化工企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

/安全生產(chǎn)管理制度編制人：審核人：審批人：盤錦遼河油田黃金帶煉油廠批準(zhǔn)頁為適應(yīng)廠安全生產(chǎn)的需要，認(rèn)真貫徹國家法律法規(guī)，保證職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保護(hù)國家財產(chǎn)，促進(jìn)廠發(fā)展，廠HSE委員會在原安全管理制度的基礎(chǔ)上，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的要求重新編寫了安全管理制度。經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子討論，廠長批準(zhǔn)下發(fā)。各單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。本制度由黃金帶煉油廠安全科修改并負(fù)責(zé)解釋。其他未涵蓋的管理制度參照油田公司、置業(yè)公司管理要求執(zhí)行。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u批準(zhǔn)頁 21.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 42.法律法規(guī)及其他要求識別和獲取安全管理制度 63.風(fēng)險評價安全管理制度 84.事故隱患排查治理安全管理制度 145.重大危險源安全管理制度 226.變更管理制度 257.供應(yīng)商安全管理制度 288.安全生產(chǎn)會議管理制度 299.安全生產(chǎn)獎懲管理制度 3010.安全培訓(xùn)教育管理制度 3211.特種作業(yè)人員管理制度 3712.事故管理制度 3913.防火、防爆安全管理制度 4114.消防安全管理制度 4915.罐區(qū)安全管理制度 5516.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度 5617.生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 5918.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 6219.領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系點(diǎn)管理制度 6320.危險化學(xué)品安全管理制度 6421.承包商安全管理制度 6722.新建、改建、擴(kuò)建項目三同時管理規(guī)定 6923.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度 7024.管理制度評審和修訂制度 7225.各類非常規(guī)作業(yè)安全管理制度 7326.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 7327.職業(yè)危害監(jiān)測管理制度 7728.勞動防護(hù)用品（具）管理制度 7829.應(yīng)急管理制度 8030.管理部門、車間班組安全活動管理制度 821.安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度1.目的1.1為了明確安全生產(chǎn)任務(wù)，將安全生產(chǎn)融入到日常工作中去，提高員工的安全生產(chǎn)意識和責(zé)任，特制定本制度。2．適用范圍2.1本制度適用于廠安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施和考核。3．職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)組織制定和修改總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.1.2組織實施安全生產(chǎn)目標(biāo)，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施情況進(jìn)行考核。3.2安全科3.2.1負(fù)責(zé)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到相關(guān)車間，并制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實施計劃和考核辦法。3.2.2負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣傳、教育和培訓(xùn)。3.3相關(guān)職能部門3.3.1負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實施計劃。3.3.2負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣傳、教育和培訓(xùn)。4.運(yùn)作程序4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定4.1.1安全生產(chǎn)工作目標(biāo)（1）七杜絕：工業(yè)生產(chǎn)重傷以上事故為零；工業(yè)生產(chǎn)火災(zāi)、交通死亡事故為零；環(huán)境污染事故為零；油氣火災(zāi)爆炸事故為零；鍋爐、壓力容器爆炸事故為零；職工群體性中毒事故為零；一次性直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上安全生產(chǎn)事故為零。（2）四確保：確保了關(guān)鍵裝置、要害部位的生產(chǎn)安全；確保了消防安全；確保了交通運(yùn)輸安全；確保了職業(yè)健康安全。（3）二不超：職工千人負(fù)傷率在安全指標(biāo)內(nèi)；交通事故千臺車重傷率在安全指標(biāo)內(nèi)。（4）一考核：對車間、輔助車間實行的HSE體系責(zé)任實施考核均合格。（5）一爭創(chuàng)：爭創(chuàng)遼河油田公司、職業(yè)總公司安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。（6）固定工業(yè)污染源污水排放達(dá)標(biāo)率100%，COD排放總量、石油類排放總量、SO2排放總量、煙塵排放總量目標(biāo)分解參照年度計劃實施，固定污染源有控廢氣排放達(dá)標(biāo)率100%，固體廢物無害化處理、受控處置率100%，其中危險固體廢物無害化處理、受控處置率100%。（7）全廠各類責(zé)任環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故為零。（8）建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度和環(huán)?！叭瑫r”制度執(zhí)行率100%。（9）入廠三級教育培訓(xùn)率100%。（10）重大建設(shè)項目消防建審率100%。（11）項目施工人員入廠安全教育率100%。（12）主要生產(chǎn)單位安全環(huán)境目標(biāo)承包責(zé)任書簽約率100%。（13）安全生產(chǎn)和環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案演練計劃實施率100%。4.1.2總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和分解由主要負(fù)責(zé)人組織廠HSE委員會根據(jù)歷年安全生產(chǎn)執(zhí)行情況和《置業(yè)總公司年度安全環(huán)保工作計劃》文件要求制定。4.1.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定不能高于行業(yè)和安監(jiān)部門規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)，不能高于上年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)，要體現(xiàn)持續(xù)改善的原則。4.1.4依據(jù)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)評估考核的結(jié)果，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年年初召開會議，重新修訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。4.2安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實施4.2.1安全科負(fù)責(zé)制定年度安全環(huán)保工作計劃，連同年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)一起，分發(fā)到4.2.2安全4.3安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的評審和考核4.3.1安全科每月15日前統(tǒng)計和監(jiān)測各職能部門上月的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，并向主管領(lǐng)導(dǎo)和4.34.34.3.4主要負(fù)責(zé)人每年組織對安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實施計劃進(jìn)行考核和評估，并將考核和評估的結(jié)果按我廠《2.法律法規(guī)及其他要求識別和獲取安全管理制度1范圍1.1為獲取、識別、更新適用于廠的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，為廠安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行提供依據(jù)，特制定本制度。1.2本制度適用于廠獲取、識別、更新法律、法規(guī)及其他要求并建立臺帳。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)安全法律、法規(guī)及其他要求的收集、識別及更新，并建立臺帳，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.2各部門、車間按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制》職責(zé)分工負(fù)責(zé)向廠員工和相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)。3管理具體內(nèi)容3.1工作要求3.1.1安全環(huán)?？茟?yīng)主動的、經(jīng)常性的從油田公司、置業(yè)總公司、數(shù)據(jù)庫和服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等有效渠道，及時識別和獲取適用于廠3.1.