廣東某學(xué)院公司各部門章程和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公司策劃部章程（草案）

第一章總則第一條：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司策劃部是在廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的職能部門，是公司聯(lián)系對外的宣傳窗口。第二條：本部參加廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司并成為屬下的一個部門，承認(rèn)并遵守《廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司章程》，接受廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司董事會的指導(dǎo)。第三條：本部的基本任務(wù)是：貫徹公司的宣傳方針，進行公司理念的宣傳，做好公司與學(xué)院師生的橋梁和紐帶，定期開展促銷活動，及時做好市場調(diào)查，協(xié)調(diào)好公司其它部門的關(guān)系，代表本部參與公司的建設(shè)與管理：組織自我管理、自我服務(wù)、維護公司的形象。開展對外聯(lián)系業(yè)務(wù)，加強與學(xué)院學(xué)生會、各系學(xué)生會、文學(xué)社的聯(lián)系。

人員第四條：凡廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院的在校學(xué)生，不分民族，性別，均可申請加入本部。第五條：人員的權(quán)利和義務(wù)：對本部工作有討論，建議和批評的權(quán)利，有選舉權(quán)和被選舉權(quán)；有遵守本部章程，執(zhí)行本部決議的義務(wù)。

第三章組織和職權(quán)第六條：本部的組織原則是民主集中制。第七條：本部的最高權(quán)利機構(gòu)是學(xué)院實習(xí)公司董事會。第八條：學(xué)院實習(xí)公司策劃部的職權(quán)是：貫徹執(zhí)行公司作出的各項決議，討論和決定本部的有關(guān)工作，有權(quán)制定本部的各項工作條例，修改本部章程。第九條：本部人事安排通過民主選舉產(chǎn)生。第十條：本部的人員組成：經(jīng)理1人、經(jīng)理助理1—2人。經(jīng)理助理由經(jīng)理提名任命，不在本部選舉之列。第十一條：學(xué)院實習(xí)公司策劃部的任期期限：它行使職權(quán)到下屆公司代表大會召開為止。對不勝任工作的人員，經(jīng)公司全體人員集體討論決定后，有權(quán)免去其職務(wù)并任命新的人員。第十二條：經(jīng)理主持本部的各項工作，經(jīng)理助理協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理、經(jīng)理助理實行分工合作制。經(jīng)理可召集和主持本部的各種會議。第四章制度第十三條：經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真組織好每次的宣傳任務(wù)，并做好公司交給的任務(wù)，做到上傳下達。第十四條：經(jīng)理助理應(yīng)積極配合經(jīng)理的工作，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。第十五條：本部將不定期召開會議，由經(jīng)理主持，匯報近期的工作情況，討論內(nèi)部事務(wù)。第十六條：對各項會議，要按時參加，不能到會者請事先向經(jīng)理請假。廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司策劃部二零零一年九月二十八日技術(shù)部規(guī)章制度1、條形碼管理：應(yīng)將商品分類，在分類下再分科，將同一科的商品歸入科目里。2、商品的入庫一定要盡快錄入電腦庫存，使庫存不會亂。3、管理好前臺與后臺的電腦，保證電腦及網(wǎng)絡(luò)的正常運作。4、要與采購部、商場部、財務(wù)部協(xié)調(diào)好，處理好商品帳目。5、處理好公司的文字處理，后臺電腦不能用作文字處理，文字處理用文檔機。6、明確技術(shù)部的規(guī)章制度：1）后臺電腦為技術(shù)部人員專用，未經(jīng)技術(shù)部人員同意，不得亂用。其它部門在使用過程中應(yīng)注意管理好自己的文檔，以免混亂，造成工作的不便。2）超市中的所有電器、電腦為技術(shù)部管理,包括冰箱、音響、電燈。3）每批貨物進入商場經(jīng)過驗收后，采購部必須盡快將完整的進貨單（要清楚的商品名、數(shù)量、進貨價、銷售價）交給技術(shù)部作輸入。4）如有新貨到是必須及時通知技術(shù)部來進行入庫輸入處理。5）如前臺電腦或后臺電腦及商場所有的電器出問題應(yīng)立即通知技術(shù)部盡快處理。6）技術(shù)部每天早上7：50分前到商場開電腦，每天晚上結(jié)束營業(yè)前到商場，把當(dāng)天的營業(yè)銷售單打印給財務(wù)部。7）后臺管理資料必須保密，如電腦密碼不得告訴其他部門人員（除特殊情況外）。