì)帳核對(duì)放三行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計(jì)三劃發(fā)貨審三批表發(fā)貨指三令發(fā)運(yùn)日三期和車三皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽三字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月三底保管三對(duì)帳記帳鍵三入電腦三月底會(huì)三計(jì)對(duì)帳119盤點(diǎn)作三業(yè)流程財(cái)務(wù)部三公三司會(huì)計(jì)三分廠會(huì)三計(jì)三倉(cāng)管三員盤存表盤存表盤存表附盤存三說明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)三物盤存每年1~1三0、12月為抽三查盤存三，11月為全三面盤存共同查三帳核對(duì)憑三證查找三原因OKNG120財(cái)務(wù)作三業(yè)121執(zhí)行部三門三裁三決主管三財(cái)務(wù)三出納財(cái)務(wù)流三程基本三模型工作計(jì)三劃或申三請(qǐng)單1、預(yù)算申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽三審單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算三或制度三規(guī)定核三對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)三果+轉(zhuǎn)帳傳三票4、付款支付支付計(jì)三劃及支三付方式主管核三準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存三在也可三能不存三在122各部門三財(cái)務(wù)三部三集三團(tuán)財(cái)經(jīng)三部各部門三填寫資三金收支三預(yù)估包三括銷貨三收入、三工程款三、原材三料款、三咨詢費(fèi)三、工資三、維修三費(fèi)等月資金三需求計(jì)三劃簽審三流程資金流三量計(jì)劃三表13財(cái)務(wù)部三將前期三發(fā)生下三月到期三的應(yīng)付三帳款加三入完成三下月資三金流量三表資金流三量計(jì)劃三表13科長(zhǎng)簽三審部長(zhǎng)簽三審副總簽三審財(cái)經(jīng)管三理部填三寫提供三的資金三總額并三由部長(zhǎng)三終審資金流三量計(jì)劃三表1存檔123各部門三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)部部門或三個(gè)人填三寫借款三申請(qǐng)采購(gòu)以三外的借三款簽審三流程終審借款申三請(qǐng)單和三附件13科長(zhǎng)簽三審部長(zhǎng)簽三審副總簽三審借款申三請(qǐng)單和三附件13借款申三請(qǐng)單和三附件13借款申三請(qǐng)單和三附件13核算會(huì)三計(jì)核對(duì)三單據(jù)200三0元以上1萬(wàn)元以三上124各部門三總經(jīng)三理三財(cái)務(wù)部部門或三個(gè)人填三寫借款三申請(qǐng)合同借三款簽審三流程終審借款申三請(qǐng)單和三附件13科長(zhǎng)簽三審部長(zhǎng)簽三審分管副三總簽審借款申三請(qǐng)單和三附件13借款申三請(qǐng)單和三附件13借款申三請(qǐng)單和三附件13核算會(huì)三計(jì)核對(duì)三單據(jù)1萬(wàn)元以三上125工程決三算簽審三程序施工單三位三財(cái)三務(wù)部預(yù)三決算科三工程三部三總?cè)?jīng)理審核編三制預(yù)決算三項(xiàng)目負(fù)三責(zé)人簽三審簽字預(yù)決算三科科長(zhǎng)三簽審決算書決算書決算書施工單三位決算三書施工單三位自檢三資料施工單三位決算三書施工單三位自檢三資料工程施三工過程三資料決算書施工單三位決算三書施工單三位自檢三資料決算書施工單三位決算三書施工單三位自檢三資料終審部長(zhǎng)簽三審副總簽三審2萬(wàn)元以三上決算書施工單三位決算三書施工單三位自檢三資料副總簽三審使用單三位等驗(yàn)三收資料126工程結(jié)三算報(bào)銷三簽審流三程工程部三財(cái)務(wù)三部決算資三料決算科三核對(duì)相三關(guān)資料三和工程三狀況工程部三依據(jù)決三算等資三料填