選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司

東山選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限公司

二0一四年九月

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組人員簽字表

標(biāo)準(zhǔn)化自評小組人員自評人員職務(wù)自評人員簽字

李廣偉總經(jīng)理

王敏安全副總經(jīng)理

李南安全部長

權(quán)萬杰生產(chǎn)技術(shù)部長

杜東亮生產(chǎn)技術(shù)副處長

姜土龍安全員

關(guān)東寧安全員

徐鵬安全員

張吉慶安全員

韓濤安全員

趙清德廠長

宋清波副廠長

程波財務(wù)會計

李蕾供銷計劃員

李爽行政管理員

姜曉雪設(shè)備運行員

目錄

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評概述...................................................1

...................................................1

.......................1

2、企業(yè)概況.................................................................2

...................................2

3

3

5

5

6

6

7

........................................A8

3、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及運

行.......................................

8

12

4、自評要素簡要說明..............................................................12

...........................................................12

、風(fēng)險管理..................................................................16

、安全教育與培訓(xùn)...........................................................16

、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理....................................................."17

、機(jī)電安全管理..............................................................17

、作業(yè)現(xiàn)場安全管理..........................................................17

、職業(yè)衛(wèi)生管理..............................................................18

、檢查......................................................................18

、應(yīng)急管理..................................................................18

、事故、事件報告、調(diào)查與分析..............................................19

、績效測量與評價..........................................................19

5、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評情況..........................................................19

19

.........................20

6、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評分?jǐn)?shù)

表.......................................

...........................21

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評概述

目的

為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安

全生產(chǎn)方針，全面提高企業(yè)員工安全意識，改善安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境,

驗證企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的符合性、有效性、適宜性，及時發(fā)現(xiàn)安全

管理活動中存在的問題，采取有效的糾正和改進(jìn)措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化

工作得到持續(xù)有效實施。

、范圍

企業(yè)自評范圍為通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦

廠。企業(yè)按照《選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化評分項目》進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評定。

、依據(jù)

《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（導(dǎo)則）》一

《選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》

《選礦安全規(guī)程》GB18152—

、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評程序

組長:王敏

副組長:李南

成員:趙清德宋清波權(quán)萬杰杜東亮

由安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，對自評人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)，

對照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（導(dǎo)則）》《金屬非金屬礦山

安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范一實施指南》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《選礦廠

安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》進(jìn)行自評，逐項給出自評分值，確定自評等級,

編寫自評報告。

根據(jù)公司實際情況將按照選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的核心要

素（11個）分為2個小組進(jìn)行自評。

第一組負(fù)責(zé)人:李南成員:關(guān)東寧徐鵬韓濤

宋清波程波李爽

負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)組織保障；安全教育與培訓(xùn)；職業(yè)衛(wèi)生管理；應(yīng)

急管理；事故、事件、調(diào)查與分析；績效測量與評價；

第二組負(fù)責(zé)人:權(quán)萬杰成員:趙清德杜東亮姜曉雪

李蕾張吉慶

負(fù)責(zé)風(fēng)險管理；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；機(jī)電安全管理；作業(yè)

現(xiàn)場安全管理；檢查;

2、企業(yè)概況

、企業(yè)基本情況

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司成立與1996年6月企業(yè)

法定代表人:李廣偉；經(jīng)濟(jì)類型:有限公司。

公司設(shè)總經(jīng)理1名；副總經(jīng)理2名；公司下設(shè)九大部室、（生產(chǎn)技

術(shù)部、安全環(huán)保部、工程規(guī)劃部、綜合部、供應(yīng)部、財務(wù)部、運銷公

司、機(jī)加廠、黨群部）兩個選礦車間，公司現(xiàn)有員工566人；其中

中層管理人員15人；工程技術(shù)人員42人；

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦廠于3月開工建

設(shè)，12月投產(chǎn)運營，通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦

廠有兩個井工礦分別為東山二礦、三道溝鐵礦，生產(chǎn)原材料（鐵礦石）

自給。

《營業(yè)執(zhí)照》證號：126

有效期限：自1998年10月22日至5月6日

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司位于樺甸市88。方向，直距

47km,行政區(qū)劃屬吉林省樺甸市紅石鎮(zhèn)、夾皮溝鎮(zhèn)。礦區(qū)極值地理

坐標(biāo)：

東經(jīng):127。19'15〃?127。21'18"

北緯:42。58，16"?42°59'29”

