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長春第一光學(xué)ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案金蝶軟件〔中國〕長春分公司20236月(僅限內(nèi)部使用,請務(wù)外傳)10目 錄一、方案概述:41、方案背景:42、方案目的:53、方案適用范圍:545二、企業(yè)概況:5152637474。178、企業(yè)信息化期望到達的目標8919、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)9、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程11、工藝設(shè)計業(yè)務(wù)流程12、工程變更業(yè)務(wù)流程13214、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)14、外購、外協(xié)件檢驗流程151617183、生產(chǎn)部、車間及選購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀19、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)19、生產(chǎn)打算及選購打算制定流程20223。4233。5244、物流中心〔倉庫〕25、物流中心倉庫劃分及主要職能2526、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程274。4285295.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)295。2、合同評審協(xié)議流程305。3、銷售預(yù)排打算流程315。4325。5335。6345。7356366。136363737376。638K/3391、金蝶K/3392、生產(chǎn)數(shù)據(jù)治理解決方案〔適用于技術(shù)部門〕39BOM40404141PDM413、總賬、報表解決方案〔適用于財務(wù)部〕424244444、現(xiàn)金治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕455、固定資產(chǎn)治理解決方案(適用于財務(wù)部〕466、選購治理解決方案(適用于生產(chǎn)部選購中心)4848487、倉存治理解決方案〔適用于物流中心〕49倉庫劃分規(guī)章:51條形碼解決方案:528、銷售治理解決方案〔適用于銷售部門及分公司〕5354銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理5555559、應(yīng)收治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕5610、應(yīng)付治理解決方案(適用于財務(wù)部)5711、存貨核算解決方案〔適用于財務(wù)部〕5912、生產(chǎn)任務(wù)治理解決方案〔適用于生產(chǎn)部門及車間〕6213、本錢治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕6465費用及產(chǎn)量維護656667686814、質(zhì)量治理解決方案(適用于質(zhì)量部門〕6970生產(chǎn)檢驗(委外加工入庫檢驗、完工入庫檢驗)7071銷售檢驗〔發(fā)貨檢驗/退貨檢驗)71K/3711、金蝶K/3711.1721。2721。3732、金蝶K/3742。1742.2、金蝶K/375附件:79一、方案概述:1、方案背景:當(dāng)今世界的進展趨勢說明,信息化對推動經(jīng)濟和社會進展具有重大作用,我們必需高度重視并全力推動,以信息化帶開工業(yè)化,發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式進展。伴隨著長春第一光學(xué)的飛速進展需要,現(xiàn)在急需對企業(yè)的治理信息系統(tǒng)進展重設(shè)計和規(guī)劃ERP信息系統(tǒng)?!仓袊L春分一光學(xué)與金蝶軟件(中國〕長春分公司,在圍繞金蝶軟件〔)軟件公司長春分公司為長春第一光學(xué)供給企業(yè)信息化建設(shè)效勞方面,根本上達成了全都意見,并簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議(中國〕有限公司長春分公司為長春第一光學(xué)供給為時10個工作人日的系統(tǒng)調(diào)研效勞工作,并供給詳實的業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)劃方案.20236711(中國軟件公司長春分公司兩名參謀對長春第一光光學(xué)ERP系統(tǒng)實施規(guī)劃解決方案》,經(jīng)分析爭論,結(jié)合吸取目前先進的治理理念和信息技術(shù),完成了對長春第一光學(xué)本次信息化工程工程整體解決方案,期望貴公司通學(xué)高速進展的目的。2、方案目的:本方案的主要目的在于對長春第一光學(xué)ERP系統(tǒng)建設(shè)進展全面分析,整體規(guī)的。3、方案適用范圍:本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層業(yè)務(wù)部門有:財務(wù)部(一光〕及所屬物流中心、財務(wù)部〔時代光電、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及所屬選購中心、各生產(chǎn)車間、銷售部及各分公司。4、方案的主要內(nèi)容本方案的主要內(nèi)容包括,方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等局部。二、企業(yè)概況:1、企業(yè)簡介碼器及各種配套數(shù)顯儀表.長春一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準成立了國家級編碼器工程中試基地,編碼器專業(yè)技術(shù)力氣雄厚,生產(chǎn)及檢測設(shè)備先進,工藝精湛.長春一光于2023年5月通過ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量體系認證復(fù)審。各項審核指標全部合格,為編碼器產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅實的根底!長春一光編碼器產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、高速電梯、伺服電機、磁卡機讀寫器、流量計、加油機、紡織機械、冶金機械、注塑機械、印刷機械、自動化儀器儀表等工業(yè)自動化把握領(lǐng)域.50005002、企業(yè)進展歷程1965年,長春第一光學(xué)儀器廠成立,生產(chǎn)第一臺光學(xué)儀器.1967年,生產(chǎn)第一臺光電編碼器。1980年,編碼器參與運載火箭及洲際放射,并受到中心軍委及國務(wù)院嘉獎。1986年,引進日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。1987年,光電編碼器榮獲國家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機械——電子產(chǎn)品”稱號,實現(xiàn)首次出口。1995年,編碼器參與澳星放射,受到中心軍委嘉獎。1999年,成立長春時代光電有限責(zé)任公司,確立了長春一光以生產(chǎn)編碼器為主,長春時代以生產(chǎn)光學(xué)儀器為主的產(chǎn)品構(gòu)造。2023年,成功實現(xiàn)改制,更名為長春第一光學(xué)。長春第一光學(xué)有限光學(xué)有限公司銷售部財務(wù)部長春第一光學(xué)有限光學(xué)有限公司銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部人力原材料庫中間庫金屬材料庫輔助材料庫機械件庫光學(xué)件庫銷上北廣售海京州計分分分劃公公公處司司司一光時代采購生產(chǎn)設(shè)備財財職職職務(wù)務(wù)能能能微工檔設(shè)機藝案計室室室室資源機光表部械加學(xué)加面處總裝倉工工理車庫車間車間車間間成上北廣品海京州倉倉倉倉庫庫庫庫綜質(zhì)檢部合管理辦公室后勤部部半外成品庫購件庫4、企業(yè)治理水平及信息化現(xiàn)狀、企業(yè)進展優(yōu)勢有近40年的進展歷史,積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)治理的高層次人才。成功實現(xiàn)改制,脫離了原僵化的打算經(jīng)濟模式的束縛。.、企業(yè)現(xiàn)存的治理問題治理信息化根本空白,數(shù)據(jù)采集困難,因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他治理軟件的支持,僅僅依靠于手工采集數(shù)據(jù),不僅造成數(shù)據(jù)不準、不能準時供給所需的數(shù)據(jù),而且手工無法處理大量的、簡潔的重復(fù)計算。40~50張/天,400多張/20多張/天,倉庫出入庫單4000~5000張/月等等,來。企業(yè)內(nèi)部各部門,總部與分公司之間信息不暢,信息傳遞延遲,不能準時得到準確準時的信息。技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用.