2023年洞山中學語言文字工作管理制度

洞山中學語言文字工作管理制度管理制度,語言,文字相關資訊是工作常常遇到及需要使用的，或許您正為撰寫管理制度,語言,文字而苦惱，下面是整理的洞山中學語言文字工作管理制度，盼望能夠關心到大家。

篇1:洞山中學語言文字工作管理制度

洞山中學語言文字工作管理制度

為切實做好"推普'工作，在師生中提倡規(guī)范使用語言文字，特制訂語言文字規(guī)范制度如下。

一、領導（副校長）分管，語文教研組詳細負責，全校老師協(xié)作。

您正在掃瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版權歸原、原出處全部。

二、每個教職工都有普及一般話的責任，在進行任何一項工作時，把普及一般話作為一項詳細的工作內容，將一般話列入素養(yǎng)教育范疇。

三、全體老師一律以一般話為教學語言，要求老師課內課外都講一般話，板書、批改作業(yè)都做到用字規(guī)范。

四、全部的公文、校刊、講義、試卷、獎狀、標語及張貼物都不能使用繁體字，不隨便使用沒有經過國家語言委員會通過的簡化字，做到規(guī)范用字。

五、校內內凡使用語言文字的地方隨時檢查，對一些不符合規(guī)范的標語、宣揚語、標志語、板報等的用字隨時修正。

六、一般話必需成為師生溝通的共同語言。無論是課堂上還是課堂外，師生都以一般話為校內語言。

七、師生走出校內，仍應以一般話為溝通工具。在家庭及公共場所也提倡說一般話，為促進社會語言溝通的規(guī)范、順暢、和諧做出自己的努力。

八、在職老師要參與一般話培訓和一般話測試，將一般話合格作為對老師進行業(yè)務考核的內容。全校老師的一般話水平必需達到市語委會評估標準，評職稱的老師必需取得一般話水平測試等級證書。

九、在教職工中樂觀開展"推普'活動，每年由教工工會組織一般話、詩歌朗誦、板書技能競賽，并進行板書、硬筆軟筆書寫的展現(xiàn)。

十、新聘請的老師，一般話要求達到國家"二乙'以上水平，其中語文老師要求達到國家"二甲'水平，并以此作為錄用、上崗的依據之一。

十一、同學經過教育、學習，都能說比較標準的一般話。90%的同學能夠正確辨別其識字范圍內的規(guī)范字和不規(guī)范字，正確書寫文字。要求同學能隨時發(fā)覺校內內消失的不規(guī)范字，并加以訂正。每學年在七、八班級進行改錯別字或確認正確讀音的競賽，并賜予嘉獎。

十二、大力組織、踴躍參加每年舉辦的"推普周'活動?；顒悠陂g，語文組老師必需在校內張貼宣揚一般話的標語、畫報；各班進行"推普'主題班會；黑板報增加"推普'內容；語文組和校團委要聯(lián)合組織"推普'宣揚隊上街宣揚，發(fā)放宣揚資料，向市民推廣一般話。

十三、在語言文字各類競賽中獲獎的老師賜予表彰嘉獎。

全校教職工、全校同學都有義務和責任為語言文字的規(guī)范使用、為校內語言環(huán)境和社會語言環(huán)境的凈化做出力所能及的貢獻。

洞山中學

篇2:食品公司食品平安管理制度

西安冬松食品有限公司食品平安管理制度

為落實本公司的食品平安責任和義務，保證食品平安，保障公眾身體健康和生命平安，依據《食品平安法》、《農產品質量平安法》等法律法規(guī)，結合實際，制定本制度.

第一條

本公司應當自覺遵守從業(yè)人員健康管理制度，重要食品產銷掛鉤制度、食品進貨查驗記錄制度、食品質量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品平安管理制度，對社會和公眾負責，保證食品平安，接受社會監(jiān)督，擔當社會責任。

其次條

從業(yè)人員健康管理制度.