技術(shù)部經(jīng)理：李頌新財務(wù)部管理制度建立本實習(xí)公司的目的就是發(fā)揮同學(xué)們的創(chuàng)造力實現(xiàn)利潤最大化，而要實現(xiàn)這個目標(biāo)，必須保證人、財、物各方面能健康有序地進行，財務(wù)部作為負(fù)責(zé)整個公司財物、財務(wù)管理的部門，更應(yīng)建立健全、有效的內(nèi)部控制制度，以作為自我控制、自我約束的行為準(zhǔn)則。（一）職責(zé)分工：為了預(yù)防和及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行工作產(chǎn)生的錯誤或發(fā)生的舞弊，使財務(wù)部內(nèi)部能相互監(jiān)督和檢查，特對財務(wù)部下屬的財務(wù)部經(jīng)理、會計、出納進行職責(zé)分工。一、財務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)公司資金管理，做好財務(wù)信息的整理、分析、匯總等工作。2、建立會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料檔案，并對單據(jù)、憑證、帳簿、報表等妥善保管。3、建立能及時準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營狀況的報表制度。4、分析每月成本變動情況，并控制企業(yè)的費用開支，盡力降低成本。5、審核各帳簿、報表所反映的信息是否屬實，有無錯漏?？偡诸悗ぜ懊骷毞诸悗さ目偤嫌嫈?shù)是否相符。6、審核記帳憑證的填寫是否規(guī)范、正確，編號是否連續(xù)。7、月末監(jiān)盤現(xiàn)金，以保證現(xiàn)金的實存數(shù)與帳上相等。8、每一會計年度終了時制定財務(wù)會計報告，并分送各股東。財務(wù)報告包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、年度報告說明書。9、每次例會報告企業(yè)經(jīng)營情況，費用支出情況。二、會計1、會計人員須熟悉和遵守會計制度，懂得記帳程序和核算技術(shù)。2、保證會計及其他信息資料的可靠和正確。會計人員應(yīng)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》如實反映公司日常經(jīng)營活動，對會計處理各環(huán)節(jié)進行控制，從而減少錯弊的發(fā)生，保證信息的可信度。3、對外購貨物單據(jù)的審核：應(yīng)審核其數(shù)量、金額是否正確，是否有采購部、驗貨當(dāng)班經(jīng)理的簽名，經(jīng)核對無誤才簽名并以此作為入帳憑證。4、對不真實或有問題的原始單據(jù)不予受理或請經(jīng)理處理。5、登記工資表、明細帳、總分類帳及其他相關(guān)帳簿。6、日常帳務(wù)的處理工作應(yīng)及時，盡量做到日清月結(jié)。7、利用原始數(shù)據(jù)憑證審核計算機商品錄入數(shù)量、價格是否正確。三、出納1、出納負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付管理。2、出納員收付現(xiàn)金時，須對照會計憑證和審批程序，做到正確無誤。3、出納員要有安全防盜意識，保管好現(xiàn)金票據(jù)，不得丟失。4、保證每日有足夠的零用錢供給，使日常經(jīng)營活動能正常運行。5、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。6、每晚準(zhǔn)備好第二天所需要的零錢交給值班人員，由其交給收銀員。（二）開支審批制度1、凡公司資金開支須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。2、凡超過公司資產(chǎn)階級10%的投資或購物，須由總經(jīng)理室提出投資或購物計劃，經(jīng)股東大會通過后方能執(zhí)行。3、5000元以上的開支，經(jīng)由董事會通過總經(jīng)理簽名方能支付。4、1000-5000元的開支，由職能部門提出方案，經(jīng)總經(jīng)理室通過，總經(jīng)理簽名同意方能支付。5、1000元以下的開支，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理簽名同意支付。（三）費用報銷制度1、因公司業(yè)務(wù)需要支出的費用，如辦公費、差旅費、接待費等，按規(guī)定審批程序給予報銷。2、費用報銷須憑發(fā)票或有效證據(jù)辦理，由會計人員審核，出納員支付款項。3、報銷憑借的發(fā)票或有效證據(jù)須由經(jīng)手人、證明人簽名并寫明用途，經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)理助理簽名同意后有效。4、一次報銷的金額少于50元，經(jīng)總經(jīng)理助理簽字后即可報銷；如一次報銷的金額超過50元，則必須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后方可報銷。5、報銷時間定為每周一、四。（四）現(xiàn)金管理制度1、凡現(xiàn)金收付或移交，須當(dāng)面點清，辨別真假，并做好登記。如出現(xiàn)差錯，后果自負(fù)。2、出納每日22：30分須到超市點收當(dāng)天的營業(yè)額，并與電腦帳上的營業(yè)額進行核對，如發(fā)現(xiàn)短款，須找出錯誤所在，如屬人為造成，還應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。