庫存治理未到達期望的狀態(tài),庫存治理相對混亂。庫存批次治理混亂,消滅混批現(xiàn)象,不能真正的實現(xiàn)先進先出和批次跟蹤的要求。為了保證生產(chǎn),人為的增加庫存貯存,造成庫存積壓,增加了治理費用,降低了資金利用率。產(chǎn)品檔案治理混亂,無法把握串貨,無法對產(chǎn)品進展有效的跟蹤。本錢不夠準確,不能到達本錢把握的目的。對分公司的異地庫存無法做到有效的治理。4。3、企業(yè)信息化期望到達的目標ERP與PDM的數(shù)據(jù)進展集成,標準物料編碼體系。由倉存準確性治理向庫存合理性治理轉(zhuǎn)變;高庫存治理實時性與準確性,加強異地庫存監(jiān)管;優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程,特別是異地分支機構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程;使用條形碼進展物料治理成的鋪張。建立產(chǎn)品檔案,使用產(chǎn)品序列號有效跟蹤產(chǎn)品去向。依據(jù)不同的分公司,進展不同的權(quán)限把握。與金穗系統(tǒng)集成.提高打算執(zhí)行率,保證產(chǎn)品交貨期,提高客戶滿足度。財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化,財務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成,加強數(shù)據(jù)處理的標準性和準確性,削減重復(fù)數(shù)據(jù)錄入;倉存、銷售數(shù)據(jù)集中式治理,分布式應(yīng)用,實現(xiàn)遠程銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)實時處理,加強異地辦事處監(jiān)控力度;標準價格治理體系和信用把握體系。選購、倉存、應(yīng)付、財務(wù)治理一體化;庫存、選購信息能夠準時準確反響;完善供給商檔案和供貨信息治理及選購價格把握;加強庫存物資的多視角分析,強化庫存策略。完善財務(wù)會計功能,強化財務(wù)治理功能,實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化.;,提高準確性和準時性;應(yīng)用現(xiàn)金治理系統(tǒng),關(guān)心標準現(xiàn)金治理,實現(xiàn)銀行自動對帳;應(yīng)用現(xiàn)金流量表實現(xiàn)現(xiàn)金流量分析,躲避財務(wù)風(fēng)險;多幣種核算;三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1。1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)技術(shù)部部長工程經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計師設(shè)計組
工藝師工藝組
組長工程師刻畫組組長 資料員 主任 標準化工程師檔案員檔案室崗位設(shè)置說明:
資料室
職員微機室
標準化257個組:分別是產(chǎn)品設(shè)計組、工藝組、刻畫組、檔案室、微機中心、資料室、標準化.崗位職責(zé)說明:產(chǎn)品設(shè)計組:負責(zé)產(chǎn)品圖紙設(shè)計工藝組:負責(zé)工藝設(shè)計刻畫組:負責(zé)母盤制作檔案室:負責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室:負責(zé)圖書、資料保管、借閱治理工作微機中心:負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、硬件維護、網(wǎng)站維護、PDM數(shù)據(jù)治理標準化:負責(zé)標準、型號制定、產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品設(shè)計流程技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師現(xiàn)多承受AutoCAD進展設(shè)計制圖技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師互審審核 N審核通過 Y審定審定通過
技術(shù)部/部長或工程經(jīng)理最終審核Y系統(tǒng)/圖紙下發(fā)流程完畢
技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師現(xiàn)只有局部錄入說明:AutoCAD進展產(chǎn)品設(shè)計,局部信息錄入到PDM系統(tǒng)中。產(chǎn)品品種有幾百種〔類別),依據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同,產(chǎn)品品種各有不同,屬于按客戶要求進展配置的產(chǎn)品構(gòu)造。有時會消滅依據(jù)客戶定單,進展產(chǎn)品設(shè)計的狀況.碼盤是產(chǎn)品的核心技術(shù),產(chǎn)品設(shè)計部門負責(zé)母盤的設(shè)計及制作。碼盤依據(jù)脈沖的不同,可以劃分出上千種。機械類零件如軸承等種類比較少,現(xiàn)產(chǎn)品輸出形式有7~8種。、工藝設(shè)計業(yè)務(wù)流程工藝設(shè)計流程圖紙接收
技術(shù)部/工藝設(shè)計師或車間工藝員工藝編制技術(shù)部/部長技術(shù)部/工藝設(shè)計師審核Y工藝下發(fā)流程完畢說明:工藝設(shè)計人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖紙,進展工藝設(shè)計,編制工藝設(shè)計單,包括材料定額的設(shè)計,下發(fā)給生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、人事、勞資部門,作為原材料領(lǐng)用,工時定額,計件工資計算的依據(jù).、工程變更業(yè)務(wù)流程工程變更流程技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師現(xiàn)多承受AutoCAD進展設(shè)計制圖技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師互審審核 N審核通過 Y審定Y錄入PDM系統(tǒng)//更改通知單
技術(shù)部/部長或工程經(jīng)理最終審核技術(shù)部/產(chǎn)品設(shè)計師流程完畢說明:消滅產(chǎn)品構(gòu)造的變化時,由技術(shù)部門更改圖紙,并下達更改通知單,工藝設(shè)計人員進展工藝設(shè)計的更改。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)質(zhì)量處處長質(zhì)量處處長質(zhì)量治理員質(zhì)量技術(shù)員檢查員檢查員檢查員檢查員檢查員計量室 外檢站 機加檢驗站 光學(xué)檢驗站 成品檢驗站崗位設(shè)置說明:2215個質(zhì)檢站:分別為:計量室、外檢站、機加件檢驗站、光學(xué)檢驗站、成品檢驗站.崗位職責(zé)說明:處室:負責(zé)ISO9000認證工作,及質(zhì)量檢驗工藝制定。計量室:負責(zé)對產(chǎn)品及機加件形位尺寸的檢驗工作。外檢站:負責(zé)對外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗工作。機加件檢驗站:負責(zé)機加件的質(zhì)量檢驗工作.光學(xué)檢驗站:負責(zé)對光學(xué)件的質(zhì)量檢驗工作.成品檢驗站:負責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作。到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢品,并登記本部門臺賬.2。2、外購、外協(xié)件檢驗流程選購入庫檢驗流程 中心/選購業(yè)務(wù)員填制報檢單,提交選購報檢
質(zhì)檢部/檢查員資格
質(zhì)檢部/檢查員合格供方 N 填制檢驗單 是否合格 Y 填制流轉(zhuǎn)單Y
質(zhì)檢部/檢查員填制檢驗報告
質(zhì)檢部/檢查員接收或退貨
質(zhì)檢部/檢查員提交不合格品報員退貨是否合格 N 退貨質(zhì)檢部/檢查員
不合格報告Y 填制入庫單流程完畢說明:,對外購、外協(xié)類原材料進展質(zhì)量檢驗,并出具檢驗報告,合格的材料通知倉庫收貨,不合格的材料反饋給物資選購人員進展相關(guān)處理。2。3、機加件檢驗流程驗流程
機加車間/班組長機加件報檢填制檢驗單
/機加檢查員/計量室檢查員檢驗報告
質(zhì)檢部/機加檢查員知單,以便車間補料是否合格 N 廢品通知單質(zhì)檢部/機加檢查員Y 檢驗合格的物料,通知倉庫入庫接收填制入庫單流程完畢說明:機加件的質(zhì)量檢驗過程需要兩個小組人員同時完成,機加檢驗站和計量室由于設(shè)備的不同,分別負責(zé)不同的檢驗環(huán)節(jié)和檢驗工程。機加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗方案.2。4、光學(xué)件檢驗流程驗流程
光學(xué)車間/班組長/工序檢驗單質(zhì)檢部/檢查員檢驗報告填制檢驗單 質(zhì)檢部/檢查員依據(jù)零部件缺陷狀況,填制相應(yīng)零件的廢品通知單是否合格 N 廢品通知單質(zhì)檢部/檢查員Y 檢驗合格的物料,通知倉庫入庫接收填制入庫單流程完畢說明:光學(xué)件存在工序檢驗,但不是由質(zhì)檢員進展檢驗,而是操作者自檢.2。5、產(chǎn)成品檢驗流程流程
