學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查表完整優(yōu)秀版

長(zhǎng)春市第一五七中學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查表一、日常信息安全運(yùn)維管理情況人員安全管理重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：□全部簽訂□部分簽訂□均未簽訂；人員離崗離職安全管理規(guī)定：□已制定□未制定；③外部人員機(jī)房訪問(wèn)管理制度及權(quán)限審批制度：□已建立□未建立；設(shè)備資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度：□已建立□未建立；機(jī)房設(shè)備標(biāo)簽：□全部標(biāo)簽合格□部分標(biāo)簽合格□無(wú)標(biāo)簽；設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理：□已建立管理制度，且維修維護(hù)和報(bào)廢記錄完整；□已建立管理制度，但維修維護(hù)和報(bào)廢記錄不完整；□未建立管理制度；機(jī)房安全管理機(jī)房管理制度：□已建立□未建立；機(jī)房日常運(yùn)維記錄：□完整詳實(shí)□部分簡(jiǎn)略□無(wú)記錄；人員進(jìn)出機(jī)房記錄：□完整詳實(shí)□部分簡(jiǎn)略□無(wú)記錄；機(jī)房物理環(huán)境：□達(dá)標(biāo)□未達(dá)標(biāo)；二、信息安全網(wǎng)絡(luò)防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù)互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)： 個(gè)；其中：□電信接入口數(shù)量： 個(gè)；□移動(dòng)接入口數(shù)量： 個(gè)；□聯(lián)通接入口數(shù)量： 個(gè)；□其他： 接入口數(shù)量： 個(gè)：網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）：□防火墻□防篡改□入侵檢測(cè)設(shè)備□安全審計(jì)設(shè)備□防病毒網(wǎng)關(guān)□抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備□其它： :網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)日志：□留存日志周期 □未留存日志安全防護(hù)設(shè)備策略：□使用默認(rèn)配置 □根據(jù)應(yīng)用自主配置無(wú)線局域網(wǎng)安全防護(hù)辦公區(qū)域無(wú)線局域網(wǎng)接入設(shè)備（無(wú)線路由器）數(shù)量：個(gè)；①網(wǎng)絡(luò)用途：□訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)： 個(gè)；□訪問(wèn)業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)： 個(gè)；

②安全防護(hù)策略（可多選）：□采取身份鑒別措施： 個(gè)；□采取地址過(guò)濾措施： 個(gè)：□未設(shè)置： 個(gè)；信息系統(tǒng)安全防護(hù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)：□已部署□未部署；防火墻技術(shù)：□已部署□未部署；漏洞掃描技術(shù)：□已部署□未部署；訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置：□有□無(wú)；數(shù)據(jù)庫(kù)安全防護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度：□完整并落實(shí)□未落實(shí)□無(wú)；Root賬戶權(quán)限設(shè)置：□分級(jí)設(shè)置□未分級(jí)設(shè)置；數(shù)據(jù)備份周期：□實(shí)時(shí)，□定期：周期 ，□不定期；網(wǎng)站安全防護(hù)網(wǎng)頁(yè)防篡改措施：□采用、□未采用；漏洞掃描：□定期掃描，周期 □不定期、□未進(jìn)行；信息發(fā)布管理：□已建立審核制度，且審核記錄完整；□已建立審核制度，但審核記錄不完整；□未建立審核制度；管理員口令復(fù)雜度策略：□高（包含數(shù)字、大小寫字母、特殊符號(hào)，8位以上）；□中（數(shù)字、字母，6位以上）；□低（單一數(shù)字、字母，6位以下）；是否設(shè)置有效時(shí)間：□是周期： □否；郵箱安全防護(hù)郵箱注冊(cè)：□注冊(cè)郵箱賬號(hào)須經(jīng)審批□任意注冊(cè)使用；賬戶口令防護(hù)：□使用技術(shù)措施控制和管理口令強(qiáng)度；□無(wú)口令強(qiáng)度限制技術(shù)措施；定期刪除郵件：□定期周期 □未定期；終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù)安全管理方式：□集中統(tǒng)一管理（可多選）□規(guī)范軟硬件安裝□統(tǒng)一補(bǔ)丁升級(jí)□統(tǒng)一病毒防護(hù)□統(tǒng)一安全審計(jì) □對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制□分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：□有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）；□無(wú)控制措施；訪問(wèn)口令復(fù)雜度策略：

