學(xué)院擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告

梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程PAGE10梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月PAGE10梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：梧州學(xué)院擴(kuò)建工程（二）項(xiàng)目建設(shè)地址：梧州市蝶山區(qū)富民三路82號(hào)（三）215499400（四5596442001529726091162（五）資金籌措：擬采取申請(qǐng)銀行貸款、政府支持及業(yè)主自籌辦法，擬向銀行貸款34000萬(wàn)元，政府支持及業(yè)主自籌21964萬(wàn)元。（六）項(xiàng)目主辦單位：梧州學(xué)院（七）項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人：劉慕仁二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)依據(jù)及研究范圍（一）編寫(xiě)依據(jù)12345、《梧州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》6、《梧州市總體規(guī)劃》（2003）7、《梧州學(xué)院擴(kuò)建規(guī)劃》7、《梧州學(xué)院擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告編寫(xiě)委托書(shū)》（二）項(xiàng)目研究范圍本可行性研究報(bào)告根據(jù)梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)和高等教育事業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展需求，對(duì)梧州市的高等教育事業(yè)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)，確定了項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，并三、項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性（一）項(xiàng)目提出的背景梧州學(xué)院的前身是廣西大學(xué)梧州分校年2月14日經(jīng)國(guó)家教育部同意建立梧州學(xué)院，原學(xué)校規(guī)模配置是按學(xué)生5000人規(guī)劃的，由于市委市府的大力支持，以及根據(jù)學(xué)院的自身?xiàng)l件、社會(huì)發(fā)展需求和各方面的共同努力，梧州學(xué)院近年來(lái)得以快速發(fā)展，至2006年學(xué)生規(guī)模已達(dá)9316人，大大超出原來(lái)的規(guī)模，然而各種校舍功能用房、運(yùn)動(dòng)設(shè)施卻超負(fù)荷在運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)生宿舍、教職工宿舍嚴(yán)重短缺，已不能滿足要求，整個(gè)校園占地面積為 46.82公頃(702)，其中可建設(shè)用地面積為27.2公(408畝)，生均用地面積為M2(按可建設(shè)用地計(jì))，與《普通高校學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》三大項(xiàng)用地指標(biāo)不宜超過(guò)54M2/生比較，相差24.8M2/生。按“十一五”規(guī)劃，2010年梧州學(xué)院學(xué)生規(guī)模達(dá) 12000人，若按現(xiàn)狀校園面積生均用地面積僅為22.67M2，相差31.33M2/生（即37.6公頃。由于用地不足將嚴(yán)重制約學(xué)院后的發(fā)展，嚴(yán)重影響今后的招生和師資隊(duì)伍建設(shè)。為改善梧州學(xué)院軟硬環(huán)境條件，保證梧州學(xué)院健康有序的發(fā)展，對(duì)梧州學(xué)院進(jìn)行擴(kuò)建是很有必要的。國(guó)家“十一五”規(guī)劃提出要把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，深化體制改革，加大投入，加快科技教育發(fā)展。廣西壯族自治區(qū)“十一五”規(guī)劃也提出要優(yōu)先發(fā)展教育，穩(wěn)步提高高等教育的大眾化水平。梧州市“十一五”規(guī)劃提出要繼續(xù)加快高等教育的發(fā)展，努力辦好梧州學(xué)院，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)，“十一五”期間梧州市高等教育毛入學(xué)率達(dá)到22%、人才總量達(dá)到23.46萬(wàn)人?！?0062201040多個(gè)高等教育本專科專業(yè)，全日制在校生達(dá)到12000人，專任教師達(dá)到650人。隨著招生規(guī)模的擴(kuò)大和專業(yè)學(xué)科的發(fā)展，梧州學(xué)院必須加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，才能達(dá)到《普在此背景下提出了梧州學(xué)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1要。實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，切實(shí)把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地2、項(xiàng)目建設(shè)是弘揚(yáng)梧州燦爛輝煌的文化教育史的需要；是建設(shè)大梧州，充分發(fā)揮梧州作為桂東中心城市龍頭作用的需要；也是梧州市人民的共同愿望。3、項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展梧州市高等教育事業(yè)的需要，有助于把梧州學(xué)院建設(shè)成為一所綜合性本科學(xué)院，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)更多的人才，促進(jìn)梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、是提升梧州市的城市品位、改善梧州市形象的需要本項(xiàng)目的目標(biāo)是要將梧州學(xué)院建設(shè)成為一個(gè)布局合理，功能健全，設(shè)施完善，環(huán)境優(yōu)美的綜合性本科學(xué)院，其建筑風(fēng)格將突出城市新區(qū)的現(xiàn)代氣息，并結(jié)合梧州地方特色，創(chuàng)造環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)格獨(dú)特的城市空間，并著重考慮交通、環(huán)境、綠化、亮化、美化及景觀效果；創(chuàng)造以人為本，營(yíng)造良好的生態(tài)自然環(huán)境。因此，項(xiàng)目建成后必將提高梧州市的城市質(zhì)量和品位，成為梧州對(duì)外開(kāi)放的北大門。四、項(xiàng)目單位概述8219852006年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科層次的全日制普702122.17校園環(huán)境優(yōu)雅。6209000多人，22356人45115.45%。12000五、結(jié)論及建議本項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的體現(xiàn)，項(xiàng)目符合國(guó)家建設(shè)投資方向，符合國(guó)家、自治區(qū)和梧州市“十一五”規(guī)劃要求。項(xiàng)目建設(shè)有利于實(shí)現(xiàn)高等教育大眾化，滿足人民群眾接受高等教育的愿望，有利于滿足梧州市及周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)各類科技人才的需求，有利于促進(jìn)梧州市“兩個(gè)文明”建設(shè)。本項(xiàng)目主要以擴(kuò)大梧州學(xué)院辦學(xué)規(guī)模為主，既考慮解決學(xué)校急需解決的教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍、田徑場(chǎng)、籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)等實(shí)際問(wèn)題，又符合梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。