3、每月10日為工資發(fā)放日，如遇節(jié)假日則順延至第一個工作日。4、工資表經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，才可進行工資發(fā)放。5、領(lǐng)取工資者及代他人領(lǐng)工資者應(yīng)出示相關(guān)證明，才予以支付工資。6、庫存現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行，來不及存入的應(yīng)妥善保管，如短差或丟失，將由責(zé)任人賠償。7、每月月末應(yīng)對庫存現(xiàn)金進行盤點。8、對各種到期仍未收回的款項要及時催收，逾期仍未收回要及時報告主管。9、不得以任何理由公款私用。（五）股金管理制度1、建立股金管理帳目，做好登記工作。2、股金主要用作公司商品流動資金，保障公司正常營運，如作其它項目投資須經(jīng)股東大會或董事會通過。3、投入的股金經(jīng)公司核準(zhǔn)登記后，不得任意撤回；如屬特殊情況，須經(jīng)董事會同意。4、按稅后利潤10%提取法定公益金、10%提取盈余公積金，公積金累計為公司注冊資本50%后可不再提取，提取的公積金用于彌補虧損。5、做好股東權(quán)益和登記工作，并定期報告公布。6、保護股東權(quán)益，定期發(fā)放股利。股利的確定是由稅后利潤中提取“公益金、公積金”后的剩余利潤按股東出資比例分配。7、股東按股本比例行使表決權(quán)。8、公司解散清算后，股東按投入股本分配資產(chǎn)。9、財產(chǎn)清算順序：①償還公司員工工資②繳納所欠稅款③清償債務(wù)④退還股本。(六)其他管理制度1、財務(wù)部人員須對公司重要的經(jīng)營管理信息和客戶重要資料做好保密工作，不得外泄。2、因調(diào)動工作或離職時，必須與交接人員辦理好工作交接手續(xù)。3、會計員與出納員要定期核對檢查帳目，向主管人員報告。4、管理好自已的專項物品，如保管不善，損失自負(fù)。倉庫管理制度1、倉庫是超市存放商品的地方，外來人員沒經(jīng)過同意不得隨便出入倉庫。2、倉庫的管理主要由倉管負(fù)責(zé),其中包括商品的進倉、出倉以及倉庫日常管理工作。3、商品購進后由倉管登記后入倉，倉管員對商品的質(zhì)量要嚴(yán)守把關(guān)，保證商品的質(zhì)量和數(shù)量。4、商品的出倉由品類組組長提出領(lǐng)貨要求，倉管員登記后方能發(fā)貨進商場。5、倉管員要注意倉庫商品的整理擺放，做到便于商品的管理以及防潮、防高溫、防鼠蟲等保護工作。6、倉管員同時要與各品類組組長做好協(xié)調(diào)工作，注意商品的供求情況，能夠及時反應(yīng)給采購部滯銷品、缺貨商品以及暢銷品的情況。7、對損耗商品要做好登記、處理工作，到月末要將損耗商品的處理意見交給財務(wù)部批準(zhǔn)盡快把損耗品處理掉。8、月末倉管要把一個月的倉庫日報表與財務(wù)部的帳目相核對，以便核對商場與倉庫商品進、銷、存的準(zhǔn)確性。2004/11/3實習(xí)公司采購部制度第一條：本部的人員組成：經(jīng)理1人、經(jīng)理助理1人、采購人員1人。經(jīng)理有權(quán)提名任命經(jīng)理助理和采購員，但也要在面試及格和試用期及格的前提下。對不勝任的工作人員，經(jīng)公司全體人員集體討論決定后，有權(quán)免去其職務(wù)并任命新的人員。第二條：經(jīng)理主持本部的各項工作，經(jīng)理助理、采購員協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理、經(jīng)理助理、采購員實行分工合作制度。經(jīng)理可召集和主持本部的各種會議，匯報工作情況，討論內(nèi)部事物。第三條：經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真組織好每次的采購任務(wù)，經(jīng)理助理、采購員應(yīng)積極配合經(jīng)理的工作，保障銷售，做到不脫銷、不積壓商品。第四條：每一位采購部成員對自己所采購的商品都要負(fù)責(zé)任，質(zhì)量或數(shù)量不符合時，要賠償損失（按進貨價賠償或退貨處理）；所采購的商品不對銷時，要想辦法把商品銷出去（促銷或退貨等等），盡快回籠積壓的資金。第五條：采購部成員不能收取批發(fā)商的現(xiàn)金回扣，如有發(fā)現(xiàn)，必須記過批評，但采購員可以在采購時接受贈品或以進貨價采購私人的物品，前提是不影響商品質(zhì)量和進貨價。第六條：采購員要有職業(yè)道德，即對所采購商品的進貨價保密，除管理層人員以外絕不能向外透露。第七條：采購員一定要在做了市場調(diào)查之后再根據(jù)實際情與商品類組長商討定價方法。第八條：如有商品調(diào)整價格時，要及時告訴后臺管理和財務(wù)部，此外，還要對調(diào)整價格的商品進行盤點，把數(shù)量也告訴后臺管理和財務(wù)部。第九條：采購程序：制定采購計劃——報總經(jīng)理審批——報財務(wù)部取款——采購——與值班店長驗收——驗收員和采購員簽名——填寫進貨單（一式兩份）——把剩余貨款和貨單轉(zhuǎn)給采購——采購歸還出納。第十條：采購新產(chǎn)品時，先與商品小組商討新商品是否暢銷，不宜立即下訂單。

廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院實習(xí)公司采購部品類組組長管理制度1、商場商品按商品分類分為日用品、文具、食品、副食品、飲料雪糕、藥、煙及其他八個品類，具體由七個品類組長負(fù)責(zé)，由購銷部主管領(lǐng)導(dǎo)，落實管理責(zé)任制。2、商場品類組組長負(fù)責(zé)所分配的商品品種的管理，包括該商品的定價、協(xié)助錄入、調(diào)價、促銷、盤點、商品銷售表等商品管理工作。3、商品購進后由商場管理人員（值班店長或品類組組長），經(jīng)核對準(zhǔn)確無誤后簽名接受貨物，對有質(zhì)量問題的商品進行退貨處理（即時與批發(fā)商聯(lián)絡(luò)，即時處理）。4、商品陳列要作到整齊美觀且具有量感、明碼標(biāo)價，有利于銷售與促銷。5、要注意商品的清潔衛(wèi)生，作好商品的防盜、防潮、防高溫、防鼠蟲等保護工作。6、商品調(diào)價，必須與采購部、財務(wù)部與策劃部討論批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。7、及時做好補貨工作，做好商品銷售周期的統(tǒng)計，通過填寫商品補貨簿及時向采購部反映缺貨及暢銷商品的情況，以供采購參考的依據(jù)，不可出現(xiàn)暢銷商品斷貨現(xiàn)象。8、定期作好商品盤點工作，填報商品銷售報表，實行靈活盤點制度，貴重及易盜商品必須經(jīng)常盤點，其余可抽查，月末大盤（即全面盤點）時，商品組長在月末盤點完畢后必須于兩天之內(nèi)寫出盤點總結(jié)報告交給購銷部主管。9、采用零售價法來進行盤點的帳面處理，其計算公式是：帳面金額＝上期庫存零售價＋本期進貨零售價－本期銷售金額＋本期調(diào)價金額。10、商品正常損耗率定為5％（安零售價計），如果商品丟失損耗超過正常損耗時，必須具體分析，依具體情況由直接負(fù)責(zé)人賠償。商場盤點制度1、全面盤點于月末進行，由購銷部制定盤點計劃，安排人員，做好盤點準(zhǔn)備工作，程序為：購銷部盤點準(zhǔn)備工作→各品類組長做好盤點及盤點具體分配工作→盤點→盤點統(tǒng)計總結(jié)→財務(wù)部。2、月末盤點前要做好盤點的準(zhǔn)備工作，包括盤點人員、盤點卡、帳簿、程序、盤點表的工作準(zhǔn)備，并告知顧客。3、局部盤點由品類組組長組織人員靈活定期不定期進行，貴重及易盜商品必須經(jīng)常盤點，其余可抽查。4、采用“零售價法”來進行盤點的帳面處理，其計算公式是：帳面金額＝上期庫存零售額＋本期進貨零售額－本期銷售金額＋本期調(diào)價金額。5、盤點作業(yè)時，一般以2人一組進行，注意上下前后順序，防止漏盤、重盤、錯盤，作到準(zhǔn)確、快捷。6、盤點人必須認(rèn)真盤點盤點區(qū)域內(nèi)的商品。7、根據(jù)盤點卡，由購銷部主管組織核盤，以作進一步核對。8、盤點需填寫盤點卡，匯總統(tǒng)計，從而確定商品銷售，商品庫存，商品溢損和零售差錯的數(shù)據(jù)，并簽名作證。9、每個品類組長在盤點完畢后，技術(shù)部必須在當(dāng)天內(nèi)統(tǒng)計好盤點溢損和零售差錯數(shù)據(jù)，交給財務(wù)部主管。10、商品正常溢損耗率為5％（按零售價計），以此作為懲罰的標(biāo)準(zhǔn)，超過正常的由負(fù)責(zé)人賠償。實習(xí)超市值班經(jīng)理考核表被考核人：考核時間：考核內(nèi)容考核等級總評扣分情況︵每項一分︶1．按規(guī)定穿著服裝，戴工號，精神飽滿。ABCD總考核等級：評語：

