市人民醫(yī)院內(nèi)控管理系統(tǒng)建設(shè)方案

年4月19日市人民醫(yī)院內(nèi)控管理系統(tǒng)建設(shè)方案文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。北海市人民醫(yī)院內(nèi)控管理系統(tǒng)建設(shè)方案11月1目錄1.項(xiàng)目需求分析11.1.項(xiàng)目建設(shè)背景11.2.項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)21.3.項(xiàng)目建設(shè)原則41.3.1.先進(jìn)性41.3.2.實(shí)用性51.3.3.標(biāo)準(zhǔn)化61.3.4.開放性61.3.5.安全性71.3.6.兼容性81.3.7.共享性81.3.8.保密性91.3.9.可靠性91.3.10.實(shí)時(shí)性91.3.11.經(jīng)濟(jì)性101.3.12.可維護(hù)性101.3.13.可擴(kuò)展性111.4.項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀及內(nèi)容121.4.1.項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀及存在問題121.4.2.建設(shè)規(guī)劃131.4.3.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容131.4.4.管控規(guī)則分析231.4.5.功能交互集成分析251.4.6.界面及配置管理分析262.系統(tǒng)總體架構(gòu)272.1.系統(tǒng)技術(shù)路線、框架及結(jié)構(gòu)272.1.1.系統(tǒng)軟件架構(gòu)圖272.1.2.系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)292.2.基本功能模塊302.2.1.預(yù)算管理302.2.2.收入管理312.2.3.支出管理322.2.4.采購管理322.2.5.合同管理332.2.6.項(xiàng)目管理332.2.7.配置管理342.2.8.資產(chǎn)管理352.2.9.標(biāo)準(zhǔn)管理362.2.10.統(tǒng)計(jì)分析管理362.2.11.資金財(cái)務(wù)考核管理362.2.12.財(cái)務(wù)園地管理372.2.13.財(cái)務(wù)核算在線監(jiān)督模塊3722.2.14.系統(tǒng)管理382.2.15.基礎(chǔ)資料管理382.3.系統(tǒng)實(shí)施過程詳細(xì)要求392.3.1.立項(xiàng)啟動(dòng)階段392.3.2.需求分析階段402.3.3.概要設(shè)計(jì)階段422.3.4.詳細(xì)設(shè)計(jì)階段422.3.5.系統(tǒng)編碼、開發(fā)階段422.3.6.項(xiàng)目測試階段432.3.7.系統(tǒng)實(shí)施和試運(yùn)行階段432.3.8.項(xiàng)目驗(yàn)收階段442.3.9.系統(tǒng)正式運(yùn)行及維護(hù)階段452.3.10.各階段輔助文檔452.3.11.實(shí)施過程提交文件匯總462.4.運(yùn)行環(huán)境482.4.1.硬件設(shè)備482.4.2.軟件環(huán)境503.系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施計(jì)劃513.1.夯實(shí)基礎(chǔ)513.2.功能完善513.3.全面發(fā)展514.系統(tǒng)安全實(shí)施方案534.1.環(huán)境和硬件層534.2.網(wǎng)絡(luò)層534.3.操作系統(tǒng)及基礎(chǔ)應(yīng)用層534.4.應(yīng)用層554.5.管理層575.五、系統(tǒng)建設(shè)保障措施575.1.系統(tǒng)測試方案575.1.1.主要任務(wù)575.1.2.主要工作575.2.項(xiàng)目培訓(xùn)方案615.2.1.培訓(xùn)對象615.2.2.培訓(xùn)方式和地點(diǎn)615.2.3.培訓(xùn)設(shè)備625.2.4.培訓(xùn)教材625.2.5.培訓(xùn)課程625.2.6.培訓(xùn)質(zhì)量保障625.3.售后服務(wù)方案635.3.1.售后服務(wù)要求635.3.2.技術(shù)支持要求635.3.3.電話熱線服務(wù)645.3.4.互聯(lián)網(wǎng)在線服務(wù)645.3.5.遠(yuǎn)程在線診斷和故障排除服務(wù)6531.項(xiàng)目需求分析1.1.項(xiàng)目建設(shè)背景府部門內(nèi)部控制不足和存在的問題敲響了具有現(xiàn)實(shí)意義的警鐘。套改革,是有效推進(jìn)政治經(jīng)濟(jì)體制改革的重要突破口。為此，財(cái)政部以財(cái)會（）21號1月1日起施行，并于7月19日召開全國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員視頻大會，開啟了中國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的全面時(shí)代。《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)域的管理工作中來。院對建立內(nèi)部控制規(guī)范高度重視，為內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立起到了良好開端。11.2.項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)現(xiàn)金和總賬的人員都沒有配備齊全，更不用說專門的內(nèi)控人才。強(qiáng)財(cái)政資金管理的必然趨勢。當(dāng)前北海市人民醫(yī)院在內(nèi)控管理上還存在如下方面的問題：（1）單位內(nèi)控業(yè)務(wù)的缺失，如：對預(yù)算控制數(shù)來源方面基礎(chǔ)工作還較薄弱，需單位結(jié)轉(zhuǎn)的控制管理環(huán)節(jié)，造成主管部門和預(yù)算單位不能構(gòu)成完整的單位支出控制數(shù)。（2）缺少對審核角色責(zé)任的界定，在單位內(nèi)控的支出申請管理