家用紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南（正文）

ICSFORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXTXX/FORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????家用FORMTEXT紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布目錄前言 -26-前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濱州亞光家紡有限公司本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：呂保林引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和紡織行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省紡織行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)棉紡、織造、染整等紡織行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制，其他紡織企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。2.規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T****-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3.術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016及DB37/T****-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4.基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、技術(shù)、電氣等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。——主要負(fù)責(zé)人職責(zé)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是本企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)通過(guò)高層工作會(huì)議、安全工作會(huì)議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力支持?！止馨踩?fù)責(zé)人。分管安全生產(chǎn)副總（或安全總監(jiān)）是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大事故隱患進(jìn)行評(píng)估和治理，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患治理?！踩芾聿块T(mén)職責(zé)。安全管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)工作組分工任務(wù)開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開(kāi)展；負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作?！?cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證隱患排查治理體系的實(shí)施與運(yùn)行，并確保隱患整改資金及時(shí)到位?！毮懿块T(mén)職責(zé)。各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達(dá)、驗(yàn)證整改效果等工作進(jìn)行督促、協(xié)調(diào)和落實(shí)，負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。——生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)。各分公司（廠）、生產(chǎn)車(chē)間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患；具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。對(duì)本部門(mén)三級(jí)以上危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，督促所屬班組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患治理?！獑T工職責(zé)。通過(guò)對(duì)本崗位危險(xiǎn)源管控措施的掌握會(huì)排查事故隱患；隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時(shí)整改時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門(mén)或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.2編寫(xiě)體系文件企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單、隱患整改通知單、隱患排查治理臺(tái)賬等記錄文件。企業(yè)建立的隱患排查治理制度應(yīng)以企業(yè)文件的形式正式下發(fā)或者納入企業(yè)制度匯編。4.3實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位隱患類(lèi)別、隱患排查和治理的方法、重大隱患治理、隱患治理驗(yàn)收。企業(yè)隱患排查治理工作培訓(xùn)可與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作培訓(xùn)合并進(jìn)行，并保留培訓(xùn)記錄。——培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則和本實(shí)施指南，以及企業(yè)隱患排查治理方面的管理制度等?！嘤?xùn)計(jì)劃。人力資源部門(mén)將企業(yè)隱患排查治理培訓(xùn)工作納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃和責(zé)任績(jī)效考核體系，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)收集培訓(xùn)資料、編制培訓(xùn)教材?！嘤?xùn)層次。公司級(jí)培訓(xùn)由人力資源部門(mén)和安全管理部門(mén)共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括企業(yè)中層以上負(fù)責(zé)人；分公司（廠）級(jí)培訓(xùn)由安全管理部門(mén)會(huì)同分公司（廠）共同負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括安全管理人員、工程技術(shù)人員、班組長(zhǎng)；車(chē)間級(jí)培訓(xùn)由分公司（廠）會(huì)同車(chē)間負(fù)責(zé)，培訓(xùn)范圍包括車(chē)間各班組、崗位員工；各班組抓好日常培訓(xùn)工作?！嘤?xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)影像資料。