東京散熱器計劃書QS

重慶東京散熱器有限公司QS9000：1998征詢方案擬制：吳建軍審核：何曉勝編號:JCJ-QS-196日期：2023.06.18目錄前言...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….……...…31.1概述...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…...….31.2集思杰的輔導(dǎo)特色...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…4 詢工作方案...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...…...….…52.1征詢工作目的...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…52.2征詢工作策劃...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….…52.3征詢依據(jù)...….…...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….……...….62.4征詢項目及工作內(nèi)容說明...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….72.5質(zhì)量體系文獻(xiàn)策劃...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…14培訓(xùn)方案...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…...….…16公司推行QS9000：1998組織和人力資源規(guī)定...….............…...….…...….…...….…...….…...….23QS9000：1998征詢?nèi)诠ぷ鬟M(jìn)度計劃...….….….….….…...….…...….…...….…...….….....….24附件：1、集思杰公司客戶目錄1前言1.1概述通過與貴公司—重慶東京散熱器有限公司的初步溝通，了解到貴公司故意為將來的公司發(fā)展規(guī)劃，市場拓展和提高市場競爭力作好準(zhǔn)備，因此積極準(zhǔn)備推行這一汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系。集思杰管理顧問公司非常希望，且有足夠信心，可以以其豐富的專業(yè)知識，行業(yè)經(jīng)驗和過往成功經(jīng)驗，參與到這一進(jìn)程中來為貴公司的QS9000：1998推導(dǎo)工作提供優(yōu)質(zhì)的征詢服務(wù)。QS9000:1998汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，是標(biāo)準(zhǔn)不是方法，達(dá)成這些標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并不難，重要的是用什么方法去實現(xiàn)。公司應(yīng)將實行標(biāo)準(zhǔn)作為全面改善內(nèi)部管理的一次機(jī)會，不應(yīng)當(dāng)將標(biāo)準(zhǔn)做為一種簡樸的模式對現(xiàn)有流程運(yùn)作進(jìn)行套用，應(yīng)對現(xiàn)有的組織運(yùn)作流程進(jìn)行具體分析，有針對性地設(shè)計并改善現(xiàn)有管理體系、改善薄弱環(huán)節(jié)、改善運(yùn)作流程及內(nèi)部溝通，并有效地將先進(jìn)的管理思想融合到具體的實行程序中，才干發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的真正作用。獲得認(rèn)證證書不是最終目的，建立有責(zé)、有序、有效、高效的系統(tǒng)的管理體系，提高員工的管理意識和質(zhì)量，不斷獲取并運(yùn)用先進(jìn)的管理思想和管理方法才干使公司得以連續(xù)的發(fā)展和提高。1.2集思杰的服務(wù)特色優(yōu)秀的征詢師及講師團(tuán)隊集思杰現(xiàn)有多名具有ISO9000/QS9000/VDA6.1/TS16949審核員資格的征詢師和多名培訓(xùn)師，他們都來自于汽車OEM整車廠或汽車零部件生產(chǎn)廠，有數(shù)年的汽車行業(yè)的工作經(jīng)驗，成功地輔導(dǎo)過近百家公司。我們將根據(jù)貴公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，安排最適合的一個征詢師團(tuán)隊為貴公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。