廣東浩和建筑有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

廣東浩和建筑有限公司

質(zhì)量管理手冊(cè)

（依據(jù)GB/T19001-2000建立）

管理手冊(cè)編號(hào)：Q-GHC/QSA

版本號(hào)：C版

受控狀態(tài)：受控

編寫人：文件編寫組審核人:批準(zhǔn)人:

發(fā)布日期：2008年6月10日發(fā)布日起實(shí)施

目錄

1.前言...................................................4

1.1公司簡(jiǎn)介..........................................4

1.2管理手冊(cè)頒布令.......................................7

1.3管理者代表任命書.....................................8

1.4管理手冊(cè)的管理.......................................8

1.5引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫................................11

1.5.1引用標(biāo)準(zhǔn).........................................11

1.5.2術(shù)語(yǔ).............................................11

2.目的、范圍............................................12

2.1目的................................................12

2.2適用范圍............................................12

2.3裁剪說(shuō)明............................................12

3.質(zhì)量方針和目標(biāo)........................................12

3.1質(zhì)量方針............................................12

3.2質(zhì)量目標(biāo)............................................13

4.質(zhì)量管理體系..........................................13

4.1總要求..............................................13

4.2文件要求............................................16

4.2.1總貝IJ..........................................................................................16

4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè).....................................16

4.2.3文件控制.........................................17

4.2.4記錄的控制.......................................17

5.管理職責(zé)..............................................18

5.1管理承諾............................................18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)....................................18

5.3質(zhì)量方針............................................19

5.4策劃................................................19

5.4.1質(zhì)量目標(biāo).........................................19

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃.................................19

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通....................................20

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.......................................20

5.5.2管理者代表.......................................34

5.5.3內(nèi)部溝通.........................................34

5.6管理評(píng)審...........................................34

5.6.1管理評(píng)審計(jì)劃.....................................34

5.6.2評(píng)審輸入........................................35

5.6.3評(píng)審輸出........................................35

6.資源管理..............................................36

6.1資源的提供.........................................36

6.2人力資源...........................................36

6.2.1總則.............................................36

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn).................................37

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................37

6.4工作環(huán)境...........................................38

7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..............................................38

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃......................................38

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程....................................39

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定..........................39

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審..........................39

7.2.3顧客溝通........................................40

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā).........................................40

7.4采購(gòu)................................................42

7.4.1采購(gòu)過(guò)程........................................42

7.4.2采購(gòu)信息........................................42

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證...................................43

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供......................................44

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.............................44

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).........................44

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性...................................44

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)........................................45

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)........................................45

7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制...............................45

8.測(cè)量、分析和改進(jìn).......................................47

8.1總則................................................47

8.2測(cè)量和監(jiān)控.........................................47

8.2.1顧客滿意........................................47

8.2.2內(nèi)部審核.........................................47

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.................................48

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.................................48

8.3不合格品控制........................................49

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................49

8.5改進(jìn)................................................50

8.5.1持續(xù)改進(jìn)........................................50

8.5.2糾正措施........................................50

8.5.3預(yù)防措施........................................50

附錄:：受控文件目錄清單

1.前言

1.1公司簡(jiǎn)介

廣東浩和建筑有限公司在建筑行業(yè)已有二十多年的歷史，具有國(guó)家建筑施工

總承包壹級(jí)和裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)、機(jī)電安裝總承包貳級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承

包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)。公司一貫注重人才培養(yǎng)，擁有眾多經(jīng)驗(yàn)

豐富、高學(xué)歷、高職稱的各類專業(yè)人才及管理人員五百多人，其中一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理

二十四人。

在建筑領(lǐng)域上，公司技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、工種設(shè)備齊全，主要承

接項(xiàng)目總承包、裝飾裝修和設(shè)備安裝工程、市政公用工程等業(yè)務(wù)，為眾多來(lái)自歐

美、日本、及港臺(tái)地區(qū)的企業(yè)，如美國(guó)P&G、佳得樂(lè)、百事可樂(lè)、臺(tái)灣旺旺、統(tǒng)