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核，考核成績(jī)記入個(gè)人培訓(xùn)檔案并作為績(jī)效考核的依據(jù)。5.隱患的分級(jí)與分類(lèi)5.1隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否為隱患，應(yīng)以該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平或風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否落實(shí)到位，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)或失去控制的風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：——違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；——不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定的“控制措施”；——不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；——不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；——違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；——企業(yè)在安全管理方面的追求；——其他。5.2隱患的分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患?！獙儆谲?chē)間、班組、崗位管理職責(zé)和整改能力范圍內(nèi)的隱患；——可能造成輕傷；——可能造成多人輕微傷；——可能引發(fā)火警、火情；——其他整改難度不大，經(jīng)過(guò)短時(shí)間整改治理可以排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。——符合通則“重大事故隱患”列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；——保險(xiǎn)粉、雙氧水等危險(xiǎn)品與禁忌物料混合儲(chǔ)存；——保險(xiǎn)粉沒(méi)有設(shè)置專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)或露天存放；——可能造成1人死亡或者多人重傷；——可能引發(fā)火災(zāi)；——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患。5.3隱患的分類(lèi)DB37/T****-2017“5.2隱患分類(lèi)”的內(nèi)容適用于本文件。6.工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部防控措施和基礎(chǔ)安全管理要求，確定隱患排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單?！a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單。以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中危險(xiǎn)源或潛在事件和設(shè)備設(shè)施檢查標(biāo)準(zhǔn)的控制措施為排查內(nèi)容，按照適合本企業(yè)的隱患排查類(lèi)型確定排查級(jí)別和排查周期?！A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單。以紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為主要參考依據(jù)，結(jié)合有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度等其他要求，以各類(lèi)基礎(chǔ)管理具體標(biāo)準(zhǔn)要求為排查內(nèi)容，按照適合本企業(yè)的隱患排查類(lèi)型確定排查級(jí)別和排查周期。6.2制定排查計(jì)劃隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，排查工作涉及面廣、時(shí)間較長(zhǎng)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定年度、季度或月度隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專(zhuān)家診斷性檢查和事故類(lèi)比隱患排查等。6.3.1.1日常隱患排查班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢和班中巡回檢查，以及車(chē)間負(fù)責(zé)人和設(shè)備、電氣、技術(shù)、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等的檢查和巡查。6.3.1.2綜合性隱患排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，公司或安全管理部門(mén)組織，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查。6.3.1.3專(zhuān)業(yè)性隱患排查根據(jù)紡織行業(yè)特點(diǎn)對(duì)特種設(shè)備、電氣、消防、化學(xué)品等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)排查。6.3.1.4專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性排查開(kāi)、停車(chē)前、施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等時(shí)段進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查以及根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：——春季以防火、防風(fēng)、防觸電、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——夏季以防火、防雷、防汛、防暑降溫、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——秋季以防火、防觸電、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)；——冬季以防火、防凍、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)。6.3.1.5節(jié)假日隱患排查節(jié)前對(duì)安全、消防、生產(chǎn)裝備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對(duì)節(jié)日各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、應(yīng)急裝備、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.1.6專(zhuān)家診斷性檢查企業(yè)組織抽調(diào)生產(chǎn)一線技術(shù)骨干，設(shè)立企業(yè)自己的安全專(zhuān)家隊(duì)伍或外聘安全專(zhuān)家，組織開(kāi)展診斷式安全檢查。6.3.1.7事故類(lèi)比隱患排查企業(yè)內(nèi)或其他企業(yè)發(fā)生具有警示教育意義的事故后開(kāi)展的舉一反三的安全檢查。