□高（包含數(shù)字、大小寫字母、特殊符號(hào)，8位以上）；□中（數(shù)字、字母，6位以上）；□低（單一數(shù)字、字母，6位以下）；是否設(shè)置有效時(shí)間：□是周期 □否；移動(dòng)介質(zhì)安全防護(hù)安全管理方式：□集中管理，統(tǒng)一登記、殺毒、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀；□未采取集中管理方式電子信息保護(hù)：□已配備信息消除和銷毀設(shè)備□未配備信息消除和銷毀設(shè)備三、信息安全應(yīng)急工作情況信息安全應(yīng)急預(yù)案預(yù)案全面性及可行性：□全面到位□未到位年度修訂評(píng)估情況：□修訂評(píng)估□未修訂評(píng)估□未制定信息安全應(yīng)急演練□年度演練次數(shù)及時(shí)間：，□年度未開展信息安全災(zāi)難備份重要信息系統(tǒng)：□已備份，備份周期，□不定期，□異地備份，□本地備份；□未備份；重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：□已備份，備份周期，□不定期，□異地備份，□本地備份；□未備份；應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍□有應(yīng)急技術(shù)團(tuán)隊(duì)口單位所屬責(zé)任部門： ：口外部專業(yè)機(jī)構(gòu)名稱： ：是否取得資質(zhì)：□是（附件證明），□否；□無(wú)四、信息系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用情況單位網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)拓?fù)鋱D及安全設(shè)備產(chǎn)品配置：附件說(shuō)明硬件軟件配置路由器交換機(jī)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)操作系統(tǒng)磁盤陣列國(guó)產(chǎn)1量（臺(tái)/套）非國(guó)產(chǎn)量（臺(tái)/套）防火墻堡壘機(jī)漏洞掃描防病毒系統(tǒng)入侵檢測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)量（臺(tái)/套）非國(guó)產(chǎn)量1本表所稱國(guó)產(chǎn)，是指具有國(guó)內(nèi)品牌，最終產(chǎn)品在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)，并符合法律法規(guī)和政策規(guī)定的其他條件。

（臺(tái)/套）終端計(jì)算機(jī)（含筆記本）總臺(tái)數(shù)： ，其中國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)： ；公文處理軟件（終端計(jì)算機(jī)安裝）安裝國(guó)產(chǎn)公文處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ；安裝國(guó)外公文處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ：信息安全設(shè)備產(chǎn)品防火墻等訪問(wèn)控制設(shè)備（不含終端軟件防火墻）臺(tái)數(shù)： ；其中，國(guó)產(chǎn)臺(tái)數(shù)： ；安裝國(guó)產(chǎn)防病毒產(chǎn)品的設(shè)備臺(tái)數(shù)： ；五、年度信息安全事件及技術(shù)檢測(cè)情況信息安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護(hù)設(shè)備檢測(cè)到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)： ：網(wǎng)頁(yè)被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)： ；重要系統(tǒng)中斷情況重要系統(tǒng)異常中斷時(shí)間： 小時(shí)；重要系統(tǒng)異常中斷造成的數(shù)據(jù)丟失量： nMBnGBnTB；重要系統(tǒng)異常中斷造成的影響范圍：□社會(huì)公眾□本部門□部分下屬單位□其他技術(shù)檢測(cè)情況滲透測(cè)試本部門進(jìn)行過(guò)滲透測(cè)試的信息系統(tǒng)數(shù)量： ：其中，可以成功控制的信息系統(tǒng)數(shù)量： ；惡意代碼2檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行過(guò)病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： ；其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： ；進(jìn)行過(guò)病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) ：其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ；安全漏洞檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行過(guò)漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： ；其中，存在漏洞的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： ；存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞3的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： ；進(jìn)行過(guò)漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ：其中，存在漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ：存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： ：信息亠人特別重大信息安全事件次數(shù)： ，事件原因： ：信息安王重大信息安全事件次數(shù)： ，事件原因： ；2本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對(duì)他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。3本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。

事件4情況較大信息安全事件次數(shù)：，事件原因：；一般信息安全事件次數(shù)：，事件原因：；（安全事件報(bào)告附件說(shuō)明）4信息安全事件分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)《國(guó)家網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》（國(guó)辦函〔2021〕168號(hào)）