省道S103公路從礦區(qū)南側(cè)5km處通過，期間有林業(yè)集

材公路相通。礦區(qū)西距煙（筒山）一白（山）鐵路紅石火

車站14km,距樺甸市52km,交通條件便利。

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦廠根據(jù)實際情

況，采用連續(xù)工作制，年工作300天，日工作3班，班工作8小時。

依據(jù)礦石實際供應(yīng)能力，處理原礦石4100噸/日左右，選礦采用磁選

工藝，最終產(chǎn)品為鐵精粉。精礦品位66%以上，回收率82%以上。年

產(chǎn)鐵精粉30萬噸。

生產(chǎn)工藝流程:碎礦采用三段一閉路工藝流程;磨礦采用兩段一閉

路工藝流程；精礦脫水采用一次過濾工藝流程。

通化鋼鐵集團(tuán)樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦廠是以磁選選別

工藝加工鐵精粉的選礦車間，分為破碎車間、磨礦車間、尾礦車間四

個車間。

破碎車間采用三段一閉路破碎流程,原礦經(jīng)錘頭機(jī)車碎裂后

（共1臺）通過格篩進(jìn)入原礦倉，再經(jīng)過板式給礦機(jī)（1臺）

給入諾德伯格C100顆式破碎機(jī)（1臺）經(jīng)1#皮帶輸送機(jī)

（B=1400,一條長24米）給入磁選機(jī)（1臺）預(yù)先拋除尾礦,

其尾礦經(jīng)10#皮帶輸送機(jī)（B=800,一條長28米）進(jìn)入廢石

倉，再經(jīng)13#皮帶輸送機(jī)（B=1400,一條長60米）給入磁選

回選機(jī)（1臺）分選出回選礦和廢石。

一段磁選粗選精礦給入中碎機(jī)（1臺）破碎后進(jìn)入2#皮

帶，經(jīng)二次磁選（1臺），基精礦給入2YAH241振動篩（1臺）

篩分，合格產(chǎn)品經(jīng)4#皮帶輸送機(jī)（B=1400,一條，長48米）

再次磁選（1臺），其精礦經(jīng)5#布料小車（皮帶輸送機(jī)B=800,

一條，長60米）輸送至粉礦倉，其尾礦經(jīng)12#皮帶輸送機(jī)

（B=500,一條，長44米）再經(jīng)回選機(jī)掃選，回礦物回至4#

皮帶，小顆粒廢石排至廢石堆。

2#皮帶磁選機(jī)所分選出的廢石以及振動篩的篩上產(chǎn)物

排到3#皮帶輸送機(jī)（B=1000,一條，長56米）經(jīng)第三次磁

選（1臺），其廢石給至10#皮帶排至廢石倉，其精礦給入細(xì)

碎機(jī)（2臺）破碎后給入2#皮帶，經(jīng)篩子形成一個循環(huán)。

磨礦采用兩段一閉路工藝流程，原礦經(jīng)（pl500圓盤給料機(jī)

（共15臺）給入皮帶輸送機(jī)（B=800,共兩條，一條長56

米，一條長15米），再經(jīng)過干式預(yù)選，其尾礦經(jīng)皮帶輸送機(jī)

（一條，25米）預(yù)先拋除，其粗精礦經(jīng)皮帶輸送機(jī)（B=800,

一條長15米）進(jìn)入一段磨礦03200x4500格子型琢磨機(jī)，

排礦給入ZKG1836直線振動篩進(jìn)行篩分，直線篩與一段磨機(jī)

形成閉路循環(huán)作業(yè)，篩上粗顆粒經(jīng)過兩條返砂皮帶（B=650,

一條長20米，另一條長23米）返給一段磨礦機(jī)進(jìn)行再磨作

業(yè)，篩下物料給入一段磁選機(jī)（規(guī)格型號CTB①1200*2400

永磁筒式磁選機(jī)，下同），磁選精礦匯入一段泵箱（8/6E-AH

渣漿泵，兩臺）打入旋流器（4610筒體高210mm,沉沙口

85mm）,沉砂給入二段磨礦機(jī)進(jìn)行磨選作業(yè)，溢流給入細(xì)篩

進(jìn)行篩分（共計6臺），篩上物料給入第二道磁選機(jī)（1#3#4#

磁選），其精礦給入二段球磨機(jī)再磨后給入第三道磁選機(jī)進(jìn)

