廣東浩和建筑有限公司質量管理手冊

廣東浩和建筑有限公司

質量管理手冊

（依據(jù)GB/T19001-2000建立）

管理手冊編號：Q-GHC/QSA

版本號：C版

受控狀態(tài)：受控

編寫人：文件編寫組審核人:批準人:

發(fā)布日期：2008年6月10日發(fā)布日起實施

目錄

1.前言...................................................4

1.1公司簡介..........................................4

1.2管理手冊頒布令.......................................7

1.3管理者代表任命書.....................................8

1.4管理手冊的管理.......................................8

1.5引用標準、術語和縮寫................................11

1.5.1引用標準.........................................11

1.5.2術語.............................................11

2.目的、范圍............................................12

2.1目的................................................12

2.2適用范圍............................................12

2.3裁剪說明............................................12

3.質量方針和目標........................................12

3.1質量方針............................................12

3.2質量目標............................................13

4.質量管理體系..........................................13

4.1總要求..............................................13

4.2文件要求............................................16

4.2.1總貝IJ..........................................................................................16

4.2.2質量管理手冊.....................................16

4.2.3文件控制.........................................17

4.2.4記錄的控制.......................................17

5.管理職責..............................................18

5.1管理承諾............................................18

5.2以顧客為關注焦點....................................18

5.3質量方針............................................19

5.4策劃................................................19

5.4.1質量目標.........................................19

5.4.2質量管理體系策劃.................................19

5.5職責、權限和溝通....................................20

5.5.1職責和權限.......................................20

5.5.2管理者代表.......................................34

5.5.3內部溝通.........................................34

5.6管理評審...........................................34

5.6.1管理評審計劃.....................................34

5.6.2評審輸入........................................35

5.6.3評審輸出........................................35

6.資源管理..............................................36

6.1資源的提供.........................................36

6.2人力資源...........................................36

6.2.1總則.............................................36

6.2.2能力、意識和培訓.................................37

6.3基礎設施...........................................37

6.4工作環(huán)境...........................................38

7.產品實現(xiàn)..............................................38

7.1產品實現(xiàn)的策劃......................................38

7.2與顧客有關的過程....................................39

7.2.1與產品有關的要求的確定..........................39

7.2.2與產品有關的要求的評審..........................39

7.2.3顧客溝通........................................40

7.3設計和開發(fā).........................................40

7.4采購................................................42

7.4.1采購過程........................................42

7.4.2采購信息........................................42

7.4.3采購產品的驗證...................................43

7.5生產和服務提供......................................44

7.5.1生產和服務提供的控制.............................44

7.5.2生產和服務提供過程的確認.........................44

7.5.3標識和可追溯性...................................44

7.5.4顧客財產........................................45

7.5.5產品防護........................................45

7.6測量和監(jiān)控裝置的控制...............................45

8.測量、分析和改進.......................................47

8.1總則................................................47

8.2測量和監(jiān)控.........................................47

8.2.1顧客滿意........................................47

8.2.2內部審核.........................................47

8.2.3過程的監(jiān)視和測量.................................48

8.2.4產品的監(jiān)視和測量.................................48

8.3不合格品控制........................................49

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................49

8.5改進................................................50

8.5.1持續(xù)改進........................................50

8.5.2糾正措施........................................50

8.5.3預防措施........................................50

附錄:：受控文件目錄清單

1.前言

1.1公司簡介

廣東浩和建筑有限公司在建筑行業(yè)已有二十多年的歷史，具有國家建筑施工

總承包壹級和裝飾工程專業(yè)承包壹級、機電安裝總承包貳級、鋼結構工程專業(yè)承

包貳級、市政公用工程施工總承包叁級。公司一貫注重人才培養(yǎng)，擁有眾多經驗

豐富、高學歷、高職稱的各類專業(yè)人才及管理人員五百多人，其中一級項目經理

二十四人。

在建筑領域上，公司技術力量雄厚、施工經驗豐富、工種設備齊全，主要承

接項目總承包、裝飾裝修和設備安裝工程、市政公用工程等業(yè)務，為眾多來自歐

美、日本、及港臺地區(qū)的企業(yè)，如美國P&G、佳得樂、百事可樂、臺灣旺旺、統(tǒng)