（一）擴(kuò)大了梧州市高校規(guī)模，為梧州學(xué)院發(fā)展成為桂東經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合性大學(xué)打下基12000（二）梧州市高等教育發(fā)展方向以應(yīng)用性、實(shí)用性為核心，急需培養(yǎng)面向基層的技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)型人才，在擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模的同時(shí)，增設(shè)專業(yè)學(xué)科是符合桂東經(jīng)濟(jì)區(qū)目前的人才市場(chǎng)需求及今后發(fā)展需求，項(xiàng)目的前景是廣闊的。（三）學(xué)校擴(kuò)建的地點(diǎn)緊靠梧州學(xué)院，校園相對(duì)完整獨(dú)立，無(wú)干擾、無(wú)污染。教學(xué)樓、校舍、體育場(chǎng)地等經(jīng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)部門規(guī)劃，布局合理，主要建筑物立面方案，公共附屬設(shè)施配置符合地理環(huán)境要求及辦學(xué)要求。（四項(xiàng)目條件已具備，建議盡快進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。第二章 梧州市人才資源需求預(yù)測(cè)一、梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃面積為12588平方公里，下轄蒼梧縣、藤縣、蒙山縣、岑溪市2005年全市人305.4330748.631、梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)及教育事業(yè)現(xiàn)狀據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2005231.314.352.8100.522.8781120.2514.8%。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工43.73285.25.1%。20053902581455314616718533338“十五”期間，梧州市實(shí)行全民教育，學(xué)文化、學(xué)科學(xué)技術(shù)，并深入開(kāi)展社會(huì)主義理想信念和德育教育活動(dòng)，宣傳科學(xué)思想，反對(duì)封建迷信，抵制歪理邪說(shuō)，倡導(dǎo)文明健康的生活方式，群眾性的精神文明創(chuàng)建活動(dòng)廣泛開(kāi)展，社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量明顯改善，呈現(xiàn)出文化繁榮、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)穩(wěn)定的良好局面。2、梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃2010200020001.43200012753963%和全區(qū)人均水平的972010年我市人均生產(chǎn)總值必須達(dá)到2000年的2.97倍127億元，160010.313%以上。到20101130038358%。2010—20208.8%速度，20201000“十一五”期間，繼續(xù)深化教育改革，堅(jiān)持科教興國(guó)方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高社會(huì)文化科技水平，逐年增加對(duì)教育資金的投入。二、梧州市高教事業(yè)發(fā)展規(guī)劃一方面，實(shí)行人才引進(jìn)新機(jī)制，另一方面，創(chuàng)造人才脫穎而出的政策環(huán)境，高度重視高等教育的軟硬環(huán)境建設(shè)，使梧州市高教事業(yè)得以蓬勃發(fā)展。1、梧州市高等教育事業(yè)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題3100001000中共梧州市委黨校（兼梧州市行政學(xué)院，主要以培訓(xùn)機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)黨政800充分利用西部大開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策，結(jié)合“十五”計(jì)劃及自治區(qū)高教改革發(fā)展總目標(biāo)和思路，根據(jù)梧州市的實(shí)際情況、作出今后梧州市教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。2、梧州市高等教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃才能創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，把潛在的梧州市自然資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。優(yōu)先發(fā)展教育，提高人才素質(zhì)。堅(jiān)持面向現(xiàn)代化，面向世界，面向1216510%的速度發(fā)展高中階段教育。擴(kuò)大職業(yè)學(xué)校辦學(xué)規(guī)模，到“十一五”期末，全市職業(yè)學(xué)校321.22010年專任教師達(dá)到556人，有研究生學(xué)位、有高級(jí)職稱的專任教師達(dá)40222人，其中博士生學(xué)力19人，正高職稱84人，副高職稱138人。同時(shí)積極調(diào)整，產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和加入WTO業(yè)。社會(huì)各界共同參與，公辦學(xué)校和民辦學(xué)校共同發(fā)展的辦學(xué)體制，并鼓勵(lì)引導(dǎo)高校與企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體以股份制模式聯(lián)合舉辦二級(jí)學(xué)院。三、梧州市人才資源預(yù)測(cè)素質(zhì)。1、梧州市人才資源現(xiàn)狀梧州市人才總量及整體素質(zhì)狀況根據(jù)梧州市人事局統(tǒng)計(jì)資料，2000年以來(lái)，梧州市人才總量以均4.42%200512.85200010.352.520003472005421各類管理人才、技能人才、高層次人才增長(zhǎng)迅速。專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的高、中、初2000129413574296852005228119453人、35008人。專業(yè)技術(shù)人才中，2000200036.7%200538.28升。200590082000772112876.94%；第24042200018558548418.74954372000772211821674.32%；梧州市人才資源存在的突出問(wèn)題20054.211703另外，人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)不合理2005年底，在各類44.52%，雖高于200020052000，但與理想比例4.01%、34.28200515487區(qū)。而目前梧州市高素質(zhì)專業(yè)人才比較缺乏，科技力量較為薄弱的現(xiàn)狀，不能適應(yīng)梧州市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的需要。因而加大高等教育發(fā)展力度、加快人才培養(yǎng)速度，是加快梧州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的迫切需要。2、梧州市人才需求預(yù)測(cè)人才需求總量梧州市“十一五”期間人才總量有較大的增加。人才結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)基201023.4611.2211.6320101.524.3417.6主要行業(yè)人才發(fā)展目標(biāo)20102.860.10.940.16顯高于其他行業(yè)的人才增速。20101.231：7.8：14.6。人才需求專業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)20WTO、西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施法律、國(guó)際貿(mào)易、金融證券、電信、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、林產(chǎn)林化、寶石加工等方面高層次人才將有較大需求。3、梧州學(xué)院人才培養(yǎng)預(yù)測(cè)職業(yè)技術(shù)教育并舉的專、本科教育，用5—10協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)實(shí)用型人才的綜合性院校。梧州學(xué)院2005——2014年人才培養(yǎng)預(yù)測(cè)年度項(xiàng)目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014普通高校生（人夜大生（人）合計(jì)（人）