簽名：商場部：人事部：2．不遲到，不早退，不無故離開崗位。ABCD3．做好值班登記表，營業(yè)員考評，送貨登記。ABCD4．安排好營業(yè)員工作，營業(yè)時間不干私活。ABCD5．對購進商品嚴(yán)格驗收、出倉、打價、擺上貨架。ABCD6．及時補貨，并登記、擺上貨架。ABCD7．商場商品沒出現(xiàn)無打價、打錯價、一件商品兩個價。ABCD8．商品、貨架沒有塵、不亂放。ABCD9．搞好商場、辦公室衛(wèi)生。ABCD

10．及時處理商場發(fā)生的突發(fā)事件并記錄。ABCD注：該表由商場部管理人員填寫實習(xí)公司管理人員考核表考核對象：職位：考核時間：考核項目考核要素考核要點考核等級項目總評總評德責(zé)

任

心具有團體協(xié)作精神，(與上級、同事、下級有良好的合作態(tài)度。ABCD

ABCD

指導(dǎo)老師：

年月日大公無私，維護公司的形象和利益。ABCD遵守制度、紀(jì)律，服從管理。ABCD嚴(yán)于律己、勇于批評和自我批評。ABCD

勤

紀(jì)律性遵守規(guī)章制度，按規(guī)定程序辦事。ABCDABCD忠于職守，不擅離工作崗位。ABCD盡心盡職、不需督促。ABCD出勤率高，工作準(zhǔn)時，極少遲到。ABCD能工作效率敢于創(chuàng)新精神.ABCDABCD業(yè)務(wù)熟悉程度,工作效率.ABCD工作能力組織領(lǐng)導(dǎo)管理能力,協(xié)調(diào)能力。ABCD工作不積壓、及時處理工作中出現(xiàn)的問題。ABCD績