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)將識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對職工進(jìn)行宣貫與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廠3.2工作程序3.2.13.2.1.1國際公約：我國政府參加的與安全相關(guān)的條例3.2.1.2國家有關(guān)3.2.1.3國務(wù)院文件、行政法規(guī)：由國務(wù)院頒布或批準(zhǔn)頒布與安全有關(guān)的《條3.2.1.4國家有關(guān)部門規(guī)章：國家有關(guān)部門制定的與安全生產(chǎn)3.2.1.5地方性法規(guī)：省、市3.2.1.6地方性規(guī)章：省、市、區(qū)3.2.1.7安全標(biāo)準(zhǔn)：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.2.13.2.23.2.23.2.23.2.2.3行業(yè)協(xié)會文件3.2.2.43.2.2.5通過網(wǎng)絡(luò)3.2.2.6有關(guān)專業(yè)服務(wù)3.2.2.7通過媒體獲取3.2.2.8其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的部門；3.2.33.2.3.1獲取方式安全環(huán)?？茟?yīng)每年向上級主管部門獲取相關(guān)的國家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3.2.3①安全環(huán)?？平M織評價、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，適用內(nèi)容和適用對象，填寫適用的安全生產(chǎn)《法律法規(guī)及其他要求清單》；②安全環(huán)?？凭幹七m用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的匯編或文本數(shù)據(jù)庫，并保證所適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是最新有效版本。③安全環(huán)?？票４嬗嘘P(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求原件，當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新或增加時，及時修正安全生產(chǎn)《法律法規(guī)及其他要求清單》，并傳至相關(guān)單位，并對舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識和處置，執(zhí)行好本制度。3.2.3安全環(huán)?？泼磕陸?yīng)根據(jù)新發(fā)布的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，對廠內(nèi)適用的所有有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評審，對不適合和不適用的，組織有關(guān)人員進(jìn)行修訂和完善，報請廠長批準(zhǔn)后，并定期進(jìn)行公布。3.2.3①培訓(xùn)對象：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求涉及到本廠相關(guān)部門及有關(guān)人員；外來的承包商、供應(yīng)商。②培訓(xùn)方式：對本廠內(nèi)部相關(guān)部門和有關(guān)人員采取發(fā)放文件、自學(xué)、集中授課、專業(yè)講座、討論等形式，有培訓(xùn)記錄；對外來的承包商、供應(yīng)商采取進(jìn)行告知、發(fā)放宣傳材料等方式，有相關(guān)記錄。③宣傳渠道：通過發(fā)放宣傳資料、告知書、張貼宣傳單、板報等渠道加大宣傳力度。3.2.3安全環(huán)?？茖τ嘘P(guān)部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及考核，糾正不符合內(nèi)容。3.風(fēng)險評價安全管理制度1范圍1.1識別及評價廠范圍內(nèi)的危險、危害因素，準(zhǔn)確評價風(fēng)險，確定重大風(fēng)險，從而采取有效控制措施進(jìn)行控制。1.2本制度適用于廠所屬各單位所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動，所有生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)危險、有害因素。2職責(zé)2.1安全環(huán)保科是負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的主管部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理制度的編制、修訂和實施工作。2.2廠長負(fù)責(zé)風(fēng)險分析及風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織安全環(huán)?？萍跋嚓P(guān)部門，明確風(fēng)險評價的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級、重大風(fēng)險，落實重大事故隱患的整改措施。2.3各部門參與廠范圍內(nèi)風(fēng)險分析及風(fēng)險評價工作，全面負(fù)責(zé)本車間的風(fēng)險評價工作和風(fēng)險管理。3管理具體內(nèi)容

3.1定義3.1.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.1.23.1.33.1.4廠的常規(guī)活動：指廠正常生產(chǎn)經(jīng)營活動過程，它具有連續(xù)性、固定性、周期長等特點(diǎn)。3.1.5廠的非常規(guī)活動：指除廠常規(guī)活動以外的生產(chǎn)經(jīng)營活動，生產(chǎn)活動具有不確定、不連續(xù)、突發(fā)性和臨時性。3.2風(fēng)險評價范圍3.2.1危害的根源及性質(zhì)在進(jìn)行危險有害因素識別時，應(yīng)充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射（電離輻射和非電離輻射等）的因素；工作環(huán)境的化學(xué)危害因素和物理危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危險有害因素識別按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）中不安全狀態(tài)和不安全行為，可以認(rèn)為導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因即為危害。3.2.2風(fēng)險評價主要針對生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施的工藝操作、生產(chǎn)過程的操作、檢維修作業(yè)和管理活動等。在設(shè)計、施工、安裝、運(yùn)行、檢修、拆除、報廢、采購、銷售等過程都要進(jìn)行風(fēng)險控制管理風(fēng)險評價。3.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；3.2.2.2常規(guī)和非常規(guī)的活動；3.2.2.3事故及潛在的緊急情況；3.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；3.2.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；3.2.2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；3.2.2.7丟棄、廢棄、拆除與處置；3.2.2.8廠周圍環(huán)境；3.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害。3.3風(fēng)險評價的方法3.3.1危險有害因素辨識方法：調(diào)查表法、現(xiàn)場察看、交流面談、文件查閱等。3.3.2風(fēng)險矩陣法、工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)危險性分析（PHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）、實效模式與影響分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等3.3.3本廠風(fēng)險矩陣法、工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）3.4評價準(zhǔn)則3.4.1有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；3.4.2設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.4.3廠的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.4.4廠的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等3.5工作程序3.5.1廠應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評審，以了解廠的安全風(fēng)險的現(xiàn)狀，評審的主要內(nèi)容有：3.5.1.1相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；3.5.1.2組織機(jī)構(gòu)和職能的適宜性；3.5.1.3識別廠生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的安全風(fēng)險；3.5.1.4現(xiàn)有規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的適宜性；3.5.1.5對以往事故、事件和員工健康檔案分析。3.5.2危險有害因素識別與風(fēng)險評價的時機(jī)：3.5.2.1以生產(chǎn)車間、相關(guān)部室和活動為對象，每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行，由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對危險有害因素進(jìn)行識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.5.2.2廠的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審。3.5.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)變更或廠的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件以及相關(guān)方的要求等情況下發(fā)生變化時，對危險有害因素重新進(jìn)行識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。