一、臺(tái)一、法國(guó)埃爾夫、臺(tái)灣光寶集團(tuán)等大型企業(yè)建設(shè)廠房和基礎(chǔ)設(shè)施，并贏得

業(yè)主們的高度評(píng)價(jià)和贊譽(yù)。

2004年安利（中國(guó)）日用品第五期和深圳金海灣花園2項(xiàng)工程雙雙問(wèn)鼎中

國(guó)建筑業(yè)質(zhì)量最高獎(jiǎng)一一魯班獎(jiǎng)。自創(chuàng)立以來(lái)，公司每年均獲四至五項(xiàng)省、市級(jí)

優(yōu)良樣板工程，工程質(zhì)量合格率100%,并多次被評(píng)為省“守合同重信用企業(yè)”。

在多年與海內(nèi)外企業(yè)的長(zhǎng)期合作中，我們已經(jīng)形成一套獨(dú)特的管理體系，現(xiàn)

場(chǎng)管理采用西方管理模式，工程質(zhì)量采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，

注重學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，公司的綜合素質(zhì)和實(shí)力得到不斷提升。目前，公司年產(chǎn)值逾十

億元，業(yè)務(wù)已由華南地區(qū)擴(kuò)展到華東地區(qū)，初步形成以珠江和長(zhǎng)江三角洲為依托

的戰(zhàn)略發(fā)展模式。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和市場(chǎng)考驗(yàn)，公司已經(jīng)形成一種產(chǎn)權(quán)明晰、精簡(jiǎn)高效的組織結(jié)

構(gòu)和主業(yè)突出、多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；建立起科學(xué)、高效、規(guī)范的管理機(jī)制和先

進(jìn)、靈活、現(xiàn)代的管理模式。

“正直為人，誠(chéng)信做事”是我們一貫秉承的作風(fēng)。在這個(gè)講究信用，注重效

率的時(shí)代，我們期待與您的合作，用我們的雙手，為您創(chuàng)建品質(zhì)生活。

公司從2004年初開(kāi)始組織貫標(biāo)工作，于2004年5月1日頒布實(shí)施質(zhì)量管理

體系文件，經(jīng)過(guò)五個(gè)多月的運(yùn)行，于2004月10月份通過(guò)北京中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)

證中心的認(rèn)證審核，并于2004年12月份取得了認(rèn)證證書。

廣東浩和建筑有限公司

GuangdongHaoheConstructionCo.,Ltd

地址：廣州市中山大道棠下穗南新村二橫1號(hào)

Add:NO.1ErhengRoadSuinanXincunTangxia,Zhongshan

Highway,Guangzhou,China

聯(lián)系人：周岳

電話Tel：(020)85661198

傳真Fax：(020)85664888

郵編Postalcode:：510665

網(wǎng)址：

E-mall：haohecan@

1.2管理手冊(cè)頒布令

公司全體員工：

本管理手冊(cè)由總裁組織各有關(guān)部門依據(jù)IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司

的實(shí)際情況經(jīng)認(rèn)真審核2004年5月編制而成，2006年7月修訂了A版/I,現(xiàn)為

滿足公司質(zhì)量體系要求，進(jìn)行更版修訂為B版/0次質(zhì)量管理手冊(cè)并實(shí)施。

本管理手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，闡述質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容,

并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)

展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件以；是公司在建

設(shè)工程施工安裝過(guò)程中，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)；也是公司不

斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量的基本依據(jù)。

本手冊(cè)為廣東浩和建筑有限公司文件編寫組專門制訂的內(nèi)部執(zhí)行文件，未經(jīng)

本公司同意，不得翻印，違者必究。

本管理手冊(cè)自2008年6月10日正式生效，要求公司全體員工必須正確理解

并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

本手冊(cè)的發(fā)放和管理由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。

總裁：（簽名）

2008年6月10日（日期）

1.3管理者代表任命書

公司所屬各部門、屬下各單位：

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)