5000 10000 11000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 120004000 5000 5500 6000 7000 8000 8000 8000 8000 80009000 15000 16500 18000 19000 20000 20000 20000 20000 20000第三章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)規(guī)模（一）學(xué)生規(guī)模104012000800020000（二）教職工編制1：81250556694（三）用地規(guī)模70284715491200086.0698254.57用地指標(biāo)對(duì)照表表3—1序名稱現(xiàn)有量生均指標(biāo)規(guī)劃需要量缺少量（畝）規(guī)劃增加量合計(jì)（畝）備注號(hào)（畝）（m2）（畝）（畝）1總用地7028471549面積2可建設(shè)用地面40854972564574982扣除山地及市政道路積校舍建27338684408420692設(shè)用地體育設(shè)7710180103103180施用地綠地59610849511103梧州學(xué)85院附中4發(fā)展預(yù)129留用地（四）建筑規(guī)模12161913.5121549940028.0924.23求。二、建設(shè)內(nèi)容按照國(guó)家教委編制的《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標(biāo)》的要求，本項(xiàng)目主要建設(shè)教學(xué)用房、行政用房、學(xué)生宿舍、教工宿舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)……等一系列的學(xué)院設(shè)施，詳見(jiàn)表3—2、表3—33—23—2序號(hào)名稱(m2)備注1教學(xué)用房 231722實(shí)驗(yàn)室及附屬用房 485943校行政用房 20004系行政用房 218755會(huì)堂 4320不包括學(xué)術(shù)交流中心6學(xué)生宿舍 62778154207學(xué)生食堂 123768教工宿舍 324749教工食堂 85010生活福利及其他 18000合計(jì) 215499項(xiàng)目構(gòu)筑物匯總表號(hào)1室外場(chǎng)地設(shè)施400米田徑場(chǎng)1機(jī)動(dòng)非機(jī)動(dòng)包括足球場(chǎng)25x50游泳場(chǎng)1籃球場(chǎng)48按250生/個(gè)計(jì)排球場(chǎng)12按250生/個(gè)計(jì)網(wǎng)球場(chǎng)12按1500生/個(gè)計(jì)器械場(chǎng)地12按1000生/個(gè)計(jì)障礙物場(chǎng)地1羽毛球場(chǎng)20按500生/個(gè)計(jì)2室內(nèi)場(chǎng)地設(shè)施學(xué)生體檢1體育場(chǎng)1300300045000表3—3序 名表3—3序 名稱個(gè)車位配置備注配套工程包括：給排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、配電及動(dòng)力照明系統(tǒng)、通訊和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)。3、附屬工程附屬工程主要包括：道路、室外供水管網(wǎng)、室外雨污水干渠、土方、擋土墻、綠化等。三、土地收儲(chǔ)1、地理位置梧州學(xué)院位于梧州市東北部的河西區(qū)富民片，距河?xùn)|舊城約3公里，距市政中心約5公里，校區(qū)東南面均有城市主干道。其東北為30m寬的蓮花山大道，向東連接梧州市河?xùn)|區(qū)及梧封一級(jí)公路，向北為梧州市北出口和連接市外向型工業(yè)園、蓮花山片，南邊為富民三路，往西可連接梧州的紅嶺新城區(qū)，交通條件便利。2、土地現(xiàn)狀及所有權(quán)學(xué)院現(xiàn)有占地面積為702畝，擴(kuò)建后用地總面積為1549畝。需征用土地847畝(可建設(shè)用地574畝)。土地面積及所有權(quán)屬詳見(jiàn)下表一、現(xiàn)狀用地二、近期用地

用地面積(畝)702(847(可建設(shè)用地574)

規(guī)劃用途29.29316人按可建設(shè)用地)規(guī)劃近期擬征用地其 1、中柏紙類實(shí)業(yè)有限公司 (涼果廠)中 2、新民村舊村委 43、光華毛巾廠(原西華毛巾 69廠)4、市日雜公司富民倉(cāng)庫(kù) 135、市土產(chǎn)公司宿舍 66、市土產(chǎn)公司石角沖倉(cāng)庫(kù) 77、市果品公司石角沖倉(cāng)庫(kù) 7

教工生活區(qū)學(xué)生生活區(qū)科研學(xué)術(shù)交流區(qū)休閑綠地8

29(

文體活動(dòng)區(qū)9、市交通機(jī)械修造廠 24(可建設(shè)用地19)10、市一建司倉(cāng)庫(kù) 14、萬(wàn)秀涂料廠 412、新民村七組山林菜地 326(可建設(shè)用地為13、六中北側(cè)用地、恒通公293司吹風(fēng)嶺用地14、桂江西側(cè)零星用地 33

技術(shù)學(xué)院（獨(dú)立學(xué)院生產(chǎn)區(qū)休閑綠地一、二項(xiàng)合計(jì)三、遠(yuǎn)期控制用地四、其它控制用地