/生產(chǎn)線長填制報檢單,提交成品報檢填制檢驗單
質(zhì)檢部/檢查員檢驗報告
質(zhì)檢部/檢查員知單,以便車間補料是否合格 N 廢品通知單質(zhì)檢部/檢查員Y 檢驗合格的物料,通知倉庫入庫接收填制入庫單流程完畢3、生產(chǎn)部、車間及選購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3。1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)生產(chǎn)部長調(diào)度 選購主任 動力設(shè)備主任生產(chǎn)打算員
選購業(yè)務(wù)員
機修工選購打算員 選購職能
設(shè)備職能機加車間
機加車間
玻璃零件線光學(xué)車間 一號線總裝車間
金屬零件線光學(xué)車間
二號線線CHA線線生產(chǎn)職能 ZVZ線總裝車間生產(chǎn)線崗位設(shè)置說明:生產(chǎn)相關(guān)部門有四個:生產(chǎn)部、機加車間、光學(xué)車間、總裝車間.其中三大車間為根本生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部共有員工29人,.下設(shè)兩個中心,選購中心和動力設(shè)備中心.崗位職責(zé)說明:調(diào)度員:負責(zé)日常生產(chǎn)調(diào)度,打算執(zhí)行。生產(chǎn)打算員:負責(zé)生產(chǎn)打算制定、下發(fā),及打算執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作。外購打算員:負責(zé)選購打算的制定、下發(fā),及打算執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作.外協(xié)打算員:負責(zé)外協(xié)打算的制定、下發(fā),及打算執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計工作.選購中心:負責(zé)外購打算、外協(xié)打算的執(zhí)行。動力設(shè)備中心:是關(guān)心生產(chǎn)部門,負責(zé)對根本生產(chǎn)部門的設(shè)備、動力維護,供水、供電及采暖工作。生產(chǎn)車間:負責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)打算。3。2、生產(chǎn)打算及選購打算制定流程打算編制流程銷售預(yù)排打算 生產(chǎn)部/生產(chǎn)打算員銷售預(yù)排打算與合同評審協(xié)議取大值做生產(chǎn)打算庫存臺賬
生產(chǎn)部/生產(chǎn)打算員假設(shè)交貨期不能滿足銷售要求,與銷售溝通,是否可延期交貨,假設(shè)可行,填制反響單合同評審協(xié)議
生產(chǎn)打算制定
交貨期保證
延遲交貨反響單產(chǎn)品構(gòu)造 生產(chǎn)打算下發(fā)給外協(xié)/外購計劃員
Y生產(chǎn)部/外購、外協(xié)打算員N 依據(jù)材料定額開放,與采購員溝通評定提前期外協(xié)/外購編制外協(xié)/外購打算N提前期評審N生產(chǎn)、外購、外協(xié)打算確認
生產(chǎn)部/生產(chǎn)、外購、外協(xié)打算員打算確認下發(fā)生產(chǎn)部/部長審批打算審批Y打算下發(fā)
生產(chǎn)部/打算員打算下發(fā)到生產(chǎn)車間作為生產(chǎn)執(zhí)行依據(jù)流程完畢說明:打算在制定過程中,要考慮依據(jù)協(xié)議的規(guī)定,貯存一局部通用零件的庫存,以削減交貨周期的時間。作為制定零部件生產(chǎn)打算的依據(jù)。銷售打算,是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配打算的依據(jù),完全依據(jù)客戶訂單進展產(chǎn)品裝配.3。3、生產(chǎn)執(zhí)行流程生產(chǎn)執(zhí)行流程生產(chǎn)打算 工序生產(chǎn)打算
生產(chǎn)車間/線長序打算生產(chǎn)領(lǐng)料
車間送線,車間接收確認打算執(zhí)行
車間執(zhí)行工序質(zhì)檢車間打算完成,報檢入庫生產(chǎn)匯報參見質(zhì)檢流程產(chǎn)品報檢/入庫流程完畢說明:依據(jù)生產(chǎn)部門下達的生產(chǎn)打算,生產(chǎn)車間考慮生產(chǎn)力氣及生產(chǎn)周期是否滿足,并反響給生產(chǎn)部,如力氣過剩,會協(xié)商貯存一局部通用零部件,以防止車間停工。、選購訂單流程選購訂單流程選購打算
選購中心/選購員依據(jù)選購打算/選購申請?zhí)钪七x購訂單填制選購訂單選購申請單
生產(chǎn)部/部長對選購訂單進展審批審批N 物流中心/比價選購員審核是否符合價格規(guī)定價格審批價格信息 符合限價Y訂單執(zhí)行流程完畢說明:選購打算執(zhí)行過程中,需要進展限價的治理,由物流中心在市場詢價,并對選購價格進展審批。、選購結(jié)算、應(yīng)付流程選購結(jié)算流程生產(chǎn)部/部長款申請選購請款總經(jīng)理算資金資金批準選購入庫單
生產(chǎn)部/生產(chǎn)部長依據(jù)各供給商應(yīng)付情商臨時局部執(zhí)行選購發(fā)票財務(wù)部/應(yīng)付會計付款財務(wù)付款流程完畢說明:,評價規(guī)章:質(zhì)量60%、價格及效勞20%、交貨期20%.對供給商的信用治理不明確,是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。選購批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同.ABC三類,ABC分類的原則是:價格、用量、關(guān)鍵程度。關(guān)心材料承受臨時選購打算的形式選購。供給商的名稱的信息的保密工作不嚴密,有時消滅泄密狀況。4、物流中心(倉庫)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀物流中心主任毛物流中心主任毛坯庫大五金庫電子倉庫機械倉庫中間庫光學(xué)庫成品倉庫小五金庫工具庫設(shè)備備件廢品庫顧客供給庫 材料庫上海成品倉庫北京成品倉庫廣州成品倉庫倉庫劃分說明:依據(jù)地理位置及功能的不同,倉庫劃分為15個.分別為:產(chǎn)成品庫:總部產(chǎn)成品庫、上海產(chǎn)成品庫、北京產(chǎn)成品庫、廣州產(chǎn)成品庫半成品庫:機械倉庫、光學(xué)庫、中間庫原材料及選購件庫:大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客供給材料庫.關(guān)心材料庫:小五金庫、設(shè)備備件庫、工具庫。廢品庫:廢品庫。其中:顧客供給材料庫只核算數(shù)量,不進展金額的核算。、入庫業(yè)務(wù)流程入庫流程入庫流程物流中心/庫管員檢驗入庫數(shù)量入庫通知單數(shù)量檢驗數(shù)量正確門收料入庫物流中心/庫管員填制入庫單作為入庫登賬依據(jù)入庫單登記庫存臺賬流程完畢說明:、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程/五金庫管員依據(jù)材料定額下料生產(chǎn)打算單
生產(chǎn)下料
物流中心/庫管員依據(jù)領(lǐng)料單備料出庫材料定額
物流中心/庫管員存賬的依據(jù)填制出庫單登記庫存臺賬流程完畢說明:進展批次治理,按先進先出法進展治理。局部物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。進展庫存保質(zhì)期治理.、銷售出庫業(yè)務(wù)流程銷售出庫流程發(fā)貨小票
物流中心/成品庫管員依據(jù)發(fā)貨小票確認產(chǎn)品發(fā)貨方向/庫管員外包裝
公司發(fā)客戶/填寫快遞憑單
發(fā)分公司/填寫快遞憑單
物流中心/庫管員依據(jù)發(fā)貨方向不同,快遞憑條地址不同單
物流中心/庫管員發(fā)給分公司的產(chǎn)品,可以使用調(diào)撥單來處理登記庫存臺賬流程完畢說明:產(chǎn)成品使用序列號治理。不同批次的產(chǎn)品可以合并發(fā)貨出庫.5、銷售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)銷售部門銷售部門上海分公司北京分公司廣州分公司銷售接待員職員職員銷售打算員售后效勞進出口銷售會計銷售崗位設(shè)置說明:銷售相關(guān)部門共四個,分別為:銷售打算部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。銷售部內(nèi)設(shè):打算員、會計、接待及售后效勞、進出口兩個職能部門.崗位職責(zé)說明:銷售接待:即銷售業(yè)務(wù)員,負責(zé)接待客戶,簽訂購銷合同。銷售打算員:負責(zé)銷售打算的制定、下發(fā),銷售發(fā)貨.銷售會計:負責(zé)銷售結(jié)算,開具銷售發(fā)票。售后效勞:負責(zé)客戶投訴的處理,返修產(chǎn)品的修理效勞工作。進出口:負責(zé)進出口業(yè)務(wù)的處理,報關(guān)等工作。發(fā)票工作需要總部處理。、合同評審協(xié)議流程合同評審協(xié)議流程產(chǎn)品名目 同評審協(xié)議編制