項目經(jīng)理項目經(jīng)理（崔詠）征詢部助理（陳詠梅）培訓(xùn)/審核顧問師（何曉勝）輔助顧問師征詢部助理（陳詠梅）培訓(xùn)/審核顧問師（何曉勝）輔助顧問師（劉獻(xiàn)軍）2）QS9000:1998+管理征詢+軟件實行全套服務(wù)集思杰在提供QS9000:1998征詢服務(wù)的同時，將根據(jù)公司的管理現(xiàn)狀，在推行QS9000:1998過程中有針對性地提供必要的管理征詢，如在體系建立階段運(yùn)用業(yè)務(wù)流程再造（BPR）的管理方法以改善內(nèi)部接口及溝通，改善公司內(nèi)部運(yùn)作流程，提高運(yùn)作效率；體系實行階段根據(jù)公司需求提供相應(yīng)的公司管理培訓(xùn)（5S與現(xiàn)場管理，品管7大手法等）；體系評價及改善階段幫助建立財務(wù)質(zhì)量成本系統(tǒng)，以定量評價體系實行的有效性并減少質(zhì)量損失成本。并且將提供管理軟件系統(tǒng)，如SPC控制圖，工序能力分析Cpk/Ppk,MSA等計算軟件，以提高公司的運(yùn)作效率，大大減少由于實行QS9000:1998而帶來的大量復(fù)雜的書面工作。對有條件的公司，我們將提供文獻(xiàn)管理軟件，CAD/CAM/CAE等軟件，以提高工作的效率和效果。征詢過程嚴(yán)格受控Ⅰ、以項目管理的方式管理整個征詢過程，最大限度地體現(xiàn)“以顧客為焦點”，滿足顧客的規(guī)定和超越顧客的盼望。=2\*ROMANII、細(xì)致周密的征詢項目策劃征詢師入公司后，將根據(jù)診斷結(jié)果為公司指定一個全期的輔導(dǎo)計劃。每月月底由集思杰征詢部提供下月輔導(dǎo)日程和工作計劃。=3\*ROMANIII、征詢師每次輔導(dǎo)后都要編寫輔導(dǎo)報告，具體記錄本次輔導(dǎo)的內(nèi)容、進(jìn)度，體系執(zhí)行的建議和下一步的工作安排。=4\*ROMANIV、提供全面完善的培訓(xùn)教材，配備先進(jìn)的教學(xué)設(shè)備。=5\*ROMANV、輔導(dǎo)過程定期向客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，以便及時掌握貴公司的需求和盼望。完善的售后服務(wù)Ⅰ、公司獲證后，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)第一次監(jiān)督審核前，集思杰公司根據(jù)顧客的規(guī)定將派征詢小組為公司做一次內(nèi)審，幫助公司進(jìn)行體系的維持和連續(xù)改善。Ⅱ、公司獲證后，當(dāng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行版本變更時，集思杰公司免費為客戶提供新版標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。Ⅲ、將長期獲得免費的電話征詢。公司獲證后，在體系的維持中，碰到的問題都可以隨時向集思杰進(jìn)行征詢。Ⅳ、集思杰公司服務(wù)的客戶參與集思杰公司舉辦的公開培訓(xùn)課程時，將長期獲得公開班的8折優(yōu)惠。2征詢工作方案通過與貴公司的溝通，基本了解到貴公司的一些基本情況，我們制訂了一個初步征詢方案以供貴公司參考。我們還將根據(jù)隨后進(jìn)一步的診斷結(jié)果，在推導(dǎo)過程中以《輔導(dǎo)全期進(jìn)度計劃》,《月計劃》等形式來加以調(diào)整完善，使QS9000:1998質(zhì)量管理體系可以在原管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上得以對的地建立并實行。2.1征詢工作目的在公司內(nèi)部建立切實有效的規(guī)范化，系統(tǒng)化,科學(xué)化的QS9000:1998質(zhì)量管理體系；在規(guī)定期間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證；提高內(nèi)部員工的管理意識和質(zhì)量意識，掌握先進(jìn)的管理方法；為貴公司培訓(xùn)一批熟悉規(guī)范化管理的人員，提高管理人員的管理水平；提高公司內(nèi)部運(yùn)作的效率、效果及外部顧客的滿意率；建立有責(zé)(職責(zé))、有序（秩序）、有效（效率）、高效（效率）的質(zhì)量管理體系；2.2征詢工作策劃2.2.1全期征詢進(jìn)度策劃征詢工作將是有計劃地進(jìn)行，全期計劃提出了一個初步的全期工作計劃。在征詢的開始階段，我們將根據(jù)管理體系診斷的結(jié)果,對這個初步計劃進(jìn)行修正，較準(zhǔn)確地擬定征詢工作的全期計劃，明確各階段工作內(nèi)容、方法和雙方的責(zé)任。全期征詢計劃是一個規(guī)劃性的文獻(xiàn)，是制定征詢階段計劃的基礎(chǔ)性、指導(dǎo)性文獻(xiàn)。2.2.2定期的征詢階段計劃加強(qiáng)征詢工作的計劃性，是達(dá)成我們雙方預(yù)期目的的保證，我們將按照雙方所擬定的方案和公司質(zhì)量體系建立和運(yùn)營的實際情況，制定征詢階段計劃來具體規(guī)定在一定的時間內(nèi)所要開展的工作任務(wù)、方法和雙方的具體責(zé)任。