1549可建設(shè)用地9821.2按可建設(shè)用地計(jì))129 留發(fā)展用地85 遠(yuǎn)期作為梧州學(xué)院附中第四章 項(xiàng)目選擇及建設(shè)條件一、校址位置3530m寬的蓮花山大便利。由于地形限制，城市主干道將學(xué)校劃分為若干塊用地。（一）校址場(chǎng)地特點(diǎn)1準(zhǔn)。2、交通便利。校址位于河西富民片的北面，市區(qū)道路富民三路和蓮花山站。3、無(wú)污染源。校址四周沒(méi)有大的居民住宅區(qū)和廠礦企業(yè)，南邊僅有一間15m3環(huán)境污染。4、校園原已有一定的規(guī)模，校園的周邊均為山地，有足夠的發(fā)展余地。擴(kuò)建工程不占用耕地和居民住宅地。5、校內(nèi)環(huán)境清靜，東面臨江，西、北面緊靠蜈蚣山脈，該山脈起伏較大，人煙稀少，在梧州市總體規(guī)劃中，該片山脈被規(guī)劃發(fā)展為自然森林公園。所以現(xiàn)校址有鬧中取靜的優(yōu)勢(shì)。（二）項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地項(xiàng)目利用校園規(guī)劃區(qū)內(nèi)原發(fā)展余留用地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。建設(shè)地塊大部分已進(jìn)行了平整。部分地塊已在逐年增建項(xiàng)目。二、場(chǎng)地建設(shè)條件1、地形地貌：校區(qū)地形屬壟狀低丘,項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)原為山地沖溝。大部分建筑物依山就勢(shì)而建，地坪最高標(biāo)高為33.8m，最低為28.8m，無(wú)洪澇之災(zāi)。2、工程地質(zhì)花崗巖及寒武系線變質(zhì)砂巖。淺部勘察表明，自上而下土石類型分為五層；0.8—2.3m，fk=220Kpa2—4.9m，fk=240Kpa4.2—12.0m，fk=260Kpa全風(fēng)化花崗巖層，厚度未穿透，fk=300Kpa微風(fēng)化正長(zhǎng)巖（局部存在從工程地質(zhì)條件可以看到，地質(zhì)對(duì)工程施工影響不大。21.2℃，28.339.7℃，-3℃，1517.0mm1900.9mm，連續(xù)6928.6全年主要風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，夏季為東風(fēng)。最大瞬時(shí)風(fēng)速為36.8m/s，平均大風(fēng)日數(shù)為18.4天，年平均相對(duì)濕度為78%，平均蒸發(fā)量為436.2mm。4、水文：場(chǎng)址地表水系不發(fā)育，地下水水位較低，位于標(biāo)高20——23m處，地下水靠大氣降水補(bǔ)給，地下水流向由西北向東南，場(chǎng)址內(nèi)未有露頭，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)基本不造成影響。5、地震：根琚有關(guān)資料，梧州市及其周圍未發(fā)生過(guò)破壞性地震，該區(qū)不屬地震強(qiáng)烈活動(dòng)地帶。根據(jù)國(guó)家防震相關(guān)規(guī)范，梧州市地震烈度屬六度區(qū)。6、供水：學(xué)院與富民自來(lái)水廠相鄰，供水條件優(yōu)越，目前校區(qū)內(nèi)已形成完整的供水網(wǎng)絡(luò)。7、供電：市區(qū)10KV線路在校園外通過(guò)，線路架接方便，目前校區(qū)內(nèi)已形成完整的供電網(wǎng)絡(luò)。8、交通：城市主干道富民三路、蓮花山路和國(guó)道連線在校園南面、東面和北面通過(guò)，交通便捷。目前校區(qū)內(nèi)已形成完整的交通網(wǎng)絡(luò)。三、建設(shè)場(chǎng)址與總體規(guī)劃的銜接19932002體規(guī)劃的要求。第五章 總平面布置一、發(fā)展方向12000人。市委、市政府對(duì)此予以高度重視，在人力、才、師（范）的多科、多專業(yè)的研究型二、總體布置㈠規(guī)劃原則1、依山就勢(shì)，因地制宜。規(guī)劃應(yīng)充分利用原有自然條件和地形地貌，尊重原有環(huán)境，盡量減少室外土石方工程量。2、功能分區(qū)明確，布局合理。3、后勤服務(wù)社會(huì)化。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)體制和教育體制改革，走教工住宅商品化、學(xué)生宿舍公寓化、后勤服務(wù)社會(huì)化的道路。4、近、遠(yuǎn)期結(jié)合。校園規(guī)劃應(yīng)具備一定的彈性，以適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展。5、新、舊校園協(xié)調(diào)發(fā)展。規(guī)劃布局經(jīng)過(guò)多個(gè)總體布局方案的對(duì)比、選擇，本報(bào)告同意按市規(guī)劃部門的總體方案進(jìn)行平面布置。擴(kuò)建工程將形成以教學(xué)區(qū)、學(xué)生生活區(qū)、教職工生活區(qū)、文體運(yùn)動(dòng)區(qū)、生產(chǎn)后勤區(qū)和科研學(xué)術(shù)交流區(qū)六大功能區(qū)組成的，功能分區(qū)明確、布局合理綜合性校區(qū)。1、教學(xué)區(qū)⑴該區(qū)為校務(wù)及教學(xué)、實(shí)驗(yàn)等學(xué)術(shù)活動(dòng)的場(chǎng)所。位于校區(qū)的中部，建筑布局相對(duì)集中，促進(jìn)教學(xué)的相互配合和學(xué)術(shù)交流，將學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)遷移至北側(cè)，作為各系綜合綜合樓。⑵本區(qū)整體景觀特色主要塑造其濃郁的學(xué)術(shù)環(huán)境特性。規(guī)劃利用其依山傍山的地形特點(diǎn)，設(shè)置了山水景觀軸和廣場(chǎng)長(zhǎng)軸兩條軸線，利用建筑、廣場(chǎng)、鋪地、草坪、花壇、雕塑等營(yíng)造一處富于特色的校園中心。⑶建筑底層盡量架空，提供半室外空間，增加校園活動(dòng)的多樣性。2、學(xué)生生活區(qū)規(guī)劃擬征光華毛巾廠(原西華毛巾廠)用地和現(xiàn)有的學(xué)生區(qū)作為學(xué)生生活區(qū)，順應(yīng)地形，依山就勢(shì)成自由式布局，主要設(shè)有食堂，學(xué)生服務(wù)樓，學(xué)生宿舍和部分體育設(shè)施。學(xué)生宿舍底層作架空處理或設(shè)車庫(kù)，引入山體綠化，使建筑與自然融為一體，同時(shí)便于學(xué)生的活動(dòng)與交往。3、教職工生活區(qū)規(guī)劃擬征用中柏紙類實(shí)業(yè)有限公司(涼果廠)用地與現(xiàn)有的教工宿舍區(qū)作為教職工生活區(qū)，對(duì)環(huán)境進(jìn)行綠化、美化，增加部分娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)設(shè)施。4、文體活動(dòng)區(qū)為體育教學(xué)及課余活動(dòng)的場(chǎng)所。位于校區(qū)的北部，以滿足各類球類活動(dòng)為座椅或景觀設(shè)施，創(chuàng)造運(yùn)動(dòng)性空間明朗開(kāi)闊的特性。5、后勤服務(wù)區(qū)將相對(duì)獨(dú)立的六中北側(cè)用地、恒通公司吹風(fēng)嶺用地作為后勤服務(wù)區(qū)，近期作為實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，遠(yuǎn)期作為技術(shù)學(xué)院（獨(dú)立學(xué)院）考慮。6、科研學(xué)術(shù)交流區(qū)桂江西側(cè)臨江一帶用地規(guī)劃為科研、會(huì)議、學(xué)術(shù)交流區(qū)第六章 公用工程一、道路系統(tǒng)設(shè)計(jì)1、校園的開(kāi)放性將會(huì)帶來(lái)外來(lái)交通的增加。限于校區(qū)的地形和現(xiàn)狀，難以完全做到人、車分流。