行磁選作業(yè)（6#7#磁選），其精礦給入一段泵箱，與旋流器、

細(xì)篩組成閉路循環(huán)作業(yè)。

篩下物料給入第四道磁選（5#磁選），其精礦給人二段

泵箱（6/4D-AH渣漿泵）打入中600磁選柱（共計6臺），磁

選柱中礦給入二段磁選機(jī)（1#3#4#磁選）。

磁選柱底流（精礦）給入第五道磁選（10#磁選）其精

礦給入過濾機(jī)（共計三臺），過濾機(jī)精礦經(jīng)皮帶（B=800o共

計3條，每條長18米）輸送至精礦場。

、主要設(shè)備

碎礦車間主要設(shè)備

序號名稱規(guī)格型號數(shù)量

1圓盤給料機(jī)KR(pl50015臺

2給料皮帶B=8007條

3格子型琢磨機(jī)(p3200x45001

4溢流型球磨機(jī)(p3200x45001

5直線振動篩ZKG18361

6磁選機(jī)CTBO>1200*x240010

7德瑞克細(xì)篩標(biāo)準(zhǔn)五路細(xì)篩1

8春鷹細(xì)篩（層疊篩）五路細(xì)篩5

9磁選柱4)6006

10渣漿泵8/6E-AH2

11渣漿泵6/4D-AH2

12真空泵SK-303

13永磁筒式過濾機(jī)GYW-123

14液下渣漿泵65QV3

15旋流器46101

磨礦車間主要設(shè)備

序號名稱規(guī)格型號數(shù)量

1錘頭機(jī)車1臺

2格篩B=480x4801個

3板式給礦機(jī)重型16001臺

4皮帶輸送機(jī)B=500-1400不等7條

5西蒙斯圓錐破碎機(jī)5-1/2標(biāo)準(zhǔn)型1臺

6西蒙斯圓錐破碎機(jī)5-1/2短頭型2臺

7圓報篩2YAH2418雙層1臺

8磁滾筒高磁場6臺

95#布料車B=10001臺

10液壓油站西蒙斯3臺

11潤滑油站西蒙斯3臺

12除塵系統(tǒng)配套設(shè)施3套

公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（安委會），下設(shè)安委會辦公室一安全

環(huán)保處，安委會由總經(jīng)理任主任；副主任由副總經(jīng)理擔(dān)任；成員由處

室及選礦車間負(fù)責(zé)人及員工代表組成;安委會全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)

工作；安委會辦公室（安全處）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。

公司設(shè)立安全環(huán)保部:部長1名；專職安全管理人員：7名；其中

選礦廠專職安全管理人員：1名；兼職安全管理人員3人;

公司選礦廠管理制度健全。為提高管理人員的管理水平和操作人

員的操作技能，避免違章指揮，減少違章作業(yè)和誤操作所引發(fā)的各類

安全生產(chǎn)事故。制定了各項安全管理規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和安全操

作規(guī)程。充分利用班前、班后會及時組織員工進(jìn)行宣貫和學(xué)習(xí)，提高

全體員工安全意識，增強(qiáng)員工對制度、作業(yè)規(guī)程及崗位責(zé)任制的認(rèn)識

和理解，對本崗位職責(zé)、內(nèi)容、程序、標(biāo)準(zhǔn)、制度等熟記于心，融會

貫通，確保安全生產(chǎn)。

公司選礦廠把安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)作為提高員工安全意識和自我防

范能力的主要手段，大力倡導(dǎo)“安全第一、預(yù)防為主”的安全管理理

念，牢固樹立安全第一的思想，開展全員教育培訓(xùn)。教育培訓(xùn)有計劃、

有教材、有落實、有檢查、有考核。

安全教育培訓(xùn)采取送出去、請進(jìn)來和公司及生產(chǎn)單位自行教育培

訓(xùn)的方法。

安全教育培訓(xùn)主要體現(xiàn)新上崗人員“三級”安全教育培訓(xùn)；''三項

人員”（企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）安全教育培訓(xùn)I；

轉(zhuǎn)崗人員安全教育培訓(xùn)；在崗人員安全教育培訓(xùn)等。

培訓(xùn)內(nèi)容:法律法規(guī)與其它要求、規(guī)章制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任

制、職業(yè)危害、危險辨識、安全知識、事故案例等相關(guān)內(nèi)容。

公司編制了《生產(chǎn)安全事故綜合預(yù)案》、《專項預(yù)案》并在樺甸市

安監(jiān)局進(jìn)行備案和簽訂了救護(hù)協(xié)議。成立由總經(jīng)理擔(dān)任總指揮，分管

副總擔(dān)任副總指揮,各部門負(fù)責(zé)人及各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的應(yīng)急救

援指揮部，下設(shè)安全技術(shù)組、搶險救援組、物資供應(yīng)組、聯(lián)絡(luò)通訊組、

傷員轉(zhuǎn)移安置組等工作小組，建立了預(yù)警、通訊報告、接警處置、應(yīng)