正常情況下，每月制訂一次階段計劃。2.2.3計劃執(zhí)行的跟蹤為了保證征詢階段計劃的有效完畢，工作過程的跟蹤及結(jié)果回顧和溝通將在各層次進(jìn)行：征詢組內(nèi)的溝通和研討；征詢組成員和公司體系重要負(fù)責(zé)人員間的溝通和交流；與貴公司領(lǐng)導(dǎo)一起定期地檢討計劃的完畢情況，決定將要采用的措施，并作為制定下一階段征詢計劃的依據(jù)。檢討的情況將會形成書面紀(jì)要。2.2.4輸出文獻(xiàn)策劃過程我們提供的輸出文獻(xiàn)涉及:全期工作計劃月度工作計劃輔導(dǎo)工作報告階段工作報告2.3征詢依據(jù)2.3.1QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定2.3.2ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定2.3.3QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)其他參考手冊(SPC，PPAP，APQP，MSA，QSA，F(xiàn)MEA)的規(guī)定2.3.4業(yè)務(wù)流程再造方法(BPR)2.4征詢流程及工作內(nèi)容說明2.4.1征詢項目工作階段及時間安排征詢項目工作階段及時間安排工作階段工作項目征詢時間（人天）合計項目序號工作項目第一階段:體系建立準(zhǔn)備1體系診斷和調(diào)查13.52制定全期計劃和培訓(xùn)計劃13與高層管理者溝通4動員大會/基礎(chǔ)知識培訓(xùn)5標(biāo)準(zhǔn)理解與實行培訓(xùn)1.5第二階段：體系建立6體系架構(gòu)設(shè)計0.59.57業(yè)務(wù)流程重組和文獻(xiàn)制定培訓(xùn)18業(yè)務(wù)流程的辨認(rèn)和擬定19體系文獻(xiàn)編寫/修訂610體系文獻(xiàn)討論/審批/發(fā)布1第三階段：體系運(yùn)營階段11體系運(yùn)營總動員0.523.512體系試運(yùn)營及檢查213體系完善修訂114相關(guān)管理手冊/管理技術(shù)培訓(xùn)1415管理層培訓(xùn)不計16體系正式運(yùn)營及檢查417內(nèi)審員培訓(xùn)2第四階段：體系評價與改善階段18第一次內(nèi)審及不符合項整改2519第二次內(nèi)審及不符合項整改220管理評審1第五階段：體系認(rèn)證階段21審核準(zhǔn)備0.53.522正式審核223正審不符合項整改1第六階段：體系的維持與改善24體系維持與連續(xù)改善不計不計全期計劃7個月完畢，共計45個工作人日（其中，輔導(dǎo)27人天，培訓(xùn)18人天）。2.4.2征詢項目工作內(nèi)容說明全期計劃各階段工作項目內(nèi)容概要工作階段工作項目J．C．J工作東京散熱器工作輔導(dǎo)內(nèi)容及預(yù)期效果項目序號工作項目第一階段:體系建立準(zhǔn)備1體系診斷和調(diào)查體系調(diào)查表，診斷計劃診斷檢查表診斷報告填寫體系調(diào)查表，配合體系診斷了解顧客各階層內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、業(yè)務(wù)流程改善、員工管理意識、管理成本等方面的意見，全面客觀地了解公司現(xiàn)有管理體系的狀況，了解公司運(yùn)作的現(xiàn)狀,作為管理體系策劃的依據(jù)；2制定全期計劃和培訓(xùn)計劃全期計劃培訓(xùn)計劃對體系建立進(jìn)行時間進(jìn)度策劃，為項目提供指導(dǎo)方向；3與高層管理者溝通會談記錄指導(dǎo)任命管理者代表和推行小組管理者代表任命推行小組任命與公司高層間建立溝通渠道；建立管理組織,為順利建立和實行體系提供保證；4動員大會/基礎(chǔ)知識培訓(xùn)培訓(xùn)資料培訓(xùn)地點/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織在全公司營造實行QS9000的氣氛，并讓員工對QS9000有初步的了解。5標(biāo)準(zhǔn)理解與實行培訓(xùn)培訓(xùn)資料考卷培訓(xùn)地點/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備組織培訓(xùn)與考試全體管理人員（班組長以上）了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定第二階段：體系建立6體系架構(gòu)設(shè)計組織機(jī)構(gòu)圖擬定職能分派表擬定崗位說明書擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的擬定體系文獻(xiàn)制定計劃根據(jù)診斷結(jié)果與公司需求，對體系的組織結(jié)構(gòu)、程序、運(yùn)作流程、資源進(jìn)行分析與設(shè)計，為建立有職責(zé)、有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備。