一、臺一、法國埃爾夫、臺灣光寶集團等大型企業(yè)建設廠房和基礎設施，并贏得

業(yè)主們的高度評價和贊譽。

2004年安利（中國）日用品第五期和深圳金海灣花園2項工程雙雙問鼎中

國建筑業(yè)質量最高獎一一魯班獎。自創(chuàng)立以來，公司每年均獲四至五項省、市級

優(yōu)良樣板工程，工程質量合格率100%,并多次被評為省“守合同重信用企業(yè)”。

在多年與海內外企業(yè)的長期合作中，我們已經形成一套獨特的管理體系，現(xiàn)

場管理采用西方管理模式，工程質量采用國際標準。在人才培養(yǎng)和團隊建設上，

注重學習和創(chuàng)新，公司的綜合素質和實力得到不斷提升。目前，公司年產值逾十

億元，業(yè)務已由華南地區(qū)擴展到華東地區(qū)，初步形成以珠江和長江三角洲為依托

的戰(zhàn)略發(fā)展模式。

經過多年發(fā)展和市場考驗，公司已經形成一種產權明晰、精簡高效的組織結

構和主業(yè)突出、多元發(fā)展的產業(yè)結構；建立起科學、高效、規(guī)范的管理機制和先

進、靈活、現(xiàn)代的管理模式。

“正直為人，誠信做事”是我們一貫秉承的作風。在這個講究信用，注重效

率的時代，我們期待與您的合作，用我們的雙手，為您創(chuàng)建品質生活。

公司從2004年初開始組織貫標工作，于2004年5月1日頒布實施質量管理

體系文件，經過五個多月的運行，于2004月10月份通過北京中建協(xié)質量體系認

證中心的認證審核，并于2004年12月份取得了認證證書。

廣東浩和建筑有限公司

GuangdongHaoheConstructionCo.,Ltd

地址：廣州市中山大道棠下穗南新村二橫1號

Add:NO.1ErhengRoadSuinanXincunTangxia,Zhongshan

Highway,Guangzhou,China

聯(lián)系人：周岳

電話Tel：(020)85661198

傳真Fax：(020)85664888

郵編Postalcode:：510665

網址：

E-mall：haohecan@

1.2管理手冊頒布令

公司全體員工：

本管理手冊由總裁組織各有關部門依據(jù)IS09001：2000標準要求，結合公司

的實際情況經認真審核2004年5月編制而成，2006年7月修訂了A版/I,現(xiàn)為

滿足公司質量體系要求，進行更版修訂為B版/0次質量管理手冊并實施。

本管理手冊規(guī)定了質量方針、質量目標，闡述質量管理體系程序的核心內容,

并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量管理，開

展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱領性文件以；是公司在建

設工程施工安裝過程中，以及質量管理體系運行應遵循的基本法規(guī)；也是公司不

斷改進和提供優(yōu)質工程建設產品質量的基本依據(jù)。

本手冊為廣東浩和建筑有限公司文件編寫組專門制訂的內部執(zhí)行文件，未經

本公司同意，不得翻印，違者必究。

本管理手冊自2008年6月10日正式生效，要求公司全體員工必須正確理解

并嚴格貫徹執(zhí)行。

本手冊的發(fā)放和管理由管理者代表全權負責。

總裁：（簽名）

2008年6月10日（日期）

1.3管理者代表任命書

公司所屬各部門、屬下各單位：

為實現(xiàn)公司的質量方針和目標，確保公司質量管理體系的過程得到建立、實

施和保持，任命何學春同志擔任本公司管理者代表。其主要職責是：

?負責按IS09001：2000標準的要求建立、實施，保持和改進質量管理體

系；

?向總裁報告質量管理體系的運行情況和改進的需求；

?在整個公司內促進質量意識的形成；

?協(xié)助總裁做好管理評審；

?做好內部審核的組織工作；

?就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。

總裁：（簽名）

2008年6月10日（日期）

1.4管理手冊的管理

1）《管理手冊》的編制、審核、批準:

《管理手冊》由管理者代表主持，運營中心組織編制并提出受控版本的發(fā)放名

單，經管理者代表審核，由總裁批準后，可發(fā)布實施。

2）《管理手冊》的發(fā)放及范圍：

本手冊的發(fā)放和管理由管理者代表全權負責，運營中心具體負責《管理手冊》

的日常管理工作，分公司行政人事部具體負責《管理手冊》的日常管理工作落實，

如負責《管理手冊》的發(fā)放、編號、登記和持有者的簽收工作等。

《管理手冊》發(fā)放到法人代表、總裁、管理者代表、各中心負責人、分公司

及專業(yè)公司主要負責人、項目經理以及認證機構，封面需蓋上“受控文件”章的

標識。

當顧客和其他外界組織，需要《管理手冊》時，經管理者代表同意，可以發(fā)

給，屬非受控文件，不予編號，不負責修改和更新。

3）《管理手冊》的修改：

本公司員工均有權對《管理手冊》提出修改意見，但必須按《文件控制程序》

辦理修改手續(xù)，不得擅自修改。

《管理手冊》修改采取換頁形式，標識修改狀態(tài)

《管理手冊》的修改狀態(tài)依次為1、2、3……

每次修改都應填寫修改明細表，以便了解所有的修改狀況。

運營中心組織相關人員按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁和舊

版本的回收、處置，并保證受控版本的持有者能持有最新版本。

4）《管理手冊》的換版：

《管理手冊》原始版本號為A,換版后版本號依次為B、C、D……

當出現(xiàn)公司組織架構有重大調整、標準換版、《管理手冊》多次修改而認為需

要換版、公司的經營業(yè)務發(fā)生重大變化等情況時，《管理手冊》進行換版。

5）《管理手冊》的處置方法：

《管理手冊》持有者必須妥善保管，不得遺失，不得復印，不得隨意涂改、

撕頁。如有遺失，應及時說明理由，申請補發(fā)，經管理者代表同意后補發(fā)。

當人員發(fā)生變動或機構調整，如工作調動、退休或其他原因，《管理手冊》按

第2）條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調崗人員所持有的《管理手冊》。

6）對《管理手冊》的適應性和有效性，每年在管理評審會議上全面評審一次。

7）本《管理手冊》的解釋權屬貫標小組。

1.5引用標準、術語和縮寫

1.5.1引用標準

本《管理手冊》均依照《GB/T19001-2000idtIS09001：2000質量管理體系

——要求》而制定。

1.5.2術語

本《管理手冊》均依照《GB/T19001-2000idtIS09001：2000質量管理體系

——要求》而制定。

顧客

即：建設單位（業(yè)主）。工程建設項目法人。

1.5.2.2施工合同

即：建設工程承包合同。是建設單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完

成商定的建設工程，明確相互權利、義務關系的合同。

1.5.2.3工程分包

即：根據(jù)工程總承包合同約定或經建設單位的認可，工程總承包單位可以將

其總承包工程中的一部分工程分包給具有相應資質條件的施工安裝企業(yè)，工程分

包應由總承包單位與分包單位簽定工程分包合同。

供方

即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設備的生產商或銷售商，以及工程分

包方。

1.5.2.5相關方

即：本公司員工、合同工、臨時工、分包方、供方、上級主要部門等所有與

公司的成就有利益關系的個人或團體。

2.目的、范圍

2.1目的

本手冊依據(jù)IS09001:2000版標準規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實公司有

能力穩(wěn)定提供滿足和適用的法規(guī)要求的產品，及通過體系的有效應用，包括持續(xù)