施和保持，任命何學(xué)春同志擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：

?負(fù)責(zé)按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體

系；

?向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；

?在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)的形成；

?協(xié)助總裁做好管理評(píng)審；

?做好內(nèi)部審核的組織工作；

?就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

總裁：（簽名）

2008年6月10日（日期）

1.4管理手冊(cè)的管理

1）《管理手冊(cè)》的編制、審核、批準(zhǔn):

《管理手冊(cè)》由管理者代表主持，運(yùn)營(yíng)中心組織編制并提出受控版本的發(fā)放名

單，經(jīng)管理者代表審核，由總裁批準(zhǔn)后，可發(fā)布實(shí)施。

2）《管理手冊(cè)》的發(fā)放及范圍：

本手冊(cè)的發(fā)放和管理由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)，運(yùn)營(yíng)中心具體負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》

的日常管理工作，分公司行政人事部具體負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的日常管理工作落實(shí)，

如負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的發(fā)放、編號(hào)、登記和持有者的簽收工作等。

《管理手冊(cè)》發(fā)放到法人代表、總裁、管理者代表、各中心負(fù)責(zé)人、分公司

及專業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，封面需蓋上“受控文件”章的

標(biāo)識(shí)。

當(dāng)顧客和其他外界組織，需要《管理手冊(cè)》時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)

給，屬非受控文件，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。

3）《管理手冊(cè)》的修改：

本公司員工均有權(quán)對(duì)《管理手冊(cè)》提出修改意見(jiàn)，但必須按《文件控制程序》

辦理修改手續(xù)，不得擅自修改。

《管理手冊(cè)》修改采取換頁(yè)形式，標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)

《管理手冊(cè)》的修改狀態(tài)依次為1、2、3……

每次修改都應(yīng)填寫修改明細(xì)表，以便了解所有的修改狀況。

運(yùn)營(yíng)中心組織相關(guān)人員按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁(yè)和舊

版本的回收、處置，并保證受控版本的持有者能持有最新版本。

4）《管理手冊(cè)》的換版：

《管理手冊(cè)》原始版本號(hào)為A,換版后版本號(hào)依次為B、C、D……

當(dāng)出現(xiàn)公司組織架構(gòu)有重大調(diào)整、標(biāo)準(zhǔn)換版、《管理手冊(cè)》多次修改而認(rèn)為需

要換版、公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化等情況時(shí)，《管理手冊(cè)》進(jìn)行換版。

5）《管理手冊(cè)》的處置方法：

《管理手冊(cè)》持有者必須妥善保管，不得遺失，不得復(fù)印，不得隨意涂改、

撕頁(yè)。如有遺失，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明理由，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表同意后補(bǔ)發(fā)。

當(dāng)人員發(fā)生變動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，如工作調(diào)動(dòng)、退休或其他原因，《管理手冊(cè)》按

第2）條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調(diào)崗人員所持有的《管理手冊(cè)》。

6）對(duì)《管理手冊(cè)》的適應(yīng)性和有效性，每年在管理評(píng)審會(huì)議上全面評(píng)審一次。

7）本《管理手冊(cè)》的解釋權(quán)屬貫標(biāo)小組。

1.5引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫

1.5.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本《管理手冊(cè)》均依照《GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系

——要求》而制定。

1.5.2術(shù)語(yǔ)

本《管理手冊(cè)》均依照《GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系

——要求》而制定。

顧客

即：建設(shè)單位（業(yè)主）。工程建設(shè)項(xiàng)目法人。

1.5.2.2施工合同

即：建設(shè)工程承包合同。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完

成商定的建設(shè)工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。

1.5.2.3工程分包

即：根據(jù)工程總承包合同約定或經(jīng)建設(shè)單位的認(rèn)可，工程總承包單位可以將

其總承包工程中的一部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工安裝企業(yè)，工程分

包應(yīng)由總承包單位與分包單位簽定工程分包合同。

供方

即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分

包方。

1.5.2.5相關(guān)方

即：本公司員工、合同工、臨時(shí)工、分包方、供方、上級(jí)主要部門等所有與

公司的成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。

2.目的、范圍

2.1目的

本手冊(cè)依據(jù)IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有

能力穩(wěn)定提供滿足和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)