規(guī)劃將科樓、教學(xué)綜合樓、體育館等開(kāi)放性更強(qiáng)的建筑布置在校區(qū)入口，減少外來(lái)交通進(jìn)入校園內(nèi)部的流量。同時(shí)利用地形上的有利條件，使、車從空間上分離?？紤]到從學(xué)生宿舍區(qū)到文體運(yùn)動(dòng)區(qū)路徑迂回，呈“U”字形，規(guī)劃在“U”字兩端打通隧道相接。校區(qū)內(nèi)道路分三級(jí)：主要道路12m，次要道路7m，小路2.5至4米。2、道路景觀的塑造，主要是利用道路沿線的休閑綠地、廣場(chǎng)及建筑物作整體性設(shè)計(jì)，以道路鋪地的變化，種植、燈具及雕塑加以強(qiáng)調(diào)，局部退縮或拓寬道路兩側(cè)綠化帶，塑造收放有致、生動(dòng)而富變化的道路景觀。3遮陽(yáng)及美化的效果。二、綠地系統(tǒng)規(guī)劃為一個(gè)山、水、綠蔭融為一體的生態(tài)校園。1、蜈蚣山森林公園：規(guī)劃保護(hù)其良好的生態(tài)環(huán)境的校內(nèi)森林公園，在山體平緩處和山頂適當(dāng)?shù)胤介_(kāi)辟公園用地、進(jìn)行林相改造、鋪草坪、造水、建造2、湖景區(qū)：規(guī)劃以三花池、荷花池、小山丘與圖書(shū)館一起，構(gòu)成校園的3、中心廣場(chǎng)：該處為師生日常活動(dòng)最頻繁的場(chǎng)所，設(shè)計(jì)以山水景觀虛軸和廣場(chǎng)長(zhǎng)軸進(jìn)行組織，通過(guò)建筑的圍臺(tái)、廣場(chǎng)、水景、雕塑、草坪、路燈、鋪地等，使其場(chǎng)所意象，體現(xiàn)學(xué)校特色，讓人留下深刻印象。3、江濱休閑空間：規(guī)劃將桂江邊設(shè)置為休閑國(guó)際會(huì)議交流中心和綠地。三、排水系統(tǒng)規(guī)劃1、水資源情況校園區(qū)東面有桂江，是西江的主要支流之一，發(fā)源于桂林興安縣華江鄉(xiāng)老42618729平方米，0.247681350平方米，每平均1751020.725483.313100/30.3立方米/秒。2、給水工程⑴用水量預(yù)測(cè)根據(jù)校區(qū)所處地理位置及性質(zhì)，類比其他校區(qū)用水資料，本校區(qū)預(yù)測(cè)用水量為下：2000/天，考慮到不可預(yù)見(jiàn)用水量（用水量的10，估算最高日用水量為2200天。⑵本規(guī)劃結(jié)合梧州市總體規(guī)劃及梧州學(xué)院擴(kuò)建規(guī)劃，擬在梧州市自來(lái)水公司富民水廠向校區(qū)供水。近期由富民水廠引DN200供水管一根至校區(qū)。校區(qū)內(nèi)主要道路下的配水干管呈環(huán)狀布置，以滿足用水要求，提高供水安全性。由環(huán)狀配水干管接出的配水支管以枝狀分布于各支路。3、排水工程80%1760/天，規(guī)劃校區(qū)內(nèi)生活污水、教學(xué)生產(chǎn)污水經(jīng)處理，達(dá)到國(guó)四、電力郵電規(guī)劃1、電力規(guī)劃⑴負(fù)荷預(yù)測(cè)：本規(guī)劃采用負(fù)荷密度法進(jìn)行估算，并考慮一定的同期系數(shù)，預(yù)測(cè)校區(qū)新增用電負(fù)荷為4200Kw。⑵電源規(guī)劃10KV10KV以增加校園區(qū)的用電可靠性。⑶10KV配電所規(guī)劃根據(jù)負(fù)荷分布，分別在學(xué)生生活區(qū)、運(yùn)動(dòng)區(qū)增設(shè)10KV1座，同10KV增加供電可靠性。校區(qū)內(nèi)所有配電線路可根據(jù)實(shí)際情況分為埋地敷設(shè)和架空敷設(shè)。2、郵電⑴郵政規(guī)劃校區(qū)設(shè)郵電所1座，設(shè)信筒若干。⑵電信2萬(wàn)人，根據(jù)學(xué)?？傄?guī)，按10%2000門。規(guī)劃校區(qū)內(nèi)所有電信電纜線路均為穿塑管埋地敷設(shè)。第七章 環(huán)境保護(hù)、校園安全及消防一、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境現(xiàn)狀：847居住用地，沒(méi)有對(duì)環(huán)境造成影響的工礦企業(yè)，自然環(huán)境保持較好。2、項(xiàng)目建設(shè)可能帶來(lái)的環(huán)境影響這些影響將隨項(xiàng)目建成而消失。建成后主要的污染源為生活垃圾及生活廢水。控制措施有：池處理后可直接排放城市排水管道。擬將校園建成園林式校園，有一定比例的綠地和園林景區(qū)，環(huán)境良好。二、安全保衛(wèi)為維護(hù)學(xué)院正常的教學(xué)和生活秩序，保障全校師生員工的人身和財(cái)產(chǎn)安全，學(xué)院采取了以下安全保衛(wèi)措施：1、學(xué)院成立保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)校園的安全保衛(wèi)工作，同時(shí)將安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)到各部門和個(gè)人，并成立相應(yīng)的群眾保衛(wèi)組織。2、制定相應(yīng)的安全保衛(wèi)制度，定期或不定期對(duì)全校進(jìn)行安全檢查，落實(shí)整改措施。3、對(duì)在校師生員工及家屬進(jìn)行法紀(jì)及安全教育。4、施工場(chǎng)地要做好安全防護(hù)措施，危險(xiǎn)地段要有明顯的警示標(biāo)志，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入施工場(chǎng)地。5、通過(guò)各種途徑宣傳、傳授安全及自我保護(hù)知識(shí)，提高全校師生員工處理突發(fā)事件的能力。6、各種用電設(shè)備均按國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做好接零接地保護(hù)，電氣設(shè)備及機(jī)械設(shè)備的布置留有足夠的安全操作距離及空間。7、易燃易爆及有毒物品，設(shè)置專用室專人保管，并滿足相關(guān)勞保規(guī)定。8、本項(xiàng)目挖填方較多，要防止地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生，高邊坡要按規(guī)范分級(jí)處理，要做好擋土墻及排水，防止施工時(shí)和建成后的邊坡坍塌事故。三、消 防根據(jù)規(guī)劃，校園內(nèi)的建筑大部分為一類或二類建筑，耐火等級(jí)均為一級(jí)。建筑消防根據(jù)總平面規(guī)劃，校園里每棟建筑周邊均留有可供消防人員操作的室外空間和消防車環(huán)形車道（可利用城市道路及校園道路），每棟建筑的間距均符合防火規(guī)范的要求。根據(jù)每棟建筑的總建筑面積和耐火等級(jí)進(jìn)行防火分區(qū)的劃分，每個(gè)防火分區(qū)均保證不少于兩個(gè)疏散出口。室內(nèi)裝飾材料均采用不燃或難燃的材料，體育館大空間鋼結(jié)構(gòu)采取相應(yīng)的防火處理措施。消防給水設(shè)計(jì)火災(zāi)次數(shù)按同一時(shí)間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)一次計(jì)，一次用水量為：室外消防水量15L/s，室內(nèi)消火栓用水量15L/s，室內(nèi)自動(dòng)噴水滅火用水量21L/s。室外消防采用低壓制，給水管網(wǎng)與生活給水管網(wǎng)合并設(shè)置，管網(wǎng)上設(shè)室外消火室內(nèi)消防采用常高壓制，水泵房設(shè)固定消防泵及消防氣壓罐配補(bǔ)壓泵，室內(nèi)消防設(shè)有消火栓系統(tǒng)和自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)。各單體建筑均按照“建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范”配置MF4干粉滅火器。