急啟動、現(xiàn)場救援、善后處理等應(yīng)急管理體系，制定了各部門職責(zé)，

明確了人員的責(zé)任。

生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案；

《選礦廠生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案》

《火災(zāi)事故專項應(yīng)急預(yù)案》

《機(jī)械傷害事故專項應(yīng)急預(yù)案》

《起重傷害事故專項應(yīng)急預(yù)案》

《物體打擊事故專項應(yīng)急預(yù)案》

《高處墜落事故專項應(yīng)急預(yù)案》

《觸電事故專項應(yīng)急預(yù)案》

為提高公司應(yīng)急管理能力，公司每年組織一次事故應(yīng)急處置演練,

演練中制定方案，確定方式、精心組織、實戰(zhàn)演練、找出差距、不斷

總結(jié)提高和完善，加強(qiáng)應(yīng)急隊伍建設(shè)。

公司非常重視職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)工作管理，加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場防塵及塵肺

病預(yù)防管理工作。

一是做好職業(yè)健康安全教育宣傳工作。利用班前、班后會認(rèn)真學(xué)

習(xí)和貫徹《職業(yè)病防治法》等相關(guān)防治知識。

二是制定《職業(yè)危害預(yù)防管理制度》《職業(yè)危害防治管理制度》

《職業(yè)危害監(jiān)測管理制度》《職業(yè)危害告知及申報制度》《勞動防護(hù)用

品管理制度》等管理制度，依法依規(guī)進(jìn)行管理。

三是定期組織接塵人員進(jìn)行體檢。

四是加強(qiáng)日常監(jiān)測監(jiān)控工作，改善作業(yè)環(huán)境。

公司選礦廠近三年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生重大設(shè)備事故。

公司制定了《危險源辨識與評價管理制度》明確了工作方法和責(zé)

任部門、責(zé)任人及其相關(guān)責(zé)任，系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)

險預(yù)防和風(fēng)險控制等活動。

選礦廠主要以工段、班組、崗位為單位進(jìn)行風(fēng)險辨識，采用作業(yè)

條件危險性（LEC）評價方法，依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的預(yù)防

控制措施進(jìn)行分級管理。

3、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及運行

根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的

指導(dǎo)意見》安委[]4號；《關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生

產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管一（）134號）《金屬非金屬礦山安全

標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（導(dǎo)則）》一；《選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》；《選

礦廠安全規(guī)程》GB18152-等規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，通鋼樺甸礦業(yè)有限

責(zé)任有限公司東山選礦廠

份開始創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，在原有管理體系的基礎(chǔ)上，對內(nèi)業(yè)

和現(xiàn)場進(jìn)行梳理和改善。

1、組織階段()

(1)由安環(huán)部牽頭，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求完成與吉林省民安科技有

限責(zé)任公司簽訂通鋼樺甸礦業(yè)有限責(zé)任有限公司東山選礦廠安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)合同，并按技術(shù)服務(wù)部門工作指導(dǎo)開展推

進(jìn)工作落實。

(2)成立安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:李廣偉

副組長:王玉杰王敏王集中

成員:李南毛兆君權(quán)萬杰于金平趙清德

張秀軍

杜東亮

(3)成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在安全環(huán)

保處)

主任:李南

成員:張吉慶韓濤韓雪峰關(guān)東寧

姜士龍

2、內(nèi)部對照階段(4月1日―4月30日)

按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

評分辦法》的要求及內(nèi)容，對礦業(yè)公司的選礦廠安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全

面調(diào)查和分析，收集現(xiàn)有的資料、制度、各項規(guī)定和記錄材料，對照

規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)逐項、逐條細(xì)致的找出存在的差距和不足，以及現(xiàn)有

的安全生產(chǎn)管理體系在構(gòu)成、運行、協(xié)調(diào)、監(jiān)督中的缺陷，進(jìn)行對照、

梳理、收集結(jié)果。

3、現(xiàn)狀分析制定編寫計劃階段（5月1日-5月31日）

根據(jù)對照、梳理、收集結(jié)果和礦業(yè)公司現(xiàn)狀，明確礦業(yè)公司下一

步工作重點，抽調(diào)專業(yè)人員成立兩個推進(jìn)工作組，任命編寫人員，對

安全標(biāo)準(zhǔn)化編寫人員進(jìn)行培訓(xùn)。同時要根據(jù)員工總數(shù)任命員工代表,

參與安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。編寫小組根據(jù)具體工作情況，制定各個環(huán)