銷售部/生產(chǎn)部/打算員依據(jù)產(chǎn)品類別,編制合同評審協(xié)議,作為生產(chǎn)部提前預(yù)備生產(chǎn)的依據(jù)銷售部/生產(chǎn)部/部長雙方確認審核雙方審核流程完畢說明:的時間。5。3、銷售預(yù)排打算流程售推想
編制
銷售部/打算員依據(jù)分公司上報的銷售推想,提前40天編制銷售預(yù)排打算銷售部/部長對銷售預(yù)排打算進展審核打算審核銷售打算下發(fā)流程完畢說明:作為制定零部件生產(chǎn)打算的依據(jù)。5。4、銷售打算流程銷售打算流程銷售打算流程銷售部/分公司/銷售業(yè)務(wù)員接收客戶購銷合同銷售合同銷售業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商重評定交貨期銷售部/打算員評審合同交貨期審核生產(chǎn)部/打算員滿足交貨期N生產(chǎn)部評審足YY合同簽訂銷售部/打算員制定銷售打算銷售部/部長審核銷售打算審批銷售打算下發(fā)流程完畢說明:銷售打算,是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配打算的依據(jù),完全依據(jù)客戶訂單進展產(chǎn)品裝配。非定型產(chǎn)品需要通過技術(shù)部評審。、銷售發(fā)貨流程銷售發(fā)貨流程銷售部/打算員產(chǎn)品入庫單 填制發(fā)貨小票參見銷售出庫流程成品庫發(fā)貨銷售部/打算員行完畢發(fā)貨小票確認流程完畢說明:依據(jù)銷售打算員的發(fā)貨小票,倉庫包裝發(fā)貨,將貨發(fā)至客戶或分公司處,一般承受郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號備查。發(fā)貨運費打入治理費用.、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程流程開頭確認的發(fā)貨小票 具銷售發(fā)票
銷售部/會計確認發(fā)貨后,使用金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票銷售部/會計銷售發(fā)票作為與銷售收款勾稽的依據(jù)提交財務(wù)部流程完畢說明:一般是款到發(fā)貨,根本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大。根本不進展客戶信用治理,催款由分公司考核銷售業(yè)務(wù)員。3000多家,大局部為長期客戶.分區(qū)域進展客戶治理。銷售價格為全國統(tǒng)一售價,但在不同區(qū)域折扣率有所不同。5。7、銷售退貨流程銷售退貨流程銷售部/業(yè)務(wù)員客戶退貨 經(jīng)手人受理銷售部/部長審批質(zhì)檢部/質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗退貨入庫流程完畢說明:客戶投訴依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、客戶要求等,通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。售后效勞包括三包期內(nèi)的免費修理和三包期外的付費修理。售后效勞的產(chǎn)品需要進展倉存治理。客戶借用倉庫的治理需求.6、財務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6。1、財務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能一光財務(wù)部長一光財務(wù)部長長銷售會計記賬會計材料會計出納員本錢會計本錢會計往來會計出納室出納員定額會計時代光電財務(wù)室崗位設(shè)置說明:財務(wù)環(huán)節(jié)分為一光財務(wù)部和時代光電財務(wù)部,一光財務(wù)部下設(shè):財務(wù)室、出納室。財務(wù)室主要崗位:銷售會計、材料會計、本錢會計、往來會計、定額會計出納室主要崗位:記賬會計、出納員.時代光電財務(wù)部:本錢會計、出納員。6。2、總賬、報表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會計科目構(gòu)造?公司現(xiàn)使用一套賬目,科目體系為工業(yè)企業(yè)會計科目。材料帳:財務(wù)只有金額沒有數(shù)量,數(shù)量由倉庫有處理有哪些外幣業(yè)務(wù)?美元與日元業(yè)務(wù)〔單獨一本帳來處理,財務(wù)帳上只以人民幣為準〕會計年度及結(jié)賬流程?每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益費用如何把握?現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是,費用是設(shè)置到明細科目,只對科目明細進展治理,并沒有把握到各部門及相關(guān)人員.時代光電調(diào)研內(nèi)容:時代光電的財務(wù)為獨立核算,財務(wù)流程與長春一光的根本一樣,只是業(yè)務(wù)量少些,每月也需要出一些報表,如:資產(chǎn)負債表、損益表、費用安排表、材料安排表、現(xiàn)金流量表〔年末〕等。會計科目體系為工業(yè)會計科目,核算以人民幣為主,沒有外幣,固定資產(chǎn)有購入的,也有一局部為長春一光全部,只是要負擔(dān)其折舊費。工資也是由長春一光統(tǒng)一來做,來發(fā)放,月末把時代光電的工資款,匯給長春一光。時代光電與長春一光在月末的時代進展報表合并,時代光電的利潤總額并到長春一光的投資收益會計科目。、現(xiàn)金治理業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表的現(xiàn)在年末的時候手工進展編,進展調(diào)整.如何進展銀行對帳:的,手工編制余額調(diào)整表。應(yīng)收票據(jù)的如何處理:手工進展治理,記住匯票的日期。上海分公司的銀行帳號處理上海分公司在銷售的時候,直接回款到上海帳戶,每月依據(jù)總部需求,然后回款,相應(yīng)的把回.、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述.靈敏的自定義功能,強大的查詢功能,能自動生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證,自動計提折舊。流程圖及說明:月末設(shè)備科再把本月使用的固定資產(chǎn)狀況報到財務(wù)部,進展折舊的治理設(shè)備科設(shè)備科固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折舊表財務(wù)部、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法:出、入庫材料本錢計算方法使用打算本錢法。暫估沖回方法:沖回方法使用“月初一次沖回法材料承受打算價入賬,并記本錢差異科目。6。6、本錢治理業(yè)務(wù)描述本錢核算流程本錢核算流程原材料領(lǐng)用材料費定額工時工時安排表人工費本錢計算單折舊費用安排流程完畢費用安排表制造費其他制造費用本錢計算方法:實際本錢使用分類法,產(chǎn)品本錢計算到產(chǎn)品分類,沒有核算到明細產(chǎn)品.分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品本錢??傃b不進展在制品本錢核算,在制品直接復(fù)原到原材料。期間人工費、制造費用分攤到完工產(chǎn)品中,使用定額工時比例進展分攤。機加車間、光學(xué)車間核算在產(chǎn)品本錢,使用約當(dāng)產(chǎn)量法.標準本錢法,但未到達本錢把握的目的。K/3解決方案1K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系供給商供給商客戶分支機構(gòu)選購訂單銷售訂單選購治理銷售出庫銷售治理選購入庫倉存治理付款單產(chǎn)品入庫質(zhì)量治理生產(chǎn)治理產(chǎn)品數(shù)據(jù)收款單選購發(fā)票銷售發(fā)票存貨核算本錢治理應(yīng)付系統(tǒng)憑證應(yīng)收系統(tǒng)憑證憑證財務(wù)系統(tǒng)2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)治理解決方案〔適用于技術(shù)部門〕產(chǎn)品數(shù)據(jù)治理是生產(chǎn)治理系統(tǒng)中最根底的模塊礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)打算、加工制造、物料治理等需高度共享的根底數(shù)據(jù)實行科學(xué)有效的存儲策略,進展集中統(tǒng)一治理,削減數(shù)據(jù)冗余,確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和牢靠性,并對這些數(shù)據(jù)進展動態(tài)維護和更改把握。產(chǎn)品數(shù)據(jù)治理包括物料清單BO造數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)打算、物料需求打算、本錢核算、車間作業(yè)治理等子系統(tǒng)運行的先決條件,而且數(shù)據(jù)的準確性對全系統(tǒng)的牢靠性起著關(guān)鍵的作用。對維護和保證制造數(shù)據(jù)的準確性具有重要的意義。客戶價值:實現(xiàn)用標準方法治理企業(yè)生產(chǎn)治理的根底資料和根底數(shù)據(jù);實現(xiàn)工程技術(shù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)的標準統(tǒng)一。