RoHS控制管理流程

有限公司ROHS控制管理流程文件編號(hào)版次編制部門品質(zhì)管理部編制人審核人執(zhí)行核準(zhǔn)人頒布部門執(zhí)行日期一、目的定義產(chǎn)品環(huán)保管制作業(yè)流程及權(quán)責(zé)，使在對(duì)供貨商評(píng)鑒、樣品評(píng)估、采購(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，制程設(shè)計(jì)與管制及產(chǎn)品出貨等過(guò)程得到有效管控，使出貨產(chǎn)品危害物含量符合客戶要求。本公司執(zhí)行有毒物質(zhì)含量標(biāo)準(zhǔn)：如客戶有特別要求者依客戶要求執(zhí)行，無(wú)特別要求者依《EHS接受判定基準(zhǔn)》(偉思公司)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.二、范圍適用于公司所有原材料及直接用于產(chǎn)品加工用之生產(chǎn)輔助材料、半成品、成品環(huán)境物質(zhì)的供貨商評(píng)鑒、樣品評(píng)估、采購(gòu)、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程設(shè)計(jì)與管制及產(chǎn)品出貨等環(huán)節(jié)的環(huán)保管制過(guò)程.三、定義WEEE:廢棄電子電器設(shè)備指令ROHS:歐盟關(guān)于有害物質(zhì)使用禁令,有害物質(zhì)含量限制分別為：鎘(Cd)為100ppm、鉛(Pb)/汞（Hg）/六價(jià)鉻（Cr6+）/多溴聯(lián)苯（PBB）/多溴聯(lián)苯醚（PBDE）五項(xiàng)均為1000ppm.，本公司依此建立公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)即為《EHS接受判定基準(zhǔn)》以要求所有配合供貨商遵守之。四、權(quán)責(zé)4.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理領(lǐng)導(dǎo)工作,過(guò)程重大事項(xiàng)的裁決.4.2管理代表:環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理相關(guān)文件的擬定,環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的法令法規(guī)了解及納入,環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理及回饋,負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理系統(tǒng)之規(guī)劃、推行、監(jiān)督、信息溝通及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)會(huì)議的召開(kāi),并負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)保教育訓(xùn)練的推動(dòng)。4.3營(yíng)銷部:接獲客戶的環(huán)保要求及相關(guān)規(guī)格，并將其傳遞給工程部(新產(chǎn)品)或品質(zhì)管理部(舊產(chǎn)品已交貨之產(chǎn)品新要求)4.4研發(fā)部:4.4.1在外購(gòu)物料承認(rèn)階段，評(píng)估物料/零件各項(xiàng)物質(zhì)成份含量是否符合客戶環(huán)保規(guī)格要求，要求供貨商提供相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保證明數(shù)據(jù)。4.4.2（依客戶環(huán)保要求）在藍(lán)圖中規(guī)定偉思公司產(chǎn)品環(huán)保管制標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行管制。4.5品質(zhì)管理部:4.5.1稽核及評(píng)估供貨商的危害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)及能力，并對(duì)供貨商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保要求等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。4.5.2督導(dǎo)供貨商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保管制，并與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及提供相關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)，確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及措施合乎環(huán)保要求.4.5.3依危害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂公司ROHS管制標(biāo)準(zhǔn)。4.5.4IQC確認(rèn)外購(gòu)件交貨供貨商是否貼環(huán)保標(biāo)示及第三方測(cè)試報(bào)告4.5.5稽核制程，確保未經(jīng)驗(yàn)證的有機(jī)溶劑等物質(zhì)，不直接用于產(chǎn)品上。4.6采購(gòu)部:4.6.1依本辦法標(biāo)準(zhǔn)要求選擇和評(píng)估供貨商。4.6.2與供貨商明定業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)對(duì)環(huán)保要求之責(zé)任，并在采購(gòu)訂單上注明。4.6.3協(xié)助對(duì)供貨商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保管制，提供產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)及異常處理。4.7生產(chǎn)部：4.7.1設(shè)計(jì)生產(chǎn)制程工藝時(shí)，應(yīng)評(píng)估并防止危害物質(zhì)混入產(chǎn)品及制程。4.7.2主導(dǎo)生產(chǎn)輔助材料的產(chǎn)品環(huán)保要求的驗(yàn)證，確保制程符合客戶環(huán)保要求。五、內(nèi)容：5.1一般要求：5.1.1為了預(yù)防不符合產(chǎn)品環(huán)保要求事項(xiàng)發(fā)生，各級(jí)人員必須接受相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保要求知識(shí)培訓(xùn)，明確產(chǎn)品環(huán)保問(wèn)題的危害性及預(yù)防要求，確保各級(jí)人員充分對(duì)產(chǎn)品環(huán)保要求的了解。5.1.2產(chǎn)品環(huán)保管制相關(guān)數(shù)據(jù)記錄至少需保存二年以上。5.1.3所有供貨商提交的測(cè)試報(bào)告及環(huán)保協(xié)議與我司提供于客戶的測(cè)試報(bào)告及環(huán)保協(xié)議需加蓋公司印章，方可生效5.1.4測(cè)試報(bào)告內(nèi)容需顯示什么型號(hào)所用物料證明并加蓋印章，測(cè)試報(bào)告與材質(zhì)名稱要一致測(cè)試報(bào)告有效期為一年。