3.5.3危險有害因素識別:3.5.3.1危險有害因素識別之前，各單位應(yīng)將過程活動進(jìn)行劃分，并根據(jù)作業(yè)內(nèi)容，編制《HSE現(xiàn)場①國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的設(shè)備、設(shè)施及工程；②具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；③具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；④具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況。在對危險有害因素進(jìn)行識別時，應(yīng)充分考慮危險因素的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。3.5.3.2危險有害因素識別應(yīng)按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）和《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）進(jìn)行分析，對檢查表中識別出來的危險有害因素，根據(jù)本廠的特點(diǎn)將危險有害1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）灼燙；7）火災(zāi)；8）淹溺；9）高空墜落；10）化學(xué)性爆炸；11）物理性爆炸；12）中毒和窒息；13）職業(yè)病;(14）其他傷害。3.5.31）塵肺：電焊工塵肺；2）職業(yè)中毒：苯、硫化氫；3）物理因素所致職業(yè)?。褐惺睿?）職業(yè)性皮膚?。航佑|性皮炎、電光性皮炎；5）其他職業(yè)?。簾o。3.5.4風(fēng)險評價采用風(fēng)險矩陣法對已識別的危險、有害因素進(jìn)行評價，采用風(fēng)險矩陣法進(jìn)行評價時，步驟可歸納為：①由有豐富行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)和熟悉裝置工藝、設(shè)計、管理的人員組成專家評價小組。②確定評價的裝置單元。③收集有關(guān)裝置的信息資料，加以歸納總結(jié)。④進(jìn)行評價，確定事故風(fēng)險的可能性和后果，得出風(fēng)險因子。⑤提出有關(guān)建議。采用風(fēng)險度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S的評價法，具體評價準(zhǔn)則見附錄。3.5.3.5.5.1在危險識別、風(fēng)險評價的同時，即應(yīng)提出控制措施。應(yīng)先考慮消除危險，再考慮抑制危險，修訂操作規(guī)程，最后采取有效的措施控制風(fēng)險。3.5.5.2選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮的因素：①控制措施的可能性和可靠性。②控制措施的先進(jìn)性和安全性。③控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及廠的經(jīng)營運(yùn)行情況。④可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3.5.5.3控制措施應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全。②管理措施，規(guī)范安全管理。③教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。④個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。3.5.5.3.5.5.3.5.5.6將風(fēng)險評價的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng)及時向職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險，3.5.3.5.6.1對常規(guī)活動，廠每年至少進(jìn)行一次3.5.6.2在下列情形下，①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；②操作變化或工藝的改變；③新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；④有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。3.5.6對非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編寫實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)車間或有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，危險性重大的活動，應(yīng)經(jīng)廠級領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能性的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且在活動或施工之前進(jìn)行演練。3.5.7重大3.5.7.1各單位根據(jù)R值不同確定風(fēng)險等級，并建立《重大風(fēng)險清單》，經(jīng)各單位主管審核批準(zhǔn)，并上報安全環(huán)保科備案，由安全環(huán)?？聘鶕?jù)各單位重大風(fēng)險清單建立廠3.5.7.2對于巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險的危險有害因素，通過運(yùn)行控制或制定管理方案或應(yīng)急措施進(jìn)行控制，對中等危險和可接受風(fēng)險的4附錄風(fēng)險矩陣法(矩陣風(fēng)險評估表)嚴(yán)重級別風(fēng)險后果幾率增加人員財產(chǎn)環(huán)境名譽(yù)ABCDEPARE從沒有發(fā)生過本行業(yè)發(fā)生過本組織發(fā)生過本組織容易發(fā)生本組織經(jīng)常發(fā)生0無傷害無損失無影響無影響（Ⅰ區(qū)）1輕微傷害輕微損失輕微影響輕微影響2小傷害小損失小影響有限損害3重大傷害局部損失局部影響很大影響（Ⅱ區(qū)）4一人死亡重大損失重大影響全國影響5多人死亡特大損失巨大影響國際影響（Ⅲ區(qū)）Ⅰ區(qū)：一般風(fēng)險，需加強(qiáng)管理不斷改進(jìn)；Ⅱ區(qū)：中度風(fēng)險，需制定風(fēng)險削減措施；Ⅲ區(qū)：重大風(fēng)險，不可忍受的風(fēng)險，納入目標(biāo)管理或制定管理方案。表1：對人的影響潛在影響定義0無傷害對健康沒有傷害1輕微傷害對個人受雇和完成目前勞動沒有傷害2小傷害對完成目前工作有影響，如某些行動不便或需要一周以內(nèi)的休息才能恢復(fù)3重大傷害導(dǎo)致對某些工作能力的永久喪失或需要經(jīng)過長期恢復(fù)才能工作4一人死亡一人死亡或永久喪失全部工作能力5多人死亡多人死亡表2：對財產(chǎn)的影響潛在影響定義0無損失對設(shè)備沒有損壞1輕微損失對使用沒有妨礙，只需要少量的修理費(fèi)用2小損失給操作帶來輕度不便，需要停工修理3局部損失裝置傾倒，修理可以重新開始4嚴(yán)重?fù)p失裝置部分喪失，停工5特大損失裝置全部喪失，造成大范圍損失表3：對環(huán)境的影響潛在影響定義0無影響沒有環(huán)境影響1輕微影響可以忽略的環(huán)境影響，當(dāng)?shù)丨h(huán)境破壞在小范圍內(nèi)2小影響破壞大到足以影響環(huán)境，單項超過基本或預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)3局部影響環(huán)境影響多項超過基本的或預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，并超出了一定范圍4嚴(yán)重影響嚴(yán)重的環(huán)境破壞，承包商或業(yè)主被責(zé)令把污染的環(huán)境恢復(fù)到污染前水平5巨大影響對環(huán)境（商業(yè)、娛樂和自然生態(tài)）的持續(xù)嚴(yán)重破壞或擴(kuò)散到很大的區(qū)域，對承包商或業(yè)主造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，持續(xù)破壞預(yù)先規(guī)定的環(huán)境界限表4：對聲譽(yù)的影響潛在影響定義0無影響沒有公眾反應(yīng)1輕微影響公眾對事件有反應(yīng)，但是沒有公眾表示關(guān)注2有限影響一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報道和一些政治上的重視3很大影響引起整個區(qū)域公眾的關(guān)注，大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量反面的報道；國家媒體或當(dāng)?shù)?國家政策的可能限制措施或許可證影響；引發(fā)群眾集會4國內(nèi)影響引起國內(nèi)公眾的反應(yīng)，持續(xù)不斷的指責(zé)，國家級媒體的大量負(fù)面報道；地區(qū)/國家政策的可能限制措施或許可證影響；引發(fā)群眾集會5國際影響引起國際影響和國際關(guān)注；國際媒體大量反面報道或國際政策上的關(guān)注；可能對進(jìn)入新的地區(qū)得到許可證或稅務(wù)上有不利影響，受到群眾的壓力；對承包方或業(yè)主在其他國家的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響4.事故隱患排查治理安全管理制度第一章總則第一條為健全事故隱患排查治理與監(jiān)控機(jī)制，有效遏制各類安全環(huán)保事故事件，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》等法律法規(guī)以及《油田公司事故隱患管理辦法》，制定本辦法。第二條本制度適用于黃金帶煉油廠。第三條本制度所指事故隱患（以下簡稱隱患），是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。第四條事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第五條隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。第二章組織管理與職責(zé)第六條廠長負(fù)責(zé)對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管領(lǐng)導(dǎo)對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況。其他負(fù)責(zé)人（包括各部門、專業(yè)）對所分管區(qū)域和專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。第七條安全科是事故隱患排查和治理的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織建立各類事故隱患動態(tài)臺賬，編制事故隱患整改計劃，督查事故隱患整改。（二）負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)部門，對各單位上報的事故隱患專項治理項目進(jìn)行評估審查，確定事故隱患治理項目。（三）負(fù)責(zé)組織事故隱患專項檢查工作，跟蹤隱患治理進(jìn)度。其他隱患管理相關(guān)部門工作職責(zé)：（一）綜合計劃科參加事故隱患治理項目的評估審查，并按審查所確定的項目開展前期工作，下達(dá)隱患治理投資計劃，組織開展隱患治理項目后評價工作。