BOM治理支持配置產(chǎn)品的治理,用戶可定義可選件、必選件、特征件,適用于產(chǎn)品系列的定義。支持百分比BOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOM工程變更治理工程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)常常發(fā)生的設(shè)計,是對現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。支持舊BOM的比照和變更歷史記錄的追蹤查詢,支持對BOM的數(shù)據(jù)授權(quán)。工藝路線治理系統(tǒng)對工藝路線實行分組治理.在建立工藝路線前,首先要建立工藝路線組。每一個工藝路線必需歸屬于某個工藝路線組。建立工藝路線清單前,首先要建立相關(guān)的部門、工作中心與工序,否則工藝路線無法建立。定義:工藝路線:生產(chǎn)產(chǎn)品的一組工序的有機序列。工序:產(chǎn)品在某一工作中心加工的過程.物料編碼規(guī)章物料分組規(guī)章:產(chǎn)成品〔01)如LE〔01.01ZK〔01.0CH01.0〕等半成品〔02〕(00、光學(xué)件0。0選購件〔03)依據(jù)性質(zhì)不同分類,電子件03.0、機械件03.0、毛坯件03.0、外協(xié)件0。04〕原材料〔04〕依據(jù)材質(zhì)不同分類,有色金屬00(04.0、玻璃04.0〕等關(guān)心材料〔05〕工具及備件〔06〕假設(shè)分組內(nèi)物料數(shù)量過大,可依據(jù)實際狀況連續(xù)細分,以便于查詢檢索。明細編碼規(guī)章:國標及外形尺寸為編碼。確定單一物料。留意事項:保證物料代碼的唯一型編碼盡量沿襲現(xiàn)有編碼規(guī)章,便利記憶。PDM數(shù)據(jù)集成方案PDM中的數(shù)據(jù),ERP系統(tǒng)引用僅有產(chǎn)品與零部件的構(gòu)造關(guān)系局部,ERP中的大局部數(shù)據(jù)照舊需要手工處理,并且,PDMERP系統(tǒng)中不全都,無法做到一一對應(yīng)。故與PDM的數(shù)據(jù)集成的可行性及實際意義不大。3、總賬、報表解決方案〔適用于財務(wù)部)總賬系統(tǒng)長春一光憑證制作的來源很多,如日常的借款、報銷等事務(wù),還有工資、固定資產(chǎn)、物響財務(wù)期末結(jié)賬;在明細賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報表的查詢時,常需要務(wù)人員加班加點,可是報表的編制很少能準時完成。K/3總賬系統(tǒng)和K/3報表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最根本的賬務(wù)操作、報表操作,嚴格依據(jù)K/3財務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成,能夠幫助企業(yè)便利、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作;利用憑證、賬簿、報表內(nèi)在的、嚴格的規(guī)律關(guān)系,幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等余額數(shù)據(jù)。〔1〕憑證的生成、錄入及過賬治理財務(wù)部門總賬治理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對憑證進展維護、保存、修改,查詢、審核與過賬。系統(tǒng)供給了模式憑證,建立例行的憑證樣式,加快了憑證編輯處理。日常憑證業(yè)務(wù)處理:對于日常發(fā)生的借款、報銷等一般業(yè)務(wù),通過K/3系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售與分銷、本錢核算、物料治理等事務(wù),可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型,直接生成憑證,自動傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實時的,解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。憑證查詢與審核及過賬處理:憑證審核人員對錄入或傳入的憑證可以進展查詢、審核.憑證審核以后,在K/3系統(tǒng)憑證治理中,只需單擊憑證過賬按鈕,系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標志。(2)賬簿的治理與查詢K/3各人可以依據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合,只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來使用,系統(tǒng)將會依據(jù)所設(shè)置的條件自動地將結(jié)果查詢和打印。系統(tǒng)還供給了表、賬、證的一體化查詢,即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證,便利了對賬.期末處理會計期期末處理:為了總結(jié)某一會計期的經(jīng)營活動狀況,必需定期進展結(jié)賬。結(jié)賬之前,結(jié)轉(zhuǎn),及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括:匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項處理。財務(wù)報表的查詢與打印財務(wù)報表科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在K/3報表治理系統(tǒng)中來處理。建一張報表,定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等根本信息,將報表保存,這樣一張的報表就定義好了.以后報表查詢時,直接翻開報表,系統(tǒng)將依據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報表的制作。以下是賬務(wù)報表處理示意圖:財務(wù)部門 會計憑證錄入直接錄入的憑財務(wù)部門 會計憑證錄入直接錄入的憑證其他系統(tǒng)傳入的憑證財務(wù)部門會計主管憑證查詢、審核財務(wù)部門會計主管憑證過賬〔手工的登賬〕各種賬簿財務(wù)部門會計報表設(shè)計、查詢各種報表1企業(yè)總賬與報表處理示意圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進展無縫聯(lián)結(jié),取數(shù)來源于總賬科目及其它模塊.1、 預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資產(chǎn)負債、損益表等各種報表,可以直接調(diào)用,任憑修改2、 便利的公式向?qū)б子趫蟊淼木幹谱詣佑嬎闩c手工計算任意設(shè)置數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。3、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報表,如制造費用表、個人借支款表等。4、 供給末過賬憑證取數(shù)功能,利于治理報表的真實性.5、 報表權(quán)限治理,有效保護財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。6、 供給柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置,有利于數(shù)據(jù)比照??梢赃M展跨帳套取數(shù)功能〔與時代光電報表合并)。財務(wù)分析分析數(shù)據(jù),但是,由于技術(shù)、手段等緣由的限制,財務(wù)部門很難滿足企業(yè)治理者們的這些要求。K/3財務(wù)分析系統(tǒng)特點:〔1〕承受多種數(shù)學(xué)分析模型和計算方法,對報表、賬務(wù)等多種數(shù)據(jù)源進展整合分析,從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息,經(jīng)過加工、整理,為企業(yè)的財務(wù)決策、打算、把握供給廣泛的支持;為企業(yè)的經(jīng)營推想供給科學(xué)、牢靠的依據(jù),同時可以揭露企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和隱患,盡量避開將來可能會遇到的各種風(fēng)險,提高企業(yè)的進展、競爭力氣;,分析對將來進展趨勢,能夠幫助企業(yè)建立完整,合理把握各項本錢、費用的發(fā)生,提高企業(yè)的獲利力氣;多種圖形顯示,形象直觀,便利的自定義報表,操作簡潔。財務(wù)分析方法:構(gòu)造分析、比照分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析。標分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負責(zé)表、費用把握表、因素分析表、利潤分析表,以及各種自定義分析表。