變更管理程序

除非有文件控制中心的受控文件標識，此文件一經(jīng)打印即為非受控文件。除非有文件控制中心的受控文件標識，此文件一經(jīng)打印即為非受控文件。GB8878185555334563BT9125XW創(chuàng)作編號：創(chuàng)作者：鳳嗚大王*1.0目的：明確工程更改的管理程序及步驟,用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和內(nèi)部的產(chǎn)品及過程更改,確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。2.0范圍:適用于本公司的產(chǎn)品和過程更改。3.0職責權限項目部是本程序歸口管理部門，負責所有工程更改的實施和協(xié)調。業(yè)務部負責顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準事宜。相關部門負責提出更改的申請和配合工程更改的實施。品保部負責工程更改資料的登記分發(fā)及保存。4.0定義4.1工程4M變更定義:4MA類B類人.30%以上作業(yè)者削減.該生產(chǎn)線30%新人投入.LAYOUT變更30%以上.特殊工程作業(yè)者變更.未熟悉作業(yè)者投入.新人投入.工程以外的人投入.現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)者投入.由其他單位支援者投入.因合理化而改變.檢驗員變更

設備.設備的新規(guī)、更新或機種變更.設備改造.模具新設、更新、增設.防呆裝置新設、消除.治具改造.設備增設.以治具共有化作改造.由專線改為混線.基準面變更.設備治具、定位梢等調整.設備或構成零件的新規(guī)交換.設備由專用機器變?yōu)槿斯せ?設備由人工化變?yōu)樽詣踊?設備合并、廢除5?次工具新設、更新、增設.生產(chǎn)線合并.防呆裝置改造.設備故障.設備檢出裝置故障.刀具交換.檢具交換、變更.設備、次工具的移動.設備修理作編號：GB8878185555334563BT9125XW作者：鳳嗚大王*材料.配方比率或配方量變更.材料之來源廠商變更.材料之來源（材質）變更.材料編號的變更.主材料、添加材料的變更.作動油.切削油.液.涂裝.潤滑油、接著劑、電鍍材料的變更；.零件設計變更.構成零件設計變更.包裝的變更.間接材料的廠牌變更4MA類B類方法.加工場變更或組裝工廠變更.作業(yè)順序變更.以管理工程圖為基準的作業(yè)變更.零件廠商變更.組裝方法變更.制造條件變更.工廠變更.新廠商追加.中間工程廢除.在他線、他設備暫定加工.包裝方式變更.換型方法變更.工程分割化.檢查方式變更.檢查方法大幅變更（自動化）.刀具變更.裝配順序變更（手動、自動）.工程合并5.0工作流程:工作流程記錄的歸檔責任部門作業(yè)說明相關記錄業(yè)務部相關部門由客戶提出的變更通知，內(nèi)部提出變更申請，供應商提出的變更申請顧客設變通知單變更申請單開發(fā)部關聯(lián)部門根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫存、技術能力現(xiàn)有文件進行可行性評審（必須在10個工作日內(nèi)完成）報價單變更評審表技術部相關部門庫存處理，模具修改，文件修改相關部門正式進行變更設計變更通知單（模具/部品）4M變更記錄表品保部相關部門對更改產(chǎn)品進行試制和品質驗證及客戶要求的特殊標示和管理的確認4M變更記錄表業(yè)務部顧客必要時經(jīng)過顧客的確認，部品根據(jù)顧客要求提交PPAP/ISIR文件PPAP/ISIR文件物管課品保部對更改前的產(chǎn)品進行標識和處理4M變更記錄表生管部按《記錄管理程序》的相關要求執(zhí)行和更改登記產(chǎn)品履歷表6.0作業(yè)程序：變更的提出:業(yè)務部及相關部門在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時接獲顧客品質改善的要求，由業(yè)務部提出顧客的格式變更聯(lián)絡/通知或開立「顧客設變通知單」并附上設變資料轉交開發(fā)部。對公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫「變更申請單」和相關資料通知開發(fā)部。供應商提出的變更由供應商或開發(fā)部填寫「變更申請單」。產(chǎn)品設變時涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進行控制，具體見「外來文件及數(shù)據(jù)管理程序」可行性評審：開發(fā)部在接到「顧客設變通知單」和「變更申請單」時需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡單通知技術部、質量部、制造廠、模具廠必要時包括外協(xié)廠商進行可行性評審，結果記錄在「變更評審表」上。開發(fā)部在接到「顧客設變通知單」和「變更申請單」時，需確認變更對現(xiàn)有產(chǎn)品的影響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術部對需要變更的產(chǎn)品進行比對，確立變更方案并估計成本增加數(shù)額，以及變更對現(xiàn)有文件的影響和確定費用承擔的責任方。對變更需要顧客承擔的費用，由業(yè)務部按「產(chǎn)品報價作業(yè)辦法」重新向客戶提出報價，由客戶確認后實施。變更的準備：變更涉及到模具工裝的變更由技術部針對產(chǎn)品變更或模具品質改進對于模具結構加工方式進行評估，完成后確定模具變更方案按照「設計圖設計變更管理辦法」執(zhí)行修訂。產(chǎn)品圖紙的變更由技術部按照「工程文件管理程序」執(zhí)行工程文件的更改。變更的實施：模具產(chǎn)品的設計變更由技術部發(fā)出「設計變更通知單（模具）」、零部件產(chǎn)品的設計變更由工程部發(fā)出「設計變更通知單（部品）」通知相關部門設變的實施。設變執(zhí)行時開發(fā)需要發(fā)出「4M變更記錄表」以控制設變方案得到有效執(zhí)行。各相關部門根據(jù)「設計變更通知單（模具/部品）」的方案實施，各部門對庫存品處理，模具修改，文件修改等必須記錄在「4M變更記錄表」上。過程4M變更中列“A”項者為影響品質較重要者，在變更前需經(jīng)各部門評審并經(jīng)開發(fā)部主管核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)。對內(nèi)部提出的變更,會影響客戶專用權的設計、外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度）時，必須由業(yè)務向客戶提出申請，核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)。變更的驗證和確認：開發(fā)部組織生產(chǎn)部門對變更品進行試制。品保部在接獲「4M變更記錄表」時依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計劃時程，對變更的產(chǎn)品品質確認。需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行「生產(chǎn)件批準程序」的相關要求。產(chǎn)品屬B項者需經(jīng)廠內(nèi)質量部進行品質確認且合格后，即可準備量產(chǎn)；但須保存各項記錄文件，待客戶相關人員監(jiān)查時，主動提出接受查驗。由工程變更后之各相關文件、制程作業(yè)標準書、質量管理計劃表、檢查基準書 等，因工程變更而需修訂者，應于量產(chǎn)前修訂完成，并根據(jù)「工程文件管理程序」的相關要求執(zhí)行，并將變更的相關文件登記在「產(chǎn)品履歷表」上。變更前產(chǎn)品的處理：相關部門在接到「4M變更記錄表」時，制造及相關部門對變更前的產(chǎn)品視同不合格品進行標識并按照「不合格品管理程序」的相關要求執(zhí)行，結果記錄在「4M變更記錄表」上。變更的產(chǎn)品依「產(chǎn)品標識與追溯管理程序」的標示使用辦法進行標識識別，產(chǎn)品屬''B〃項者可免標示。分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請，經(jīng)品保部確認及其部門主管核準后，方可量產(chǎn)交貨?？蛻粲刑厥庖髸r，依客戶的要求執(zhí)行。6.8變更的記錄按照「記錄管理程序」的相關要求進行歸檔儲存。7.0支持性文件:工程文件管理程序 （文件編號：）記錄管理程序