7業(yè)務(wù)流程重組和文獻(xiàn)制定培訓(xùn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織讓文獻(xiàn)編寫人員明確業(yè)務(wù)流程重組的方法，文獻(xiàn)的構(gòu)架，各類文獻(xiàn)的編寫流程及方法，可以順利地完畢業(yè)務(wù)流程重組和體系文獻(xiàn)編寫工作8業(yè)務(wù)流程的擬定公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的分析公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計業(yè)務(wù)流程圖分析公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程,特別對業(yè)務(wù)流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷點，特別是顧客反饋的問題及內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等，以保證我們提出的體系流程能體現(xiàn)公司的管理風(fēng)格和特點，并有針對性地改善，最終實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、清楚、高效的運(yùn)作。業(yè)務(wù)流程的范圍涉及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程（從了解顧客需求、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢查、貯存、交付）以及為保證產(chǎn)品的實現(xiàn)需要的管理過程（管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改善），我們將根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序文獻(xiàn)內(nèi)容。9體系文獻(xiàn)編寫提供程序文獻(xiàn)范本文獻(xiàn)編寫指導(dǎo)及檢查質(zhì)量手冊編寫程序文獻(xiàn)編寫作業(yè)指導(dǎo)書編寫表格的編制征詢師對文獻(xiàn)編寫工作進(jìn)行指導(dǎo)，并審查文獻(xiàn)的完整性和覆蓋性，文獻(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，文獻(xiàn)的可操作性，以及文獻(xiàn)之間的接口與協(xié)調(diào)性。征詢師將在文獻(xiàn)上直接修訂并指出修訂因素，將修訂后的文獻(xiàn)提交給原文獻(xiàn)編寫人并對修改的具體方法進(jìn)行獨立輔導(dǎo)。以完畢的體系文獻(xiàn)具有合用、實用、操作性強(qiáng)、接口性/協(xié)調(diào)性好，層次清楚的特點對現(xiàn)有的薄弱環(huán)節(jié)有針對性改善的方法10體系文獻(xiàn)討論/審批/發(fā)布文獻(xiàn)修訂意見文獻(xiàn)討論意見程序文獻(xiàn)修訂文獻(xiàn)審批、發(fā)布文獻(xiàn)討論完畢后，征詢師將指導(dǎo)對文獻(xiàn)進(jìn)行修訂，對討論過程中提出的問題，如文獻(xiàn)的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口，假如可以取得一致意見可以直接進(jìn)行更改，假如對具體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識，征詢師將通過與公司高層進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問題，保證文獻(xiàn)在實行階段可以得以有效順利運(yùn)營。修訂后的文獻(xiàn)具有更好的操作性、協(xié)調(diào)性，實現(xiàn)管理與文獻(xiàn)的互動提高。文獻(xiàn)按規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)和發(fā)放，以保證以后的運(yùn)營。第三階段：體系運(yùn)營階段11體系運(yùn)營總動員參與動員大會動員大會的組織體系文獻(xiàn)正式實行前將組織對所有與實行相關(guān)的人員進(jìn)行一次動員，目的是營造公司運(yùn)營QS9000的整體氣氛，建立按照文獻(xiàn)規(guī)定實行的意識，征詢師將講述如何建立按照文獻(xiàn)實行的意識及體系運(yùn)營的總體規(guī)定，公司最高管理者應(yīng)講明公司實行QS9000的決心和各部門的配合規(guī)定以引起各層人員的重視。