（二）財務(wù)科參加事故隱患治理項目的評估審查，按標(biāo)準(zhǔn)計提安全生產(chǎn)費(fèi)用，確保隱患治理費(fèi)用的?？顚Ｓ谩＃ㄈ┢渌鼧I(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)要求，參與隱患排查，對排查出的隱患建立隱患臺賬，制定整改監(jiān)控措施，及時向安全環(huán)保科上報不能解決的隱患問題。第八條各車間是事故隱患排查、專項治理和防范控制的責(zé)任主體，安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)建立健全事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控、分級督辦等制度，逐級建立并落實隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制，組織事故隱患排查、評估、上報，建立各類事故隱患動態(tài)臺賬，督查事故隱患整改。單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。第九條事故隱患在未整改或銷項前，必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實行所在崗位、基層單位、各主管部門三級監(jiān)控。第三章隱患排查治理、方式及頻次第十條各車間應(yīng)定期組織事故隱患排查。事故隱患排查應(yīng)與崗位巡檢、日常監(jiān)督檢查、專業(yè)專項檢查、“安全生產(chǎn)大討論和全員風(fēng)險大排查”、HSE管理體系審核等工作相結(jié)合。各類現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即下達(dá)《限期整改指令書》，責(zé)成事故隱患所屬車間限時組織評估和處置，并督促有效整改。第十一條對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時可能發(fā)生安全生產(chǎn)事故和環(huán)境影響事件的重大事故隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)、停業(yè)整改。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本辦法的要求排查治理，按照油田公司應(yīng)急管理相關(guān)規(guī)定采取可靠的預(yù)防措施。第十二條隱患治理要分類實施：1.對一般事故隱患，由車間或有關(guān)人員立即組織整改。2.對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。評估風(fēng)險的方法可參考風(fēng)險矩陣法。2.1重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。2.2對于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。2.3事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。第十三條隱患排查方式（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。1.日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。2.綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。3.專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。4.季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。5.重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。第十四條隱患排查頻次確定1.隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及重點(diǎn)生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。（2）車間管理人員(主任、技術(shù)員)每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)檢查。（3）車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總。（4）根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。（6）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。2.當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。第四章隱患排查內(nèi)容第十五條根據(jù)我廠特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）工藝；（3）設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；（5）儀表系統(tǒng)；（6）危險化學(xué)品管理；（7）儲運(yùn)系統(tǒng)；（8）公用工程；（9）消防系統(tǒng)。1．安全基礎(chǔ)管理1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。1.2安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。1.3風(fēng)險評價開展與隱患排查治理情況1.4危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、挖掘作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；1.5安全消防環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)情況；1.6其他安全基礎(chǔ)管理內(nèi)容；2.工藝管理2.1工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）火炬系統(tǒng)的安全性；（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。2.3現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；3.設(shè)備管理3.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度及臺賬。3.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運(yùn)行狀況，包括：（1）機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵裝置的聯(lián)鎖保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行維護(hù)正常，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；3.3特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。4.電氣系統(tǒng)4.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。4.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。4.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。5.儀表系統(tǒng)5.1儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；5.2系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點(diǎn)及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。5.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；6.危險化學(xué)品管理6.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。6.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。7.儲運(yùn)系統(tǒng)7.1儲運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。7.2儲運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（4）危險化學(xué)品的安全儲存。7.3儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。8.消防系統(tǒng)8.1建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測情況。8.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、固定式消防水噴淋等；（2）油罐區(qū)、危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。8.3固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況。9.公用工程系統(tǒng)9.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。9.2供熱系統(tǒng)及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。第五章隱患上報第十六條員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并上報車間。第十七條對員工上報及各類檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，基層單位應(yīng)立即組織整改，對不能整改的事故隱患，應(yīng)立即向主管部門報告，同時告之崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。第十八條對基層上報的事故隱患，主管部門應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果能夠自行整改的，應(yīng)立即組織整改；不能自行整改的，由主要領(lǐng)導(dǎo)審查同意后上報置業(yè)公司，并提交事故隱患報告。事故隱患報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。內(nèi)容包括治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第十九條所有事故隱患應(yīng)制定、落實監(jiān)控措施。