按有關(guān)消防規(guī)范要求，在有關(guān)建筑物的重要場(chǎng)所設(shè)計(jì)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及控制系統(tǒng)，設(shè)控制中心報(bào)警系統(tǒng)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)統(tǒng)一管理校園內(nèi)各相關(guān)建筑的消防報(bào)警及控制系統(tǒng)，采用智能總結(jié)制火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)室為一級(jí)耐火等級(jí)建筑，要按國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置相應(yīng)的種類和數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行有效檢查，嚴(yán)防失效、損壞和挪用，做好滅火準(zhǔn)備。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的電爐應(yīng)放在專人管理的確定位置，電烙鐵使用以后放在不燃支架上，對(duì)于危險(xiǎn)性大的操作，應(yīng)備有濕抹布、石棉布等作滅火準(zhǔn)備；實(shí)驗(yàn)室用電量不能超過(guò)負(fù)荷，不得臨時(shí)亂拉電線。實(shí)驗(yàn)室的工作人員必須能夠熟練、正確地使用各種消防器材，掌握一定的滅火常識(shí)。第八章 建設(shè)進(jìn)度安排2007120076200775年，建設(shè)進(jìn)度安排時(shí)間如下：2007年1月—2007年3月項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)及審批。2007年4月—2007年9月完成初步設(shè)計(jì)及審批。2007年7月—2007年9月完成工程招投標(biāo)。20079—201111堂、教工宿舍工程施工及裝飾工程。2007年10月—2011年11月，完成校園田徑場(chǎng)、校園道路等工程。2008年2月—2011年11月，完成供水、供電、排水、照明、綠化等工程。2011年12月工程竣工交付使用。梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程序號(hào)年份序號(hào)年份20077-99-1210-1220081-1220月份1-34-91-項(xiàng)目名稱1 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)及審批2 完成初步設(shè)計(jì)及審批完成工程招投標(biāo)裝飾工程。完成校園田徑場(chǎng)、校園道路等工5程。工程竣工交付使用梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2007年1月梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程第九章 項(xiàng)目管理運(yùn)行機(jī)制和效果一、項(xiàng)目管理運(yùn)行機(jī)制9個(gè)處級(jí)黨政管理機(jī)構(gòu)，分別是黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、人事處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、總商管理系、計(jì)算機(jī)與電子信息工程系、外語(yǔ)系、中文系、藝術(shù)系、數(shù)理系、法律與公共管理系、教師教育系、體育教學(xué)部、思想政治理論課教學(xué)部、圖個(gè)群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，分別是梧州個(gè)直屬科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是保衛(wèi)科、國(guó)際交流辦公室、離退休工作科、審計(jì)科。二、定 員650人。其中專任教4501890200人。三、效 果項(xiàng)目單位的專任教師必須符合國(guó)家教育部對(duì)高等院校師資的要求，高等教育本科專業(yè)畢業(yè)或具備相當(dāng)職稱的人員才可擔(dān)任。梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2007年1月 34梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程PAGE35梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月PAGE35梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算依據(jù)及說(shuō)明1、項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)劃2、項(xiàng)目推薦方案及規(guī)模3、項(xiàng)目建筑工程根據(jù)梧州市同類型、同檔次建筑成本估算指標(biāo)及水平經(jīng)分析和調(diào)整后價(jià)格及根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。4、本項(xiàng)目所需設(shè)備價(jià)格參考現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算5、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。6、預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)以第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，取費(fèi)率為5%。7、項(xiàng)目貸款利息。項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款，年利率按6.84%計(jì)列。8、項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)以工程費(fèi)用之和為基數(shù)，費(fèi)率按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。9、項(xiàng)目需征地847畝，按8萬(wàn)元/畝計(jì)，共6776萬(wàn)元；另廠房拆遷面積5300031800159001000/650/300/平方米的價(jià)格補(bǔ)償，共4373200080013149（二）投資估算結(jié)果559643269542001529726091162詳見(jiàn)總投資估算表。二、資金籌措55964集項(xiàng)目建設(shè)資金，使項(xiàng)目盡快投入建設(shè)，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。340002196439.25%。梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程總 投 資 估 算 表估算估算價(jià) 值（萬(wàn)元）技順序號(hào)工程和費(fèi)用名稱建筑工程 設(shè)備安裝工程 其他費(fèi)用 總價(jià) 單位一、1.1第一部分：工程費(fèi)用建筑安裝工程1.1.1教學(xué)用房18541854m21.1.2實(shí)驗(yàn)及附屬用房38883888m21.1.3學(xué)術(shù)交流中心18501850m21.1.4行政用房26852685m21.1.5會(huì)堂453453m21.1.6學(xué)生宿舍50225022m21.1.7學(xué)生食堂14851485m21.1.8教工宿舍25982598m21.1.9教工食堂102102m21.1.10福利及附屬用房21602160m21.1.11400m田徑場(chǎng)726726m21.1.1225x50m游泳場(chǎng)150150m21.1.13籃球場(chǎng)432432m21.1.14排球場(chǎng)2626m21.1.15網(wǎng)球場(chǎng)6363m21.1.16器械場(chǎng)地1212m21.1.17障礙物場(chǎng)地5050m21.1.18羽毛球場(chǎng)3333m21.1.19道路工程11701170m2梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2007年1月梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程1.1.20供水工程14401440米1.1.21排水工程36003600米1.1.22綠化工程10961096m21.1.23供電工程500500項(xiàng)1.1.24照明工程300300項(xiàng)1.1.25土方工程12001200m31.1.26擋土工程600600m31.1.27消防、環(huán)保系統(tǒng)100100項(xiàng)1.21.2.1教學(xué)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)樓設(shè)備15001500項(xiàng)1.2.2體育設(shè)備12001200項(xiàng)1.2.3其他設(shè)備400400項(xiàng)1.2.4通訊設(shè)備200200項(xiàng)第一部分費(fèi)用合計(jì)32695330090036895二、2.1第二部分：其他費(fèi)用土地費(fèi)用1394913949畝2.2前期工作費(fèi)用30302.3建設(shè)單位管理費(fèi)2952952.