廣西創(chuàng)新港灣公司收文管理辦法和供應商調(diào)查管理制度

廣西創(chuàng)新港灣公司收文管理辦法第一章總則為規(guī)范和嚴肅公司收文工作，提高收文、辦文效率，特制定本管理辦法。公司的收文由辦公室統(tǒng)一管理，辦公室同時負責收文的歸檔。本規(guī)定所指收文，僅指公司外部的收文；公司內(nèi)部的收文依照《發(fā)文管理辦法》、《檔案管理辦法》等文件中相關(guān)條款辦理。第二章收文程序收文程序包括登記、分文、批辦、分辦、催辦等程序。（一）來文收集、登記。1、外部來文按來源方式分為兩種：1）經(jīng)辦人參加各種會議或通過其它形式取回的政府批文、合同等文件資料。信函、傳真等形式收到外部的正式來文。2、對于由經(jīng)辦人從外部帶回的文件資料，經(jīng)辦人必須在當日工作時間內(nèi)交到辦公室，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后，可于下個工作日送辦公室。經(jīng)辦人從外部帶回的公文未在規(guī)定時間交辦公室，在考核結(jié)果中對經(jīng)辦人進行責任處理。3、外部收文由辦公室秘書在"收文登記表"上登記，經(jīng)辦人必須提供對方單位經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人名稱和辦公電話（“收文登記表”見附表）。辦公室秘書在收文文件上加蓋收文章。（二）分文、呈批。辦公室主任根據(jù)事情的輕重緩急，在文件呈批表（見“發(fā)文管理制度”）上加蓋“特急”和“急件”字樣，簽署處理意見。按審批權(quán)限、業(yè)務性質(zhì)分類，分別呈相關(guān)領(lǐng)導批閱。辦公室積壓文件未及時上傳下達，在考核結(jié)果中對辦公室相關(guān)責任人進行責任處理。（三）文件批閱。公司領(lǐng)導批閱文件，“特急”文件須馬上批辦，“急件”須當天批辦。所有文件都必須在兩個工作日之內(nèi)閱批完畢，由辦公室及時交承辦單位。公文審批未按規(guī)定時間完成，在考核結(jié)果中對相關(guān)領(lǐng)導進行責任處理。（四）歸檔文件在辦理完畢后，先放置經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門在年底整理、立卷、歸檔。（五）文件分辦、傳閱。1、需要復函的文件需要復函時，將領(lǐng)導批復的文件及其他所有文件資料、文件呈批單交由辦公室通知相關(guān)部門辦理文件領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)取文件。由相關(guān)人員按規(guī)定辦理回復。2、不需要復函的文件不需要復函的文件送相關(guān)部門或人員閱處。（六）文件催辦。辦公室負責對公文的辦理進行催辦。跟蹤公文的傳遞和進程，督促經(jīng)辦部門在規(guī)定時間內(nèi)完成公文的辦理。對出現(xiàn)的問題負責協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)無效或超出協(xié)調(diào)權(quán)限及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報辦理情況。經(jīng)辦人文書辦理期限。傳真、機密文件等由批文領(lǐng)導在批示中寫明辦理期限。一般文件以文到三日內(nèi)處理完畢為原則。合同審批等特殊文件，按實際需要在既定期限內(nèi)處理完畢。來文定有答復期限者，應于來文所定期限內(nèi)處理完畢。傳閱文件須在當天完成。經(jīng)辦人未在規(guī)定期限內(nèi)處理完畢，在考核結(jié)果中對經(jīng)辦人進行責任處理。第三章附則本管理辦法由辦公室負責解釋。本管理辦法的擬定或者修改由辦公室負責，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。本管理辦法自頒布之日起實施。附表一、收文登記簿收文登記簿日期序號文件名來文單位、經(jīng)辦人、電話文件類別呈批時間審批人經(jīng)辦部門送辦時間辦理情況備注

供應商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調(diào)查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調(diào)查評核。復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調(diào)查表（范例）》

供應商調(diào)查表（范例）年月日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式