2017煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2017年7月29日目錄TOC\o"1-3"\h\u8639第一章概述 第二節(jié)事故隱患排查治理一、事故隱患排查治理專業(yè)自查情況事故隱患排查治理專業(yè)滿分為100分，共5項(xiàng)內(nèi)容：工作機(jī)制、事故隱患排查、事故隱患治理、監(jiān)督管理、保障措施。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：無礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患治理工作記錄年度事故隱患排查計(jì)劃無以文件形式公布；無礦長組織排查月檢方案、月檢記錄、月檢報(bào)告；4、無礦長事故隱患治理會(huì)議記錄、月度事故隱患分析報(bào)告。二、事故隱患排查治理專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一工作機(jī)制職責(zé)分工64分級(jí)管理44二事故隱患排查基礎(chǔ)工作40周期范圍2115登記上報(bào)55三事故隱患治理分級(jí)治理1717安全措施88四監(jiān)督管理治理督辦77驗(yàn)收銷號(hào)88公示監(jiān)督55五保障措施信息管理33改進(jìn)完善30資金保障33專項(xiàng)培訓(xùn)33考核管理33考核得分85第三節(jié)通風(fēng)一、通風(fēng)專業(yè)自查情況通風(fēng)專業(yè)共11項(xiàng)內(nèi)容，每項(xiàng)滿分為100分，11項(xiàng)內(nèi)容為：通風(fēng)系統(tǒng)、局部通風(fēng)、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全監(jiān)控、防滅火、粉塵防治、井下爆破、基礎(chǔ)管理。本次自查共查出問題11條，不存在重大隱患：1、井下中央變電所實(shí)現(xiàn)采區(qū)變電所功能但是無實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng)；2、缺通風(fēng)設(shè)施設(shè)計(jì)及施工安全措施；3、6月25日便攜發(fā)放記錄缺少安全礦長便攜發(fā)放；4、瓦檢員交接班記錄內(nèi)容不完善；5、安全監(jiān)控設(shè)備檢查記錄不規(guī)范；6、風(fēng)井消防水池水量不足；7、井下個(gè)別供水閥門開關(guān)不靈敏；8、防塵記錄與防塵措施規(guī)定不一致；9、17采區(qū)軌道巷隔爆水棚31號(hào)、33號(hào)水袋水量不足；10、主井延伸帶皮帶巷巷地面浮塵厚，需及時(shí)清理；11、風(fēng)井底與副井聯(lián)巷風(fēng)門電纜孔無用黃土封閉。二、通風(fēng)專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分項(xiàng)目得分一通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)管理555095風(fēng)量配置4545二局部通風(fēng)裝備和措施5050100風(fēng)筒敷設(shè)5050三通風(fēng)設(shè)施設(shè)施管理302686密閉2020風(fēng)門風(fēng)窗3020風(fēng)橋2020四瓦斯管理鑒定及措施252593瓦斯檢查3528現(xiàn)場管理4040五突出防治突出管理75缺項(xiàng)設(shè)備設(shè)施25六瓦斯抽采抽采系統(tǒng)30缺項(xiàng)檢查與管理70七安全監(jiān)控裝備設(shè)置555196檢測試驗(yàn)1515監(jiān)控設(shè)備2020資料管理1010八防滅火防治措施403898設(shè)施設(shè)備4543控制指標(biāo)1010封閉時(shí)限55九粉塵防治鑒定及措施101095設(shè)備設(shè)施5045防除塵措施4040十井下爆破物品管理3030100爆破管理7070十一基礎(chǔ)管理組織保障101096考核得分86陽城煤業(yè)為低瓦斯礦井，不對(duì)突出防治和瓦斯抽采兩項(xiàng)進(jìn)行考核。按煤礦通風(fēng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分要求，取上述11項(xiàng)中的最低分作為通風(fēng)專業(yè)得分。第四節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查情況地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)共分5部分內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、地質(zhì)、測量、防治水、防治沖擊地壓，每部分滿分為100分，陽城煤業(yè)水文地質(zhì)條件為中等，不存在沖擊地壓危害，只對(duì)前四部分進(jìn)行自查，取前四部分權(quán)重分?jǐn)?shù)總和為本專業(yè)得分。本次自查共7條問題，不存在重大隱患：1、礦井未配備地測信息系統(tǒng)；2、缺少地質(zhì)類型劃分報(bào)告；3、缺少礦井瓦斯資料、煤質(zhì)臺(tái)賬；4、缺少2016年丟煤通知單；5、缺地面沉陷觀測記錄，無礦井有關(guān)巖移參數(shù)；6、采煤沉陷綜合治理圖無及時(shí)更新；7、礦井未建立水害預(yù)警系統(tǒng)。