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5535532.5工程監(jiān)理費(fèi)2952952.6工程保險(xiǎn)費(fèi)1101102.7招投標(biāo)費(fèi)44442.8施工圖審查費(fèi)4444梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2007年1月梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程總 投 資 估 算 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：梧州學(xué)院擴(kuò)建工程順估算價(jià)值（萬(wàn)元）其他序號(hào)工程和費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備安裝工程費(fèi)用總價(jià)單2.9環(huán)評(píng)費(fèi)1010第二部分費(fèi)用合計(jì)1529715297第一、第二部分費(fèi)用合計(jì)3269533009001529752192三、預(yù)備費(fèi)用3.1基本預(yù)備費(fèi)26092609四、靜態(tài)投資3269533009001790654801五、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00六、建設(shè)期利息116255964七、動(dòng)態(tài)投資八、建設(shè)投資九、流動(dòng)資金十、建設(shè)項(xiàng)目總投資55964梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 2007年1月梧州學(xué)院擴(kuò)建工程梧州學(xué)院擴(kuò)建工程PAGE40梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月PAGE40梧州市規(guī)劃設(shè)計(jì)院2007年1月第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)說(shuō)明1、梧州學(xué)院，是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的本科學(xué)院，目前有8個(gè)教學(xué)系（部35個(gè)本?？茖I(yè)，其中高等職業(yè)教育專業(yè)有6個(gè)。梧州市“十一五”合性院校。2、高等院校屬社會(huì)公益事業(yè)，學(xué)院的主要“產(chǎn)品”是學(xué)生，培養(yǎng)一個(gè)大他財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和研究。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（一）建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目建設(shè)期為五年，計(jì)算期為二十年。采取邊擴(kuò)建、邊逐步增加招生的方式。（二）建設(shè)規(guī)模104012000800020000（三）投資估算55964548012174077704三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）1、收入項(xiàng)目主要收入為學(xué)院學(xué)生收費(fèi)收入和上級(jí)撥款收入，政府每年都在這方面投入相當(dāng)大的經(jīng)費(fèi)，以滿足教學(xué)設(shè)備的更新投入。為方便計(jì)算，本項(xiàng)目將上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助部分也列為收入，以計(jì)算項(xiàng)目的貸款償還期。為4000/1200/5760萬(wàn)元。3500/420025006012409.352、稅金根據(jù)國(guó)家稅務(wù)法，本項(xiàng)目免稅。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)15714.6（二）總支出估算本項(xiàng)目支出主要有：水電費(fèi)、工資及附加費(fèi)、助學(xué)金及獎(jiǎng)學(xué)金、教學(xué)設(shè)備更新投入、維修費(fèi)、利息支出及其他費(fèi)用等。分述如下：1、水電費(fèi)：由于高等院校學(xué)生的生活用水、用電費(fèi)用基本由學(xué)生自己支付，這部分的水電費(fèi)可省略不計(jì)。主要計(jì)算教學(xué)正常用水用電，費(fèi)用大約75萬(wàn)元。2、工資及附加費(fèi)：本項(xiàng)目教職工共約1000人，年工資附加共2250萬(wàn)元。3、助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金：每年按一定比例幫助貧困生解決部分學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)給品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生的費(fèi)用，其中助學(xué)金130萬(wàn)元，獎(jiǎng)學(xué)金54萬(wàn)元。4、教學(xué)設(shè)備更新投入：高等教育要求及時(shí)進(jìn)行教學(xué)設(shè)備的更新和投入，為方便計(jì)算，該項(xiàng)費(fèi)用按每年提取420萬(wàn)元來(lái)計(jì)算。5、維修費(fèi)：按每年安排137萬(wàn)元計(jì)算。66.84%，貸款金額53400050513273.6171136.868.41162.87、其他費(fèi)用：包括一些辦公費(fèi)用91萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn)元、招生費(fèi)用301810478690.4（三）利潤(rùn)估算由于本項(xiàng)目是將上級(jí)補(bǔ)助和財(cái)政補(bǔ)助列為收入來(lái)進(jìn)行計(jì)算的，因此，這里不作利潤(rùn)估算。（四）貸款償還能力分析6.84％，15（5）還清貸款。（五）財(cái)務(wù)不確定性分析本項(xiàng)目以建成后正常年份計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)（即年招生率）年招生率＝年固定支出/（年總收入－年可變支出－年上繳預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌金）×100％＝8928.68/（12520－720）×100%＝75.67%計(jì)算表明：招生率到75.67％時(shí)即可保證學(xué)院正常運(yùn)作。四、評(píng)價(jià)結(jié)論（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序