12體系試運(yùn)營體系試運(yùn)營指導(dǎo)、運(yùn)營情況檢查及報告體系試運(yùn)營形成必須的運(yùn)營記錄通過試運(yùn)營，并留下相應(yīng)的試運(yùn)營記錄，發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)與實際操作不適宜的地方，提出文獻(xiàn)修訂意見和建議。13相關(guān)手冊培訓(xùn)培訓(xùn)教材/考卷培訓(xùn)地點/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織在體系運(yùn)營過程中，我們將進(jìn)行相關(guān)管理知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)后通過考試檢查培訓(xùn)的有效性，并通過實際案例的運(yùn)用使有關(guān)人員可以掌握這些相關(guān)的管理技術(shù)。14體系修訂完善體系修訂意見體系文獻(xiàn)修訂指導(dǎo)體系文獻(xiàn)修訂根據(jù)試運(yùn)營的情況和各部門提出的文獻(xiàn)修訂意見，進(jìn)行文獻(xiàn)的修訂完善，提高體系的可操作性。15管理層培訓(xùn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點/培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備培訓(xùn)組織為讓公司高層管理者了解他們在體系運(yùn)營中所負(fù)的責(zé)任，提高他們的參與性和帶頭作用，對公司高層管理者進(jìn)行培訓(xùn)。16體系正式運(yùn)營體系運(yùn)營檢查及報告體系運(yùn)營，留下運(yùn)營記錄通過體系的運(yùn)營，驗證體系運(yùn)營的有效性、適宜性、充足性；17內(nèi)審員培訓(xùn)對公司擬定的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)合格人員給予資格確認(rèn)培訓(xùn)組織及考試審核員掌握內(nèi)部質(zhì)量審核的過程、審核的方法、審核的技巧、不合格鑒定及審核過程文獻(xiàn)的編寫，涉及審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告等。第四階段：體系評價與改善階段18第一次內(nèi)審及不符合項整改內(nèi)審帶領(lǐng)審核計劃審核檢查表審核報告不符合項報告審核觀摩檢查質(zhì)量體系運(yùn)營的效果，及時解決出現(xiàn)的文獻(xiàn)與實行的問題，對體系進(jìn)行完善改善，并對體系的符合性和有效性進(jìn)行評價；通過審核過程使審核員熟悉審核的技巧和方法；19第二次內(nèi)審及不符合項整改內(nèi)審指導(dǎo)審核計劃審核檢查表審核報告不符合項報告審核執(zhí)行再次對質(zhì)量體系運(yùn)營的結(jié)果進(jìn)行檢查，對體系的符合性和有效性進(jìn)行評價，糾正出現(xiàn)的不合格,改善質(zhì)量體系，使審員最終掌握審核的全過程20管理評審管理評審指導(dǎo)管理評審計劃管理評審會議組織管理評審報告通過管理評審對體系有效性、適應(yīng)性進(jìn)行評價，及時解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系；使最高管理者掌握管理評審過程的組織和實行方法，為以后每年的管理評審作示范；第五階段：體系認(rèn)證階段21審核準(zhǔn)備審核應(yīng)對培訓(xùn)模擬審核審核準(zhǔn)備不符合項整改使認(rèn)證過程順利展開，減少不必要的人為不合格。22正式審核正審不符合項報告（認(rèn)證公司）正審配合23正審不符合項整改正審不符合項整改指導(dǎo)正審不符合項整改及回復(fù)盡快完畢不符合項的糾正和回復(fù)認(rèn)證公司，盡快取得證書。第六階段：體系的維持與改善24體系維持與連續(xù)改善指導(dǎo)體系的維持，答復(fù)在體系維持中碰到的各種問題；第一次監(jiān)督評審前的內(nèi)審及管理評審指導(dǎo)。進(jìn)行正常的體系維持活動涉及:體系的正常實行體系的改善內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審。保證使體系按照文獻(xiàn)規(guī)定正常的運(yùn)作,并且順利通過監(jiān)督評審。2.5QS9000:1998質(zhì)量體系文獻(xiàn)策劃根據(jù)對貴公司的初步了解，我們初步策劃了貴公司需建立的QS9000:1998質(zhì)量體系。注：貴公司最終需建立的體系文獻(xiàn)在征詢師進(jìn)行體系診斷后，根據(jù)公司的實際具體狀況進(jìn)行策劃和調(diào)整。