患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品平安疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

本公司組織食品從業(yè)人員每年進行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品工作，并將健康證明存檔備查。

第三條

重要食品協(xié)議準入制度

本公司經營的預包裝食品，應當與優(yōu)質農產品生產基地、食品質量合格的生產加工單位等管理規(guī)范的供貨商建立產銷掛鉤關系，簽訂協(xié)議，明確食品質量平安責任和準入、退出等有關規(guī)定，做好供貨方的主體資格和產品質量證明的審查把關工作，建立優(yōu)質食品進入流通環(huán)節(jié)的快速通道，保障上市食品平安。

第四條

食品進貨查驗記錄制度

本公司選購食品，應當檢驗或索取供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，并照實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容，進口食品要如是記錄食品的名稱、規(guī)格數量、生產日期生產或者進口批號、保質期、出口商等內容。

本公司實行計算機收費管理，建立電子臺賬。

第五條

食品質量自檢制度。

本公司應當定期檢查庫存食品，準時清理變質或過保質期的食品，應當在貯存位置和散裝食品的容器、包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯(lián)系方式等內容。銷售進口的預包裝食品，應當有中文標簽，中文說明書，載明食品的原產地以基金內代理商的名稱地址、聯(lián)系方式。

第六條

食品息公示制度。

本公司在經營場所的顯著位置設立食品信息公示欄，向消費者和公示相關食品平安法律法規(guī)，公司食品平安管理制度，以及每天食品監(jiān)測信息和處理狀況等。

第七條

不合格食品退市制度。

對自行檢查、檢驗發(fā)覺有質量問題的食品，超過保質期、保存期的食品和行政部門抽檢發(fā)覺有質量問題的食品，應當馬上實行下架、封存、停止銷售等措施，馬上通知供貨者和消費者退貨，幫助食品藥品監(jiān)督管理部門處理不合格食品，，并記錄好提高至經營等相關狀況。

食品經營者（簽字）：*年*月*日

篇3:合金公司財務管理制度

株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度

庫存商品管理制度及相關流程

一、操作流程說明：

由倉庫保管員開具原材料"入庫單'產成品"出庫單'，由庫房保管辦理產品出入庫手續(xù)。

財務會計負責對庫存商品入庫、出庫的整個流程進行監(jiān)督、掌握，以確保整個過程中各環(huán)節(jié)的數據精確?????和業(yè)務真實。

庫房主管依據庫存商品"出庫單'"入庫單'將數據錄入產品出入庫日報表，月末盤點實物數量。

全部原材料入庫時必需由倉庫保管員依據各供應商送貨單或者選購明細單清點數量，驗貨入庫并打印"入庫單'；財務部依據倉庫保管員簽字驗收的入庫單及送貨單位質檢報告（或我單位檢驗員確認合格）方能辦理原材料入庫，如屬不合格產品，我單位將予以退回此批產品；

各車間生產需領用原材料時，必需由各生產車間主管填制原材料領用單，倉庫保管員依據簽字的原材料領用單，才能發(fā)貨；

產成品入庫時也必需由倉庫保管員依據成品數量打印成品入庫單辦理產成品入庫；

產成品出庫時必需由負責人打印產品銷售出庫單，提貨人簽字，財務確認，倉庫管理員依據財務簽字確認的出庫單才能發(fā)貨出庫，需發(fā)托運的客戶，必需留存托運單連同產品銷售出庫單交財務室。

全部產品出入庫必需由倉庫保管員當日填報

"產品出入庫日報表'，并且每月幫助財務盤點庫存，保證明物庫存與帳面庫存全都。

二、考核方法：

倉庫保管員負責每月與財務一同盤點庫存如有不符查明緣由，屬于保管員責任的，處以所缺貨物的全額賠款。

保管人員更換時應進行實物盤點財務進行監(jiān)督交接，并進行帳實核對，核對無誤后進行財務交接手續(xù)。違反以上規(guī)定造成損失由部門負責人擔當100％的賠償責任。

此流程自2022-05-01日起實行，如有未按流程辦事人員，將予以50元/次的考核！

株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度

應收賬款管理制度及核算管理流程

一、操作流程：

制定《應收賬款管理制度及核算管理流程》，業(yè)務員要將應收賬款管理日?；?，誰銷售誰收款的終生負責制和第一責任人制；

掌握應收賬款應從源頭抓起，在與各客戶簽定合同時就應應付款方式、賬期等進行明確規(guī)定，建立客戶資信調查評估制度；

作好同各客戶之間的往來帳核實工作，準時監(jiān)控各應收賬款，比如制定各客戶最多欠款金額；

需開具發(fā)票的單位，依據開票資料準時開具發(fā)票，確定回款時間。

二、應收賬款的管理流程

（1）應收賬款從簽訂合同、建立客戶信用等級制度等方面實行源頭掌握，建立應收賬款管理制度，實行銷售收款一條龍責任制及壞賬催收責任制。

（2）為最大限度的管住資金，在對賬過程中發(fā)覺的差異準時找出緣由處理。

（3）財務部會計每月15日報送"應收賬款對賬表'，準時與各單位落實回款狀況，如發(fā)覺問題應準時解決。

（4）如業(yè)務員發(fā)生壞賬時按產生壞賬金額的20％扣減工資。

株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度

貨幣資金的內控管理規(guī)程

一、操作流程：

出納負責日?，F(xiàn)金的保管和收付，并負責日常報銷費用原始憑證的初審

由出納負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，保證記賬準時、精確?????，現(xiàn)金必需做到日清日結