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）保證存在事故隱患的設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)的條件；（二）對生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測檢查的要求，包括檢查頻次和重點(diǎn)檢查內(nèi)容；（三）潛在的危害及影響，以及防范控制措施；（四）制定應(yīng)急措施并定期進(jìn)行演練；（五）明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實監(jiān)控人員。第六章獎勵與處罰第二十條建立事故隱患報告及舉報獎勵制度，詳細(xì)內(nèi)容參照《避免事故嘉獎實施細(xì)則》，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除下列事故隱患的有功人員給予表彰獎勵。（一）發(fā)現(xiàn)非本崗位負(fù)責(zé)的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)工藝等存在的事故隱患；（二）發(fā)現(xiàn)本崗位設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)工藝等存在的非本人責(zé)任不落實的事故隱患；（三）非各類檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患。第二十一條對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認(rèn)真的車間進(jìn)行通報批評；導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分規(guī)定》、《遼河油田公司生產(chǎn)安全事故管理規(guī)定（試行）》追究相關(guān)單位和人員責(zé)任。第二十二條事故隱患排查治理工作納入廠年度HSE業(yè)績考核。5.重大危險源安全管理制度1范圍為加強(qiáng)重大危險源安全管理，預(yù)防重特大事故的發(fā)生，保障人民生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《危險化學(xué)品安全管理條例》的規(guī)定，結(jié)合廠安全生產(chǎn)情況制定本制度。本制度適用于廠對重大危險源的管理。2職責(zé)2.1廠長對本單位的重大危險源的安全管理與監(jiān)控全面負(fù)責(zé)。2.2各部門按照職責(zé)分工對重大危險源進(jìn)行分別監(jiān)管。3管理具體內(nèi)容

3.1定義本制度所稱重大危險源，是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。3.2重大危險源辨識與評估。3.2.1重大危險源的辨識要按照國家《危險化學(xué)品重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)（GB18218-2009）進(jìn)行辨識。3.2.2廠應(yīng)當(dāng)對重大危險源進(jìn)行評估并確定重大危險源等級。單位可以組織本單位的注冊安全工程師、技術(shù)人員或者聘請有關(guān)專家進(jìn)行安全評估，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評估。3.2.33.3危險化學(xué)品重大危險源信息變更有下列情形之一的，危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行辨識、安全評估及分級：（一）重大危險源安全評估已滿三年的；（二）構(gòu)成重大危險源的裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建的；（三）危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風(fēng)險程度的；（四）外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的；（五）發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；（六）有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。3.4重大危險源的管理與監(jiān)控3.4.13.4.2廠3.4.33.4.4應(yīng)當(dāng)根據(jù)構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施：（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；（二）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；（三）對重大危險源中的毒性氣體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。（四）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（五）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.4.53.4.6廠應(yīng)將重大危險源可能發(fā)生的事故后果和應(yīng)急措施和避險方法告之相關(guān)人員和崗位人員和可能受影響的單位、區(qū)域及人員3.4.7廠應(yīng)在重大危險現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法3.4.8廠應(yīng)對重大危險源中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期的檢測，對各種安全裝置、設(shè)施要經(jīng)常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。定期檢修、檢測、校驗、保證其完好狀態(tài)，維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。并將檢修、檢測、校驗情況載入檔案和臺帳3.4.93.4.103.4.113.4.12應(yīng)當(dāng)對重大危險源的管理和操作崗位人員進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施。3.4.133.4.143.4.15應(yīng)當(dāng)依法制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定所在地區(qū)涉及本單位的危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案。3.4.16對存在事故隱患的重大危險源，廠3.4.17廠應(yīng)當(dāng)落實重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案的各項措施，根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和計劃，（一）對重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次；（二）對重大危險源現(xiàn)場處置方案，每半年至少進(jìn)行一次。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見，并及時修訂完善。3.4.183.4.193.4.203.4.21發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患廠3.4.22廠3.5重大危險源登記、建檔和備案3.5.1應(yīng)當(dāng)對辨識確認(rèn)的重大危險源及時、逐項進(jìn)行登記建檔。重大危險源檔案應(yīng)當(dāng)包括下列文件、資料：（一）辨識、分級記錄；（二）重大危險源基本特征表；（三）涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說明書；（四）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；（五）重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；（六）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結(jié)果；（七）重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告；（八）安全評估報告或者安全評價報告；（九）重大危險源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；（十）重大危險源場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（十一）其他文件、資料。3.5.2在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)填寫重大危險源備案申請表，連同重大危險源檔案材料，報送所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6.變更管理制度1范圍為了規(guī)范廠內(nèi)人員、管理、工藝、產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對變更過程有計劃的控制，避免或減輕對廠安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合廠生產(chǎn)實際，特制定本制度。本制度適用于廠所屬各單位、各部門的變更管理。2職責(zé)2.1變更管理由各部門分別負(fù)責(zé)，并建立變更管理記錄。2.2廠各職能部門，單位按照廠《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)具體落實實施。3管理具體內(nèi)容3.1定義變更管理：是指對人員、管理、工藝、產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，以避免對安全生產(chǎn)的影響。3.2變更內(nèi)容3.2.1廠內(nèi)有關(guān)人員變更：包括廠領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整、干部任免、管理人員調(diào)整、崗位操作工調(diào)整以及新進(jìn)入廠人員分配等。3.2.2管理變更：主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。3.2.3工藝、技術(shù)變更：新建、改建、擴(kuò)建項目的重大變更、工藝流程及操作條件的重大變更、原料介質(zhì)變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更、操作規(guī)程的變更、工藝參數(shù)的變更、公用工程水、電、汽、暖等變更。3.2.4設(shè)備設(shè)施的變更：主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料代用變更、臨時的電氣設(shè)備的變更等。3.3變更類型3.3.1工藝、技術(shù)變更，主要包括：1)新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更；2)原料介質(zhì)變更；3)工藝流程及操作條件的重大變更；4)工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；5)操作規(guī)程的變更；6)工藝參數(shù)的變更；7)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更。