6.3.2排查要求按照排查類(lèi)型組織好全面排查，能夠合并的排查類(lèi)型可以合并開(kāi)展。要及時(shí)、準(zhǔn)確和全面的記錄排查情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并隨時(shí)與被檢查單位的人員做好溝通，隱患排查工作要納入企業(yè)安全生產(chǎn)績(jī)效考核。6.3.3組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括總公司級(jí)、分公司（廠）級(jí)、處室/車(chē)間級(jí)、班組/崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整?！偣炯?jí)排查，企業(yè)設(shè)立由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全總監(jiān)或其他分管負(fù)責(zé)人組成的安委會(huì)安全督導(dǎo)組，代表企業(yè)開(kāi)展隱患排查；——分公司（廠）級(jí)排查，企業(yè)各分公司（廠）在各自管轄范圍內(nèi)開(kāi)展隱患排查；——處室/車(chē)間級(jí)排查，各職能部門(mén)按照分工開(kāi)展的隱患排查和各生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)展的隱患自查；——班組/崗位級(jí)排查，輪班、工段和工作崗位開(kāi)展的隱患自查。圖示：隱患排查的類(lèi)型與級(jí)別的對(duì)應(yīng)關(guān)系隱患排查的類(lèi)型隱患排查的級(jí)別日常隱患排查處室/車(chē)間、班組/崗位綜合性隱患排查總公司、分公司（廠）、處室/車(chē)間專(zhuān)業(yè)性隱患排查按專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分的處室/車(chē)間級(jí)排查專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性排查分公司（廠）、處室/車(chē)間節(jié)假日隱患排查分公司（廠）、處室/車(chē)間專(zhuān)家診斷性檢查總公司、處室/車(chē)間事故類(lèi)比隱患排查分公司（廠）、處室/車(chē)間、班組/崗位、6.3.4排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類(lèi)型，確定各級(jí)別隱患排查的周期。具體包括：——班組/崗位級(jí)排查，班組、崗位每班次（8小時(shí)）都要開(kāi)展班前、班中、班后三次日常性隱患排查，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)要加大巡查頻次，各班組（輪班、工段）每班開(kāi)展一次日常性隱患排查（設(shè)備點(diǎn)檢），適時(shí)開(kāi)展事故類(lèi)比隱患排查；——處室/車(chē)間級(jí)排查，負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)每天開(kāi)展一次日常隱患排查、每月開(kāi)展一次綜合性隱患排查（與內(nèi)部專(zhuān)家參與的專(zhuān)家診斷性檢查合并進(jìn)行），其他負(fù)有安全管理職能的部門(mén)每月開(kāi)展一次專(zhuān)業(yè)性隱患排查，生產(chǎn)車(chē)間每天開(kāi)展一次日常隱患排查、每月開(kāi)展一次綜合性隱患排查，各處室、車(chē)間每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查，節(jié)假日前開(kāi)展一次節(jié)假日隱患排查，適時(shí)開(kāi)展事故類(lèi)比隱患排查；——分公司（廠）級(jí)排查，各分公司（廠）每月開(kāi)展一次綜合性隱患排查；每季度開(kāi)展一次季節(jié)性隱患排查，節(jié)假日前開(kāi)展一次節(jié)假日隱患排查，適時(shí)開(kāi)展事故類(lèi)比隱患排查；——總公司級(jí)排查，安委會(huì)每季度開(kāi)展一次綜合性隱患排查，安委會(huì)每年至少一次聘請(qǐng)外部專(zhuān)家開(kāi)展一次診斷性隱患排查。圖示：隱患排查的級(jí)別、類(lèi)型與周期的對(duì)應(yīng)關(guān)系（企業(yè)可自行調(diào)整）隱患排查的級(jí)別隱患排查的類(lèi)型隱患排查的周期班組/崗位級(jí)排查日常性隱患排查崗位每班3次班組每班1次事故類(lèi)比隱患排查適時(shí)開(kāi)展處室/車(chē)間級(jí)排查處室日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次內(nèi)部專(zhuān)家診斷性檢查每月1次專(zhuān)業(yè)性隱患排查每月1次專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類(lèi)比隱患排查適時(shí)開(kāi)展車(chē)間日常性隱患排查每天1次綜合性隱患排查每月1次專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類(lèi)比隱患排查適時(shí)開(kāi)展分公司（廠）級(jí)排查綜合性隱患排查每月1次專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查每季度1次節(jié)假日隱患排查節(jié)假日前1次事故類(lèi)比隱患排查適時(shí)開(kāi)展總公司級(jí)排查綜合性隱患排查每季度1次外部專(zhuān)家診斷性檢查每年1次6.3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，按照排查計(jì)劃確定的排查類(lèi)型、組織部門(mén)和參與人員，在已編制的排查項(xiàng)目清單中選取排查項(xiàng)目和排查內(nèi)容，對(duì)照排查要求組織開(kāi)展排查。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.3.6排查結(jié)果記錄排查完成后，對(duì)排查結(jié)果是否為隱患應(yīng)予以界定，對(duì)隱患應(yīng)進(jìn)行分級(jí)并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患應(yīng)當(dāng)保留影像記錄。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議DB37/T****-2017“6.4.1隱患治理建議”的內(nèi)容適用于本文件。6.4.2隱患治理要求隱患治理要遵循“誰(shuí)管控、誰(shuí)治理”的原則，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系確定的管控層級(jí)，由隱患所在位置的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)治理。本級(jí)不能整改的，由上一級(jí)負(fù)責(zé)治理或指令有整改能力的部門(mén)治理。主要包括班組/崗位糾正、處室/車(chē)間治理、分公司（廠）治理、總公司治理等。6.4.3隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、復(fù)查驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。——通報(bào)隱患信息。各級(jí)別隱患排查結(jié)束后，隱患排查部門(mén)負(fù)責(zé)將隱患排查信息傳遞給安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)通過(guò)企業(yè)信息平臺(tái)統(tǒng)一向員工進(jìn)行通報(bào)；——下發(fā)隱患整改通知。