節(jié)工作計劃，列出編寫清單和時間進(jìn)度，并進(jìn)行任務(wù)分配，落實具體

單位、部室和責(zé)任人。

4、危險源辯識和風(fēng)險評價及作業(yè)指導(dǎo)書的編寫階段（6月1日一6

月30日）

危險源辨識和風(fēng)險評價部分為安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的核心，各部

門和各單位要高度重視，配合安全標(biāo)準(zhǔn)化工作編寫組扎扎實實的做好

危險源辨識和風(fēng)險評價。該階段的主要工作任務(wù)就是對礦業(yè)公司生產(chǎn)

作業(yè)現(xiàn)場、崗位進(jìn)行危險源辯識和風(fēng)險評價，同時完成各崗位、各工

藝流程作業(yè)指導(dǎo)書的編寫。

5、現(xiàn)場整改和投入階段（7月1日―7月31日）

根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化“安全生產(chǎn)組織保障”、“職業(yè)衛(wèi)生”、“安全科

技”等幾部分中對生產(chǎn)現(xiàn)場硬件設(shè)施的內(nèi)容要求，對樺甸礦業(yè)公司各

單位生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查和整治，使生產(chǎn)現(xiàn)場的各項設(shè)施符合安全

標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的要求。

6、內(nèi)部審核階段（8月1日一8月31日）

經(jīng)過前期文件制度編寫、危險源辨識和風(fēng)險分析、崗位作業(yè)指導(dǎo)

書的編寫，樺甸礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系基本建立，編制內(nèi)部審核打

分表，由安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室牽頭組織公司相關(guān)部門的專業(yè)人員和管理

人員對礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行內(nèi)部審核。審核時嚴(yán)格按照《選

礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》進(jìn)行打分，內(nèi)部審核要達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)

化的各項要求，達(dá)不到的要繼續(xù)整改和完善。

7、省安全標(biāo)準(zhǔn)化專家組初步審核階段（9月1日一9月30日）

經(jīng)過前期安全基礎(chǔ)內(nèi)業(yè)規(guī)范、管理制度編制、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整

治、作業(yè)指導(dǎo)書編寫等工作完成后，申請吉林省安全標(biāo)準(zhǔn)化工作組來

礦進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化的驗收指導(dǎo)工作，對前期工作進(jìn)行總結(jié)和評價，從

中查找不足，進(jìn)一步改進(jìn)和完善，使之達(dá)到省安全標(biāo)準(zhǔn)化專家組評審

驗收要求。

8、審核整改及安全標(biāo)準(zhǔn)化工作驗收階段（10月1日一10月31日）

按照省安全標(biāo)準(zhǔn)化專家組對前期安全標(biāo)準(zhǔn)化工作所提出的整改

意見，在一個月的時間內(nèi)進(jìn)行基礎(chǔ)工作和現(xiàn)場硬件設(shè)施的整改、完善。

使樺甸礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作通過專家組驗收合格,達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)

化二級標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)過1個月的試運行，在運行期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，

整個標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行正常。在運行過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，及時進(jìn)行整

改和完善，現(xiàn)已達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基本要求。

4、安全標(biāo)準(zhǔn)化元素簡要說明

目標(biāo)

建立《安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度》、《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制

考核辦法》，將目標(biāo)和指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，并予以量化。公司與

相關(guān)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽定《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀》，以實現(xiàn)對事故預(yù)防

和控制、降低對環(huán)境的影響，從而實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

安全生產(chǎn)目標(biāo)及指標(biāo)為：

1、工亡人數(shù)為0；千人輕傷率W2%。；重傷以上事故為:《0；

2、職業(yè)病新增病例率為零；

3、隱患整改及時率2100%；

4、特種設(shè)備檢測合格率100%；

5、“三項”作業(yè)人員持證上崗率100%；

6、從業(yè)人員安全培訓(xùn)合格率100%；

7、勞動保護(hù)用品發(fā)放率100%；從業(yè)人員正確配戴勞動防護(hù)用品

率100%；

安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)與指標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，并組織學(xué)習(xí)。

建立了《法律法規(guī)獲取、識別、更新管理》制度，充分利用各種

途徑獲取適用于本公司有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文

件和其它要求，確認(rèn)其符合性。安全部門定期跟蹤其變化，并及時更

新和組織學(xué)習(xí)，同時將相關(guān)要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方。相關(guān)的安

全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件和其它要求文件保存在公司安

全環(huán)保處，方便員工獲取。

為便于有效實施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，公司以文件的形式明確各部門、

各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以下發(fā)。公司成立最高安全生

產(chǎn)管理機(jī)構(gòu):安全生產(chǎn)委員會，同時在管理層中任命管理者代表，書面

任命安委會辦公室（安全環(huán)保處）負(fù)責(zé)人、安委會成員、選礦廠負(fù)責(zé)