5.2供貨商ROHS管理5.2.1供貨商送樣與評(píng)估a.選擇與評(píng)估供貨商時(shí)，采購(gòu)應(yīng)將本文件要求及ROHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表提供給供貨商（限于已通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)鑒之供貨商），要求供貨商對(duì)其制程及產(chǎn)品先進(jìn)行自我評(píng)估，如果為新供貨商則應(yīng)通過(guò)ROHS評(píng)鑒合格。b.供貨商將評(píng)估結(jié)果證明提供給采購(gòu)傳品質(zhì)管理部，在供貨商評(píng)鑒時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，采購(gòu)將評(píng)估結(jié)果附在供貨商評(píng)估報(bào)告中，如不符合要求，則不應(yīng)將其納入合格供貨商c.客戶指定的供貨商亦應(yīng)同步管理5.2.2供貨商送樣承認(rèn)流程（限于本公司所用之原材料、制程添加溶劑及包裝材料）5.2.2.1外購(gòu)件由采購(gòu)索取樣品及承認(rèn)書(shū)交項(xiàng)目工程師核對(duì)后交品質(zhì)管理部確認(rèn)并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后提交承認(rèn)。5.2.2.2委外加工件系因工廠設(shè)備限制需委外加工產(chǎn)品，生產(chǎn)人員索取樣品及承認(rèn)書(shū)數(shù)據(jù)后交項(xiàng)目工程師核對(duì)后交品質(zhì)管理部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后提交承認(rèn)。5.2.2.3委外加工件因公司所限產(chǎn)品需委外，生產(chǎn)人員索取樣品及數(shù)據(jù)后交品質(zhì)管理部確認(rèn)并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并簽回承認(rèn)書(shū)。5.2.2.4在批量量產(chǎn)前雙方必須簽定環(huán)保質(zhì)量協(xié)議及樣品承認(rèn)合格后方可交貨。5.2.2.5所有產(chǎn)品若會(huì)有信賴性質(zhì)量問(wèn)題及有爭(zhēng)議之產(chǎn)品質(zhì)量權(quán)責(zé)界定、需于在質(zhì)量/環(huán)保協(xié)議中加已備注說(shuō)明（如產(chǎn)品強(qiáng)度、漏氣、外觀件刮傷等）作業(yè)方式，以避免交貨過(guò)程中雙方質(zhì)量責(zé)任不清晰。5.2.2.6在正式下訂購(gòu)單量產(chǎn)前樣品制作承認(rèn)階段（如客戶沒(méi)有具體要求時(shí)）采購(gòu)需向供貨商索取4份承認(rèn)書(shū)（供應(yīng)商，品保，采購(gòu)，技術(shù)各一份）內(nèi)容明細(xì)如下：1.樣品承認(rèn)書(shū)封面2.樣品圖面3.技術(shù)4.樣品檢驗(yàn)報(bào)告(100%檢驗(yàn))5.材料成份表（要求時(shí)提供）6.ROHS限用物質(zhì)含量檢測(cè)報(bào)告7.認(rèn)證證書(shū)（要求時(shí)提供）8.包裝規(guī)范（要求時(shí)提供）9.樣品（色板、光澤限度板/要求時(shí)提供）5.2.2.7如客戶有具體要求按客戶要求送樣承認(rèn)5.2.2.8供貨商承認(rèn)書(shū)由工程部承認(rèn)書(shū)上蓋章確認(rèn)，供貨商簽回四份，自己保留一份，品保/技術(shù)/采購(gòu)部各存一份。5.2.3環(huán)保材料標(biāo)示：供貨商導(dǎo)入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理后,對(duì)其供應(yīng)商所交產(chǎn)品必須符合ROHS要求，并對(duì)其環(huán)保物料需做好ROHS標(biāo)示。5.2.4供貨商ROHS管理系統(tǒng)稽核（限原材料及委外加工）：為持續(xù)監(jiān)控供貨商ROHS管理系統(tǒng)有效運(yùn)行且已有效實(shí)施ROHS系統(tǒng)，品質(zhì)管理部需對(duì)已納入合格供貨商排訂稽核計(jì)劃，每年不定期進(jìn)行稽核一次，具體稽核內(nèi)容參照<ROHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表>，經(jīng)稽核合格(85分為合格)之供貨商方可列入采購(gòu)對(duì)象，對(duì)于稽核未合格供貨商,限于30天內(nèi)完全改善，若限期內(nèi)未改善合格者，取消其對(duì)該供貨商供貨資格。5.2.5質(zhì)量及環(huán)保協(xié)議簽定：樣品評(píng)估OK后，采購(gòu)部依其交樣供應(yīng)商名錄，并列入環(huán)保供貨商名冊(cè)，并將承認(rèn)書(shū)于IQC處歸檔，并于進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范上注明“環(huán)保物料”字樣。后待供貨商交貨時(shí)，需于外箱明顯處貼示“ROHS“標(biāo)簽，正式量產(chǎn)前采購(gòu)部需與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及測(cè)試報(bào)告等相關(guān)證明，從而確保其1Cadmium(Cd)/CadmiumCompounds鎘及鎘化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護(hù)套、熱收縮管及開(kāi)關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料100PPM以下2Lead(Pb)/LeadCompounds鉛及鉛化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護(hù)套、熱收縮管及開(kāi)關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料鍍鋅件類：包括各類板材、各類棒材、彈簧、螺母、墊片及各元器件上的鍍鋅件等電源線塑膠鉛含量≦300ppm1000PPM以下3Mercury(Hg)/MercuryCompounds汞及汞化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護(hù)套、熱收縮管及開(kāi)關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料1000PPM以下4ChromiumVI()Compounds六價(jià)鉻化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護(hù)套、熱收縮管及開(kāi)關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料鍍鋅件類：包括各類板材、各類棒材、彈簧、螺母、墊片及各元器件上的鍍鋅件等1000PPM以下5聚溴聯(lián)苯/多溴聯(lián)苯醚阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護(hù)套、熱收縮管及開(kāi)關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料1000PPM以下6包裝材料之總重金屬（Pb+Cd+Hg+Cr6+）紙箱、泡沫、附