3.3.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括；1)設(shè)備設(shè)施的更新改造；2)安全設(shè)施的變更；3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；4)設(shè)備材料的代用變更；5)臨時的電氣設(shè)備等。3.3.3管理變更，主要包括：1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；2)人員的變更；3)管理機(jī)構(gòu)的較大變更；4)管理職責(zé)的變更；5)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。3.4變更管理的要求3.4.1明確變更的內(nèi)容；3.4.2對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價；3.4.3根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。3.5變更程序3.5.1變更申請1）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，需要對生產(chǎn)工藝、設(shè)備（設(shè)施）、管理方式（制度）、人員調(diào)配、消防等進(jìn)行修改，應(yīng)由職能部門或車間主管人員提出變更申請；2）辦理變更申請時，應(yīng)認(rèn)真填寫《變更申請表》，待批準(zhǔn)后方可實施。應(yīng)急特殊事項的變更，可以先請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。3.5.2變更審批1）根據(jù)變更項目的重要程度、影響范圍、投資情況等，結(jié)合廠生產(chǎn)經(jīng)營情況實行分級管理；2）一般變更變更影響只局限于單個（部門）單位的變更，由變更主管部門會同基層單位的有關(guān)人員，對變更內(nèi)容進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險進(jìn)行分析和評價，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3）重大變更變更影響多個單位的變更，由變更主管部門組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性研究，報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；不論變更申請是否批準(zhǔn)，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時反饋給申請人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)度實施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。3.5.3變更實施變更批準(zhǔn)后，有各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。3.5.4變更驗收3.5.4.1變更實施結(jié)束后，由變更項目主管部門組織相關(guān)部門和基層單位對變更的實施情況進(jìn)行驗收，驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對環(huán)境的影響；3.5.43.5.43.6變更管理3.6.1對人員的變更管理由辦公室負(fù)責(zé)；3.6.2對工藝、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)變更管理由技術(shù)科負(fù)責(zé)；3.6.3對安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護(hù)用品的變更由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)；實施有關(guān)以上變更項目后，負(fù)責(zé)單位應(yīng)填寫變更管理記錄，及時將變更情況進(jìn)行通報，對可能產(chǎn)生導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析和評價，組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并將有關(guān)材料存檔（包括變更風(fēng)險評價記錄、變更申請表、變更驗收表等）。3.7注意事項3.7.1實施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超過各自的權(quán)限，涉及到重大項目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險評價，制定好控制措施后，經(jīng)廠長3.7.27.供應(yīng)商安全管理制度1范圍為了提高廠安全管理水平，控制進(jìn)入廠貨物、原料、備件和設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格把好備件質(zhì)量關(guān)，減少因備品、備件、新購進(jìn)設(shè)備設(shè)施等產(chǎn)品質(zhì)量性能對廠生產(chǎn)安全的影響，嚴(yán)格把好供應(yīng)環(huán)節(jié)，特制定本制度。本細(xì)則適用于廠供應(yīng)商的管理。2職責(zé)2.1供應(yīng)站負(fù)責(zé)本細(xì)則制定、修改、廢止起草工作。2.2廠長負(fù)責(zé)本細(xì)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。3管理具體內(nèi)容3.1定義供應(yīng)商：是指為廠提供原材料、設(shè)備設(shè)施及配件的個人或單位。3.2工作要求3.2.1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：（1）供應(yīng)商資訊收集。（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。（3）供應(yīng)商接洽。（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。（5）樣品鑒定。（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。3.2.2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。（3）列入合格供應(yīng)商名列。3.2.3訂購、采購遵照公司物資管理部門要求。8.安全生產(chǎn)會議管理制度1范圍為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總安全生產(chǎn)信息，安排檢查、整改安全隱患，研究布置安全工作，確保廠安全生產(chǎn)。本制度適用于廠安全生產(chǎn)會議的管理。2職責(zé)安全生產(chǎn)會議包括安全生產(chǎn)委員會（簡稱安委會）會議及安全例會。2.1廠安全生產(chǎn)會議由廠長主持召開，安委會全體成員參加，特殊情況擴(kuò)大參加人員范圍。3管理具體內(nèi)容3.1廠安全委員例會3.1.1廠3.1.3.1.3.1.33.1.33.1.33.1.3.5研究制訂廠3.1.33.2安全生產(chǎn)例會3.2.1安全生產(chǎn)例會每月召開一次，安全生產(chǎn)例會由3.2①各車間負(fù)責(zé)人匯報上個月本單位的安全生產(chǎn)情況。②分析上個月的安全生產(chǎn)事故情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，指出各單位的安全管理中存在的問題。③傳達(dá)上級文件和會議指示精神以及廠對安全生產(chǎn)的要求，安排廠下一步安全生產(chǎn)工作。④分析、介紹同行業(yè)近期的安全生產(chǎn)形勢以及本廠安全生產(chǎn)中存在的問題。⑤調(diào)度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險源的監(jiān)控情況。⑥分析季節(jié)性安全生產(chǎn)的特點(diǎn)，研究布置防范措施。⑦下一步工作中應(yīng)該注意的問題和建議采取的措施。3.3管理要求3.3.1安全會議是廠安全工作信息反饋的窗口，能及時了解和掌握各單位安全工作真實情況，安委會會議應(yīng)由廠長3.3.2安全會議參加人員應(yīng)按時參加會議，不準(zhǔn)缺席，安全環(huán)?？茟?yīng)認(rèn)真考核3.3.3參加會議的人員在參加會議前，應(yīng)詳細(xì)全面了解本單位的安全生產(chǎn)情況，并在會議上說明，同時提出需要廠3.3.4參加會議人員，應(yīng)將會議有關(guān)精神及時在車間會議上進(jìn)行通3.3.53.3.6安全3.3.79.安全生產(chǎn)獎懲管理制度1范圍依據(jù)《安全生產(chǎn)法》，結(jié)合廠的具體情況特制定本制度。本制度適用于廠全體員工。2管理具體內(nèi)容2.1獎勵條件和獎勵標(biāo)準(zhǔn)（獎勵金額參照《避免事故嘉獎實施細(xì)則》）2.1.1職工在安全生產(chǎn)活動中，凡具備下列條件之一者均可獲得獎勵。1）認(rèn)真做好巡回檢查，及早發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即報告并采取措施，避免重大事故發(fā)生的。（如：避免火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保、交通事故等）單位申報、主管部門認(rèn)定、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予獎勵。2）提出安全生產(chǎn)的合理化建議，經(jīng)有關(guān)部門和廠領(lǐng)導(dǎo)審批確有一定價值，并被采用，經(jīng)實踐證明有成效的。職工所提合理化建議暫未采納，為鼓勵職工提合理化建議給予獎勵。3）在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸、生產(chǎn)設(shè)備事故及有毒氣體外泄等事故時，臨危不懼，奮勇?lián)尵嚷毠ず蛧邑敭a(chǎn)，措施得力，搶險有功的。經(jīng)單位申報、有關(guān)部門認(rèn)定、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，給予獎勵。4）完成安全生產(chǎn)目標(biāo)管理規(guī)定的考核指標(biāo)，按HSE減法考核實施細(xì)則的標(biāo)準(zhǔn)獎勵。2.2違章指揮及處罰2.2.1有下列情況之一者屬違章指揮，并給予處罰。1）沒有按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程或者由于設(shè)備嚴(yán)重缺陷，作業(yè)環(huán)境不安全而且不采取任何安全措施直接指揮工人作業(yè)的。2）沒有對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，在員工不具備上崗資格時，強(qiáng)行命令員工上崗操作的。