由會計負責日常報銷費用原始憑證的復核并簽字由出納付款

每月由財務主管或其他會計不定期清查庫存現(xiàn)金，月末定期盤點一次，

盤點表'

每月出納與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調整表

二、流程說明：

（一）審批掌握：辦理付款必需經過部門負責人、財務會計、經理審批。

（二）審核掌握：出納審核票據，符合相關要求后方可支付。出納每日收取的貨款要與開出的收入票據核對，會計審核三方牽制，相互監(jiān)控。付款（非報銷費用）必需填寫"付款申請單'填明付款緣由，會計及經理簽字后付款。

（三）現(xiàn)金收付掌握：出納收付現(xiàn)金后必需加蓋"現(xiàn)金收訖'或"現(xiàn)金付訖'章，專用章由會計保管，法人名章由出納保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。提取現(xiàn)金會計審核簽字，出納提取。支付金額在5000元以上（除臨時付款），必需轉帳。

（四）會計審核記賬憑證及原始憑證并蓋審核人名章，保證收支的正確性和真實性。

（五）記賬與清點掌握：對現(xiàn)金收付業(yè)務需準時入賬，做到日清日結。出納員每日清點庫存現(xiàn)金并與當日結出的日記賬余額進行核對。出納按月編制"資金來源去向表'，每月會計與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調整表。

（六）盤點掌握：庫存現(xiàn)金月末定期盤點一次，總經理監(jiān)盤；并核對現(xiàn)金日記賬，出納出具"現(xiàn)金盤點表'。

激勵方法：

（一）日常業(yè)務支出憑發(fā)票報銷，并且確認其真實性，會計復核報銷金額，發(fā)票填寫是否完整、規(guī)范，不符合要求不予報銷，虛報費用者考核相關人員50元/次。

（二）支付大額款項時，必需轉帳并供應相應發(fā)票，對不按時交發(fā)票的人員考核50元/次。

（三）出納應準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度

關于借款管理規(guī)定

1、員工因業(yè)務需要借款必需經部門負責人簽字確認，借款需要表明用途，用途不明不予借款，經財務主管審核、總經理審批后方可支付。

2、部門負責人嚴格審核其業(yè)務借款，防止消失壞賬，若形成壞賬則100％由部門負責人賠償。

3、未履行正常借款手續(xù)而借款或相關人員未簽字就借款的出納有權拒付否則考核出納每次200元。

4、嚴禁非公務性質的私人借款。

5、員工因工作需要借款的，必需在結束后七天內報銷，不得借款拖欠不用或用后不報，超過七天財務予以考核。

6、在未還清以前借款時，原則上不得連續(xù)借款。（特別狀況需總經理特批）

7、出納必需將相關借條準時入帳，如未準時入帳并超過2天或跨月，按白條抵庫處理。

8、借款超出正常規(guī)定時間未歸還的，財務出具考核的同時下發(fā)"催款通知書'給借款人所在部門的負責人及當事人。

9、各部門人員在調離公司前，必需到財務部核實其借款狀況，經財務簽字確認后方可辦理相關人事手續(xù)。無正常人事手續(xù)者不予發(fā)放工資。

富力達硬質合金有限公司財務管理制度

費用的內控管理規(guī)程

一、操作流程：

制定各項費用掌握及管理考核制度，并制定各項費用定額標準，嚴格按制度及定額標準掌握各項費用支出，并制定預算執(zhí)行及考核制度；

相關各崗位人員將由部門主管和相關領導簽字的票據拿到財務由出納進行初審；

由主管會計復審后出納付款，由其他往來會計依據原始憑證編制記賬憑證。

二、流程說明：

（一）制定各項費用報銷標準，標準以內據實報銷，超過標準費用自負。

（二）日常報銷之外的支出要有相應的部門負責人審批，各級管理層必需在授權的范圍內行使職權和擔當責任，審批后報會計復核確認，經理簽字后方可報銷。

（三）制定預算管理考核制度，按預算掌握各項費用，預算上下浮動不得超過10%，超過的嚴格考核，超預算的不予支付，特別狀況經理審批后方可支付.