工作質(zhì)量工作有條理、忙而不亂。ABCD

ABCD

工作細致，很少失誤。ABCD目標(biāo)實現(xiàn)度是否有特殊貢獻。ABCD任務(wù)具體落實情況。ABCD實習(xí)完成程度ABCD

實習(xí)超市優(yōu)秀營業(yè)員考核表一、戴工作證，精神飽滿。二、責(zé)任心強，不遲到，不早退，不無故離開崗位。三、主動性強，能夠靈活處理突發(fā)事件。四、熟悉商場擺設(shè)以及商品價格。五、保持商場內(nèi)外清潔，尤其是貨架.商品衛(wèi)生。六．

維護超市形象，營業(yè)期間不干私活，不聚眾交談。七、協(xié)助值班經(jīng)理上貨.補貨.做好缺貨商品登記。八、收銀員技術(shù)純熟，使用標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)語。九、值班期間商品沒出現(xiàn)無打價.打錯價.一件商品兩個價。十、及時反映顧客信息，妥善處理顧客抱怨。十一、正確處理沒有條形碼的商品

實習(xí)超市人事部啟實習(xí)超市收銀員考核表一、按規(guī)定穿著服裝，戴工作證，精神飽滿。二、不遲到，不早退，不無故離開崗位。三、保持收銀臺及周圍環(huán)境清潔。四、熱情接待顧客，使用標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)語。五、熟練使用收銀機，較好處理突發(fā)事件。六、準(zhǔn)確為顧客結(jié)帳，將商品正確入袋。七、熟悉商品，熟記特價品及時送禮品。八、無金額短缺(盈虧)，收假幣現(xiàn)象。九、換班時能快速結(jié)算營業(yè)總額，整理數(shù)據(jù)交接班。十、重視超市利益，維護超市，營業(yè)時間不干私活。備注：實習(xí)超市理貨員考核表一、按規(guī)定穿著服裝，戴工作證，精神飽滿。二、不遲到，不早退，不無故離開崗位。三、搞好所管范圍貨架、貨品衛(wèi)生。四、熱情接待顧客，主動引導(dǎo)顧客選購。五、熟悉超市商品，準(zhǔn)確為顧客介紹商品。六、所管范圍內(nèi)商品沒出現(xiàn)無打價，打錯價，一件商品兩個價。七、協(xié)助值班經(jīng)理上貨、補貨，做好缺貨商品登記。八、保證送貨上門、服務(wù)準(zhǔn)時、保質(zhì)保量。九、及時反映顧客信息，處理顧客抱怨，急顧客所急。十、重視超市利益，維護超市形象，營業(yè)時間不干私活。備注：注：○本考核表由每班值班經(jīng)理負(fù)責(zé)考核填寫?！鹂鄯智闆r：每項一分。○考核情況分為四個等級：A、B、C、D。A：9分以上，B：7分以上，C：5分以上，D：5分以下?！甬?dāng)班誰負(fù)責(zé)收銀請值班經(jīng)理以“￥”符號標(biāo)記。實習(xí)超市人事部示實習(xí)公司營業(yè)員守則1、遵守各項制度和紀(jì)律，服從安排。2、樹立顧客至上的觀念，努力提高服務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量，正確處理顧客抱怨。3、掌握商品知識和業(yè)務(wù)技能，運用所學(xué)知識開展?fàn)I業(yè)服務(wù)，包括商品分類、包裝、標(biāo)價、陳列和維護。4、遵守職業(yè)道德，維護公司利益和顧客利益。5、懂得推銷技巧，了解商品銷售動態(tài)，反映銷售信息，努力提高經(jīng)營業(yè)績6、做好責(zé)任區(qū)內(nèi)的商品設(shè)備環(huán)境的清潔整理工作7、遵守營業(yè)時間，做好交接工作，不得善自離開工作崗8、當(dāng)班期間不得做影響營業(yè)服務(wù)的事，如閑談、玩耍、看書報等9、樹立安全意識，做好防盜放火工作，防止意外事故發(fā)生