文獻(xiàn)類別QS9000相應(yīng)的要素文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱第一層次：質(zhì)量手冊QM-01QS9000：1998質(zhì)量手冊第二層次：程序文獻(xiàn)4質(zhì)量管理體系QP01質(zhì)量體系文獻(xiàn)控制程序QP02技術(shù)文獻(xiàn)控制程序QP03質(zhì)量記錄控制程序5管理職責(zé)QP04質(zhì)量方針和目的管理程序QP05經(jīng)營計劃管理程序QP06管理評審程序6資源管理QP07培訓(xùn)管理程序QP08工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理程序QP09工裝管理程序7產(chǎn)品實現(xiàn)QP10產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序QP11生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序QP12銷售管理程序QP13供應(yīng)商選擇和評估管理程序QP14采購管理程序QP15生產(chǎn)過程管理程序QP16設(shè)備管理程序QP17服務(wù)控制程序QP18標(biāo)記和可追溯性程序QP19顧客財產(chǎn)管理程序QP20產(chǎn)品防護(hù)程序QP21測量和監(jiān)控裝置控制程序QP22測量系統(tǒng)分析程序QP23實驗室管理程序8測量、分析和改善QP24顧客滿意度管理程序QP25質(zhì)量體系審核管理程序QP26檢查和實驗控制程序QP27不合格品控制程序QP28記錄技術(shù)管理程序QP29連續(xù)改善控制程序QP30糾正和防止措施控制程序第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書5管理職責(zé)WI-01部門職責(zé)WI-02崗位說明書7產(chǎn)品實現(xiàn)WI-03FMEA作業(yè)指導(dǎo)書WI-04控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書WI-05應(yīng)急計劃WI-06各類產(chǎn)品的控制計劃WI-07各類產(chǎn)品的特殊特性清單WI-08原材料檢查作業(yè)指導(dǎo)書WI-09生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)）WI-10設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程WI-11庫房管理制度WI-12實驗規(guī)程8測量、分析和改善WI-13各類產(chǎn)品工序檢查作業(yè)指導(dǎo)書WI-14各類產(chǎn)品最終檢查作業(yè)指導(dǎo)書WI-15返工作業(yè)指導(dǎo)書3培訓(xùn)方案（一）培訓(xùn)課程根據(jù)貴公司的行業(yè)特點，我們在為貴公司提供征詢服務(wù)過程中,設(shè)計以下培訓(xùn)課程：序號課程名稱課程大綱培訓(xùn)效果參與人員1QS9000:1998簡介暨動員大會（3小時）QS9000:1998的發(fā)展；QS9000:1998的合用范圍；QS9000:199的目的；推行QS9000:1998的好處；QS9000:1998內(nèi)容；QS9000:1998質(zhì)量體系文獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)10、QS9000:1998相關(guān)手冊；11、QS9000:1998審核規(guī)定；12、QS9000:1998輔導(dǎo)環(huán)節(jié)和推行進(jìn)度；13、相關(guān)部門及人員在體系推行過程中的職責(zé)；使相關(guān)人員了解QS9000:1998的相關(guān)知識，在全公司營造良好的推行QS9000:1998的氣氛。全體員工2QS9000:1998標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（9小時）4.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系4.3協(xié)議評審4.4設(shè)計控制4.5文獻(xiàn)和資料控制4.6采購4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性4.9過程控制4.10檢查和實驗4.11檢查、測量和實驗設(shè)備的控制4.12檢查和實驗狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14糾正和防止措施4.15搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付4.16質(zhì)量記錄的控制4.17內(nèi)部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)4.20記錄技術(shù)使相關(guān)人員了解QS9000：1998標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定班組長以上管理人員3業(yè)務(wù)流程再造培訓(xùn)（BPR）（9小時）以流程為基礎(chǔ)的體系/管理體系審核組織流程和流程圖編制；流程評估；執(zhí)行改善行動了解流程管理觀念，建立以內(nèi)、外部顧客滿意為導(dǎo)向的流程，合力進(jìn)行流程改善，進(jìn)而提高公司整體管理績效,提高顧客整體滿意度。