企業(yè)審計部門負責人工作責任制度_第1頁
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文檔簡介

企業(yè)審計部門負責人工作責任制度1、制度目的為了做好企業(yè)的審計工作，明確企業(yè)各級審計部門負責人的職責和工作標準，規(guī)范相關(guān)的管理流程，提高審計工作效率，提升業(yè)務水平。2、工作職責2.1、總體職責企業(yè)審計部門負責人是組織下屬人員參與審計活動，負責審計報告的撰寫、審核、上報等工作，以及審計結(jié)果的跟進及問題的解決等方面的職責。2.2、具體職責制定審計工作計劃，確保審計工作有序進行；確認審計工作的有關(guān)方案和文件，及時向上級領(lǐng)導匯報審計工作的進行情況；抽取審計人員，負責下屬人員及時匯報審計工作進展情況，并提出有關(guān)處理意見；負責編寫審計報告，并審核審計報告；負責審計與被審計企業(yè)單位之間的溝通工作，解決與審計有關(guān)的問題；其他有關(guān)責任和職責。3、工作標準3.1、行為標準以集體利益為考慮起點，忠誠、誠信、勤勞、耐心、嚴謹?shù)毓ぷ?；遵守企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度，確保辦公最高效；協(xié)調(diào)并提高與各相關(guān)內(nèi)外部門之間的溝通合作能力3.2、操作標準能熟練操作各種辦公軟件工具，如Word,Excel等；能熟練操作各種審計工具，如審計軟件等；能熟練處理各種衍生出的審計問題，并保持技能更新。4、管理流程4.1、任職程序企業(yè)任命審計部門負責人，主要在如下程序：企業(yè)總經(jīng)理向企業(yè)董事會提交提名人選；企業(yè)董事會對提名人選進行討論；企業(yè)總經(jīng)理按照企業(yè)董事會的決定任命該提名人選。4.2、考核流程企業(yè)對審計部門負責人進行各方面考評，評分酌情分配于績效激勵部分。4.3、懲獎制度企業(yè)對審計部門負責人，應出于以下原因予以表揚、懲處：工作積極，取得顯著成績者，加以表揚；工作疏忽，導致審計事故的，要按照企業(yè)規(guī)定的處理流程進行懲處。5、執(zhí)行時效本制度自發(fā)布之日起實施，任何單位和個人禁止瞞報、漏報、不報工作情況，不得違反本制度要求，否則應承擔相應的

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