單位：萬(wàn)元指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注號(hào)加上利用原有固項(xiàng)目規(guī)模總投資 萬(wàn)元 55964.41

總 投 資 77704.73未包括利用原有1.1建設(shè)投資萬(wàn)元54801.62固 定 資產(chǎn)21740.32其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2609.611.2建設(shè)期利息萬(wàn)元1162.82學(xué)校收入萬(wàn)元12409.35計(jì)算期平均3上繳政府統(tǒng)籌金萬(wàn)元714.6計(jì)算期平均4學(xué)校成本費(fèi)用萬(wàn)元8690.4計(jì)算期平均5利潤(rùn)總額萬(wàn)元3004.35計(jì)算期平均6財(cái)務(wù)盈利能力分析6.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%9.55自有資金%10.886.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬(wàn)元8432.01ic=7%6.3項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年10.52動(dòng)態(tài)投資所得稅前年15.686.4投資利潤(rùn)率%3.876.5投資利稅率%4.796.6資本金凈利潤(rùn)率%6.877清償能力分析年7.1財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%34.97計(jì)算期第一年7.2最大還款期年15含建設(shè)期8盈虧平衡點(diǎn)%75.67達(dá)產(chǎn)年（二）評(píng)價(jià)結(jié)論以上評(píng)價(jià)是把上級(jí)及財(cái)政補(bǔ)助列為收入來(lái)進(jìn)行估算的。計(jì)算看出，本項(xiàng)目投資較大，但有上級(jí)補(bǔ)助和財(cái)政補(bǔ)助收入。根據(jù)教育部有關(guān)文件精神，本科學(xué)院以省級(jí)投入為主，上級(jí)撥款將會(huì)大增加。國(guó)家、自治區(qū)和我市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃均提出要積極發(fā)展高等教育，深化教育管理體制和辦學(xué)體制改革，推進(jìn)高校后勤服務(wù)社會(huì)化改革，轉(zhuǎn)變教育方式，采取多種措施解決教育投入問(wèn)題，增加國(guó)家對(duì)教育的投入。根據(jù)“十五”計(jì)劃，項(xiàng)目單位可爭(zhēng)取上級(jí)及財(cái)政對(duì)項(xiàng)目的投入，以減少項(xiàng)目貸款；同時(shí)，可通過(guò)改革后勤服務(wù)，實(shí)行后勤服務(wù)社會(huì)化，以減少在后勤方面的投入；擴(kuò)大高職教育的比例，加強(qiáng)自治區(qū)均提出要大力發(fā)展教育，西部大開(kāi)發(fā)也急需各類專業(yè)技術(shù)人才，我市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)人才的需求尤為迫切。學(xué)院的擴(kuò)建，可增加周邊地區(qū)人們就學(xué)深造的機(jī)會(huì)，培育更多的人才，以滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，也是迫切的。表1：全部投資內(nèi)部收益率敏感性分析結(jié)果選擇1A-建設(shè)投資擇1A-建設(shè)投資11.4110.439.558.748.011B-學(xué)校成本10.5510.049.559.058.551C-可變成本9.559.559.559.559.551D-學(xué)校收入6.868.209.5510.8812.221E-生源6.868.209.5510.8812.22

-10%

-5%

基本方案

10%表2：項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值敏感性分析結(jié)果選擇1A-建設(shè)投資擇1A-建設(shè)投資14845.7411638.888432.015225.142018.281B-學(xué)校成本12737.6310584.828432.016279.204126.401C-可變成本8432.018432.018432.018432.018432.011D-學(xué)校收入-3126.532652.748432.0114211.2819990.551E-生源-3126.532652.748432.0114211.2819990.55

-10% -5% 基本方案

10%表3：項(xiàng)目投資回收期敏感性分析結(jié)果選擇1A-建設(shè)投資擇1A-建設(shè)投資13.1914.3815.6817.1018.681B-學(xué)校成本14.2314.9115.6816.5417.501C-可變成本15.681