千畝楊梅觀光采摘園建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告

千畝楊梅觀光采摘園項(xiàng)目可行性報(bào)告⑨項(xiàng)目區(qū)土地地平整及果樹的種植。6.2工程設(shè)計(jì)6.2.1道路工程項(xiàng)目區(qū)道路工程包括道路硬化工程、道路砂化工程三大類。道路硬化工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)硬化道一條，路長300m，路面寬度5m。路面結(jié)構(gòu)：對原土路基進(jìn)行整平壓實(shí)，路面采用C30混凝土路面板，厚度180mm，道路共分2幅，設(shè)置雙向橫坡1.50%。道路砂石化工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)砂石化道路2條，道路砂石長度共計(jì)600m，路面寬度5m。路面結(jié)構(gòu)：對原土路基進(jìn)行整平壓實(shí)，路面級配碎石鋪筑，厚度60mm，砂石化道路寬度5m。6.2.2拱形門工程本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新建大型宣傳拱形門一個(gè)。6.2.3新建停車場新建500平方米停車場2處。對原土路基進(jìn)行整平壓實(shí)，路面級配碎石鋪筑，厚度60mm，砂石化路面。6.2.4接待中心新建接待中心一處，工程充分結(jié)合地形、利用地形，并同周圍的自然環(huán)境取得有機(jī)的聯(lián)系。占地500平方米，主要建設(shè)接待中心大樓，大樓內(nèi)部空間布置、形式、結(jié)構(gòu)等要最大限度地滿足多功能的要求，大樓建筑面積800平方米。6.2.5維修管理房、倉庫新建1間維修管理房和2間倉庫，每間占地40平方米，建筑為一層。6.2.6長廊綠化工程項(xiàng)目區(qū)新建綠化長廊300米，長廊兩側(cè)進(jìn)行綠化，間隔種植楊梅果樹、梨樹、桃形李等品種。每隔3米種植一棵，長廊兩側(cè)種植。6.2.7節(jié)水灌溉管網(wǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目新橧節(jié)水灌溉系統(tǒng)一套，滴灌系統(tǒng)由水源工程、首部樞紐（包括水泵、動力機(jī)、過濾器、肥液注入裝置、測量控制儀表等）、各級輸配水管道和滿頭等四部分組成。滴灌是將具有一定壓力的水，過濾后經(jīng)管網(wǎng)和出水管道（滴灌帶）或滴頭以水滴的形式緩慢而均勻地滴入植物根部附近土壤的一種灌水方法。6.2.8蓄水池項(xiàng)目新建4個(gè)2×25×20的蓄水池，作為園區(qū)的日常種植用水源。四個(gè)蓄水池按規(guī)劃分布在種植園的四個(gè)角落，方便園區(qū)用水地灌溉。第七章公用工程7.1給排水工程7.1.1給水楊梅觀光采摘園預(yù)計(jì)每天種植用水200噸。生活用水主要為接待中心的用水，用水量不大。生活用水由當(dāng)?shù)氐淖詠硭竟┧?。?xiàng)目種植區(qū)供水水源主要有兩個(gè)，一是項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的四個(gè)蓄水池，用于自然雨水積蓄；二是采用井水，項(xiàng)目區(qū)位于**庫區(qū)周邊，地下水豐富，完全能夠滿足用水需求。7.1.2排水本項(xiàng)目所排污水主要為生活污水，排放量預(yù)計(jì)為10噸/天。生活污水經(jīng)處理后，再排入污水管。園區(qū)雨水由地面排水縱坡流入排水管道排入蓄水池。7.2供電工程1、供電工程本項(xiàng)目用電主要包括接待中心、揚(yáng)水機(jī)和園區(qū)道路照明，用電負(fù)荷不大。園區(qū)用電主要主要由當(dāng)?shù)毓╇姴块T引入。本項(xiàng)目設(shè)變配電室并購置安裝100KVA變壓器1臺。2、供電線路動力用電由變配電室引出至各設(shè)備，電纜采用VV22-0.5KV銅芯聚氯乙烯鎧裝電力電纜,埋地敷設(shè)。室內(nèi)配電干線采用VV22-0.5KV銅芯聚氯乙烯絕緣導(dǎo)線穿管暗敷,照明支線均勻?yàn)锽V-0.5銅芯聚氯乙烯絕緣電線穿管暗敷。3、防雷、接地屋頂設(shè)鍍鋅圓鋼避雷帶，防雷引下線利用柱中豎向主筋，接地極利用基礎(chǔ)中鋼筋自然接地極，要求接地電阻小于10歐。本項(xiàng)目絕緣地形式TN-C-S。保護(hù)接地與防雷接地共用接地極。第八章環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（98）國務(wù)院第253號令3、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理辦法實(shí)施細(xì)則》；4、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996。5、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）。6、《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848—93）。7、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996二級）。8、《食品生產(chǎn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，國家環(huán)境保護(hù)總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。8.2環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀該項(xiàng)目建設(shè)選址位于荊州市**鎮(zhèn)，周圍的區(qū)域無明顯的污染源，環(huán)境質(zhì)量良好，為項(xiàng)目的發(fā)展提供了優(yōu)越的條件。8.3生態(tài)環(huán)境影響分析（1）廢污水及其污染物廢水主要是沖洗晾曬場污水、生活污水和雨水。（2）固體廢棄物固體廢棄物主要來源于挑選出的不良水果以及廢舊包裝袋等。（3）水果生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生的氣態(tài)污染物該項(xiàng)目用使用燃油鍋爐，產(chǎn)生少量煙塵，經(jīng)過濾處理后排入大氣。（4）噪聲污染項(xiàng)目為生態(tài)綠色環(huán)保的水果種植采摘項(xiàng)目，不產(chǎn)生噪聲。