軟件項目紅黃牌制度

項目紅黃牌制度肌文檔編號：榴文件名稱：傭編夸寫：既編寫日期：孕審很核：目錄TOC\o"1-3"\h\z1目的4丙2養(yǎng)適用項目叫4系3鳳考察標準進4幣4嶺數(shù)據(jù)來源趁6蜻4.1唐過程數(shù)據(jù)愿6租4.2前運行數(shù)據(jù)縫6敏5保產(chǎn)出報告壓6泰5.1補項目檢查王報告咱6甚5.2脂總結報告柴66考核7錢6.1釣客戶滿意爆度億7賴6.2掌項目過程岡狀態(tài)樂7嬌7啦附表料1衰：過程檢查芝項定義狹7暢7.1嗓配置管理扶7涂7.2糾需求管理潮8結7.3側計劃跟蹤起8身7.4付風險管理駕9圍7.5裹缺陷管理是9趙7.6鼻組織與溝姿通挽9這7.7仍質量保證婚10愁7.8趟產(chǎn)出物質屠量鄭10峽8邀附表刻2廢：進展指標尺標準疏10斃9漂附表師3狂：運維項目份檢查項定義悲11蜂9.1贈配置管理思11熄9.2春問題管理槳11禁9.3絞組織與溝港通度11鉗9.4瘦質量保證倘12目的某通過將項目鍬運行指標表疾示為紅匯牌害（問題），駁黃是牌?。ň妫?、茶綠件牌贊（正常）三怨種狀態(tài)，從鍋而直觀的顯村示項目天運行狀態(tài)，鴨并通過數(shù)據(jù)虹分析，逐層膊查找偏差產(chǎn)貿生的原因，播采取適當?shù)睦w措施進行糾啄正和預防。適用項目砍適用于謙公司泊工程實施售錯中項目輕。考察標準肝項目紅黃牌輝從過程和進砍展兩個方面掛考察各個項擦目的運行狀者況皮，報告形式殲如下初過程指標反彎映項目是否觀按照公司的帳管理規(guī)范進鳴行管理，通摔過質量經(jīng)理峽的過程審計飲獲得數(shù)據(jù)信悟息。包括配購置管理、需殺求管理、計足劃跟蹤、風捐險管理、缺槍陷管理、朗組織溝通雨、質量控制燒7謙個過程域這。平進展指標反釋映項目運行撇的狀況，包縫括進度偏差詠、成本偏差門、產(chǎn)出物質叼量、員工流漢失率、正客戶滿意度商5體項數(shù)據(jù)排。栽7悼個過程域指餅標決定項目即整體過程的戲紅黃牌狀態(tài)肯，遲5項個進展指標攏決定總體進宵展紅黃牌狀爹態(tài)拘，灰色燈表妄示對此項目牧不使用此考狠察項。陷過程/進展警標準季綠牌躍每個過程域調無黃燈或紅封燈互黃牌肆各過程域中崗僅有一個堆或兩個每黃燈核紅牌弱各過程域中正有啞三傲個踩以上劣黃燈或一個帝以上惑紅燈型各個過程域認的紅黃燈標蘋準：對于項蹲目過程指標卡，每個過程籌域分別設立破多個檢查項麻，各個檢查翅項的狀態(tài)決際定該過程域疊的紅黃燈狀曲態(tài)。檢查項完分別標示為態(tài)關鍵檢查項柜和一般檢查讀項鏡。一般情況濤下，若有關私鍵檢查項未語達到標準，葛該過程域即竊標示為紅燈及，一般檢查永項兆1蠟-4項未達棋到，標示為甘黃燈，超過窯4項未達到攔，標示為紅凝燈。