財務(wù)分析系統(tǒng)財務(wù)分析系統(tǒng)根底設(shè)置報表分析指標分析預(yù)算治理因素分析1、根底設(shè)置1資產(chǎn)負債分析2、損益分析3、收入分析444把握561、指標定義1、預(yù)算數(shù)據(jù)1、因素定義2、數(shù)據(jù)源管2、指標分析2、預(yù)算治理2、因素分析3、預(yù)算把握4、現(xiàn)金治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕現(xiàn)金治理流程現(xiàn)金治理流程總賬科目余額現(xiàn)金盤點現(xiàn)金對賬未達賬款現(xiàn)金日記賬外部銀行賬月末軋賬余額調(diào)整表銀行對賬單總賬流程完畢目銀行日記賬余額調(diào)整表支票治理3現(xiàn)金治理流程圖現(xiàn)金治理模塊是K3系統(tǒng)的組成局部之一,既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用,也可單獨供給應(yīng)出納人員使用,能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進呈現(xiàn)金,銀行日記賬的登記:銀行存款的對帳:對賬單的核對,銀行余額調(diào)解表的自動生成,及每日生成現(xiàn)金,銀行存款日報表。處理現(xiàn)金的盤點狀況.1、現(xiàn)金日記賬:用戶可以從總賬導(dǎo)入,也可以手工在現(xiàn)金治理模塊錄入,查詢,打印現(xiàn)金45日記賬2、庫存現(xiàn)金盤點:可能增、刪除、打印庫存現(xiàn)金盤點表,保證資金安全。3、銀行存款日記賬:用戶可以從總賬局部引入,也可以手工增,修改,刪除等。4、銀行對賬單:K3V10。0供給應(yīng)全部的銀行存在接口,可以把銀行對賬單引入,與現(xiàn)金治理模塊的銀行賬進展核對。供給四種核銷方法:A。日期一樣B。摘要一樣C。結(jié)算方式一樣D.結(jié)算號一樣5、自動生成余額調(diào)整表。6、供給了對各種票據(jù)的治理,進展到期提示功能.7、上海賬戶與長春一光財務(wù)部存在以回款來確定收入,現(xiàn)在的方法上海分公司只能手工進展賬務(wù)治理.5、固定資產(chǎn)治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕自定義的固定自定義的固定資產(chǎn)根底資料財務(wù)部門固定資產(chǎn)治理K/3建固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是折舊要素是否變動?財務(wù)部門固定資產(chǎn)治理折舊要素調(diào)整否調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片財務(wù)部門會計K/3固定資產(chǎn)計提折舊財務(wù)部門46K/3自動分析、計算47,在K/3ERP產(chǎn)信息能夠共享。財務(wù)部門利用K/3憑證傳遞到總賬系統(tǒng),完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接;通過豐富的固定資產(chǎn)報表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個方面的信息。固定資產(chǎn)卡片及根底資料維護K/3產(chǎn)卡片的內(nèi)容、構(gòu)造;除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的根底資料類別和內(nèi)容外,企業(yè)可以依據(jù)本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項根底資料,包括:變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。固定資產(chǎn)變動處理K/3產(chǎn)卡片,包括:購置、承受捐贈、承受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動,在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中,錄入各種變動資料,包括:固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計折舊的調(diào)整等.(3〕計提折舊與憑證處理自動計算折舊:K/3系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊根底數(shù)據(jù)自動計算折舊,并生成憑證傳遞到總賬。(4〕報表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表,如:固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn).6、選購治理解決方案〔適用于生產(chǎn)部選購中心〕選購打算治理物料訂購政策確實認物料維護:通過對物流庫存進展規(guī)劃,在物料主文件中設(shè)定外購物料,在打算治理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略,批量及選購提前期等物料打算參數(shù)。選購打算的生成與維護K/3系統(tǒng)將下達的選購打算傳送到選購治理系統(tǒng)。下達成選購申請單的對應(yīng)關(guān)系:按物料屬性中的供給商分別生成選購申請單.同一供給議下單時間,選購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。由選購部門選購治理人員承受并維護選購申請單。選購執(zhí)行治理金蝶K/3企業(yè)各項選購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細、匯總狀況;通過ABC分析報表的查詢,準時了解企業(yè)各項選購安排狀況,各項供給商供貨狀況,為企業(yè)的選購決策供給依據(jù).供給商檔案維護K/3集成系統(tǒng)的根底資料中錄入供給商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等根本信息,以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目選購訂單,這同時也是質(zhì)量把握的要求。選購訂單維護與把握選購訂單可以通過手工錄入、合同確認和選購申請單確認后選取生成。選購申請單維護:可以錄入選購申請單,作為選購訂單的來源。選購部門將各項選購申請進展確認、匯總,結(jié)合以前選購閱歷,以及各供給商的供貨狀況,打算向有關(guān)客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的選購訂單,可以通過關(guān)聯(lián)一張或多張選購申請單,或者手工直接錄入。選購訂單維護:用于處理來自選購申請單的選購訂單。用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項治理.選購訂單跟蹤:通過選購訂單與收料通知單或選購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實現(xiàn)對選購統(tǒng)計分析,查找緣由,制定對策,保證正常的選購、生產(chǎn)秩序。對選購訂單執(zhí)行好的狀況也進展統(tǒng)計分析,為以后的選購活動供給決策依據(jù)。選購入庫的處理選購收貨處理:貨物將要到達時,選購部門錄入收料通知單,通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫預(yù)備收料,可以通過選購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或選購入庫單。中選購貨物到達后,準時入庫對于打算、車間調(diào)度人員把握物料狀況信息,格外重要。。在K/3系統(tǒng)中,企業(yè)在收到貨物以后,直接錄入選購收貨單,假設(shè)月末之前,選購發(fā)票到了,可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與選購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系,沒有被鉤稽核銷的選購入庫單就是暫估入庫,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)供給月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理月初沖回方式,在每月初,系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,假設(shè)月末發(fā)票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被選購發(fā)票核銷為止.選擇單到?jīng)_回的方式,對于暫估入庫的業(yè)務(wù)始終保持第一次暫估內(nèi)容時生成差額調(diào)整單,調(diào)整財務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的全都性。對于發(fā)票和選購單貨物同期到達狀況,無論是貨物先到還是發(fā)票先到,在K/3系統(tǒng)中直接錄入,先錄入的單據(jù)可以和選購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽,后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽,通過選購發(fā)票的審核完成發(fā)票和選購入庫單的核銷治理。(4〕選購統(tǒng)計報表查詢與分析企業(yè)所需要的各項統(tǒng)計報表和單據(jù)歷史都可以在K/3選購系統(tǒng)報表查詢中進展查詢,K/3選購治理系統(tǒng)供給了:選購匯總表;選購明細表;選購訂單執(zhí)行狀況匯總表;選購訂單執(zhí)行狀況明細表。還可以通過分析報表對企業(yè)各項選購活動進展比較.K/3系統(tǒng)供給了供給商供ABC分析、選購價格分析、選購構(gòu)造ABC分析、選購訂單ABC分析等.其它部門物料需 需求求選購貨物到達7、倉存治理解決方案〔適用于物流中心〕選購/用料部門 打算員 MRP選購打算選購部門 選購員K/3選購申請單維護K/3選購收貨處理生產(chǎn)部門通據(jù)選購申請單銷售部門