人、專職安全員、員工代表等，承擔(dān)特定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，確保

正確建立、實施和維護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。

建立了《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦

法》，明確了各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，確保各崗位人員對本

崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。為便于有效實施運行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理

系統(tǒng)，公司要求各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)能夠落到實處，切

實保障生產(chǎn)的安全進(jìn)行。安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編成冊并予以傳達(dá)，定期

評審根據(jù)需要進(jìn)行更新。

、文件與資料控制

為了使安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件的識別、批準(zhǔn)、發(fā)布和撤消以及

安全標(biāo)準(zhǔn)化資料得到有效控制，公司建立了《文件和資料管理制度》、

《安全生產(chǎn)檔案管理制度》、《隱患排查治理制度》、《安全例會制

度》、《安全生產(chǎn)檔案管理制度》《危險化學(xué)品管理制度》《重大危

險源監(jiān)控制度》《應(yīng)急管理制度》《職業(yè)病危害防治管理制度》《消

防管理制度》《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》《特種作業(yè)管理制度》《安

全生產(chǎn)獎懲制度》等相關(guān)規(guī)章制度，建立了安全檢查記錄、安全生產(chǎn)

會議記錄、安全活動記錄等。以確保對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)有效運行

具有重要作用的崗位能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本，防止作

廢版本的使用。

、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

建立了《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》促進(jìn)各級職能部門之間的

安全標(biāo)準(zhǔn)化信息交流和及時處理相關(guān)方關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的意見和

建議，向外界傳達(dá)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化控制要求，為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和

方針提供支持。

建立并執(zhí)行《供應(yīng)商管理制度》，《承包商管理制度》鼓勵他們

參與到公司安全標(biāo)準(zhǔn)化活動，向供應(yīng)商和承包商傳達(dá)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化

控制要求，為實現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和方針提供支持。

、安全投入和工傷保險

建立并執(zhí)行《安全生產(chǎn)費用提取與使用管理制度》、《工傷保險

管理制度》，提供并合理使用安全生產(chǎn)所需的資源，包括專項技能、

基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和資金，以保障必要的安全生產(chǎn)條件。主動研究和引

進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和方法。積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備，有效控制

風(fēng)險。積極為員工繳納工傷保險。

建立并執(zhí)行《安全認(rèn)可與獎勵制度》和《合理化建議制度》，確

保員工及其代表在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利，并鼓勵他們參與安全標(biāo)準(zhǔn)化

活動，積極收集并反饋員工關(guān)注安全生產(chǎn)事項，確保安全生產(chǎn)的有效

性。

建立并執(zhí)行《危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度》、《關(guān)鍵任務(wù)

識別與分析制度》和《任務(wù)觀察制度》，公司選礦廠以工段、班組、

崗位為單位制定風(fēng)險評價計劃，開展崗位危險辨識活動，采用LEC辨

識方法對選礦車間所有的生產(chǎn)作業(yè)活動過程中存在的危險有害因素進(jìn)

行識別和評價，以確定選礦廠不可承受的風(fēng)險和有害因素，制定整改

計劃和控制措施，編制作業(yè)指導(dǎo)書，并組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)危險辨

識方法等有關(guān)內(nèi)容。

建立并執(zhí)行《安全教育培訓(xùn)制度》《員工安全意識的識別與提升

管理制度》和《培訓(xùn)需求識別制度》，明確培訓(xùn)要求，確定并實施不

同層次人員的培訓(xùn)，確保公司全體員工，特別是重要崗位的相關(guān)人員

具備完成工作任務(wù)的能力和安全意識。積極參加上級相關(guān)部門組織的

“三項人員”（企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）培訓(xùn)，

公司內(nèi)部對新上崗人員嚴(yán)格按制度進(jìn)行“三級”安全教育。

制定了年度“安全培訓(xùn)計劃”，包括安全教培訓(xùn)教材、培訓(xùn)時間、

培訓(xùn)登記、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)檔案等相關(guān)內(nèi)容，提高了全員

的安全生產(chǎn)意識，確保了安全生產(chǎn)的目標(biāo)。

建立并執(zhí)行《選礦工藝管理制度》、《變化管理制度》等相關(guān)的

管理制度，控制生產(chǎn)工藝設(shè)計、布置和使用等過程，以提高生產(chǎn)過程

的安全水平。并通過改進(jìn)和更新生產(chǎn)工藝系統(tǒng)，降低生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險。

建立并執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理制度》、《供配電系統(tǒng)管理制度》《特

種設(shè)備管理制度》、《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》《設(shè)備異常報告制度》，