改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。

2.2適用范圍

廣東浩和建筑有限公司是經(jīng)建設(shè)部審定批準(zhǔn)成立的省屬有限責(zé)任

公司，施工資質(zhì)為房屋建筑工程施工總承包一級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(jí)、機(jī)

電安裝工程施工總承包二級(jí)、建筑裝修裝飾工程一級(jí)、市政公用工程施工總承包

叁級(jí)，本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司承擔(dān)的業(yè)務(wù)范圍。

2.3裁剪說(shuō)明

無(wú)刪減。

3.質(zhì)量方針和目標(biāo)

3.1質(zhì)量方針

以質(zhì)量為中心，精心服務(wù)社會(huì);

樹(shù)立良好信譽(yù)，打造一流品牌;

不斷持續(xù)改進(jìn)、滿足顧客要求。

方針內(nèi)容解悉：

1）以質(zhì)量為中心，精心服務(wù)社會(huì)：堅(jiān)持以質(zhì)量為中心，走''質(zhì)量興業(yè)”道路,

多建精品工程，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)全心全意回報(bào)社會(huì)。

2）樹(shù)立良好信譽(yù)，打造一流品牌：依法經(jīng)營(yíng)、科學(xué)管理、獲取微利、服務(wù)業(yè)

主、回饋社會(huì)、信守合同，兌現(xiàn)承諾，樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象，打造一流民族

品牌，使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地。

3）不斷持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求：只有不斷滿足顧客的要求，才能贏得市場(chǎng)。

我們通過(guò)每年的內(nèi)審和管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，不斷完善自我,

增強(qiáng)滿足要求的能力，從而滿足甚至超越顧客的要求。

3.2質(zhì)量目標(biāo)

?工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100%

?顧客滿意度85%

?年?duì)巹?chuàng)省（市）優(yōu)良樣板三項(xiàng)

?五年內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)一項(xiàng)魯班獎(jiǎng)工程

為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們?cè)诟鞑块T制定相應(yīng)的目標(biāo)，并規(guī)定了各崗位任職條件,

并建立了崗位職責(zé)制，具體見(jiàn)程序文件中崗位職責(zé)。只有全體員工的積極參與，

只有各部門的分工負(fù)責(zé)，我們才能完成以上目標(biāo)，才能實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針。

4.質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，加

以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

1）關(guān)于過(guò)程：本公司在質(zhì)量管理體系文件中明確了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)

程，以及確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的控制要求；

2）關(guān)于過(guò)程之間關(guān)系：本公司在管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文

件中對(duì)質(zhì)量管理體系所需的控制過(guò)程之間順序、相互作用控制方法加以描述，使

過(guò)程得以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施（具體的施工過(guò)程模式圖見(jiàn)附頁(yè)）;

3）關(guān)于過(guò)程所需文件要求：本公司通過(guò)建立了文件化管理體系，包括手冊(cè)、

程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家/行業(yè)/地方法律、

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、程序和方法；

4）關(guān)于資源管理要求：本公司為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，配備了必需

的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見(jiàn)本手冊(cè)第6

章；

5）關(guān)于測(cè)量分析要求：本公司通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、顧

客滿意度測(cè)量等監(jiān)控手段，確保對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理、體系過(guò)程、事故事件的有

效監(jiān)視和測(cè)量；

6）關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理方案的制定與

實(shí)施，對(duì)質(zhì)量績(jī)效的監(jiān)測(cè)、過(guò)程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防

措施等過(guò)程的有效實(shí)施，來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系；

7）關(guān)于外包要求：本公司在質(zhì)量管理體系中，對(duì)管理體系所有的外包過(guò)程

加以識(shí)別并規(guī)定了控制要求，確保外包過(guò)程滿足本公司管理體系的要求。

施工過(guò)程模式圖

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：

1）質(zhì)量管理手冊(cè)（含質(zhì)量方針和目標(biāo)）；

2）程序文件；

3）工作文件；

4）質(zhì)量管理體系所要求的記錄。

這些文件覆蓋了公司質(zhì)量管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順

序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見(jiàn)工程施工過(guò)程模式圖）,

同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位

的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全

體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量管理體系的文件化，以及

過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。

4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)