K/3量檢驗49選購倉庫 庫管員出庫單據(jù)49
倉庫部收料通選購部門
K/3出庫處理K/3收料通知單審核采購K/3選購申請單審核部門50K/3倉存治理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)依據(jù)事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng),能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù);能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生產(chǎn)補料等操作進展全面的把握和治理;同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能準時反映出物料資治理。物料預(yù)警分析,以指導(dǎo)企業(yè)選購和生產(chǎn).通過實施K/3庫存治理等,保證了信息流與物流的統(tǒng)一,使治理人員把握物流具備了相應(yīng)的治理根底。倉庫的收料業(yè)務(wù)處理K/3,將直接更K/3部門的治理人員可按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存狀況。在倉庫處理收料時,可依據(jù)選購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單處理入庫。因此,通過K/3系統(tǒng),打算人員可準時跟蹤選購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行狀況。倉庫的發(fā)料業(yè)務(wù)處理倉庫治理員可按庫存事務(wù)類型,利用K/3領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能,按不同的貨物去向.生產(chǎn)發(fā)料在K/3系統(tǒng)中,是依據(jù)物料清單〔BOM〕自動生成的生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單進展的。因此,實現(xiàn)了按用料定額的生產(chǎn)發(fā)料.通過對各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的把握,使出庫業(yè)務(wù)處理更加標準,保證了庫存信息的準確性,和物料實物治理的嚴峻性。倉庫的盤點業(yè)務(wù)處理K/3系統(tǒng)供給了依據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼,現(xiàn)有庫存生成和打印盤點單的功能,利用盤點單,倉庫可以很便利準時地進展倉庫庫存盤點.利用盤點K/3K/3料庫存的狀況。(4〕待檢、代管、贈品物資的治理為了處理企業(yè)需要治理但是又不屬于或者臨時不屬于企業(yè)的資產(chǎn)K/3建立規(guī)律倉庫庫存〕的概念。馬上待檢、待管、贈品的業(yè)務(wù)用作虛倉來治理,只進展數(shù)量和存貨地點的治理,不參與本錢、金額的計算.對于需要經(jīng)過檢驗之后才能入庫的業(yè)務(wù),在K/3系統(tǒng)中錄入收料通知單時,直接選擇虛倉倉庫,進入對應(yīng)待檢虛倉.對于檢驗合格的產(chǎn)品,由檢驗單關(guān)聯(lián)生成選購入庫單,對檢驗不合.對于承受和發(fā)出的各項贈品,在K/3系統(tǒng)的贈品錄入、贈品發(fā)出單據(jù)中直接錄入相關(guān)單據(jù),選擇對應(yīng)贈品庫,完成各項贈品的接收和發(fā)出處理.對于一些退回需要進展修理的產(chǎn)成品,或者代別人保管的各種資產(chǎn),通過收料通知單和.〔5〕主要的庫存報表與查詢利用K/3倉庫治理模塊,可產(chǎn)生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務(wù)類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收(按生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表十三種報表或臺賬.這些臺賬或報表都是ABC公司常用的倉庫報表。以上報表可以打印或聯(lián)機查詢,可滿足治理人員不同目的的需要。倉庫劃分規(guī)章:將倉庫依據(jù)存貨性質(zhì)不同劃分為幾個倉庫組:產(chǎn)成品庫組、半成品庫組、選購件庫組、原材料庫組、其他組在產(chǎn)成品庫組下設(shè):總部產(chǎn)成品庫、上海產(chǎn)成品庫、北京產(chǎn)成品庫、廣州產(chǎn)成品庫在半成品庫組下設(shè):機械件庫、光學(xué)件庫、中間庫在選購件庫組下設(shè):電子件庫、毛坯庫、外協(xié)件庫在原材料庫組下設(shè):大五金庫在其他組下設(shè):關(guān)心材料庫、工具庫、廢品庫、顧客供給材料庫條形碼解決方案:條碼規(guī)章:K/3工業(yè)中的條形碼應(yīng)用方案有兩種,一種是條碼等同于代碼,如物料AEAN碼是6903193418116,通過條碼輸入設(shè)備可以直接掃描輸入該條碼,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換條碼為物料代碼。系統(tǒng)認為這種條碼不需要解析。另一種是比較高級的應(yīng)用方式,條碼包含較多的信息,如物料A的代碼、保質(zhì)期、批號、金額等信息??梢酝ㄟ^掃描條碼將這多種信息一次性錄入到單據(jù).這種狀況下的條碼需要解析.不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼治理委員會規(guī)定的條形碼部治理中只是為了簡化錄入、提高物料錄入準確率,也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼.這種條碼必需錄入到K/3系統(tǒng)中去。需要解析的條碼是指條碼包含較多的信息單據(jù)上去。這種條碼就不需要輸入到K/3系統(tǒng),而只需要制定條碼規(guī)章、指定單據(jù)與條碼的關(guān)聯(lián)就可以了.下面分別對這兩種條碼的應(yīng)用方式進展說明。一、不需要解析的條形碼的設(shè)置對全部核算工程〔除費用外〕都支持條形碼的設(shè)置,下面就以核算工程“物料”為例進行說明,其他的核算工程可以參考進展處理。條形碼設(shè)置界面支持一品多碼的設(shè)置,但不允許一個條碼對應(yīng)多個物料.對條形碼工程支持錄入也支持掃描;備注字段用來對條形碼字段作進一步說明,為非必錄項.條形碼工程處.對分錄的刪除:將光標停在預(yù)備刪除的分錄上,按刪除按鈕,對整條分錄進展刪除;二、需要解析的條形碼的設(shè)置并且將條形碼規(guī)章與單據(jù)進展關(guān)聯(lián)。在規(guī)章治理界面上,左側(cè)是已經(jīng)設(shè)置好的規(guī)章名稱,當(dāng)高亮度在左側(cè)的規(guī)章名稱上移動時,對之進展修改。也可以在該查看界面上直接進展條碼規(guī)章的增。條碼關(guān)聯(lián):定義好規(guī)章之后,進入條碼關(guān)聯(lián)界面對條碼與單據(jù)進展關(guān)聯(lián)。通過指定關(guān)聯(lián)關(guān)系,將來在單據(jù)制作時,可以通過關(guān)聯(lián)關(guān)系來解析條碼信息.條碼解析:條碼錄入后,在單據(jù)上的解析工作是條碼應(yīng)用的重心.掃描一個條碼或者錄入代碼后,系統(tǒng)先假設(shè)不需要解析,進展搜尋。假設(shè)在數(shù)據(jù)庫中搜尋不到相應(yīng)的條碼或代碼信息,說明條碼需要解析,這時,系統(tǒng)就依據(jù)模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)章,對條碼進展解析。解析后的信息轉(zhuǎn)換為單據(jù)可以識別的字段信息,填入單據(jù)的相應(yīng)工程.從而完成對單據(jù)的錄入。定義好條碼規(guī)章與單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系,并且使用條碼打印軟件打印出條碼之后,要使用條碼的解析功能,還必需將單據(jù)狀態(tài)設(shè)置成需要進展條碼解析的狀態(tài)。以外購入庫單為例。在增外購入庫單界面入后依據(jù)與外購入庫單關(guān)聯(lián)的條碼規(guī)章進展條碼的解析。選上“條碼解析“后,就可以在單據(jù)錄入時將條形碼依據(jù)指定的解析規(guī)章進展解析了。一般來說,目前應(yīng)用比較普遍的方式是將條形碼貼在物料上,固然也可以依據(jù)企業(yè)實際治理進展錄入.比方說,條形碼雖然是貼在物料上,但是完全可以在“供給商”工程上進展掃描需要解析的條形碼,則必需先將光標定位到“物料”工程才可以進展條碼的掃描。單據(jù)上支持多種錄入方式:代碼錄入、不需要解析的條碼錄入、需要解析的條碼錄入。