電梯、起重機械安裝改造維修評審記錄

吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會三、電梯、起重機械安裝改造維修許可評審記錄（一）許可資源條件評審記錄（二）質(zhì)量保證體系評審記錄（三）產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查評審記錄-1-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會序項目號123法定注冊證件

（一）、許可資源條件評審記錄評審內(nèi)容評審要點核查營業(yè)執(zhí)照，法定代表人、注冊號、有效期記入后欄。注冊資金安裝A級300B級150C級企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（萬元）改造A級350B級200C級注冊資金記入后欄維修A級250B級120C級說明：申請多項施工類別者可統(tǒng)籌考核。企業(yè)組織代碼證核查代碼證，代碼、有效期記入后欄。原有許可證核查原有許可證，編號、許可內(nèi)容、有效期記入后欄。年安裝改造維修數(shù)量記入后欄。施工安裝改造維修類別種類施工業(yè)績?nèi)藬?shù)ABCABCAB

評審員：（電、起）（一）-1評審結(jié)果評審記錄符有不無缺符此合陷合項508050C567

2

級別電梯12064246432161206424起重483216402412483216機械許可申請書核查申請書，編號、許可內(nèi)容記入后欄。職工總數(shù)根據(jù)申請種類、施工類別核查職工工資表，人數(shù)記入后欄。技術(shù)人員數(shù)量、職稱要A級8人其中：高工≥2人，工程師≥4人求人員

①全職聘用全同≥1年安裝B級6人其中：高工≥1人，工程師≥3人②專業(yè)：電氣、機械，C級3人其中：工程師≥2人核查證書-1-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會序項目 評審內(nèi)容號③申請多項可統(tǒng)籌考核8④數(shù)量職稱符合要求，記入后欄。9質(zhì)保工程師（技術(shù)負責人）10設(shè)計技術(shù)人員人員11 持證技術(shù)工人

（電、起）（一）-2評審結(jié)果評審要點評審記錄符有不無缺符此合陷合項A級10人其中：設(shè)計高工≥1人，其他高工≥1人工程師≥3人改B級6人其中：設(shè)計高工≥1人，設(shè)計工程師≥2人，造其他工程師≥2人C級3人其中：設(shè)計工程師≥1人，管理工程師≥2人A級8人其中：高工≥2人，工程師≥4人維B級5人其中：高工≥1人，工程師≥2人修C級3人其中：工程師≥2人從事本專業(yè) 5年以上，電氣機械專業(yè)，姓名、畢業(yè)院校、專業(yè)職稱記入后欄。數(shù)量、姓名、畢業(yè)院校、專業(yè)、職稱記入后欄。A級技術(shù)工人30人質(zhì)檢員4人安B級技術(shù)工人20人質(zhì)檢員3人裝①全聘用合同C級技術(shù)工人10人質(zhì)檢員2人≥1年②申請A級技術(shù)工人30人質(zhì)檢員4人多項可統(tǒng)籌考改B級20人3人核③檢查其證技術(shù)工人質(zhì)檢員書④各工種搭造配合理人數(shù)記C級技術(shù)工人10人質(zhì)檢員2人入后欄⑤單位A級技術(shù)工人40人質(zhì)檢員4人應有2名安全員。維B級技術(shù)工人30人質(zhì)檢員3人修C級技術(shù)工人15人質(zhì)檢員2人-2-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會序項目 評審內(nèi)容號12生產(chǎn)辦辦公場所、庫房場2公條件地（m）（專不劃分等級的特種項）維14 設(shè)備修