實習(xí)超市值班店長手冊為了提高實習(xí)超市的效率，逐步完善各項規(guī)章制度，實習(xí)超市日常經(jīng)營管理活動將實行值班店長制。值班店長主要負(fù)責(zé)商場的一切經(jīng)營活動，確保整個商場的正常運轉(zhuǎn)。每天安排三位值班店長，分別負(fù)責(zé)早、午、晚三班值班期間內(nèi)實習(xí)超市的正常運轉(zhuǎn)。值班時間安排如下：早班7：30－12：30(星期六、日為9：00－12：00)午班12：30－18：00(星期六、日為12：00－18：00)晚班18：00－22：30(星期五、六為18：00－23：00)值班店長職責(zé)如下：（1）

必須以身作則，穿著制服。除非有正常業(yè)務(wù)往來需要留在辦公室處理，否則，值班店長必須留在商場，靈活安排營業(yè)員做好各項工作。包括對營業(yè)員的調(diào)動管理和監(jiān)督。（2）

做好值班店長登記表。包括日期、班次、營業(yè)員工作時間、出勤情況等。特別注意做好交接班現(xiàn)金的核算和登記，并于值班當(dāng)日將現(xiàn)金和帳目交給財務(wù)部，營業(yè)員出勤表交給人事部存檔。（3）

填寫好值班店長日記。包括值班期間所發(fā)現(xiàn)的問題，所發(fā)生的值得注意的事件，下一班值班店長上班前必須翻看前一班的值班日記，了解上一班的工作概況。（4）

根據(jù)商場的銷售情況及時做好補貨工作。補貨前可以查看電腦記錄的該商品的現(xiàn)存數(shù)量，再到倉庫取貨，若該商品已經(jīng)沒有存貨，先記下所缺商品的名稱、條形碼、廠家等資料交給品類組長，待品類組長處理。（5）

注意保持辦公室及商場內(nèi)外的清潔，維護公司形象。如辦公室出現(xiàn)臟亂等現(xiàn)象，損害公司形象，由值班店長負(fù)責(zé)。（6）

若有商品報廢要在報廢本中記錄，事后轉(zhuǎn)告商場主管，商場主管負(fù)責(zé)在電腦中做相對的錄入，填寫“商場報廢”欄。（7）

值班店長有權(quán)對違反辦公室條例的員工提出警告批評。（8）

靈活處理送貨上門問題。決定送貨前首先要考慮商場內(nèi)的工作是否繁忙，如果此時工作繁忙，則不宜馬上送貨，應(yīng)該先向顧客道歉，推遲送貨時間或婉轉(zhuǎn)拒絕。相反，若工作不繁忙則馬上送貨，送貨人員應(yīng)先考慮男營業(yè)員。假如顧客是打電話定購的，值班店長必須問清楚顧客的詳細地址、電話號碼、并打出小票，待顧客收貨付款后，請顧客在小票上簽名。（9）