使學(xué)員有能力規(guī)劃流程并執(zhí)行評估，運(yùn)用合適的工具及技術(shù)，去檢討其質(zhì)量體系，找出改善之處，分析其結(jié)果,并建議改善。各部門主管及重要工作人員、文獻(xiàn)制定負(fù)責(zé)人4體系文獻(xiàn)制訂培訓(xùn)（6小時）體系文獻(xiàn)的架構(gòu)；體系文獻(xiàn)的作用；體系文獻(xiàn)的基本規(guī)定；質(zhì)量手冊的編寫；程序文獻(xiàn)的編寫；作業(yè)指導(dǎo)書的編寫；使文獻(xiàn)編寫人員了解文獻(xiàn)編寫的方法。各部門文獻(xiàn)制定負(fù)責(zé)人5APQP&CP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（9小時）產(chǎn)品質(zhì)量策劃循環(huán)和責(zé)任矩陣圖；產(chǎn)品質(zhì)量策劃的基本原則（目的、組織小組、擬定范圍、培訓(xùn)、顧客和供應(yīng)商的參與、同步技術(shù)等）；產(chǎn)品質(zhì)量策劃的進(jìn)度計劃；APQP階段劃分說明；APQP各階段與相關(guān)技術(shù)手冊的關(guān)系；計劃和擬定項目階段工作規(guī)定；產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段工作規(guī)定；過程設(shè)計開發(fā)階段工作規(guī)定；產(chǎn)品和過程確認(rèn)階段工作規(guī)定；10、反饋、評估和糾正措施階段工作規(guī)定；11、控制計劃概論、分類；12、控制計劃制定依據(jù)；13、控制計劃欄目填寫規(guī)定；14、控制計劃的分發(fā)、實行；15、控制計劃的更新時機(jī)、規(guī)定。明確規(guī)定保證新產(chǎn)品使顧客滿意所需的環(huán)節(jié)；以最低的成本按顧客規(guī)定的時間及時提供開發(fā)和制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；在新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段由多功能小組采用團(tuán)隊合作的方式消除潛在的不合格，保證新產(chǎn)品開發(fā)最大限度地滿足顧客提出的技術(shù)、質(zhì)量、成本、價格、進(jìn)度和交付期等規(guī)定和盼望。集中公司的人力、財力資源采用同步技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，使顧客滿意；各部門主管及重要工作人員6FMEA失效模式和后果分析（6小時）FMEA的目的、起源、分類和實行原則；設(shè)計FMEA（DFMEA）的簡介、顧客的定義、執(zhí)行時機(jī)；DFMEA小組的成立；設(shè)計框圖的制定和分析；DFMEA小組的實行環(huán)節(jié)；嚴(yán)重度、頻度、不易探測度的評價準(zhǔn)則；采用后續(xù)改善措施的時機(jī)；DFMEA的跟蹤；過程FMEA（PFMEA）的簡介、顧客的定義、執(zhí)行時機(jī)；10、PFMEA小組的成立；11、過程流程的風(fēng)險分析；12、PFMEA小組的實行環(huán)節(jié)；13、嚴(yán)重度、頻度、不易探測度的評價準(zhǔn)則；14、采用后續(xù)改善措施的時機(jī)；15、PFMEA的跟蹤；16、案例研究。在公司內(nèi)部建立和實行連續(xù)改善的體系；在產(chǎn)品設(shè)計/過程開發(fā)中明確潛在的失效模式，通過評價其后果的嚴(yán)重度、頻度、不易探測度，找到可以避免或減少潛在不合格的防止措施；連續(xù)減少產(chǎn)品的不合格率，提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意限度，滿足顧客提高的規(guī)定和盼望；最大限度地減少成本、減少顧客的投訴、退貨。所有的技術(shù)人員/工程師、內(nèi)審員7測量系統(tǒng)分析MSA（9小時）MSA的目的、合用范圍和術(shù)語；測量系統(tǒng)的記錄特性；測量系統(tǒng)變差的分類；測量系統(tǒng)變差（偏倚、反復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、線性）的定義、圖示表達(dá)方式；測量系統(tǒng)研究的準(zhǔn)備；偏倚的分析方法、鑒定準(zhǔn)則；反復(fù)性、再現(xiàn)性的分析方法、鑒定準(zhǔn)則；穩(wěn)定性的分析方法、鑒定準(zhǔn)則；線性的分析方法、鑒定準(zhǔn)則；10、量型測量系統(tǒng)研究指南；11、量具特性曲線；12、計數(shù)型量具小樣法研究指南；13、計數(shù)型量具大樣法研究指南；14、案例研究。