（電、起）（一）-3評審結(jié)果評審要點評審記錄符有不無缺符此合陷合項A級辦公場所≥300庫房場地滿足需要安B級辦公場所≥150庫房場地滿足需要裝C級辦公場所≥80庫房場地滿足需要核查A級辦公場所≥300庫房場地≥400房地產(chǎn)證改B級辦公場所≥150庫房場地≥200明或造租賃C級辦公場所≥80庫房場地≥100合A級辦公場所≥250庫房場地滿足需要同。維B級辦公場所≥120庫房場地滿足需要修C級辦公場所≥80庫房場地滿足需要擬申請《許可證》的專業(yè)維修單位，按維修組B級級基本條件考核。,專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人、僅承擔本單位自有設(shè)備維修的單位技術(shù)負責人和質(zhì)量檢驗人員應當達到維修C級相應項要求，持證技術(shù)工人總數(shù)≥6名。-3-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（電、起）（一）-4評審結(jié)果項評審內(nèi)容評審要點評審記錄符有不無目缺符此合陷合項序設(shè)備名稱型號、規(guī)格、能力數(shù)量型號、規(guī)格、能力數(shù)量號1手拉葫蘆2臺3-5t2液壓千斤頂1臺≥5t3電焊機2臺18KVA4電錘2臺Ф25mm45角磨機2臺100mm電6鉸刀2臺6-20mm梯7銼刀4臺150-400mm施8錐形尺2個工9塞尺4個200㎜工10游標卡尺2個150～200mm(0.02)具11鋼直尺2個500-1000mm設(shè)12卷尺4個3m～5m備13常用電工工具2套檢14萬用表1臺≥2K?測15鉗型電流表1臺≥200A設(shè)16接地電阻測量1臺備儀17絕緣電阻儀1臺干電池式18磁力線錘1只19轉(zhuǎn)速表1只20聲級計1只21便攜式檢驗燈2只22測力計1個500N問題與建議：-4-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（電、起）（一）-5項目序號一12345二4起6重機三施工工7具設(shè)四備檢8測設(shè)五備9六

評審結(jié)果有 不 無評審內(nèi)容 評審要點 評審記錄 符缺 符 此合陷 合 項設(shè)備名稱 型號、規(guī)格、能力數(shù)量 型號、規(guī)格、能力數(shù)量起重設(shè)備手動葫蘆各4個1t，2t，3t，5t電動卷揚機各1臺1t，2t，3t（可分包）起重滑車（維修者各2臺1t，2t，3t，5t，不要）10t千斤頂各4臺5t，10t卡環(huán)各4只1-10t通用工具鋼絲鉗、尖嘴鉗斜口鉗、活動扳4套手、雙頭扳手壓接鉗、剝線鉗通用鉗工工具臺鉗、鋼鋸、銼刀、擋圈鉗2套劃線規(guī)、鋼鑿力矩扳手電動工具手電鉆、沖擊鉆套3手提砂輪機、角光機、砂輪鋸、臺鉆管工工具管臺鉗、管鉗、手動彎管機、液壓套2彎管機、液壓開孔機（右兩項維修不要）機械加工設(shè)備及焊接切割設(shè)備10電焊機3臺11切割設(shè)備2套-5-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會項評審內(nèi)容目序設(shè)備名稱號測量工具、檢測七設(shè)備深度游標卡尺塞尺鋼直尺鋼卷尺4起 5 直角尺重 6 水平尺機 7 全站儀施工 9 磁力線墜工10百分表具11轉(zhuǎn)速表設(shè)12秒表備檢13點溫計測14鉗型電流表設(shè)15兆歐表備15萬用表16測力計17聲級計接地電阻測試18儀八 其它工具手提行燈對講機安全帽、絕緣鞋安全帶問題與建議：