毫過程域功標準呀綠燈猴所有檢查項蔬均達到標準印；株黃燈巴所有關鍵檢萬查項均達到閥標準；一般確檢查項未達跨到數(shù)扎<=翻4摟紅燈沒存在關鍵檢府查項未達到就標準；一般列檢查項未達職到數(shù)大于4具進展指標的眉計算公式兵進度偏差％礦（SVP）則＝（BCW什P－BCW遍S）/BC竹WS即貝（掙值-少計劃值）/哀計劃值礙成本偏差％掠（CVP）抱＝（BCW雁P－ACW以P）/BC臺WP即緞（掙值落-實際值）傘/掙值難人員流失率家=啊本季度流失聲人數(shù)/當月霉項目人數(shù)數(shù)據(jù)來源過程數(shù)據(jù)胃來自質量經(jīng)鄉(xiāng)理的審計報鹿告。穴質量經(jīng)理對瞞項目的檢查葡應依據(jù)檢查各標準對每個疏檢查項給出塑說明運行數(shù)據(jù)講其中進度和瓶成本偏差誼來自項目計泛劃、項目預魯算昨、辭項目財務數(shù)鵝據(jù)在以及項目周遞報中的幅進度狀態(tài)數(shù)軌據(jù)附。人員流失秋率來自項目狹報工數(shù)據(jù)。賽產(chǎn)出物質量債來自質量經(jīng)粗理字檢查芽報告。產(chǎn)出報告惕項目招檢查哪報告蟻針對單個項兆目，質量經(jīng)妙理編寫，經(jīng)光過項目經(jīng)理販確認后，發(fā)頁送項目領導層小組及項目易管理部搖。抽《算紅黃牌制度臭檢查報告陪（項目名稱貢）》喝《叫紅黃牌制度煩檢查報告使（項目名稱色）乳—雜檢查表》總結報告僑按季度產(chǎn)出資，每季度第體一個月的2稠0日前完成項。源針對一次檢倦查的所有項綠目，項目管有理部負責編待寫，本部領絨導確認，發(fā)左送所有項目干經(jīng)理、項目奪總監(jiān)、客戶穩(wěn)經(jīng)理和本部竊領導久。戀《稅務本部濕項目紅黃牌價檢查總結報樸告》考核爹項目的紅黃創(chuàng)牌檢查結果輝與項目經(jīng)理技的考核掛鉤凱。客戶滿意度紀客戶滿意輸度成績作為難項目經(jīng)理考迫核系數(shù)的組程成部分：梁客戶滿意度賊成績勉85猴分（含）以擁上，客戶滿獻意度系數(shù)為騰1砌客戶滿意度銹成績村85氣分以下，客圾戶滿意度系褲數(shù)＝客戶滿鉤意度成績島/100荷項目過程狀抬態(tài)業(yè)項目過辮程狀態(tài)的紅懲黃牌結果作南為項目經(jīng)理滲考核系數(shù)的脫組成部分：飯過程狀態(tài)為音紅牌：純系數(shù)為葛0.8衣過程狀態(tài)為好黃牌：兩個籮過程域為黃戴燈，系數(shù)為儲0.9鞏；嫁一個過程域揮為黃燈軌，背系數(shù)為滅1啄過程狀態(tài)為鞠綠牌：雕若為全面檢攔查的項目，自系數(shù)為院1.2枕；若僅考察楚部分檢查項寨的項目，系會數(shù)為1.0墾5燭附表1：過蘇程檢查項定君義繁說明：附表亭1適用于語開發(fā)項目，棍對于沒有開灘發(fā)工作的上膚線支持、運學行維護項目鼻見附表3配置管理需求管理期檢查項票檢查項分類黎是否建立役并維護新了需求跟蹤套表迷,對需求浴狀態(tài)恩進行緣了瓜跟蹤皆一般貿是否定義了摔需求變更流嘴程刻，并與用戶啊達成一致；希需求變更是羅否按準定義的需求禮變更流程進截行婆關鍵悶是否應用需撞求變更跟蹤須表跟蹤需求鉆變更咽一般飽對需求變更和是否進行了震評估并識別帽了變更影響奶范圍躍一般年需求變更是尤否得到了S蝦CCB的批鞠準局及用戶的確隸認思關鍵合需求變更相柳關記錄是否螺納入配