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文檔簡介

2016年4月1

12分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1234562

1、指實際完成（萬

本月完成指標

同比

環(huán)比

備注元）

率產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應收賬款余額整車銷售采購供應2對指3

部門銷售公司生產(chǎn)管理部儲運包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供應部企管計

內(nèi)容摘要4

劃部人力資源部財務(wù)會計部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1產(chǎn)品銷售指標完成情況表單位：萬元項目銷售收入

計劃實際5

計劃回款實際計劃應收賬款余額實際項目計劃實際1.1、銷售指標對比

整車銷售部指標完成情況表銷售車輛數(shù)（臺）銷售收入對比表（萬元）

實際回款額（萬元）客戶名稱

本月實際

上月實際

環(huán)比

上年同期

同比6

圖1銷收入對比圖回款額環(huán)比表（萬元）月份9月月環(huán)比2月份9月月環(huán)比圖3應賬款余額對比圖原因分析：******1.2、公司收益結(jié)分析表7

實現(xiàn)銷售收入

占本月銷售

銷售收入環(huán)比增

占各主機廠配產(chǎn)品系列（名稱）（萬元）

收入

減

套份額1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動的原因分析：8

主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額：主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況：22.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計劃下達情況：生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況：臨時計劃完成情況：生產(chǎn)準備計劃完成情況2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份

月份月份8月份7月份10月份能源消耗降增加的主要原因：33.1、采購任務(wù)完成情況：3.2、主要供應商狀況：主要外委廠家能力分析表9

項目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需求3.3、7-10月份實際采購金額表物資名稱合計金額（萬元）

7月份月份月月

合計采購金額（萬元）圖4采購金額對比圖現(xiàn)象分析：44.1、質(zhì)量指標完成情況分析車間10月9月8月7月10

質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)月9月874.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果序號

投訴產(chǎn)品名稱

投訴原因

處理辦法

處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問題描述55.1、臨時改制工藝完成情況11

5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況序

提出部存在的主要問題號

門序項目

工作措施

預期效果

完成時間

責任部門

責任人號12

序提出部門

需解決的問題

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