改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意。

2.2適用范圍

廣東浩和建筑有限公司是經建設部審定批準成立的省屬有限責任

公司，施工資質為房屋建筑工程施工總承包一級、鋼結構工程專業(yè)承包貳級、機

電安裝工程施工總承包二級、建筑裝修裝飾工程一級、市政公用工程施工總承包

叁級，本手冊描述的質量管理體系要求適用于公司承擔的業(yè)務范圍。

2.3裁剪說明

無刪減。

3.質量方針和目標

3.1質量方針

以質量為中心，精心服務社會;

樹立良好信譽，打造一流品牌;

不斷持續(xù)改進、滿足顧客要求。

方針內容解悉：

1）以質量為中心，精心服務社會：堅持以質量為中心，走''質量興業(yè)”道路,

多建精品工程，以優(yōu)質的服務全心全意回報社會。

2）樹立良好信譽，打造一流品牌：依法經營、科學管理、獲取微利、服務業(yè)

主、回饋社會、信守合同，兌現(xiàn)承諾，樹立企業(yè)良好的社會形象，打造一流民族

品牌，使企業(yè)永遠立于不敗之地。

3）不斷持續(xù)改進，滿足顧客要求：只有不斷滿足顧客的要求，才能贏得市場。

我們通過每年的內審和管理評審，持續(xù)改進公司的質量管理體系，不斷完善自我,

增強滿足要求的能力，從而滿足甚至超越顧客的要求。

3.2質量目標

?工程項目一次交驗合格率100%

?顧客滿意度85%

?年爭創(chuàng)省（市）優(yōu)良樣板三項

?五年內爭創(chuàng)一項魯班獎工程

為實現(xiàn)以上目標，我們在各部門制定相應的目標，并規(guī)定了各崗位任職條件,

并建立了崗位職責制，具體見程序文件中崗位職責。只有全體員工的積極參與，

只有各部門的分工負責，我們才能完成以上目標，才能實現(xiàn)公司質量方針。

4.質量管理體系

4.1總要求

本公司按照IS09001標準建立了質量管理體系，形成質量管理體系文件，加

以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。

1）關于過程：本公司在質量管理體系文件中明確了質量管理體系所需的過

程，以及確保質量管理體系有效運行所需的控制要求；

2）關于過程之間關系：本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術文

件中對質量管理體系所需的控制過程之間順序、相互作用控制方法加以描述，使

過程得以有效控制，確保管理體系的有效實施（具體的施工過程模式圖見附頁）;

3）關于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、

程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、

法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求，明確了對過程的控制內容、程序和方法；

4）關于資源管理要求：本公司為確保質量管理體系有效運行，配備了必需

的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息等（詳見本手冊第6

章；

5）關于測量分析要求：本公司通過對工程項目質量的監(jiān)測、內部審核、顧

客滿意度測量等監(jiān)控手段，確保對工程項目質量管理、體系過程、事故事件的有

效監(jiān)視和測量；

6）關于持續(xù)改進要求：本公司通過對質量方針、目標、管理方案的制定與

實施，對質量績效的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預防

措施等過程的有效實施，來持續(xù)改進管理體系；

7）關于外包要求：本公司在質量管理體系中，對管理體系所有的外包過程

加以識別并規(guī)定了控制要求，確保外包過程滿足本公司管理體系的要求。

施工過程模式圖

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)標準的要求，公司制定并建立了質量管理體系文件，這些文件包括：