（二）虛報費用者對其虛報金額予以2倍的罰款。

株洲富力達硬質合金有限公司財務管理制度

資產管理制度及管理流程

資產實行統(tǒng)一管理，分級管理相結合的原則，即由財務進行統(tǒng)一管理，各使用部門分級管理。

（一）、資產管理實行分級管理方式

1）各部門的資產與財務總賬資產一一對應，并按賬面分類管理，主要分類固定資產、低值易耗品。

2）財務對各部門負責人，按本部門所管轄范圍的資產類別，分別建立該部門的明細帳，使財務總帳與明細帳相符合，由部門負責人負責實物管理，使其部門明細賬與本部門的資產實物完全符合。

3）各個部門責任明細賬表上的每一項內容，落實到每一個詳細使用與維護人，由負責該資產物品的保管人管理好，防止物品的損壞或遺失，否則照原價賠償并嚴格考核領用責任人及部門責任人。

二）、資產管理的責任制：

1)分級管理方式按責任制形式，分別擔當各自的管理權限和各自所負責的義務。

2)詳細負責人應分別保管好資產的總帳或部門的明細賬，以便定期進行分級管理檢查或抽查，對工作仔細負責的人員進行表揚和嘉獎，對不負責任或相互推諉造成資產損壞與遺失的人員，按損失金額進行賠償并連帶考核部門主管。

三）、資產包括固定資產、低值易耗品。固定資產是指公司生產經營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。低值易耗品是指在公司生產經營中使用，單位價值在300元2000元以內，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。

二、資產的日常管理

一）資產的購置

各使用部門在購置前，必需按要求仔細填寫資產選購方案表，報請經理審批（固定資產需報總部批示），方案單中應具體寫明購買緣由及設備用途，經審核通過后集中選購。

購入的資產按購入價格入帳，包括買價、運輸和保險等相關費用以及資產達到預定可使用狀態(tài)前所必需的支出。

二）資產的領用

管理部應按部門建立資產領用卡表，領用時登記此表并登記明細帳，同時各使用部門也相應登記本部門明細帳，責任到人，以便財務部對資產的管理及盤點。

三）資產的日常管理

1、資產的報廢

1）、首先由詳細保管人向部門負責人提出報廢的緣由或理由，經部門負責人同意后，填寫資產報廢單，由辦公室人員依據報廢單內容與資產管理部聯(lián)系，辦理相關手續(xù)后，由保管人負責將所報廢物品交回到公司。

2）、對非正常緣由造成報廢，由保管人詳細寫清晰緣由，部門負責人簽看法，管理部簽署看法，報財務部門，依據詳細緣由酌情處理。

２、資產的交接

由于工作調動或離職等緣由，資產保管人需要更換的，由部門負責人與原保管人進行部門分帳目與實物的清點，核實無誤后，再確定并轉交給新保管人，最終將落實狀況報管理部備案，財務部準時變更總帳與調整保管人。

四）資產清查盤點的管理

１、資產清查盤點是驗證單位賬面上各項資產的真實存在、使用狀況和存放地點，以及是否存在賬外資產的必要手段。

２、單位資產實物管理部門和財務部門共同組織資產的清查盤點。

３、資產清查盤點的方式

1）不定期盤點：依據單位工作或特別任務的需要，對單位資產進行單項或全面的清查盤點。

2）定期盤點：每年的6和12月對單位的資產進行一次全面的清查盤點。資產實物管理部門與財務部門共同對清查盤點的結果進行核實。

４、資產清查盤點的程序和方法

1）資產清查盤點的預備工作

財務部對資產實物清查盤點前對固定資產的總賬、明細賬、卡片進行核對，作到賬賬、賬卡相符。同時預備資產清查盤點時所需要的盤點表。

財務部在對資產實物清查盤點的時間作出詳細的規(guī)定，并提前告知，取得全體職工的協(xié)作與協(xié)作。

2）資產清查盤點的方法：采納實地盤點法。

3）資產清查盤點的程序：

a、資產的清查盤點，應設置盤點人、監(jiān)盤人。盤點人由管理部和資產使用部門指派人員擔當，負責盤點和記錄工作，監(jiān)盤人由財務部指派人員擔當，監(jiān)督盤點人共同完成資產的清查