1）本管理手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。

2）在管理手冊(cè)中，公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，

可覆蓋公司的全部質(zhì)量管理活動(dòng)。

3）結(jié)合工程項(xiàng)目施工過(guò)程的特點(diǎn)，以及活動(dòng)、服務(wù)所涉及的內(nèi)容，形成相應(yīng)的

程序文件和工作文件，是本管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)本手冊(cè)實(shí)施方式的

具體說(shuō)明和指引。

4）本管理手冊(cè)各章節(jié)里描述了質(zhì)量管理體系的過(guò)程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。

5）本管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要

求作為受控文件。

4.2.3文件控制

為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編

制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：

1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性。

2）對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。

3）文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀

態(tài)。

4）由運(yùn)營(yíng)中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理（分公司文件由其行政人事部進(jìn)行歸口管

理），以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。

5）對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。

6）對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，

并控制其分發(fā)。

7）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以

防止誤用。

8）作為記錄的文件，應(yīng)按歸檔要求進(jìn)行控制。

4.2.4記錄的控制

公司制定了在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的記錄表格，并按照《記

錄控制程序》進(jìn)行管理。

1）記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。

2）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

3）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由貫標(biāo)小組作出統(tǒng)

-規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

為使質(zhì)量管理體系得以建立、有效實(shí)施并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者必

須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)

展為其承諾提供證據(jù)：：

1）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體

員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；

2）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并大力宣傳貫徹實(shí)施；

3）確定組織機(jī)構(gòu)；

4）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）;

5）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；

6）按《管理評(píng)審控制程序》的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管

理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：

1）增強(qiáng)理念：將“顧客滿意”的理念明確地納入公司的質(zhì)量方針中，滿足顧客

要求成為了公司上下一致貫徹的服務(wù)宗旨，并要求全體員工嚴(yán)格遵守；同時(shí)

在層層展開(kāi)的質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過(guò)定期的評(píng)價(jià)來(lái)驗(yàn)證是否

達(dá)到要求。

2）重視信息：公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié),重視法律法規(guī)的要求和顧客的信

息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正

和改進(jìn)自身的管理水平。

3）處理投訴：如果顧客對(duì)工程施工和服務(wù)有不滿意，公司需要按照《顧客滿意

度控制程序》的要求持續(xù)改進(jìn)。

5.3質(zhì)量方針

為貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，并保持與本公司理念相適應(yīng)，最高管理者采取如下措

施：

1）通過(guò)管理評(píng)審，檢查方針的實(shí)施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足（按

《管理評(píng)審控制程序》的要求）。

2）根據(jù)方針制定總公司、各中心、各分公司和各部門的目標(biāo)，并通過(guò)管理評(píng)審

檢查目標(biāo)的實(shí)施情況（按《管理評(píng)審控制程序》的要求）。

3）通過(guò)辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深員工對(duì)質(zhì)量方

針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。

4）通過(guò)傳宣欄、標(biāo)牌、文件的方式使質(zhì)量方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解

和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾。

5）需要時(shí);質(zhì)量方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程序》的

要求）。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

根據(jù)質(zhì)量方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)見(jiàn)（3.2）,猿現(xiàn)公司總體目標(biāo)，實(shí)施各級(jí)

分解，公司最高管理者每年根據(jù)年度目標(biāo)進(jìn)行分解到各中心和各分公司，各分公

司進(jìn)行目標(biāo)再分解至各職能部門/項(xiàng)目部，制定了《各中心和各分公司年度目標(biāo)分

解一覽表》、《分公司各部門/項(xiàng)目部年度目標(biāo)分解一覽表》，明確了目標(biāo)統(tǒng)計(jì)計(jì)算

方法。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的要求和質(zhì)量管理體系的總要求，最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體

系進(jìn)行策劃。

1）公司成立貫標(biāo)工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量體系組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)

量管理職能。

2）通過(guò)組織全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，工作小組編

寫了公司的管理手冊(cè)、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件，以指導(dǎo)公司質(zhì)