時(shí)間：年月日被檢單位名稱單位地址負(fù)責(zé)人聯(lián)系聯(lián)網(wǎng)情況接入方式（服務(wù)商）賬號(hào)（）網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：（附后）聯(lián)網(wǎng)主機(jī)數(shù)IP地址服務(wù)內(nèi)容聯(lián)網(wǎng)用途組織制度單位成立網(wǎng)絡(luò)安全小組,確立安全小組負(fù)責(zé)人（單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)），確立組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制組長(zhǎng)落實(shí)小組人員崗位工作職責(zé)配備2到4名計(jì)算機(jī)安全員，須持證上崗制定網(wǎng)絡(luò)安全事故處置措施安全保護(hù)管理制度計(jì)算機(jī)機(jī)房安全保護(hù)管理制度用戶登記制度和操作權(quán)限管理制度網(wǎng)絡(luò)安全漏洞檢測(cè)和系統(tǒng)升級(jí)管理制度交互式欄目24小時(shí)巡查制度電子公告系統(tǒng)用戶登記制度信息發(fā)布申核、登記、保存、清除和備份制度，信息群發(fā)服務(wù)管理制度違法案件報(bào)告和協(xié)助查處制度備案制度安全保護(hù)技術(shù)措施具有保存60天以上系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址分配及使用情況，交互式信息發(fā)布者、主頁(yè)維護(hù)者、郵箱使用者和撥號(hào)用戶上網(wǎng)的起止時(shí)間和對(duì)應(yīng)IP地址，交互式欄目的信息等安全審計(jì)及預(yù)警措施網(wǎng)絡(luò)攻擊防范、追蹤措施計(jì)算機(jī)病毒防治措施身份登記和識(shí)別確認(rèn)措施交互式欄目具有關(guān)鍵字過(guò)濾技術(shù)措施開設(shè)短信息服務(wù)的具有短信群發(fā)限制、過(guò)濾和刪除等技術(shù)措施開設(shè)郵件服務(wù)的，具有垃圾郵件清理功能

類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注物理安全物理位置的選擇機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)。物理訪問(wèn)控制機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍防盜竊和防破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或管道中應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室中；主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施防雷擊機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)防水和防潮水管安裝，不得穿過(guò)機(jī)房屋頂和活動(dòng)地板下；應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。電力供應(yīng)應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾網(wǎng)絡(luò)安全結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。訪問(wèn)控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問(wèn)控制設(shè)備，啟用訪問(wèn)控制功能應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問(wèn)的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問(wèn)規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問(wèn)，控制粒度為單個(gè)用戶應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問(wèn)權(quán)限的用戶數(shù)量安全審計(jì)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期和時(shí)間、用戶、事件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信息。邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過(guò)準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢査。入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒另U；當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)。身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可米取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自動(dòng)退出等措施；主機(jī)安全身份鑒別應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令應(yīng)有

類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注復(fù)雜度要求并定期更換應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可米取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽(tīng)；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的不冋用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。訪問(wèn)控制應(yīng)啟用訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)資源的訪問(wèn)；應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶，避免共享帳戶的存在應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離安全審計(jì)審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個(gè)操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶申計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類型、主體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等入侵防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。惡意代碼防范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)；應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理資源控制應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖定應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度

類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)用安全身份鑒別應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可米取結(jié)束會(huì)話、限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)和鑒別應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；訪問(wèn)控制應(yīng)提供訪問(wèn)控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問(wèn)應(yīng)授予不冋帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問(wèn)控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問(wèn)權(quán)限訪問(wèn)控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問(wèn)相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作安全申計(jì)應(yīng)提供覆蓋到每個(gè)用戶的安全審計(jì)功能,對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計(jì)應(yīng)保證無(wú)法刪除、修改或覆蓋審計(jì)記錄審計(jì)記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時(shí)間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等通信完整性應(yīng)米用校驗(yàn)碼技術(shù)保證通信過(guò)程中數(shù)據(jù)的完整性通信保密性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會(huì)話初始化驗(yàn)證應(yīng)對(duì)通信過(guò)程中的敏感信息字段進(jìn)行加密軟件容錯(cuò)應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)功能，保證通過(guò)人機(jī)接口輸入或通過(guò)通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長(zhǎng)度符合系統(tǒng)設(shè)定要求在故障發(fā)生時(shí)，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供部分功冃匕，確保冃匕夠?qū)嵤┍匾拇胭Y源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時(shí)間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動(dòng)結(jié)束會(huì)話；