二、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分項(xiàng)目得分一地質(zhì)災(zāi)害與測量(J)規(guī)章制度505090組織保障與裝備5040二地質(zhì)(D)基礎(chǔ)工作201584.7基礎(chǔ)資料3529預(yù)測預(yù)報(bào)1010瓦斯地質(zhì)15缺項(xiàng)資源回收及儲(chǔ)量管理2018三測量(C)基礎(chǔ)工作403282.6基本礦圖4040沉陷觀測控制204四防治水(F1)水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作454594.1防治水工程5050水害預(yù)警50考核得分87.75第五節(jié)采煤一、采煤專業(yè)自查情況采煤專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、質(zhì)量與安全、機(jī)電設(shè)備、文明衛(wèi)生。本次自查共查出5條問題，不存在重大隱患：1、崗位、管理、技術(shù)人員專業(yè)技能掌握不熟練；2、13091進(jìn)風(fēng)巷庫房“兩員一長”開工、管理牌填寫不清晰；3、帶式輸送機(jī)系統(tǒng)未采用無人值守；4、13091回風(fēng)巷絞車處液壓管路兩處漏液；5、超前支護(hù)單體柱初撐力有兩根達(dá)不到規(guī)程要求。二、采煤專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2…一基礎(chǔ)管理監(jiān)測33規(guī)程措施55管理制度33支護(hù)材料22采煤機(jī)械化20二崗位規(guī)范專業(yè)技能21規(guī)范作業(yè)33三質(zhì)量與安全頂板管理2827安全出口與端頭支護(hù)1110安全設(shè)施1111四機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型66設(shè)備管理1410.4五文明生產(chǎn)面外環(huán)境76面內(nèi)環(huán)境32Ai工作面得分89.4最終考核得分89.4第六節(jié)掘進(jìn)一、掘進(jìn)專業(yè)自查情況掘進(jìn)專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、技術(shù)保障、崗位規(guī)范、工程質(zhì)量與安全、文明衛(wèi)生。本次自查共查出7條問題，不存在重大隱患：綜合機(jī)械化程度不符合要求；15采區(qū)軌道上山皮帶急停不起作用，且一個(gè)滾筒需更換；15采區(qū)軌道上山絞車按鈕不靈敏，氣動(dòng)保險(xiǎn)杠漏氣；工字鋼支護(hù)迎山角不符合；13采區(qū)軌道上山絞車處材料擺放混亂；未采用集中綜合智能控制方式，沒有上運(yùn)時(shí)防逆轉(zhuǎn)裝置；管路吊掛不規(guī)范。二、掘進(jìn)專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分A1A2…一生產(chǎn)組織機(jī)械化程度20勞動(dòng)組織33二設(shè)備管理掘進(jìn)機(jī)械88運(yùn)輸系統(tǒng)71三技術(shù)保障檢測控制22現(xiàn)場圖牌板33規(guī)程措施55四崗位規(guī)范專業(yè)技能55規(guī)范作業(yè)55五工程質(zhì)量與安全保障機(jī)制55安全管控1010規(guī)格質(zhì)量1210內(nèi)在質(zhì)量1313材料質(zhì)量1010六文明生產(chǎn)燈光照明33作業(yè)環(huán)境75Ai工作面考核得分88考核得總分88第七節(jié)機(jī)電一、機(jī)電專業(yè)自查情況機(jī)電專業(yè)共六部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為設(shè)備與指標(biāo)、煤礦機(jī)械、煤礦電氣、基礎(chǔ)管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出22條問題，不存在重大隱患：礦用供熱系統(tǒng)圖紙未及時(shí)更新；部分高壓配電裝置無通信功能；未實(shí)行井下停送電審批制度；礦井變電所未設(shè)與電力調(diào)度直通電話；礦井變電所未實(shí)現(xiàn)綜合自動(dòng)化控制；諧波檢測檢驗(yàn)報(bào)告過期；水泵真空壓力表未效驗(yàn)；通風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)定子，繞組無溫暖檢測，振動(dòng)監(jiān)測等功能；帶式輸送機(jī)未設(shè)連鎖，閉鎖控制裝置；主井上運(yùn)皮帶未裝防逆轉(zhuǎn)和制動(dòng)裝置；無機(jī)電月度事故統(tǒng)計(jì)表；燃?xì)忮仩t保護(hù)不齊全，未使用登記證，無檢驗(yàn)報(bào)告；皮帶減速器與電動(dòng)機(jī)未實(shí)現(xiàn)軟連接；17021下付巷13號(hào)壓風(fēng)自救站內(nèi)1號(hào)氣閥壞；未使用小型自動(dòng)排水系統(tǒng)；未使用低耗先進(jìn)可靠電控系統(tǒng)；未采用集中控制遠(yuǎn)程監(jiān)控，未實(shí)現(xiàn)無人值守；13091進(jìn)風(fēng)繞巷口管路無走向標(biāo)；13091上付巷管路衛(wèi)生差；13091繞巷泵站衛(wèi)生差；三部皮帶巷有兩處托輥有雜音；22.1390采區(qū)第七架支架推進(jìn)鋼漏液。