量管理體系的運(yùn)行，并在文件中明確提出公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3）根據(jù)工程施工過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)所需要的資源，公司按實(shí)際情況配備各項(xiàng)

資源（詳見(jiàn)本手冊(cè)“6.資源管理”）。

4）在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，公司不斷按文件（《管理評(píng)審控制程序》、《糾正

措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》）的要求持續(xù)改進(jìn)。

5）質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性將不會(huì)因質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)

施而受影響，確保職責(zé)落實(shí)到每個(gè)崗位，即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系

的正常運(yùn)行。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的質(zhì)量管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)公

司各級(jí)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。圖一為公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖，

圖二為典型項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)

浩和選就菅理體系架構(gòu)圖

圖二：典型項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)圖

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1成

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成

員

員

員

員

質(zhì)量管理體系職能分配表

一

營(yíng)

運(yùn)

最管財(cái)

銷

營(yíng)

技務(wù)

中

高中

理中

項(xiàng)目管理術(shù)

心

心

濘者心

中心中設(shè)

理代設(shè)

心

部門者表計(jì)備

公項(xiàng)

租

分公司司目

賃

質(zhì)部

技行

副公

成

總安工術(shù)財(cái)采部葡預(yù)政

質(zhì)量管理體系要求本司

總部

經(jīng)環(huán)程務(wù)購(gòu)部算人

經(jīng)

理保部部部部事?

理

部部

4.1質(zhì)量管理體系總要

▲OOOOOOOOOOOOO

求

4.2.1文件要求OOOOOOOOOO▲OOO

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲OOOOOOOOO▲OOO

4.2.3文件控制OOOOOOOOOO▲OOO

4.2.4記錄控制OOOOOOOOOO▲OOO

5.1管理承諾▲O0O0OO000OOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲OO▲OOOO▲OOOOO

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOOOOOOOO

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲OOOOOOO00OOOO

5.4.2質(zhì)量管理體系策

▲▲OOOOOOOOOOO0

劃

5.5.1職責(zé)與權(quán)限▲O0O0OOO00▲OO0

5.5.2管理者代表O▲OOOOOOOOOOOO

5.5.3信息交流O▲▲OOOOO00▲OOO

5.6管理評(píng)審▲▲OOOOOO。。O。。0

6.1資源提供▲▲OOOOOOOOOOOO

6.2人力資源OOOOOOOOOO▲OOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOO00▲O▲O

6.4工作環(huán)境OO0OOOOO。?！鳲OO

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOO▲OOOOOOOOOO

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程OOO▲OOOO▲OOOOO

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)OOOOOOOOOOO▲OO

7.4采購(gòu)OOOOOO▲OOOOOOO

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

OO▲▲OOOOOOOOOO

的控制

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供

OOOO▲OOOOOOOOO

過(guò)程的確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O0▲OOOOOOOO0O

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OO0▲0O0OOOOOOO

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOO▲OOOOOOOOOO

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的

OO▲OOOOOOOOOOO

控制

8.1總則0▲OOOOOOOOOOOO

8.2.1顧客滿意0OO▲OOO0▲0OOO0

8.2.2內(nèi)部審核0O▲OOOOOOOOOOO

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)

OO▲OOOOOOOOOOO

量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)

OO▲▲OOOOOOOOOO

量

8.3不合格品的控制OO▲O0OOOO0OOO0

8.4數(shù)據(jù)分析OOOO▲OOOOOOOOO

8.5.1持續(xù)改進(jìn)O▲0OOOOOOOOOOO

8.5.2糾正措施OO▲OOO。。OOC)C)O0

8.5.3預(yù)防措施OO▲OOOOOOOOOOO

注：1、主控部門用▲表示；相關(guān)部門用。表示

2、如有需要，各分公司可以結(jié)合實(shí)際情況對(duì)職能分配適當(dāng)調(diào)整

經(jīng)總裁批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門的職責(zé):

總公司職責(zé)

最高管理者職責(zé)

1）全面負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持，主要負(fù)責(zé)4.1、422、

5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1>5.6要素。

2）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和