按照“誰(shuí)排查、誰(shuí)通知”的原則，由隱患排查部門(mén)通過(guò)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，送達(dá)隱患所在位置的責(zé)任部門(mén)；——實(shí)施隱患治理。隱患整改治理部門(mén)對(duì)照隱患排查部門(mén)制發(fā)的隱患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，組織整改落實(shí)；——治理情況反饋。整改完成后，整改責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)將整改情況反饋至整改通知制發(fā)部門(mén)。如不能如期完成或沒(méi)有整改能力，應(yīng)向上一級(jí)匯報(bào)，并將不能整改的情況向整改通知制發(fā)部門(mén)說(shuō)明，由整改通知制發(fā)部門(mén)會(huì)同接到報(bào)告的部門(mén)協(xié)調(diào)解決；——復(fù)查驗(yàn)收。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成閉環(huán)管理。6.4.4一般隱患治理能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改?！⒓凑?。對(duì)能夠當(dāng)場(chǎng)整改的一般事故隱患，應(yīng)該督促現(xiàn)場(chǎng)整改并如實(shí)記錄。如明顯的違反操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律的行為（安全“三違”），安全裝置沒(méi)有啟用、現(xiàn)場(chǎng)混亂等設(shè)備設(shè)施方面的簡(jiǎn)單的不安全狀態(tài)。對(duì)不安全行為要統(tǒng)計(jì)分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患?！奁谡?。對(duì)不能夠當(dāng)場(chǎng)整改的一般事故隱患，則應(yīng)制定整改措施并限期整改。限期整改應(yīng)明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1隱患評(píng)估根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.2.2條判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，分析原因、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、研究對(duì)策，編制重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。6.4.5.2治理方案企業(yè)應(yīng)依據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)有關(guān)內(nèi)容和要求，制定重大事故隱患治理方案，明確整改時(shí)間表和具體整改措施，落實(shí)整改部門(mén)和整改資金。6.4.5.3治理實(shí)施企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照重大隱患治理方案要求，組織隱患治理工作。對(duì)照重大事故隱患治理方案確定的時(shí)間表，一方面抓好隱患治理，一方面抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，在確保安全的前提下保障隱患得到及時(shí)有效的治理和整改。6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患排查治理按照誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收的原則開(kāi)展，重大事故隱患治理應(yīng)建立事故隱患排查治理臺(tái)賬。驗(yàn)收內(nèi)容包括：——對(duì)完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用；——是徹底解決了問(wèn)題還是部分的達(dá)到某種可接受程度的解決；——是否真正能做到“預(yù)防為主”；——是否隱患的治理措施會(huì)帶來(lái)或產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。7.文件管理DB37/T****-2017“7文件管理”內(nèi)容適用于本文件。8.隱患排查治理效果DB37/T****-2017“8隱患排查治理效果”內(nèi)容適用于本文件。9.持續(xù)改進(jìn)DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進(jìn)”內(nèi)容適用于本文件。附錄：附錄A隱患排查記錄A1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查類(lèi)型備注類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施日常性排查專(zhuān)業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查崗位班組車(chē)間安全處室特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品車(chē)間安全處室分公司總公司車(chē)間安全處室其他處室分公司序號(hào)名稱(chēng)每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2A2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)隱患排查類(lèi)型備注日常性排查專(zhuān)業(yè)性排查綜合性排查季節(jié)性排查崗位班組車(chē)間安全處室特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品車(chē)間安全處室分公司總公司車(chē)間安全處室其他處室分公司每班3次每班1次每天1次每天1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次每季度1次A3隱患排查計(jì)劃排查類(lèi)型排查時(shí)間排查目的排查要求排查范圍（管控層級(jí)）排查人員（組織級(jí)別）備注綜合性隱患排查車(chē)間安全處室分公司（廠）總公司專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性排查春季夏季秋季冬季專(zhuān)業(yè)性隱患排查特種設(shè)備電氣消防化學(xué)品節(jié)假日隱患排查元旦春節(jié)五一十一A4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查記錄排查類(lèi)型排查時(shí)間排查人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄排查結(jié)果隱患等級(jí)類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)管控措施序號(hào)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2A5基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查記錄排查類(lèi)型排查人員排查時(shí)間序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)