8.4生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施（1）廢水治理方案本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水中不含有毒有害成份，經(jīng)二級處理后排放，可達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢氣治理方案本項(xiàng)目沒有有害氣體產(chǎn)生，因此不構(gòu)成對環(huán)境的空氣污染。（3）固體廢棄物治理方案本項(xiàng)目沒有有毒有害的廢棄物產(chǎn)生，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。（4）噪聲治理方案本項(xiàng)目不產(chǎn)生噪音，同時(shí)種植的果樹具有降噪功能，可有效的使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，不會對周圍居民帶來不良影響。8.5勞動及安全保護(hù)8.5.1職業(yè)安全1、生產(chǎn)現(xiàn)場及場所按有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)各項(xiàng)勞動安全設(shè)施,按照嚴(yán)格制度做到防火、防爆，保證生產(chǎn)人員的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)安全。2、企業(yè)職工嚴(yán)格按各自崗位及作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量管理和環(huán)境管理要求作業(yè)。3、定期開展安全教育,提高員工安全意識,并在生產(chǎn)過程中及時(shí)報(bào)告異常現(xiàn)象及其他隱患,及時(shí)采取糾正措施,防止意外事故的發(fā)生。4、電氣系統(tǒng)采用接零保護(hù),變壓器中性點(diǎn)、電氣設(shè)備外殼等均接地可靠廠電阻≤4歐姆，高壓母線上設(shè)置避雷器。5、照明線路采用BV型絕緣導(dǎo)線、鋼管保護(hù)暗敷，外保護(hù)鋼管接地電阻≤4歐姆。6、在動力線路中采用橋架鋪設(shè)部分,走線合理,符合電氣設(shè)計(jì)規(guī)范,安全可靠,維護(hù)方便。7、定期做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),保證設(shè)備安全運(yùn)行。8、按作業(yè)種配置勞動防護(hù)用品,并做到及時(shí)發(fā)放。8.5.2職業(yè)衛(wèi)生1、按食品衛(wèi)生法要求,要求崗位操作人員做好清潔衛(wèi)生工作。定期體檢，以避免疾病通過產(chǎn)品傳播，嚴(yán)格禁止有傳染病的職工上崗。2、車間內(nèi)配置通風(fēng)裝置,保證內(nèi)部新風(fēng)量。3、鍋爐房為夏季高溫作業(yè)場所,采取自然通風(fēng)、排風(fēng)等降溫措施，并發(fā)放防暑降溫夏令用品。4、本項(xiàng)目生產(chǎn)中無對人身體有害的廢氣、廢水、廢渣產(chǎn)生。5、對有噪聲產(chǎn)生的設(shè)備采取有效的吸音,防振措施,降低噪聲對職工的身心影響。第九章項(xiàng)目組織管理9.1項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，可由財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、審計(jì)局及項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人為成員，監(jiān)督并指導(dǎo)該項(xiàng)目的實(shí)施，確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，做到財(cái)政資金?？顚Ｓ?。9.2實(shí)施管理9.2.1項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序，實(shí)行招投標(biāo)和工程項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目投資單位法人擔(dān)任項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行全過程、全方位監(jiān)督；工程竣工后，建設(shè)單位要向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組提交竣工報(bào)告，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。9.2.2項(xiàng)目運(yùn)營期組織管理項(xiàng)目建成后，尤其要注重項(xiàng)目管理，為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的良性發(fā)展，打下良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成后，由企業(yè)內(nèi)部組織得力人員組成項(xiàng)目管理辦公室，負(fù)責(zé)日常管理、設(shè)備維修等工作。管理人員要求專業(yè)培訓(xùn)上崗，明確分工，各負(fù)其責(zé)。9.3財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，以及財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理暫行辦法》的通知（財(cái)農(nóng)【2008】236號文件），堅(jiān)持“?？顚Ｓ谩痹瓌t，使資金的分配合理、公平、規(guī)范。財(cái)政補(bǔ)助資金建設(shè)主要用于優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和農(nóng)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，更不得用于平衡預(yù)算。按照財(cái)政資金實(shí)行公示制、報(bào)賬制等有效管理辦法，陽光操作，規(guī)范管理。同時(shí)實(shí)行動態(tài)管理，由**市財(cái)政局會同審計(jì)局，對項(xiàng)目財(cái)政資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督審查，嚴(yán)格把關(guān)，確保財(cái)政資金?？顚Ｓ?，真正發(fā)揮效益。第十章實(shí)施計(jì)劃10.1建設(shè)期限項(xiàng)目在建設(shè)過程中，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)條件和施工力量，嚴(yán)格按照國家對工程項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)規(guī)定和程序，合理安排建設(shè)工期，加快實(shí)施進(jìn)度，爭取早日完工、早日投入運(yùn)營、早見效益。