有效控制設(shè)備和設(shè)施的設(shè)計、采購、制造、安裝、使用、維護(hù)、拆除

等活動。并根據(jù)法律法規(guī)要求對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗，建立設(shè)備、

設(shè)施管理檔案，保存檢測檢驗結(jié)果。

建立并執(zhí)行《危險化學(xué)品和材料管理制度》、《運輸與起重管理

制度》、《高處作業(yè)管理制度》、《危險場所動火、動焊安全管理制

度》、《自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度》、《安全用電管理制度》、《安全

警示標(biāo)志管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《有限空間作業(yè)管理

制度》、《交接班制度》、《勞動防護(hù)用品管理規(guī)定》等相關(guān)制度，

建立檢查記錄、交接班記錄、檢修記錄、設(shè)備運行記錄、設(shè)備維修記

錄等。加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對設(shè)備設(shè)施運行和檢修作業(yè)進(jìn)行有

效控制，對作業(yè)現(xiàn)場的物料、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行有效管控,

保證作業(yè)場所布置合理，現(xiàn)場標(biāo)識清楚，確保安全生產(chǎn)。

建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《職業(yè)危害控制制度》、《職

業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》，公司定期組織員工進(jìn)行職業(yè)危害體檢，定期對作

業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，有效控制生產(chǎn)過程、勞動過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職

業(yè)危害，改善人機(jī)環(huán)境，提高公司生產(chǎn)效率。并通過技術(shù)、工藝、管

理等手段，消除或降低粉塵、高低溫、噪聲及其它等職業(yè)危害的影響,

保障員工身體健康。

建立并執(zhí)行《安全生產(chǎn)檢查制度》、《糾正與預(yù)防措施實施的保

障制度》、《專項檢查制度》《巡回檢查制度》等。對目標(biāo)實現(xiàn)、安

全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行、法律法規(guī)遵守情況等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果作為改

進(jìn)安全績效的依據(jù)。并針對檢查出的問題，進(jìn)行原因分析，制定有效

糾正和預(yù)防措施并確保實施。安全檢查的方式、方法應(yīng)切實有效，并

根據(jù)實際情況確定適合的檢查人員、檢查周期、檢查內(nèi)容及處理方式。

應(yīng)急管理

建立并執(zhí)行《應(yīng)急管理制度》并編制了《應(yīng)急預(yù)案》已在當(dāng)?shù)匕?/p>

監(jiān)部門進(jìn)行備案，簽訂救護(hù)協(xié)議。公司在確定作業(yè)現(xiàn)場潛在的危險因

素時，并制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，按照計劃進(jìn)行實施演練，保證事故

或緊急情況出現(xiàn)時能及時做出正確響應(yīng)，最大限度地減少可能發(fā)生的

事故傷害和損失。

、事件報告、調(diào)查與分析

建立并執(zhí)行《事故、事件報告制度》、《事故、事件調(diào)查處理制

度》、《事故、事件統(tǒng)計分析制度》和《事故、事件回顧制度》，明

確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，采取措施

消除由事故、事件所產(chǎn)生的影響；采取糾正與預(yù)防措施，避免同類事

故、事件的發(fā)生或再次發(fā)生。

建立并執(zhí)行《安全績效監(jiān)測制度》與《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行評價

制度》，對公司安全生產(chǎn)績效進(jìn)行監(jiān)測，對可能具有重大事故影響的

運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測，并校準(zhǔn)和維護(hù)檢測設(shè)備，確保

危險源的有效控制并通過監(jiān)測結(jié)果，評價其與目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和

與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的符合性。

5、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評

通鋼樺甸礦業(yè)有限責(zé)任公司東山選礦廠在自查自改的基礎(chǔ)上,多

次邀請吉林省安全生產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)，親臨生產(chǎn)現(xiàn)場面對面指導(dǎo)整改

工作，充分根據(jù)《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》和《金屬非金屬

礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《選礦廠安全規(guī)程》的要求和規(guī)定的程

序進(jìn)行。經(jīng)過反復(fù)檢查，反復(fù)整改，公司于7月26日一27日經(jīng)過

公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評小組對照地選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法對選礦

廠安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)行自評，自評得分為2421分，并編制完成自評

報告。

元素分值得分明細(xì)

元素分值自評得分扣分值

1分仝比聲幺日織捏500417.582.5

9國聆管押280223.556.5

a》仝甑音七隹川16013624

4土聲丁學(xué)*玄緯委30022971

A知由力希警拜30026337

A隹業(yè)物侈方仝替400329.570.5

7磔業(yè)下毋管痛20014258

a5太400330.569.5

Q由芻管加20014951

10事的、事件報告、14011426

11.績效測量與評價1208733

30002421

總分579

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級劃分表

評審等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效

一級N90評審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷

及以上生產(chǎn)安全事故

評審年度內(nèi)重傷人員在1人

二級275

（不含1人）以下

評審年度內(nèi)重傷人員在2人

三級至60

（不含2人）以下

安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分總分為3000分，標(biāo)準(zhǔn)化工作自評得分為:

自評（百分制）=2421+3000X100=分。樺甸市華夏礦業(yè)有限

公司自評選礦廠系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化申請等級為“二級”。

選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分表

1.安全生產(chǎn)組織保障

目標(biāo)（50分）

標(biāo)實

準(zhǔn)際

項目內(nèi)容扣分說明

分得

值分

是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否:0分）2

策劃2

是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成

情況評價的責(zé)任部門、責(zé)任人員？

5分（分?jǐn)?shù)是：3分；否:0分）3

3

是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)提

供了下列資源？（分?jǐn)?shù)是：L5分；最

高分：6分;）

執(zhí)人力資源；財力資源；6

物力資源；技術(shù)資源。6

行

是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)

的

10

實施計劃？44

分（分?jǐn)?shù)是：4分；否:0分）

安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)

4

管理的要求？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否:0分）4

是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情

況

符合4

實施監(jiān)測？4

（分?jǐn)?shù)是：4分；否:0分）

安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？2

（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）2

15分

是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的

完成情況？55

（分?jǐn)?shù)是：5分；否:0分）

是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否:0分）4

4

對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是

否

0

系統(tǒng)分析不全面

進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？4

（分?jǐn)?shù)是：4分；否:0分）

員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況

的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）

1.90%-100%（6分）

績效

2.75%-90%（3分）63

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

20分員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)

和指標(biāo)的影響程度，認(rèn)為影響的人員比

例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）

6

1.90%-100%（6分）6

2.75%—90%（3分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求（60分）

（20分）

標(biāo)

準(zhǔn)實際

項目內(nèi)容扣分說明

分得分

值

是否指定人員定期了解員工對安全生1

產(chǎn)

策1

法律法規(guī)與其它要求的需求？

劃（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

（2是否定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全沒有定期向有關(guān)部門獲

生取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法

1規(guī)與其它要求0

分）產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

它

執(zhí)

要求的需求？22

行（分?jǐn)?shù)是：2分；否:0分）

（4

是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安

分）1

全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求？

（分?jǐn)?shù)是：1;否：0分）1

員工是否能夠獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法

律法規(guī)與其它要求？

（分?jǐn)?shù)是:1分；否:0分）11

是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

他要求清單？

11

符（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

合

已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它

（6

要求是否包括：

分）

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）

法律；獲取的內(nèi)容不全面

53

行政法規(guī)和部門規(guī)章；

地方法規(guī)；

國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

規(guī)范性文件及其它要求。

識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的

2

需求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：2分）1

需求識別方法行之有效；

績需求識別方法單一

需求識別所需資源（人員、資金）

效保障充分。

（8

分）

獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的

有效性，包括：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分:6分）

與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)沒有能夠及時提供

法律法規(guī)與其它要求均已列入清相應(yīng)的安全生產(chǎn)法

單；6律法規(guī)與其它要求

文本

所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

它要求均為現(xiàn)行有效的版本；

在員工有需求時，能及時提供相應(yīng)

的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求4

文本。。

（20分）

標(biāo)實

準(zhǔn)際

項目內(nèi)容扣分說明

分得

值分

是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)

與其它要求的融入工作？

2

劃（分?jǐn)?shù)是：2分；否:0分）

2

（2

分）

是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與

其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否:0分）22

執(zhí)

行

是否按所識別的需求為員工提供了安

（4

全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的培訓(xùn)？

分）11

（分?jǐn)?shù)是:1分；否：0分）

員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法

規(guī)與其它要求的有效途徑？

11

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求

融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）3

1.90%-100%（3分）

融入的比例不足90%以上

2

2.75%—90%（2分）

符3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

合

（6

分）

相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其

它要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個答案）

1.90%-100%（3分）

33

2.75%-90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入的

有效性：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）

將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與

規(guī)章制度；3

將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全

4沒有完全融入到安全生產(chǎn)活

操作規(guī)定；

動中。

績將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材

效將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。

（8

分）對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)

與其它要求培訓(xùn)的針對性？

（分?jǐn)?shù)：選擇一個答案）對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法2

4律法規(guī)與其它要求培訓(xùn)的針

1.好（4分）

對性不是很好。

2.一般（2分）

3.差（0分）

評審與更新（20分）