（電、起）（一）-6評審結(jié)果有 不 無評審要點 評審記錄 符缺 符 此合陷 合 項型號、規(guī)格、能力數(shù)量 型號、規(guī)格、能力數(shù)量各3把150mm.300mm2把150mm×17各3把150mm.300mm.500mm各3把.1-5m.30m或50m3把.150mm各2把300mm.500mm1臺只只只只1套 －20～+150℃2只 5-150A只只套臺1臺 250-2000V2只 36V對每人配制副-6-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(二)質(zhì)量保證體系評審記錄 評審員： （電、起）(二)-1序項評審內(nèi)容評審要點評審記錄號目1管理職責控制文件查閱手冊中管理職責控制要素與該要素的程序文件。要素在手冊第頁至第頁,□有□無管理職責控制程序文件2質(zhì)量方針和目標查閱手冊,應有經(jīng)領(lǐng)導批準的正式文,件方針明確，目標量化。手冊第頁，批準人：方針明確否：目標量化否：3質(zhì)量保證體系組織查閱手冊,應有經(jīng)領(lǐng)導批準的正式文件,能有效實施手冊第頁，批準人：管質(zhì)控活動。4理各質(zhì)量保證系統(tǒng)責任查閱手冊,應有經(jīng)領(lǐng)導批準的正式文件。手冊第頁，批準人：職人任命文件；質(zhì)量保質(zhì)保工程師姓名、專業(yè)、職務、職稱、不得在外單5責證工程師、各質(zhì)控系位兼職。統(tǒng)責任人數(shù)量、職責6質(zhì)控責任人專業(yè)數(shù)量、職責權(quán)。專業(yè)數(shù)量：職責權(quán)在手冊第頁至第頁權(quán)。7管理評審查閱手冊、程序文件，制度、報告記錄。8質(zhì)量保證體系文件控查閱手冊中質(zhì)量保證體系文件控制要素與該要素的要素在手冊第頁至第頁,□有□無質(zhì)量保證體系文件控制文制文件程序文件件9質(zhì)領(lǐng)導批頁：頒布令、質(zhì)量方針目標、質(zhì)量保證體系手冊第頁至第頁組織、質(zhì)控系統(tǒng)責任人的任命。10量基本情況、企業(yè)概況、編寫依據(jù)、適用范圍、術(shù)語手冊第頁至第頁保質(zhì)量保證手冊縮寫、手冊管理、執(zhí)行與監(jiān)督。11證各質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的編寫。手冊第頁至第頁12體質(zhì)量控制基本要素的設(shè)置應符合“基本要求”規(guī)定共要素，在手冊第頁至第頁系13程序文件（管理制度）數(shù)量與內(nèi)容應滿足手冊要素要求，有可操作性共項程序文件文14工藝文件查閱工藝文件數(shù)量與內(nèi)容，應滿足全過程控制需要共項工藝文件件15查閱生產(chǎn)過程檢查記錄表卡，可否覆蓋產(chǎn)品全部有效記錄表卡數(shù)量：質(zhì)量計劃（過程檢驗表卡應明確控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點表述；表16記錄表卡）抽查表卡執(zhí)行情況：卡中相關(guān)責任人簽字確認是否規(guī)范與格式化

評審結(jié)果符 有不無缺符此合 陷 合 項-7-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會序 項評審內(nèi)容號 目文件和記錄控制程序17文件文 有否文件編制、會簽、件發(fā)放、修改、回收、和保管等內(nèi)容記文件與記錄控制錄控外來文件控制制企業(yè)、職工、焊工檔案設(shè)備臺帳、材料賬目、產(chǎn)品檔案管理規(guī)定合同控制文件合 合同應滿足相關(guān)法規(guī)同 標準要求可許可級別23控要求，同時滿足甲方要制求合同評審材料 材料與零部件控制文25、 件零部件采購控制控制