1、使公司相關(guān)人員掌握測量系統(tǒng)變差分析的方法；通過測量系統(tǒng)分析了解所有生產(chǎn)過程中使用的量具的變差，并對不合格的量具進(jìn)行分析、改善，提高檢查、測量、實驗數(shù)據(jù)的真實性和報告的準(zhǔn)確性；減少產(chǎn)品在檢查、測量、實驗過程中誤判的也許性。各部門主管及重要工作人員、內(nèi)審員8SPC記錄過程控制（9小時）控制圖發(fā)展歷史；控制圖原理、種類和選擇；正態(tài)分布說明；、風(fēng)險說明；普通因素、特殊因素；產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生波動的因素分析；使用控制圖注意事項；Xbar-R、Xbar-S、Xmedian-R、X-Rm控制圖的使用環(huán)節(jié)；P、NP、C、U控制圖的使用環(huán)節(jié)；10、控制圖的判讀。11、Ca、Cp、Cpk、Pp、Ppk、Cmk的計算；12、根據(jù)Cpk如何預(yù)估產(chǎn)品不合格率、PPM；13、案例研究。使公司質(zhì)量、技術(shù)等人員掌握記錄過程控制的方法；針對關(guān)鍵、重要工序的產(chǎn)品特性或工藝參數(shù)（特別是顧客和公司規(guī)定的特殊產(chǎn)品特性）采用防止性的記錄過程控制方法；在工序控制產(chǎn)生異常尚未發(fā)生不合格品之前及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素,并采用有效的改善措施保證工序恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)；不斷提高工序能力指數(shù)、產(chǎn)品合格率，減少浪費。技術(shù)人員、檢查人員、內(nèi)審員9PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（6小時）PPAP的目的、合用范圍、途徑；完全批準(zhǔn)情況；PPAP的過程規(guī)定；告知顧客和提交規(guī)定；顧客不規(guī)定告知的情況；PPAP提交等級規(guī)定；零件提交批準(zhǔn)狀態(tài)規(guī)定；PPAP記錄保存規(guī)定；三大汽車公司的特殊規(guī)定說明；10、零件提交保證書的填寫規(guī)定；11、尺寸報告、材料實驗報告、性能實驗報告的填寫規(guī)定。使公司質(zhì)量、技術(shù)、銷售等人員掌握汽車行業(yè)新產(chǎn)品批量生產(chǎn)認(rèn)可的基本規(guī)定；按照顧客的規(guī)定及時準(zhǔn)備和提交PPAP資料，及早獲得顧客的批量生產(chǎn)認(rèn)可；運(yùn)用顧客批量生產(chǎn)認(rèn)可過程中反饋的信息對新產(chǎn)品策劃過程進(jìn)行完善，保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品100%滿足顧客的所有規(guī)定。技術(shù)人員、檢查人員、內(nèi)審員10管理層培訓(xùn)（3小時）QS9000：1998標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定簡介管理層推行QS9000：1998的職責(zé)質(zhì)量方針和目的制訂與分解組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和職責(zé)擬定組織機(jī)構(gòu)的重組及流程的再造管理溝通基本技巧g)質(zhì)量體系的運(yùn)營與評價方法讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)了解在體系的運(yùn)營和維持中公司高層領(lǐng)導(dǎo)具有什么樣的職責(zé)。便于體系的推動。公司高級管理層11質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)（18小時）1、審核的基本概念2、質(zhì)量體系審核的分類3、質(zhì)量體系審核的目的4、質(zhì)量體系審核的特點5、內(nèi)部質(zhì)量體系審核的環(huán)節(jié)6、內(nèi)部審核策劃7、內(nèi)部審核算施8、內(nèi)部審核報告9、內(nèi)部審核跟蹤10、內(nèi)部審核員規(guī)定掌握如何進(jìn)行質(zhì)量體系審核以及體系審核技巧。內(nèi)審員預(yù)定人選12認(rèn)證前準(zhǔn)備培訓(xùn)（3小時）認(rèn)證審核對管理層的規(guī)定認(rèn)證審核對執(zhí)行層的規(guī)定如何與審核人員溝通4、如何對待審核中發(fā)現(xiàn)