二、機(jī)電專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一設(shè)備與指標(biāo)1515二煤礦機(jī)械209.3三煤礦電氣3027.4四基礎(chǔ)管理2321.5五崗位規(guī)范55六文明生產(chǎn)76最終考核得分84.2第八節(jié)運(yùn)輸一、運(yùn)輸專業(yè)自查情況運(yùn)輸專業(yè)共七部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為巷道硐室、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)輸管理、崗位規(guī)范、文明衛(wèi)生。本次自查共查出3條問題，不存在重大隱患：1、17021軌道巷道岔有兩處軌與軌之間大于5mm；13091上副巷岔尖軌與基本軌間隙大于2mm；架空人車無安裝沿線延時(shí)啟動(dòng)聲光預(yù)警信號(hào)裝置。二、運(yùn)輸專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一巷道硐室88二運(yùn)輸路線3230三運(yùn)輸設(shè)備2212四運(yùn)輸設(shè)施2020五運(yùn)輸管理1010六崗位規(guī)范55七文明生產(chǎn)33最終考核得分91.6第九節(jié)職業(yè)衛(wèi)生一、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查情況職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)共五部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)病危害、職業(yè)健康防護(hù)、職業(yè)病診斷鑒定、工會(huì)監(jiān)督。本次自查共查出6條問題，不存在重大隱患：個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放不規(guī)范；未采用定點(diǎn)監(jiān)測、個(gè)體監(jiān)測方法對(duì)粉塵進(jìn)行監(jiān)測；兩處噪音超標(biāo)；沒有氮氧化物、二氧化硫監(jiān)測儀器；有個(gè)別離崗人員私自離崗聯(lián)系不到人；6、健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全。二、職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分職業(yè)衛(wèi)生部分考核最終得分一職業(yè)衛(wèi)生管理242186二職業(yè)病危害4236三職業(yè)健康防護(hù)1813四職業(yè)病診斷鑒定1212五工會(huì)監(jiān)督44第十節(jié)安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理一、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查情況安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)共三部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為安全培訓(xùn)、班組安全建設(shè)、應(yīng)急管理。本次自查共查出3條問題，不存在重大隱患：1、應(yīng)急物資無出庫、裝卸保障措施；2、頂板應(yīng)急演練評(píng)估需更新；3、安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估報(bào)告內(nèi)容需完善。二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分一安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障99組織實(shí)施2626持證上崗66培訓(xùn)檔案99二班組安全建設(shè)制度建設(shè)11組織建設(shè)55現(xiàn)場管理44三應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)22制度建設(shè)22應(yīng)急保障43安全避險(xiǎn)系統(tǒng)21應(yīng)急廣播系統(tǒng)11個(gè)體防護(hù)裝備11緊急處置權(quán)限11技術(shù)資料33隊(duì)伍建設(shè)77應(yīng)急預(yù)案66應(yīng)急演練76資料檔案44最終考核得分97第十一節(jié)調(diào)度和地面設(shè)施一、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查情況調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)共九部分內(nèi)容，共計(jì)滿分100分，分別為調(diào)度基礎(chǔ)工作、調(diào)度管理、調(diào)度信息化、崗位規(guī)范、文明生產(chǎn)、地面辦公場所、兩堂一舍、工業(yè)廣場、地面設(shè)備材料庫。本次自查共查出4條問題，不存在重大隱患：調(diào)度記錄不清晰，有涂改現(xiàn)象；無實(shí)現(xiàn)調(diào)度信息化系統(tǒng)；調(diào)度人員第三季度無培訓(xùn)；職工澡堂地面不平整。