類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)能夠?qū)蝹€(gè)帳戶的多重并發(fā)會(huì)話進(jìn)行限制應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會(huì)話連接數(shù)進(jìn)行限制數(shù)據(jù)安全及備份恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性應(yīng)能夠檢測(cè)到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中完整性受到破壞數(shù)據(jù)保密性應(yīng)米用加密或其他保護(hù)措施實(shí)現(xiàn)鑒別信息的存儲(chǔ)保密性備份和恢復(fù)應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注安全管理制度管理制度應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說(shuō)明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等；應(yīng)對(duì)安全管理活動(dòng)中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度；應(yīng)對(duì)安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程。制定和發(fā)布應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定應(yīng)將安全管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中評(píng)審和修訂應(yīng)定期對(duì)安全管理制度進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在不足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂安全管理機(jī)構(gòu)安全組織應(yīng)有信息網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)成立的正式文件、會(huì)議記錄報(bào)公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門備案。崗位設(shè)置應(yīng)設(shè)立安全主管、安全管理各個(gè)方面的負(fù)責(zé)人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義各個(gè)工作崗位的職責(zé)。人員配備應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等安全員、各類管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門的培訓(xùn)，持公安廳、人事廳頒發(fā)的培訓(xùn)證書持證上崗。安全管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員等授權(quán)和審批應(yīng)根據(jù)各個(gè)部門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人，對(duì)系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入和重要資源的訪問(wèn)等關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行審批應(yīng)針對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)溝通和合作應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間以及信息安全職能部門內(nèi)部的合作與溝通；應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通審核和檢安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注查內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備份等情況。人員安全管理人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議應(yīng)規(guī)范人員錄用過(guò)程，對(duì)被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對(duì)其所具有的技術(shù)技能進(jìn)行考核人員安全管理人員離崗應(yīng)規(guī)范人員離崗過(guò)程，及時(shí)終止離崗員工的所有訪問(wèn)權(quán)限應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)人員考核應(yīng)定期對(duì)各個(gè)崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核安全意識(shí)教育和培訓(xùn)應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對(duì)違反違冃安全朿略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；定期參加公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門組織的安全培訓(xùn)。應(yīng)對(duì)各類人員進(jìn)行安全意識(shí)教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)外部人員訪問(wèn)管理應(yīng)確保在外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)定級(jí)應(yīng)明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級(jí)應(yīng)以書面的形式說(shuō)明信息系統(tǒng)確定為某個(gè)安全保護(hù)等級(jí)的方法和理由應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級(jí)結(jié)果經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的批準(zhǔn)安全方案設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全措施；應(yīng)以書面形式描述對(duì)系統(tǒng)的安全保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的安全方案；應(yīng)對(duì)安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)安全系統(tǒng)建設(shè)、安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案；應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對(duì)安全設(shè)計(jì)方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注產(chǎn)品米購(gòu)和使用應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購(gòu)和使用符合國(guó)家密碼主管部門的要求應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的米購(gòu)自行軟件開發(fā)應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實(shí)際運(yùn)行環(huán)境物理分開；應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說(shuō)明開發(fā)過(guò)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則自行軟件開發(fā)應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管外包軟件開發(fā)應(yīng)根據(jù)開發(fā)要求檢測(cè)軟件質(zhì)量應(yīng)確保提供軟件設(shè)計(jì)的相關(guān)文檔和使用指南應(yīng)在軟件安裝之前檢測(cè)軟件包中可能存在的惡意代碼應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門工程實(shí)施應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程的管理應(yīng)制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案，控制工程實(shí)施過(guò)程測(cè)試驗(yàn)收應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試驗(yàn)收在測(cè)試驗(yàn)收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)方案或合冋要求等制訂測(cè)試驗(yàn)收方案，在測(cè)試驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試驗(yàn)收結(jié)果，并形成測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)系統(tǒng)父付應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對(duì)所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點(diǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔安全服務(wù)商選擇應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)支持和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。系統(tǒng)運(yùn)維環(huán)境管理應(yīng)指定專門的部門或人員定期對(duì)機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注管理應(yīng)配備機(jī)房安全管理人員，對(duì)機(jī)房的出入、服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度，對(duì)有關(guān)機(jī)房物理訪問(wèn)，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對(duì)辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來(lái)訪人員等。系統(tǒng)運(yùn)維管理資產(chǎn)管理應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)管理和使用的行為。應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；介質(zhì)管理應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對(duì)各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)，并實(shí)行存儲(chǔ)環(huán)境專人管理；應(yīng)對(duì)介質(zhì)歸檔和查詢等過(guò)程進(jìn)行記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點(diǎn)應(yīng)對(duì)需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對(duì)介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)管理設(shè)備管理應(yīng)對(duì)信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)建立基于申報(bào)、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對(duì)信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購(gòu)、發(fā)放和領(lǐng)用等過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理應(yīng)對(duì)終端計(jì)算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）的啟動(dòng)/停止、加電/斷電等操作應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過(guò)審批才能帶離機(jī)房或辦公地點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)指定人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報(bào)警信息分析和處理工作應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時(shí)間、安全朿略、升級(jí)與打補(bǔ)丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級(jí)版本對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新前對(duì)現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份行應(yīng)定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)及時(shí)的修補(bǔ)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備份系統(tǒng)運(yùn)維管理應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)系統(tǒng)安全管理應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問(wèn)控制策略應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測(cè)試環(huán)境中測(cè)試通過(guò)，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份后，方可實(shí)施系統(tǒng)補(bǔ)丁程序的安裝應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對(duì)系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定應(yīng)依據(jù)操作手冊(cè)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作應(yīng)定期對(duì)運(yùn)行日志和審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為惡意代碼防范管理應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識(shí)，告知及時(shí)升級(jí)防病毒軟件，在讀取移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進(jìn)行病毒檢查，對(duì)外來(lái)計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)行病毒檢查應(yīng)指定專人對(duì)網(wǎng)絡(luò)和主機(jī)進(jìn)行惡意代碼檢測(cè)并保存檢測(cè)記錄應(yīng)對(duì)防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫(kù)升級(jí)、定期匯報(bào)等作出明確規(guī)定變更管理應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的重要變更，并制定相應(yīng)的變更方案系統(tǒng)發(fā)生重要變更前，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，審批后方可實(shí)施變更，并在實(shí)施后向相關(guān)人員通告。備份與恢復(fù)管理應(yīng)識(shí)別需要定期備份的重要業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及軟件系統(tǒng)等應(yīng)規(guī)定備份信息的備份方式、備份頻度、存