3）不按國家有關(guān)規(guī)定強(qiáng)令員工冒險作業(yè)或從事非本工種工作的。2.2.2對違章指揮的處罰。1）凡屬違章指揮而造成的死亡事故及各類重大事故的，對違章指揮者處以罰款2000—3000元，同時給予行政記過以上處分。構(gòu)成刑事責(zé)任的，交司法部門處理。2）由于違章指揮而造成重傷事故或各類重大未遂事故的根據(jù)情況給予記過以下行政處分。并處以罰款1000—2000元。3）由于違章指揮造成輕傷事故或各類一般事故的給予通報批評，并處以罰款500—1000元。4)違章指揮尚未形成事故的，給予500元以下處罰。5）廠各級領(lǐng)導(dǎo)干部不履行安全職責(zé)，發(fā)現(xiàn)事故隱患不積極采取措施，對日常安全管理工作不布置、不檢查、不教育，致使發(fā)生各類事故，按責(zé)任大小追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任并給予處罰；對發(fā)生死亡等重大事故，對主要領(lǐng)導(dǎo)給予撤職處分。2.3違章作業(yè)2.3.1有下列情況之一者屬于違章作業(yè)，并依據(jù)情節(jié)輕重給予不同的處罰。1）不執(zhí)行操作規(guī)程者。2）不執(zhí)行交接班制度，對上班交下來的安全問題不認(rèn)真處理的。3）不執(zhí)行巡檢制度，不能發(fā)現(xiàn)本崗位安全隱患而被別人發(fā)現(xiàn)的或發(fā)現(xiàn)后不報告、處理不及時的。4）不執(zhí)行安全認(rèn)可制度，上崗前不檢查護(hù)具、工具、工作環(huán)境不安全因素，不能判斷可能出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，不采取安全措施盲目進(jìn)行作業(yè)的。5）作業(yè)時不按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品的。6）高處作業(yè)不系安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽，不按規(guī)定佩戴眼鏡的。7）檢修前不按規(guī)定辦理動火作業(yè)票、高處作業(yè)票、吊裝作業(yè)票、挖掘作業(yè)票、臨時用電票、抽堵盲板票等票證的。8）各種票證未按規(guī)定審批，人員責(zé)任落實不到位，安全措施落實不到位就施工的，未按票證規(guī)定或應(yīng)負(fù)責(zé)任進(jìn)行認(rèn)真執(zhí)行，玩忽職守的。9）未持證上崗，未辦理特種作業(yè)證私自從事特種作業(yè)的。10）私自動用他人崗位設(shè)備、機(jī)器、違章駕駛各種機(jī)動車輛的。11）在廠內(nèi)擅自攀登樹木、廠房、煙囪、圍墻或機(jī)動車輛、槽車的。12）脫崗、睡崗、酒后上崗的。13）廠內(nèi)吸煙的。14）隨意拆卸安全防護(hù)、保險裝置、安全附件的。15）機(jī)動車輛（包括摩托車）未經(jīng)許可進(jìn)入防火防爆區(qū)域或不帶阻火器的。16）在布置生產(chǎn)、檢修和各種施工時不進(jìn)行安全交接，安全措施落實不及時的。17）在處理事故中隱瞞真相，弄虛作假，包庇袒護(hù)責(zé)任者的。2.4對違章作業(yè)的處罰2.4.1凡是違章作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)后要立即停止作業(yè)進(jìn)行整改，并根據(jù)情況輕重給予如下處罰：1）對未造成事故的違章者一次罰款100—500元。2）由于違章作業(yè)造成輕傷或各類其他一般事故。對主要責(zé)任者罰款200—500元。對間接責(zé)任者依據(jù)情況輕重罰款100—300元。3）由于違章作業(yè)造成重傷或各類重大未逐事故，依據(jù)情節(jié)輕重對其主要責(zé)任者罰款200—500元，對間接責(zé)任者罰款100—300元，情節(jié)嚴(yán)重者還要給予行政警告或記過處分。4）由于違章作業(yè)造成死亡和各類其他重大事故，依據(jù)情節(jié)輕重對其直接、主要責(zé)任者罰款1000—5000元，情節(jié)嚴(yán)重者還要給予記過、記大過處分，進(jìn)行待崗教育。構(gòu)成刑事責(zé)任的要依法交司法機(jī)關(guān)處理。2.5對發(fā)生事故單位的罰款2.5.1發(fā)生死亡事故扣發(fā)所在單位當(dāng)月工資總額的20%、班組當(dāng)月工資總額的40%；對有關(guān)處室根據(jù)責(zé)任大小扣發(fā)工資總額的5%—10%。2.6獎懲實施2.6.1獎金來源每年用于安全生產(chǎn)的獎勵資金由廠從獎金總額中列支。由安全環(huán)?？粕暾?，廠長批準(zhǔn)。2.6.2對于罰款的處理對于日常違反各類安全規(guī)定罰款和處理事故罰款，由罰款人填寫罰款單，罰款交給安全環(huán)?？?。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)列帳，年終經(jīng)廠主管副廠長審批，用于專向安全獎勵。10.安全培訓(xùn)教育管理制度1范圍為確保從業(yè)人員上崗所必備的能力，對從事危險化學(xué)品生產(chǎn)相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，提高其工作能力、知識水平和潛能發(fā)揮，最大限度地使個人素質(zhì)與工作需求相匹配，確保從業(yè)人員培訓(xùn)教育能滿足廠安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行要求，特制定本制度。本制度適用于廠所屬各單位和部門；本制度適用于與廠各單位和部門形成勞動關(guān)系的從業(yè)人員；本制度適用于進(jìn)入廠所屬各單位和部門的外來施工、參觀和實習(xí)的單位和人員。2職責(zé)2.1辦公室（1）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門起草確定部門工作職責(zé)，并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足其需求；（2）負(fù)責(zé)組織在職人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、學(xué)歷教育管理和職業(yè)技術(shù)教育；（3）負(fù)責(zé)組織在職員工、新上崗員工的崗前培訓(xùn)；（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位員工的年度計劃、內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)工作；2.2安全環(huán)?？疲?）負(fù)責(zé)編制在職人員年度安全培訓(xùn)計劃制定；（2）負(fù)責(zé)組織管理、技術(shù)人員和特殊工種作業(yè)人員（鍋爐、金屬焊接與熱切割、起重機(jī)械）的安全培訓(xùn)和取證工作；（3）負(fù)責(zé)組織廠在崗職工、新上崗職工的安全培訓(xùn)教育。（4）負(fù)責(zé)各部門對職工安全培訓(xùn)教育考核情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3管理具體內(nèi)容3.1廠必須開展經(jīng)常性安全教育，建立健全相應(yīng)的安全教育制度，普及宣傳安全知識。3.2廠應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員（包括主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員）進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)危害和應(yīng)急處理的能力。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。3.3廠安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對各單位和部門的安全培訓(xùn)教育工作實施指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。3.4培訓(xùn)對象及內(nèi)容3.4.1廠主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員3.4.1.1廠主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的安全教育①廠長、副廠長、及其它分管生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全教育培訓(xùn)，由安全環(huán)?？茣胤桨踩鞴懿块T組織實施，或參加上級主管部門組織的安全管理培訓(xùn)班，具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理知識和管理能力，并經(jīng)考核合格后取得安全資格證書。②廠主要負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年的再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時。3.4.2廠①國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律和法規(guī)及有關(guān)行業(yè)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；②安全生產(chǎn)管理的基本知識、方法與安全生產(chǎn)技術(shù)，有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的專業(yè)知識；③重大危險源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理救援組織以及事故調(diào)查的有關(guān)規(guī)定；④職業(yè)危害及其預(yù)防措施；⑤國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；⑥典型事故和應(yīng)急救援案例分析。3.4.3安全生產(chǎn)管理人員安全教育的主要內(nèi)容：①國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策及有關(guān)安全生產(chǎn)法律和法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；②安全生產(chǎn)管理知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生知識；③傷亡事故統(tǒng)計、報告及職業(yè)危害的調(diào)查處理方法；④應(yīng)急管理、重大危險源管理與應(yīng)急救援預(yù)案編制及應(yīng)急處置的內(nèi)容和要求；⑤事故現(xiàn)場勘驗技術(shù)，以及應(yīng)急處理措施；⑥國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；⑦典型事故和應(yīng)急救援案例分析；⑧其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。