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文檔簡介

公司員工差旅費報銷制度2023背景隨著經濟全球化和信息化程度的提高，企業(yè)之間的合作和交流愈加頻繁。大量的商務旅行已經成為企業(yè)員工的共同現(xiàn)象。為了維護公司員工的權益、規(guī)范公司內部的差旅費用管理，我們制定了新的差旅費報銷制度。本差旅費報銷制度適用于所有公司員工，在公司公務出差期間產生的差旅費用報銷。報銷標準?交通費：由公司統(tǒng)一提供往返車票或船票，如員工因特殊情況需要自行購票，需提供票據(jù)原件和票面信息，公司按實際費用予以報銷，限定同等等價或者比公司提供的交通方式合理或低價的交通工具。?餐飲費：標準為65元/人/天，且不超過當?shù)刈罡吖珓战哟龢藴?，用餐需提供發(fā)票或機打發(fā)票原件。?住宿費：按實際費用予以報銷，酒店需選擇性價比高、衛(wèi)生條件較好、地理位置合適的賓館酒店，因私租房不列入報銷范疇。?通訊費：標準為25元/天/人，不含個人電話費，需提供原始話單。因特殊情況產生其他費用的應提供相應的證明文件。說明：以上標準是員工差旅費用的最高標準，若出差地方的相關標準低于公司規(guī)定的標準，則按照出差地方的相關標準執(zhí)行。報銷條件?出差報銷需提交出差申請單和行程表，公司對行程進行審核后，可以授權出差。?出差回來后7個工作日內需提交差旅費用報銷單及相關證明文件，公司對相關費用進行審核后進行報銷。?出差計劃有變動需要提前告知公司進行變更申請。報銷流程?出差前員工需向公司提出出差申請，待審核通過后方可出差。?出差回來后，員工需下載公司提供的差旅費用報銷表，并在7個工作日之內提交至財務部門，同時需將行程單和相關證明文件上傳至公司系統(tǒng)。?財務部門審核差旅費用報銷表，如費用無異常，會安排相關費用報銷。?報銷完成后，財務部門告知員工報銷金額，同時財務部門需將報銷情況上報至公司領導層審定。特殊情況處理如員工出差期間需要延長出差時間，需提前告知公司。如實在無法避免需要延期，則需要提供相關證明材料。如員工因特殊原因產生緊急費用，需提交相應的證明文件并提供詳細解釋，公司領導層審定后，方可報銷。結語本制度旨在規(guī)范公司內部差旅費用報銷流程，保障員工權益和公司利益，也方便財務部門對費用進

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