1）質量管理手冊（含質量方針和目標）；

2）程序文件；

3）工作文件；

4）質量管理體系所要求的記錄。

這些文件覆蓋了公司質量管理的全部過程，描述了質量管理體系各過程的順

序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖）,

同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位

的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經發(fā)布后實施，通過對全

體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中質量管理體系的文件化，以及

過程運作和控制的有效性。

4.2.2質量管理手冊

1）本管理手冊是公司質量管理體系運行的綱領性文件。

2）在管理手冊中，公司制定了質量方針和目標，明確了質量管理體系的范圍，

可覆蓋公司的全部質量管理活動。

3）結合工程項目施工過程的特點，以及活動、服務所涉及的內容，形成相應的

程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的

具體說明和指引。

4）本管理手冊各章節(jié)里描述了質量管理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。

5）本管理手冊是質量管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要

求作為受控文件。

4.2.3文件控制

為對質量管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，公司編

制了《文件控制程序》，對以下內容作了規(guī)定：

1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性。

2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。

3）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn)行狀

態(tài)。

4）由運營中心對文件進行歸口管理（分公司文件由其行政人事部進行歸口管

理），以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。

5）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。

6）對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，

并控制其分發(fā)。

7）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以

防止誤用。

8）作為記錄的文件，應按歸檔要求進行控制。

4.2.4記錄的控制

公司制定了在質量管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記

錄控制程序》進行管理。

1）記錄作為質量管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。

2）記錄的收集和初步整理由產生記錄的相關部門負責。

3）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由貫標小組作出統(tǒng)

-規(guī)定，相關部門配合實施。

5.管理職責

5.1管理承諾

為使質量管理體系得以建立、有效實施并獲得持續(xù)改進，公司最高管理者必

須承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開

展為其承諾提供證據(jù)：：

1）不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體

員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；

2）制定質量方針和質量目標，并大力宣傳貫徹實施；

3）確定組織機構；

4）為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）;

5）任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜；

6）按《管理評審控制程序》的要求，適時主持召開管理評審會議，對質量管

理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。

5.2以顧客為關注焦點

為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：

1）增強理念：將“顧客滿意”的理念明確地納入公司的質量方針中，滿足顧客

要求成為了公司上下一致貫徹的服務宗旨，并要求全體員工嚴格遵守；同時

在層層展開的質量目標中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否

達到要求。

2）重視信息：公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié),重視法律法規(guī)的要求和顧客的信