3.4.4其他從業(yè)人員的安全培訓(xùn)3.4.4.1新職工（包括新工人、實習(xí)人員、外單位調(diào)入本廠人員等）均須經(jīng)廠級、車間級、班組級三級安全教育。因我廠屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，按照國家要求新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。（1）廠級安全教育，教育時間不少于32學(xué)時，由安全環(huán)?？平M織，調(diào)度室、安全環(huán)保科、保衛(wèi)科、技術(shù)科等部門負(fù)責(zé)實施。廠級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容包括：A、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；B、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律；C、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；D、有關(guān)事故案例；E、作業(yè)場所存在的風(fēng)險及防范措施；F、事故應(yīng)急救援、事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施等。（2）車間級安全教育，教育時間不少于24學(xué)時，由車間主任負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：A、本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；B、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；C、所從事工種的安全生產(chǎn)職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；D、作業(yè)場所和工作環(huán)境存在的風(fēng)險及防范措施；E、自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；F、安全設(shè)備設(shè)施、個人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；G、預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項；H、典型事故案例及事故應(yīng)急措施等。（3）班組級安全教育，教育時間不少于16學(xué)時，由班組長負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：A、崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項；B、安全裝置、勞動防護(hù)用品（用具）、消防器材的性能、作用及正確使用方法；C、崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；D、崗位事故預(yù)防措施及事故案例等。3.4.4.2新員工經(jīng)廠級安全教育并考試合格，方可分配到車間或其它部門。3.4.4.3新職工應(yīng)按規(guī)定通過三級安全教育并經(jīng)考核合格后方可上崗，三級安全教育考核情況要登記備案，包括（培訓(xùn)教案、簽到表、成績表、培訓(xùn)效果評價表、三級教育記錄表、師徒合同）。3.4.4.4其它管理人員、專業(yè)技術(shù)人員熟悉和理解國家和地方有關(guān)安全、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它規(guī)范要求，具備一般安全管理基本知識和一般性技術(shù)工作的實際能力。3.4.4.5凡從事特殊作業(yè)的人員（包括：電工、電氣焊工、鍋爐軟水分析工、司爐工、起重機(jī)械操作工、壓力容器操作工），應(yīng)按國家有關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)性安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，取得特種作業(yè)操作證后方可上崗作業(yè)，并定期參加復(fù)審。3.4.5其它人員：進(jìn)入廠的參觀學(xué)習(xí)人員、相關(guān)方人員（供應(yīng)商和承包商）由各主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行有關(guān)安全注意事項教育，并指派專人帶隊。臨時雇用人員、外來實習(xí)人員應(yīng)按新進(jìn)入廠職工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)教育規(guī)定執(zhí)行。3.4.5.1在廠區(qū)內(nèi)施工的外來人員，由施工主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位進(jìn)行安全教育，時間不少于2學(xué)時，教育內(nèi)容為：廠安全生產(chǎn)規(guī)章制度和紀(jì)律、人員入廠安全規(guī)定、特殊區(qū)域的安全管理規(guī)定等。3.4.5.2外來施工人員進(jìn)入施工作業(yè)點(diǎn)前有所屬車間（部門）進(jìn)行車間級安全教育，時間不得少于1學(xué)時，內(nèi)容為：危險部位、危險因素和安全事項、安全規(guī)章制度、勞動紀(jì)律等要求內(nèi)容。3.4.6復(fù)工、調(diào)崗人員安全教育3.4.6.1廠內(nèi)工作調(diào)動以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組兩級教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作，并登記備案（備案內(nèi)容參照新入廠職工備案要求）。培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。3.4.7在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新新產(chǎn)品投產(chǎn)前，要按新的安全操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專門教育，考試合格者，方能進(jìn)行獨(dú)立作業(yè)。培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。3.5培訓(xùn)的組織管理3.5.1培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)資料歸檔培訓(xùn)需求培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)資料歸檔3.5.23.5.2.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的管理、培訓(xùn)審批及過程監(jiān)督考核，并具體負(fù)責(zé)管理工作。3.5.2.2各車間負(fù)責(zé)重要崗位人員，一般崗位員工，轉(zhuǎn)離崗人員、特殊崗位及關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)。3.5.2.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)危險化學(xué)品管理人員、特殊工種的培訓(xùn)及外來施工人員安全培訓(xùn)。3.5.2.4各職能部門按照安全生產(chǎn)職責(zé)分工做好本部門的培訓(xùn)工作。3.5.33.5.3.1培訓(xùn)需求及培訓(xùn)計劃的擬定；以保證培訓(xùn)計劃符合廠的整體工作要求來確定培訓(xùn)需求。各車間根據(jù)在崗員工的勝任情況、崗位需求來確定年度員工培訓(xùn)需求。3.5.3.2員工年度培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)由安全環(huán)?？平M織開展。3.5.4培訓(xùn)方式3.5.4.1在教育培訓(xùn)計劃內(nèi)，各單位應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃提出培訓(xùn)具體時間、對象、內(nèi)容及授課單位等組織實施；外部培訓(xùn)，需經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實施。3.5.4.2員工自學(xué)、函授、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等其它方式，培訓(xùn)時間超過一個月的需經(jīng)廠長批準(zhǔn)。3.5.4.3計劃外的培訓(xùn)，由責(zé)任單位提出申請，報廠長批準(zhǔn)。3.5.5培訓(xùn)效果評價各單位教育培訓(xùn)通過理論考試、技能考核、面試等方式，為保證教育培訓(xùn)的嚴(yán)肅性、有效性應(yīng)及時進(jìn)行教育效果評價。3.5.6培訓(xùn)資料歸檔各車間、部室應(yīng)專設(shè)一名培訓(xùn)負(fù)責(zé)人專門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，在培訓(xùn)結(jié)束后均應(yīng)將有關(guān)培訓(xùn)計劃安排表、培訓(xùn)評價記錄及相關(guān)資料收集整理并存檔。11.特種作業(yè)人員管理制度1范圍為了確保特種工種人員操作安全，增強(qiáng)操作人員安全知識和安全意識，提高其操作技能和素質(zhì)，減少各類事故的發(fā)生，規(guī)范特殊工種人員安全管理，根據(jù)廠生產(chǎn)實際情況，特制定本制度。本制度適用于廠范圍內(nèi)涉及特種作業(yè)的單位和特種作業(yè)人員的管理。2職責(zé)2.1廠各單位負(fù)責(zé)本部門特種作業(yè)人員的日常管理、培訓(xùn)和考核。2.2安全環(huán)保科負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的綜合監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員的取、換證情況檔案。2.3特種工種操作人員每年應(yīng)參加廠安全教育培訓(xùn)和考核，每兩年定期參加上級主管部門復(fù)審培訓(xùn)和考核，無特殊情況不得缺勤。2.4特種作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度和有關(guān)本行業(yè)的安全操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守操作法進(jìn)行作業(yè)。3管理具體內(nèi)容3.1定義特種作業(yè)：是指在生產(chǎn)勞動過程中容易發(fā)生傷亡事故，對操作人員本人尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)稱為特種作業(yè)，從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。3.2廠特種作業(yè)包括：3.2.1電工作業(yè)（含運(yùn)行和維修）；3.2.2金屬焊接熱切割作業(yè)；3.2.3起重機(jī)械作業(yè)；3.2.4鍋爐作業(yè)；3.2.5壓力容器操作；3.2.