本項(xiàng)目建設(shè)工期10個(gè)月，自2015年8月開始，于2016年6月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。10.2實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表具體實(shí)施進(jìn)度安排見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號項(xiàng)目內(nèi)容2015年2016年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1施工前期準(zhǔn)備工作2場地租賃、平整、圍欄工程3道路硬化、砂化4接待中心、停車場、拱形門、蓄水池建設(shè)5水果種植、綠化長廊建設(shè)、灌溉系統(tǒng)安裝6竣工驗(yàn)收第十一章總投資估算和資金籌措11.1編制依據(jù)1、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》2、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金及項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部第29號）3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；4、《水利工程工程量計(jì)算規(guī)定》（2002年）5、《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二五規(guī)劃》；6、項(xiàng)目單位提供的發(fā)展規(guī)劃，有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)。11.2投資概算項(xiàng)目總投資額800萬元人民幣。第一部分（基建費(fèi)用）和第二部分（種植費(fèi)用）投資648萬元，第三到第五部分共152萬元。其中：基礎(chǔ)工程及設(shè)備費(fèi)用378萬元，占47%；苗木種植費(fèi)用270萬元，占總投資的34%；其他前期費(fèi)用22萬元，占3%；預(yù)備費(fèi)30萬元，占4%；流動資金100萬元，占總投資的12%。具體投資情況見下表：投資估算表。投資估算表一：基礎(chǔ)建設(shè)及種植費(fèi)用部分投資估算表二：第三至第五部分11.3資金籌措方案項(xiàng)目建設(shè)總投資800萬元，由項(xiàng)目單位自籌600萬元，申請上級扶持支持資金200萬元。11.4資金使用和管理11.4.1財(cái)政資金的使用及管理申請財(cái)政資金主要用于土地整理45萬元，硬化道路及砂石道路建設(shè)42萬元，接待中心建設(shè)80萬元，滴灌系統(tǒng)建設(shè)30萬元等，資金在使用過程中，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)觀光采摘財(cái)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并實(shí)行上級報(bào)帳制。11.4.2自籌資金的使用及管理項(xiàng)目自籌資金全額用于本項(xiàng)目建設(shè)，在使用過程中，由**市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。第十二章財(cái)務(wù)評價(jià)12.1評價(jià)依據(jù)總用地中300畝用地主要用于觀光采摘；200畝產(chǎn)果用于加工成楊梅酒；500畝產(chǎn)果用于加工成楊梅干。采摘園楊梅果樹平均按每畝20棵種植；每棵楊梅產(chǎn)果平均按25公斤計(jì)算；采摘損果率按20%計(jì)算，楊梅水果采摘價(jià)格按國內(nèi)市場平均價(jià)格40元/公斤計(jì)算（包括門票收入）。楊梅酒加工按1：2.5配比，即一斤楊梅浸2.5斤酒），；楊梅干加工率按三分之一計(jì)算，。即三斤鮮楊梅加工成一斤楊梅干；燒酒采購價(jià)格按20元/公斤價(jià)格計(jì)算；項(xiàng)目按人工40人計(jì)算，工資按4萬元/人計(jì)算；稅收按國家種植綜合稅率6%計(jì)算。12.3財(cái)務(wù)分析12.3.1經(jīng)濟(jì)收入分析12.3.2項(xiàng)目成本分析項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算表12.3.3稅收稅收＝生產(chǎn)收入×綜合稅率＝1540×6%＝92.4萬元12.3.4利潤總額利潤總額＝產(chǎn)品收入－生產(chǎn)成本－稅收＝547.6萬元12.3.5投資效益分析投資利潤率＝稅后利潤總額/總投資＝68.45%投資利稅率＝（利潤＋稅收）/投資總額＝80%12.4財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目投資回收期較短,投資回收較快；投資利潤率、投資利稅率等項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)所采用的原材料價(jià)格、產(chǎn)品的銷售價(jià)格均為市場現(xiàn)行價(jià)格。建議項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達(dá)長久不衰。第十三章研究結(jié)論與建議13.1結(jié)論本報(bào)告通過運(yùn)用定性、定量的分析方法對產(chǎn)品方案的可行性進(jìn)行科學(xué)合理的分析與論證后，確定本項(xiàng)目方案的各主要內(nèi)容、論證結(jié)論、各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均滿足行業(yè)基準(zhǔn)、投資者的要求，并完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)，環(huán)境保護(hù)、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和其他各相關(guān)規(guī)定；且本項(xiàng)目具有較大的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益以及強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于投資者目標(biāo)收益率等優(yōu)越條件。因此，本項(xiàng)目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上還是在效益上都具有較強(qiáng)的可行性13.2建議