妥善處理顧客退貨問題。首先要檢查所退商品的損壞是否由于人為原因引起，如果商品的損壞是顧客本身造成的，一律不予退換。相反，商品的損壞在售出前已經(jīng)造成的，值班店長應(yīng)該及時填寫退貨處理本。包括填寫顧客姓名、性別、地址、電話號碼。如果所退的商品的價格涉及數(shù)目較小，可以馬上退換，若涉及數(shù)目較大，則先向顧客道歉，將所退商品留下，事后轉(zhuǎn)告商場主管，由商場主管負(fù)責(zé)處理。（10）嚴(yán)謹(jǐn)?shù)靥幚眚炟?、收貨問題。對購進商品進行嚴(yán)格驗收，主要根據(jù)核對單檢查商品的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格、金額以及有效日期。若當(dāng)日付款，必須填寫支付證明單，事后將支付證明單交給財務(wù)部。驗收無誤后，根據(jù)原始單填寫“商品進貨單”，并通知技術(shù)部進行電腦錄入。如果購進的是新商品則先通知品類組長過來定價并填寫有關(guān)資料，最后將進貨單交由財務(wù)部記帳，待商品錄入后，再次與原始單核對，核對無誤后查看商場貨架，將商品直接擺放商場或拉進倉庫。（11）及時處理顧客反映的意見。耐心聽取顧客的建議或意見，不管顧客的言語中是否帶有批評性、攻擊性，值班人員一律禮貌道歉，不得與顧客爭吵。事后，可將顧客的建議或意見以口述或書面的形式轉(zhuǎn)告人事部。（12）正確處理業(yè)務(wù)問題。值班當(dāng)天如有業(yè)務(wù)員來訪應(yīng)禮貌招待，馬上通知采購人員過來洽談，若采購人員無法到場則由值班店長問清楚此次業(yè)務(wù)來訪的目的，留下聯(lián)系電話、廠家名稱，事后再將此事轉(zhuǎn)告采購主管。還有，值班人員無權(quán)決定商品的采購，不得未經(jīng)采購人員允許就隨意下定單。（13）如有管理系、管理系學(xué)生會、培訓(xùn)部、圖書館、院辦車隊、綠色食品實驗室的人員來購買商品需要記帳時，必須確認(rèn)負(fù)責(zé)人的簽名是否與記帳本中的一致，若簽名不一致，一律不予記帳；確認(rèn)簽名有效后才可以記帳，其后將記帳本交給商場主管，由商場主管在“后臺”系統(tǒng)的銷售欄中進行錄入，付款方式選擇“記帳”。注意事項：1）必須提前至少十分鐘到達超市，做好上班前的準(zhǔn)備。2）任何時候都必須保持商場內(nèi)外的清潔，尤其是商品的整潔以及商場外污水的處理。3）傍晚時分及時將桌凳擺到商場外，并打開商場內(nèi)外的燈。4）晚上下班后，若商場外仍有顧客在飲酒喧嘩，值班人員應(yīng)該禮貌地告知其現(xiàn)在已深夜，希望其能放低聲量或早點回去休息，以免影響附近居民的休息。5）值班人員在晚上22：30（星期五、六23：00）關(guān)門后最好不要銷售任何商品，若要銷售時一定要記下售出商品的名稱、條形碼、數(shù)量、價格、金額，待明日再錄入。6）停電和電腦發(fā)生故障時，值班店長應(yīng)該立即叫營業(yè)員規(guī)范填寫“商品銷售錄入單”，包括填寫商品的名稱、條形碼、數(shù)量、價格，保持正常營業(yè)。交班后將“商品銷售錄入單”交給技術(shù)人員處理。特別注意停電時一定要用兩層厚紙皮覆蓋在雪糕上，再用布覆蓋在雪柜表面，若停電時間超過四個小時應(yīng)該打電話給廠家，要求廠家派人來將雪柜暫時運走。7）雀巢雪糕、和路雪雪糕送貨來時，第一時間問廠家是否有新貨到。如果有新貨到則馬上通知技術(shù)人員將新貨錄入電腦，沒錄入前應(yīng)先核對雪糕的品種、數(shù)量、價格、質(zhì)量，再將新貨放在冰箱底層。若雪糕送貨時間在盤點時間約前五天內(nèi)送來，則根據(jù)雪糕現(xiàn)存量減少商品數(shù)量或婉轉(zhuǎn)拒絕此次送貨。8）值班店長應(yīng)該注意商場內(nèi)外及辦公室內(nèi)的設(shè)備維護、管理。9）早班期間，尤其要注意雪柜的整理。如何處理假幣問題一、

每月從營業(yè)員工資中扣一元作為收到假幣的補貼二、

收到假幣的三種處理方案1、

如果過失是由營業(yè)員個人引起的，營業(yè)員負(fù)責(zé)賠償假幣面值的30%2、

如果過失是由營業(yè)員與值班經(jīng)理共同引起的，營業(yè)員、值班經(jīng)理各負(fù)責(zé)賠償假幣面值的20%3、

如果過失是由營業(yè)員、值班經(jīng)理、出納共同引起的，營業(yè)員、值班經(jīng)理、出納各負(fù)責(zé)賠償假幣面值的15%三、

營業(yè)員或值班經(jīng)理或出納在賠償一定金額后，其余的款用營業(yè)員工資所扣的一元中補回

上班補款問題處理每班營業(yè)員在每班下班時必須清點錢柜的金額，若金額與電腦應(yīng)收金額不對，凡是盈虧5元以上的，營業(yè)員應(yīng)補回盈虧金額的