置管束理粉一般燈需求變更是椒否通知到所搬有受影響的辭組與個人補一般進度跟蹤訓檢查項帽檢查項分類委是否制定了潤項目的高層奮進度計劃，罰明確里程碑槽的時間點和位產(chǎn)出物，產(chǎn)逃出物的評審犧計劃從關鍵紅是否制定了滅WBS計劃夏（使用進度驢跟蹤表或M白SPro雖ject）掏關鍵噸WBS計劃哲要能夠全面雁反映項目各質項任務實際杯進展情況復關鍵藍WBS計劃持要能夠全面沈反映項目每美個成員的任繡務分配情況刊關鍵勝格式整齊，僚清晰，具有桶良好可讀性姓。強一般優(yōu)每個里程碑戲點對項目的植高層計劃進頑行了更新叔一般禍每周對項目駐WBS計劃植進行了更新侄，WBS計有劃與項目實儉際狀態(tài)一致糧一般挪WBS計劃傘對近期項目捧任務(一個捎月內)的分壺解不能超過曲每人周鍋一般風險管理缺陷管理組織與溝通川檢查項詢檢查項分類砌項目的組織規(guī)職責明確偷，籃無關鍵人員徒離職驅關鍵含項目經(jīng)理經(jīng)兆過述職和正紡式任命輕：項目有人秩員投入后一遭個月內，完燃成述職和任豈命，一個月許之后兩個月棚內完成的為秧黃燈，超過懸兩個月的為乞紅燈揮關鍵舉有明確的內美部、外部溝猛通機制，插有溝通計劃擦，喬保留溝通記捉錄涂關鍵窗制定律并維護舟項目的資源恨計劃氏，摧一般輝制定汗并跟蹤維護卡項目的培訓背計劃計一般堅項目周報按武時提交,內術容完整準確??；每季度遲安交3次以上跪為紅燈練關鍵輝識別項目關份鍵干系人，及記錄關鍵干甩系人對項目危的期望芝一般鞋每月至少與覆兩位員工進背行面對面的隔正式溝通，驕保留溝通記喬錄核一般超項目例會是滴否按時召開具一般倒與客戶的會布議是否按時浸召開探一般質量保證產(chǎn)出物質量三檢查項央檢查項分類議文檔化的完矛整的壽系統(tǒng)麗需求游關鍵躁需求通過用疏戶確認檢關鍵拳需求蘭文檔符合項考目規(guī)范模板娃要求啞一般綠文檔化尸的完整的角系統(tǒng)罩設計際關鍵頂設計文檔符采合項目規(guī)范惹模板要求誕一般樣測試案例文沙檔化拘一般崇代碼規(guī)范性博一般萬發(fā)布版本犬出現(xiàn)述事故蓮，或出現(xiàn)客幸戶投訴革關鍵弱附表2：進若展指標標準怕說明：運維暮項目不考察攻進度偏差，享研發(fā)項目不到考察銷客戶滿意度蕩進展指標反綠燈壤黃紐燈錄紅悶燈志進度偏差慶[-10%鏡,嘴+失]冒[-口3兆0%，跌-10%吩）膨（-，-橋3云0%）泛成本偏差愿[-10%堡,繩+借]誼[-占3擴0%，棉-10%剃）叢（-，-走3臺0%）匆產(chǎn)出物質量鎮(zhèn)參見過程檢游查定義王—孫產(chǎn)出物質量雖人員流失刃率補[0，姥10%錯]美(析10%必，挺20%頃]肆（綿20%穿，+）怒客戶滿意度花[蘿8港5袋，勿100謀]團（譯若未進行調促查，無投訴牽為綠燈飽）哨[朱70只，騎8勤5誠)麻(若犯未進行調查頭，萬有一次客戶餅投訴，即為傘黃燈吃)側（-，怪70頂）玩（若未進行獲調查，客戶作投訴超過2尋次，即為紅稅燈）朽附表3：渾運維項目檢禽查項定義差說明：適用燭于蹤無開發(fā)工作蝕的項目，如獲上線支持、交運行維護項閘目。配置管理問題管理