（電、（二）-2起）評審結(jié)果評審要點評審記錄符有不無缺符此合陷合項查閱手冊中文件和記錄控制要素與該要素的程序文要素在手冊第頁至第頁，□有□無文件和記錄控制程序文件件查閱文件與記錄等資料發(fā)放、回收等記錄①抽查產(chǎn)品檔案、核查文件與記錄完整性、 符合性。②應確保相關(guān)部門使用的是最新有效版本文件查閱國家法規(guī)標準實物與目錄。（含外來技術(shù)文件等）查閱評審內(nèi)容的規(guī)定與賬目查閱手冊中合同控制要素與該要素的程序文件 要素在手冊第 頁至第 頁， □有□無合同控制程序文件查閱近期簽約合同一份，看執(zhí)行情況查閱合同評審記錄查閱手冊中材料與零部件控制要素與該要素的程序要素在手冊第頁至第頁，□有□無材料與零部件控制程序文件文件應有采購合同，應有對供方供貨質(zhì)量問題處理的規(guī)定；應有相關(guān)責任人對供方的評價報告-8-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（電、起）（二）-3序項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄號材應有其固定的符合要求的材料零部件庫房，材料零部件的驗收記錄、入庫臺帳、存放、標志；有用完材料的各27料、材料零部件管理種質(zhì)量證明文件統(tǒng)一存檔的規(guī)定；相關(guān)人員在相關(guān)表卡零部的簽字確認，查看表卡與記錄件控應有材料零部件領(lǐng)用、發(fā)放記錄，查標志移植情況、材28制材料零部件使用料零部件的正確使用（若代用應有批件）29作業(yè)作業(yè)（工藝）控制文件查閱手冊中工藝控制要素與該要素的程序文件要素在手冊第頁至第頁，□有□無工藝控制程序文件30工藝工藝文件數(shù)量核查工藝文件數(shù)量，能否支撐產(chǎn)品生產(chǎn)全過程工藝文件數(shù)量：31控制工藝文件的控制抽查產(chǎn)品檔案，看工藝應用情況與有效符合性產(chǎn)品檔案編號：32檢驗與試驗控制查閱手冊中檢驗與試驗控制要素與該要素的程序文件要素在手冊第頁至第頁，□有□無檢驗與試驗控制程檢驗文件序文件抽查產(chǎn)品檔案：核實①試驗設(shè)備、儀表是否完好、是否鑒定合與試33驗控耐壓、泄漏試驗過程控制和試驗記錄與報告格②安全防護、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、載荷、監(jiān)督制度等是否符制合規(guī)定③核查記錄與報告的真實性、完整性、符合性34最終檢驗查閱最終檢驗報告，應滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準要求35設(shè)備設(shè)備和檢驗與試查閱手冊中設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制要素與該要素要素在手冊第頁至第頁，□有□無設(shè)備和檢驗與和檢驗裝置控制文件的程序文件試驗裝置控制程序文件驗與查閱：①設(shè)備、儀表臺帳檔案、種類、數(shù)量滿足許可條試驗36設(shè)備、儀表的管理件要求②設(shè)備工裝大、中、小修記錄、完好率③計量儀裝置表定期檢定報告控制不合不合格品（項）控查閱手冊中不合格品（項）控制要素與該要素的程序文要素在手冊第頁至第頁，□有□無不合格品（項）控37格品制程序文件（項）制文件件控制

評審結(jié)果有 不 無符缺 符 此合陷 合 項-9-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會序項目 評審內(nèi)容號不合格不合格品（項）的控38品（項）控制制39質(zhì)量質(zhì)量改進與服務控制文件改進與服質(zhì)量改進與服務的管40務控理制41人員人員培訓考核控制文培訓件42考核人員培訓考核管理控制43執(zhí)行特種設(shè)備許可制度文件執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行與管44許可理制度問題與建議：