息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正

和改進自身的管理水平。

3）處理投訴：如果顧客對工程施工和服務有不滿意，公司需要按照《顧客滿意

度控制程序》的要求持續(xù)改進。

5.3質量方針

為貫徹實施質量方針，并保持與本公司理念相適應，最高管理者采取如下措

施：

1）通過管理評審，檢查方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足（按

《管理評審控制程序》的要求）。

2）根據(jù)方針制定總公司、各中心、各分公司和各部門的目標，并通過管理評審

檢查目標的實施情況（按《管理評審控制程序》的要求）。

3）通過辦公例會、專題學習、墻報、內部刊物及其他方式，加深員工對質量方

針的認識、理解與溝通。

4）通過傳宣欄、標牌、文件的方式使質量方針便于相關方獲取，讓相關方了解

和認同公司對質量管理體系的承諾。

5）需要時;質量方針的修改按原制定和審批程序進行（按《文件控制程序》的

要求）。

5.4策劃

5.4.1質量目標

根據(jù)質量方針，本公司制定相應目標見（3.2）,猿現(xiàn)公司總體目標，實施各級

分解，公司最高管理者每年根據(jù)年度目標進行分解到各中心和各分公司，各分公

司進行目標再分解至各職能部門/項目部，制定了《各中心和各分公司年度目標分

解一覽表》、《分公司各部門/項目部年度目標分解一覽表》，明確了目標統(tǒng)計計算

方法。

5.4.2質量管理體系策劃

為實現(xiàn)上述目標的要求和質量管理體系的總要求，最高管理者對質量管理體

系進行策劃。

1）公司成立貫標工作小組，設立相應的質量體系組織架構，并明確各部門的質

量管理職能。

2）通過組織全體員工對標準的學習與理解，結合公司的實際情況，工作小組編

寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導公司質

量管理體系的運行，并在文件中明確提出公司的質量方針和目標。

3）根據(jù)工程施工過程的質量控制活動所需要的資源，公司按實際情況配備各項

資源（詳見本手冊“6.資源管理”）。

4）在質量管理體系運行過程中，公司不斷按文件（《管理評審控制程序》、《糾正

措施控制程序》和《預防措施控制程序》）的要求持續(xù)改進。

5）質量管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因質量管理體系的變更進行策劃和實

施而受影響，確保職責落實到每個崗位，即使人員的調整亦不影響管理體系

的正常運行。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

為實施質量管理體系，公司設立了相應的質量管理架構，并在以下條款對公

司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。圖一為公司質量管理體系架構圖，

圖二為典型項目經理部組織架構

浩和選就菅理體系架構圖

圖二：典型項目經理部組織架構圖

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質量管理體系職能分配表

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高中

理中

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心

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中心中設

理代設

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租

分公司司目

賃

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技行

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成

總安工術財采部葡預政

質量管理體系要求本司

總部

經環(huán)程務購部算人

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理保部部部部事?

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4.1質量管理體系總要

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4.2.1文件要求OOOOOOOOOO▲OOO

4.2.2質量手冊▲OOOOOOOOO▲OOO

4.2.3文件控制OOOOOOOOOO▲OOO

4.2.4記錄控制OOOOOOOOOO▲OOO

5.1管理承諾▲O0O0OO000OOOO

5.2以顧客為關注焦點▲OO▲OOOO▲OOOOO

5.3質量方針▲OOOOOOOOOOOOO

5.4.1質量目標▲OOOOOOO00OOOO

5.4.2質量管理體系策

▲▲OOOOOOOOOOO0

劃

5.5.1職責與權限▲O0O0OOO00▲OO0

5.5.2管理者代表O▲OOOOOOOOOOOO

5.5.3信息交流O▲▲OOOOO00▲OOO

5.6管理評審▲▲OOOOOO。。O。。0

6.1資源提供▲▲OOOOOOOOOOOO

6.2人力資源OOOOOOOOOO▲OOO

6.3基礎設施OOOOOOOO00▲O▲O

6.4工作環(huán)境OO0OOOOO。?！鳲OO

7.1產品實現(xiàn)的策劃OOO▲OOOOOOOOOO

7.2與顧客有關的過程OOO▲OOOO▲OOOOO

7.3設計與開發(fā)OOOOOOOOOOO▲OO

7.4采購OOOOOO▲OOOOOOO

7.5.1生產和服務提供

OO▲▲OOOOOOOOOO

的控制

7.5.2生產和服務提供

OOOO▲OOOOOOOOO

過程的確認

7.5.3標識和可追溯性OO0▲OOOOOOOO0O

7.5.4顧客財產OO0▲0O0OOOOOOO

7.5.5產品防護OOO▲OOOOOOOOOO

7.6監(jiān)視和測量裝置的

OO▲OOOOOOOOOOO

控制

8.1總則0▲OOOOOOOOOOOO

8.2.1顧客滿意0OO▲OOO0▲0OOO0

8.2.2內部審核0O▲OOOOOOOOOOO

8.2.3過程的監(jiān)視和測

OO▲OOOOOOOOOOO

量

8.2.4產品的監(jiān)視和測

OO▲▲OOOOOOOOOO

量

8.3不合格品的控制OO▲O0OOOO0OOO0

8.4數(shù)據(jù)分析OOOO▲OOOOOOOOO

8.5.1持續(xù)改進O▲0OOOOOOOOOOO

8.5.2糾正措施OO▲OOO。。OOC)C)O0

8.5.3預防措施OO▲OOOOOOOOOOO

注：1、主控部門用▲表示；相關部門用。表示

2、如有需要，各分公司可以結合實際情況對職能分配適當調整

經總裁批準，規(guī)定以下領導層以及部門的職責:

總公司職責

最高管理者職責

1）全面負責組織公司質量體系的建立、實施、保持，主要負責4.1、422、

5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1>5.6要素。

2）組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級頒發(fā)的有關方針、政策、法律、法規(guī)和