采購崗位職責(zé)及管理制度

物資采購管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原料，輔助材料、包裝物、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由供銷部負責(zé)采購.特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購.供銷部主管根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購.所有采購，必須事前獲得批準。各部門應(yīng)事先填寫“采購物品請購單"由部門經(jīng)理簽字后，報供銷部經(jīng)理。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購?fù)獠坏貌少?急購需在申請單上注明“急購”，并由總經(jīng)理補批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購；請購核決權(quán)限：L原物料、包裝材料:(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決.(2)請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由供銷部經(jīng)理核決。2.總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者,由供銷部經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元以上者有總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知供銷部門停止采購，同時于“請購單”注明撤銷原因。(二)供銷部辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：E供銷部門于原請購單上由請購部門簽字確認后，送回原請購部門。2.原''請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，供銷部應(yīng)通知原請購部門。第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購根據(jù)情況實行招投標制度。第三章發(fā)票入賬及付款程序第九條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1。原料入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2。輔助材料、包裝物由倉庫保管憑質(zhì)檢單辦理入庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù).3。采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：a/經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬,b/保管員根據(jù)收貨情況簽字確認,c/部門經(jīng)理審核,d/會計審核發(fā)票合法性,e/總經(jīng)理簽字準予入賬//財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù).第十一條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款.2。申請付款，由經(jīng)辦人填寫資金申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫資金申請單,部門經(jīng)理簽字,財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款。3.需要預(yù)付款的部門，直接填制資金申請單,附采購合同，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十二條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由供銷部負責(zé)解釋。第十四條本制度從 年月日起下發(fā)執(zhí)行.定義供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、設(shè)備和服務(wù)的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。請購單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購部的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格，由采購經(jīng)理對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交總經(jīng)理與董事長進行審批。供方年度業(yè)績評定表：是每年度對供應(yīng)商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。

7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。8、貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。采購部工作職責(zé)出驗收報告和處理意見。采購部工作職責(zé)為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作第一條加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的月度、年度所需物資計劃及庫存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準確上報公司年度材料采購計劃。第二條密切配合生產(chǎn)部生產(chǎn)需求，及時按質(zhì)按量地采購到生產(chǎn)所需物資。與倉庫保管人員協(xié)調(diào)溝通，做好物資進倉聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查,把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。第三條加強采購的事前管理，建立完善的原材料、物資價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉.1、對第一次供應(yīng)重要物資的供方，提供相關(guān)的資質(zhì)證明。（稅物登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等），還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格方能供貨。2、對于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，使用部門或生產(chǎn)部門提供評價意見，質(zhì)檢部門出具檢驗報告，經(jīng)總經(jīng)理批準，可列入《合格供方名錄》。3、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)檢部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄,合格者由總經(jīng)理批準后即可列入《合格供方名錄》.對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即作為對此供方的評價。4、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，使用部門應(yīng)及時向供銷部門提出，供銷部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》。供銷部核實清楚后，立即向供應(yīng)商發(fā)出如《糾正和預(yù)防措施處理單》。兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格.第四條在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，嚴格進行供應(yīng)商評估、甑選，以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；并處理好與供應(yīng)商的關(guān)系。供應(yīng)商選擇標準：a、具有良好的市場信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；b、注冊資金達到50萬以上的一般納稅人；c、健全的商務(wù)管理流程和制度；d、良好的財務(wù)狀況，至少可以給予三個月以上帳期；e、具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；f、相對有利于我公司的配貨地理區(qū)位；g、積極的合作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%.評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨檢驗,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。第五條認真分析采購工作，根據(jù)市場變化來改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。第六條加強物資訂購合同的管理.在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意;同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。第七條嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事，并做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作。采購經(jīng)理工作職責(zé)工作。采購經(jīng)理工作職責(zé)1、擬定采購部門的工作計劃與目標2、負責(zé)主要物資的采購3、采購制度的建立與改善4、督導(dǎo)采購部門的業(yè)務(wù)及所有人員的考核5、主持或參與與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的會議,并做好部門間的協(xié)調(diào)6、與供應(yīng)商談判價格、付款方式、及交貨日期，簽定采購合同與定購單7、降低采購成本8、調(diào)研供應(yīng)商9、建立與供廣應(yīng)商的良好關(guān)系10、收集價格情報，調(diào)研市場行情及替代品資料說明：一、報價須知：1、交貨期限：訂貨后天內(nèi)到貨2、交貨地點：3、結(jié)算價格:含稅價4、結(jié)算方式：二、報價期限：報價單的有效期為年月日前有效，逾期將根據(jù)市場價另行核報。公司地址：電話：傳真：負責(zé)人： 資金申請單年__月 日―irjI日期：年月 日付款單位合同編號合同金額申請金額(￥:)掛帳金額(￥：)付款時間申請人部門負責(zé)人付款原因財務(wù)審核總經(jīng)理批示日期：年月 日品名規(guī)格單位數(shù)量需用時間請購原