（電、起）（二）-4評審結(jié)果評審要點評審記錄符有不無缺符此合陷合項通過查不合格品記錄、報告、庫房不合格品管理區(qū)，核實①不合品的記錄、標志、評價、隔離、報告、處理的實施②不合格品的成因分析與糾正記錄與報告查閱手冊中質(zhì)量改進與服務控制要素與該要素的程要素在手冊第頁至第頁，□有□無質(zhì)量改進與服務序文件控制程序文件①外部信息收集、監(jiān)察機構(gòu)、檢驗機構(gòu)、評審機構(gòu)、用戶②內(nèi)部信息的整理、體系運行、產(chǎn)品過程中的信息③核查質(zhì)量改進會議與管理評審記錄與報告④核查改進措施的落實與結(jié)論查閱手冊中人員培訓考核控制要素與該要素的程序要素在手冊第頁至第頁，□有□無人員培訓考核控文件制程序文件①查閱各級人員培訓計劃與其記錄②查閱各級人員培訓考核檔案③專業(yè)技術(shù)人員與技術(shù)工人應滿足許可規(guī)則規(guī)定④查閱聘用合同、保險、借調(diào)等文件與記錄查閱手冊中執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制要素與該要要素在手冊第頁至第頁，□有□無執(zhí)行特種設(shè)備許素的程序文件可制度控制程序文件①是否超出許可證范圍生產(chǎn)；②是否將所有受壓元件分包外單位③是否涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借許可證與他人④是否在有效期滿 6個月前向發(fā)證機關(guān)提出換證申請⑤是否向用戶提供符合規(guī)定的隨機文件⑥單位更名、產(chǎn)權(quán)變更、遷場地，主要工藝變更是否即時向發(fā)證機關(guān)申報⑦是否接受質(zhì)檢部門與檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢查。-10-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（三）產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能抽查評審記錄評審員：（三）-1（電）抽查設(shè)備名稱：規(guī)格型號：額定載重量：額定速度：層站：制造單位：產(chǎn)品出廠編號：出廠日期：使用單位：安裝地點：評審結(jié)果項評審內(nèi)容評審要點或要求評審記錄符有不無目缺符此合陷合項1制造許可證明文件2整機型式試驗合格證或報告書3產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4技門鎖裝置5術(shù)限速器6資安全裝置、主要部件型式安全鉗7料制緩沖器和造試驗合格證8轎廂上行超速保護裝置設(shè)資9驅(qū)動主機備料10控制柜檔11案安全部件調(diào)試證書限速器12漸進式安全鉗13機房和井道布置圖14電氣原理圖15安裝使用維護說明書-11-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（電）（三）-2評審結(jié)果項評審內(nèi)容評審要點或要求評審記錄符有不無目缺符此合陷合項16受權(quán)檢驗機構(gòu)監(jiān)督檢驗報告17技施工告知書術(shù)①合同編號②設(shè)計文件（含土建）③工藝文件數(shù)量資18施工方案、④施工進度料施工計劃⑤人員配制：A施工現(xiàn)場負責人B技術(shù)人員C檢查員和安裝D安全員E持證工人⑥設(shè)備配制19設(shè)資料備技術(shù)交底、安全交底20安裝過程記錄、質(zhì)量檢測記錄檔21安裝自檢報告案22不合格項整改通知單與整改記錄23甲、乙雙方施工竣工資料交接記錄電梯應設(shè)置產(chǎn)品標牌。標牌設(shè)置在轎廂內(nèi)明顯的位置。標牌上應24標牌采用中文標明：電梯額定載重量（kg）及乘客電梯的乘客數(shù)；制造商名稱或商標。設(shè)①曳引輪外側(cè)面應漆成黃色②制動器手動松閘扳手漆成紅色③盤車手輪是無輻條的并且漆成黃色，可拆卸的盤車手輪應放置在25備安全標志機房內(nèi)容易接近的明顯部位④在電動機或盤車輪上應有與轎廂安升降方向相對應的標志。全限速器動作速26性限速器動作速度整定封記必須完好，且無拆動痕跡。度整定封記能①系統(tǒng)接地型式應根據(jù)供電系統(tǒng)采用TN-S或TN-C-S系統(tǒng)，供電27電氣設(shè)備電源自進入機房起，零線（N）與接地線（PE）應當始終分開②接地所有電氣設(shè)備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地③接地支線應分別直接接至接地干線柱上，不得互相連接后再接地-12-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會項評審內(nèi)容目井道28安全門29 設(shè) 繩頭組合備安 可調(diào)節(jié)的安全30全 鉗整定封記性31 門的鎖緊能32 強迫關(guān)門裝置底坑底面下方33空間的防護層門與轎門的34試驗問題與建議:

（電）（三）-3評審結(jié)果有 不 無評審要點或要求 評審記錄 符缺 符 此合陷 合 項①當相鄰兩層門地坎間的距離大于 11m時，其間必須設(shè)置高度不應小于1.8m,寬度不應小于 0.35m的井道安全門（使用轎廂安全門時除外）②井道安全門嚴禁向井道內(nèi)開啟 ③門上應當裝設(shè)用鑰匙開啟的鎖，當門開啟后不用鑰匙能夠?qū)⑵潢P(guān)閉和鎖住，在門鎖住后，不用鑰匙能夠從井道內(nèi)將門打開 ④必須裝有安全門處于關(guān)閉時電梯才能運行的電氣安全裝置繩頭組合必須安全可靠，且每個繩頭組合必須安裝防螺母松動和脫落的裝置。當安全鉗可調(diào)節(jié)時，整定封記應完好，且無拆動痕跡。逐層檢查：層門鎖鉤必須動作靈活，在證實鎖緊的電氣安全裝置動作之前，鎖緊元件的最小嚙合長度為 7mmm。逐層檢查：層門強迫關(guān)門裝置必須動作正常。當?shù)卓拥酌嫦掠腥藛T能到達的空間存在，且對重（或平衡重）上未設(shè)有安全鉗時，對重緩沖必須安裝在（或平衡重運行區(qū)域的下邊必須）一直延伸到堅固地面上的實心樁墩上。每層層門必須能夠用三角鑰匙正常開啟；當一個層門或轎門（在多扇門中任何一扇門） 非正常打開時，電梯嚴禁啟動或繼續(xù)運行。-13-吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（三）設(shè)備安全性能抽查評審記錄 評審員： （電維）（三）-1評審結(jié)果項目評審內(nèi)容評審記錄符有不無缺符此合陷合項1電制造單位出廠日期單位出廠日期2梯產(chǎn)品型號、編號產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號3原額定載重量、速度額定載重量kg額定速度m/s始4檔層站門數(shù)層站門案5控制方式按鈕□信號□集選□群控□6單位名稱、地址名稱地址7使聯(lián)系人、維保電話聯(lián)系人電話8用電梯注冊代碼、電注冊代碼電梯安單梯位置裝位置9位使用登記證號登記證號10電梯已使用年數(shù)11維保單位名稱、級名稱級別別12維資質(zhì)號、有效期資質(zhì)號有效期保24小時單13負責人與值班電話負責人值班電位話14維保單位變更15抽查記錄年份編號項目規(guī)實簽字定際規(guī)定實際沒有記記記1次1次維保問題與處理、更換部件維責維錄錄錄維保維保項目名稱保用任保類次次項目項目原由人戶人記別數(shù)數(shù)員16錄半月202817季度24118半年15519一年17120應急問題與建議：-14-產(chǎn)品設(shè)計文件（包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)圖、機械傳動圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖）安裝使用維護說明書制造監(jiān)督檢驗證書檢驗機構(gòu)安裝監(jiān)督檢驗報告施工告知書①施工合同②施工計劃③施工作業(yè)（工藝）文件④施工質(zhì)施工方案、安量計劃及其相應的工作見證⑤人員配制：施工現(xiàn)場負責人、施工計劃裝技術(shù)人員、檢查員、安全員、持證工人、⑥設(shè)備配制資技術(shù)交底、安全交底料安裝過程質(zhì)量檢測記錄安裝自檢報告不合格項整改通知單與整改記錄甲、乙雙方施工竣工資料交接記錄15-1234567吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（三）產(chǎn)品(設(shè)備)安全性能抽查評審記錄評審員：（起）（三）-1抽查設(shè)備名稱：規(guī)格型號：額定起重量：跨度：工作級別：制造單位：產(chǎn)品出廠編號：出廠日期：使用單位：安裝地點：評審結(jié)果序評審要點或要求評審記錄符有不無評審內(nèi)容缺符此號合陷合項制造許可證明文件起重機整機型式試驗合格證或者報告書產(chǎn)品質(zhì)量合格證明制安全裝置型式試驗造合格證技 資術(shù) 料資料9和設(shè)備檔案131415161718

起重量限制器起升高度限制器制動器防撞裝置（緩沖器）吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會（起）（三）-2序評審結(jié)果評審內(nèi)容評審要點或要求評審記錄符有不無號缺符此合陷合項(1)核查是否