類別檢查項(xiàng)目項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)備注儲(chǔ)介質(zhì)、保存期等應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性及其對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響，制定數(shù)據(jù)的備份策略和恢復(fù)策略，備份策略指明備份數(shù)據(jù)的放置場(chǎng)所、文件命名規(guī)貝y、介質(zhì)替換頻率和數(shù)據(jù)離站運(yùn)輸方法安全事件處置應(yīng)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件，但任何情況下用戶均不應(yīng)嘗試驗(yàn)證弱點(diǎn)系統(tǒng)運(yùn)維管理應(yīng)制定安全事件報(bào)告和處置管理制度，明確安全事件類型，規(guī)定安全事件的現(xiàn)場(chǎng)處理、事件報(bào)告和后期恢復(fù)的管理職責(zé)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理部門對(duì)計(jì)算機(jī)安全事件等級(jí)劃分方法和安全事件對(duì)本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響，對(duì)本系統(tǒng)計(jì)算機(jī)安全事件進(jìn)行等級(jí)劃分應(yīng)記錄并保存所有報(bào)告的安全弱點(diǎn)和可疑事件，分析事件原因，監(jiān)督事態(tài)發(fā)展，采取措施避免安全事件發(fā)生應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)在統(tǒng)一的應(yīng)急預(yù)案框架下制定不冋事件的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案框架應(yīng)包括啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的條件、應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程、事后教育和培訓(xùn)等內(nèi)容應(yīng)對(duì)系統(tǒng)相關(guān)的人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)應(yīng)至少每年舉辦一次網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全檢查-CISCO路由器/交換機(jī)檢查流程設(shè)備編號(hào)規(guī)則編號(hào)規(guī)則：設(shè)備類型_客戶名稱_部門名稱_數(shù)字編號(hào)。設(shè)備類型（SV—服務(wù)器；PC-終端；FW—防火墻，RO-路由器，SW-交換機(jī)）;客戶名稱（拼音縮寫）；部門名稱（拼音縮寫）；數(shù)字編號(hào)使用三位數(shù)字順序號(hào)?；拘畔⒙酚善?交換機(jī)信息表設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備位置正式域名/主機(jī)名管理IP地址內(nèi)部網(wǎng)關(guān)IP地址閃存內(nèi)存中央處理器緩存操作系統(tǒng)版本號(hào)外部存儲(chǔ)設(shè)備名稱應(yīng)用服務(wù)及版本情況其他信息

檢查方法基本信息設(shè)備信息表設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備位置設(shè)備型號(hào)主機(jī)名管理IP地址網(wǎng)關(guān)IP地址NVRAM內(nèi)存操作系統(tǒng)版本號(hào)其他信息無(wú)系統(tǒng)信息編號(hào)：01001 名稱： 收集系統(tǒng)基本信息說(shuō)明：獲得主機(jī)名、內(nèi)存、閃存等基本信息檢查方法：鍵入show命令如：#showversion#showhostname檢查風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)結(jié)果分析：適用版本：All

備份和升級(jí)情況編號(hào)：01 名稱： 收集備份和升級(jí)信息說(shuō)明：獲得1OS和配置文件的備份、升級(jí)信息檢查方法：鍵入#showversi