二、調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)評(píng)分結(jié)果順序項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值考核得分調(diào)度考核最終得分一調(diào)度基礎(chǔ)工作121288二調(diào)度管理2523三調(diào)度信息化2722四崗位規(guī)范42五文明生產(chǎn)22六地面辦公場所22七兩堂一舍2017八工業(yè)廣場66九地面設(shè)備材料庫22第三章自查結(jié)論一、礦井自查得分情況鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司認(rèn)真落實(shí)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）》的各項(xiàng)要求，每月開展自檢自查，對(duì)存在的問題制定整改措施、有落實(shí)，形成了一套符合自身情況的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，經(jīng)過礦井自身現(xiàn)場檢查，陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化得分87.85分，具體各部分得分情況見表下表：陽城煤業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)情況表序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)重(ai)考核得分(Mi)加權(quán)得分(aiMi)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求分項(xiàng)是否達(dá)標(biāo)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)綜合達(dá)標(biāo)情況1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1000.10888.8≥80是▉/否□是▉/否□2事故隱患排查治理1000.10858.5≥80是▉/否□3通風(fēng)1000.168613.76≥80是▉/否□4地質(zhì)災(zāi)害防治與測量1000.1187.759.65≥80是▉/否□5采煤1000.0989.48.05≥80是▉/否□6掘進(jìn)1000.09887.92≥80是▉/否□7機(jī)電1000.0984.27.58≥80是▉/否□8運(yùn)輸1000.0891.67.33≥80是▉/否□9職業(yè)衛(wèi)生1000.06865.16≥70是▉/否□10安全培訓(xùn)和應(yīng)急救援1000.06975.82≥70是▉/否□11調(diào)度和地面設(shè)施1000.06885.28≥70是▉/否□礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核最終得分(87.85≥80是▉/否□安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井基本條件核查結(jié)果達(dá)到是▉/否□單班入井人數(shù)＜1000人（30萬t/a以下礦井單班入井人數(shù)＜100人）符合是▉/否□二、達(dá)標(biāo)基本條件1、鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照均齊全有效。2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加登封市煤炭局組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，并取得考核合格證。3、通過自查，各專業(yè)不存在所列舉的重大事故隱患。4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長每年年初在職工大會(huì)上，向全體職工公開承諾，牢固樹立安全生產(chǎn)“紅線意識(shí)”及時(shí)消除事故隱患，保證安全投入，持續(xù)保持煤礦安全生產(chǎn)條件，保護(hù)礦工生命安全。三、礦井標(biāo)準(zhǔn)化自查定級(jí)情況根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號(hào)）的要求，陽城煤業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)化自查得分87.85分，自查11部分內(nèi)容，其中安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸部分的單項(xiàng)考核均在80分以上，職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理、調(diào)度和地面設(shè)施部分均不低于70分。以此鄭州登電陽城煤業(yè)有限公司本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查達(dá)到二級(jí)。第四章存在問題及整改方案1、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）》于2017年7月1日起執(zhí)行，礦部分專業(yè)管理人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容掌握不熟練。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)對(duì)礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估進(jìn)度慢，缺少部分專項(xiàng)辨識(shí)內(nèi)容。組織對(duì)全礦井進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。礦井事故隱患排查計(jì)劃針對(duì)性不強(qiáng)，沒有明確排查清單、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法；隱患分級(jí)排查不清晰，沒有明確一般隱患和重大事故隱患。礦井每月安全排