錄入需要解析的條碼時,必需將單據(jù)設(shè)置為需要進展條碼解析。.關(guān)于權(quán)限的處理,在這里不進展具體描述.8、銷售治理解決方案〔適用于銷售部門及分公司〕銷售報價單銷售報價單客戶銷售部門銷售員銷售部門銷售員K/3銷售報價單審核K/3銷售訂單錄入銷售訂單銷售部門發(fā)貨治理員53K/3退貨通知單錄入銷售部門訂單治理員K/3銷售訂單審核54銷售業(yè)務(wù)治理K/3銷售治理系統(tǒng)在單據(jù)處理流程和業(yè)務(wù)處理上可滿足定制選用不同的單據(jù)流程,以及可完成一般銷售、退回、托付代銷、受托代銷、分期收款等,以及多種特別業(yè)務(wù)處理要求。同時包含了豐富的銷售相關(guān)業(yè)務(wù)報表,可以為用戶供給具體的銷售報表和備查分析狀況,從而滿足用戶各種的銷售決策信息的需要?!?)客戶檔案資料維護在K/3資料維護中,企業(yè)銷售部門可以集中治理客戶根本信息,包括客戶代碼、名稱、客戶狀態(tài)、地址、運輸提前期、聯(lián)系人、、銀行、稅務(wù)登記號等根本資料,還有結(jié)算、應(yīng)收(A/R〕科目、預(yù)收科目、業(yè)務(wù)員等財務(wù)資料.對每一個客戶,依據(jù)企業(yè)營銷政策,都可以確定是否有信用把握。(2〕日常業(yè)務(wù)處理銷售報價處理:對特定客戶,銷售部門通過報價訂單治理對應(yīng)產(chǎn)品的價格、交貨信息。好對外報價是競爭的重要手段。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務(wù)員、制單人,產(chǎn)品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等信息。在K/3系統(tǒng)中通過審核的報價單才生效。打印后的報價單可郵寄給客戶。K/3銷售治理系統(tǒng)中,銷售部門訂單治理人員可以利用K/3銷售訂單,手工錄入,也可從合同確認、銷售報價單、分支機構(gòu)選購單和內(nèi)局部銷訂單轉(zhuǎn)換生成訂單頭信息包括:訂單號、單據(jù)日期、客戶代碼、銷售報價單號、銷售合同號、銷售方式、幣別、匯率、結(jié)算方式、交貨方式、地點、業(yè)務(wù)員等根本信息,銷售訂單行信息包括:產(chǎn)品代碼、計量單位、數(shù)量、交貨日期、單價、稅率、折扣、建議交貨日期等。在手工維護生成訂單時,可依據(jù)價格資料確定訂單價格。據(jù)權(quán)限設(shè)置,系統(tǒng)中的銷售業(yè)務(wù)單據(jù)必需審核.銷售倉庫業(yè)務(wù)處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、托付代銷出庫單、托付代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。在K/3制、匯總、整單項選擇擇等方式快速靈敏生成,削減重復(fù)工作量和出錯的時機.銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理銷售治理部門的結(jié)算人員的工作是進展銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單發(fā)出商品業(yè)務(wù)的結(jié)算狀況。并把相關(guān)信息反響到財務(wù)的應(yīng)收賬款會計準時與客戶結(jié)清貨款,削減壞賬損失產(chǎn)生.在K/3信用治理在K/3允許開單,并供給數(shù)量信用的把握。從而有效地躲避和降低運作風(fēng)險。銷售治理報表分析〔1〕主要分析報表利用K/3、銷售訂單跟蹤表、托付代銷清單、受托代銷清單、分期收款清單、銷售類型統(tǒng)計表、銷售透視分析表、關(guān)心屬性統(tǒng)計表、托付代銷備查簿等.以上報表可以打印或聯(lián)機查詢,可滿足治理人員不同目的的需要?!?)其他共性化工作處理各個企業(yè)銷售治理部門的單據(jù)是千差萬別K/3系統(tǒng)為了滿足單據(jù)輸出格式的特定需要,特別供給了一個單據(jù)套打設(shè)計工具.可以利用這個工具來設(shè)計訂單、發(fā)票、收貨單、發(fā)貨單等商業(yè)各種單據(jù)類型的打印輸出格式。在此根底上還供給單據(jù)自由項自定義功能,即對當(dāng)化的需求。9、應(yīng)收治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕合同資料、原合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)財務(wù)部門會計或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動傳入銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單財務(wù)部會計財務(wù)部會計析表錄入收款單各種收款單據(jù)財務(wù)部門會計K/3壞賬處理壞賬處理單據(jù)56財務(wù)部門會計財務(wù)部門會計賬簿報表查詢、賬齡分析、催本系統(tǒng)主要是對應(yīng)收賬款進展全面的核算,治理,分析,推想,決策。訂是的內(nèi)容包括:銷售發(fā)票、合同信息、應(yīng)收賬款核銷,壞賬自動處理:自動進展往來對賬、結(jié)算治理,對應(yīng)收賬款進展回款分析:周轉(zhuǎn)分析、往來對賬:信用治理、并能依據(jù)不同設(shè)置供給債權(quán)、催款提示等.1、系統(tǒng)參數(shù)靈敏設(shè)置,選擇壞賬計提方法。選擇要計提壞賬預(yù)備的科目。2、供給多幣別治理3、供給憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證.4、供給到期應(yīng)收賬款提示。5、供給應(yīng)收帳套承受信用治理。6、帳齡分析:對應(yīng)收賬款作帳齡分析7、周轉(zhuǎn)分析:對應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進展分析,可按年、季、月對應(yīng)收賬款的總額或個別客房進展分析。8、欠款分析:承受構(gòu)造分析、比例分析等多種方法。9、壞帳分析:反映壞帳的金額,及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。與金稅有接口:可以進展發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。、供給與金稅軟件進展接口處理,便利發(fā)票的導(dǎo)入與導(dǎo)出。10、應(yīng)付治理解決方案〔適用于財務(wù)部〕合同資料、原合同資料、原始票據(jù)、單據(jù)財務(wù)部會計錄入選購發(fā)票、其他應(yīng)付單或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動傳入選購發(fā)票、其他應(yīng)付單5758很多企業(yè)都不重視應(yīng)付款的治理,只重視應(yīng)收款治理。實際上,一方面,治理好應(yīng)付賬款,可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽;另一方面,應(yīng)付往來款假設(shè)治理不善,造成資金利用效率低下,同樣會造成企業(yè)各項舞弊、違紀現(xiàn)象的發(fā)生,長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給企業(yè)帶來麻煩,造成經(jīng)濟上的損失。企業(yè)利用K/3各種分析報表,如賬齡分析表、應(yīng)付款明細表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款推想表等,通過報表的分析,幫助企業(yè)合理地進展資金的調(diào)配,提高資金的利用率;同時,系統(tǒng)還供給了各種預(yù)警、把握功能,如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表等,幫助企業(yè)準時支付到期款項?!?〕企業(yè)選購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理K/3應(yīng)付款治理系統(tǒng)中依據(jù)/K/3應(yīng)付款治理系與選購治理系統(tǒng)是集成的,收貨入庫數(shù)據(jù)可自動傳入應(yīng)付款治理系統(tǒng),取得選購收貨的數(shù)量、價格、日期、付款條件等信息。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和一般發(fā)票.審核發(fā)票后,可以生成憑證傳到總賬系統(tǒng)。錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時,可與選購合同治理進展聯(lián)合使用,隨時把握合同的付款、完成狀況.假設(shè)與選購合同號相關(guān),則往來對賬單可按合同號統(tǒng)計.單據(jù)處理:能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等,可進展查詢和審核、核銷,.的對賬,還可以避開付款體外循環(huán)等違紀現(xiàn)象?!?)結(jié)算治理財務(wù)部門在治理應(yīng)付款時,可利用K/3應(yīng)付賬治理系統(tǒng)的結(jié)算治理:核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票〔或應(yīng)付單、付款單分次核銷,也允許一張發(fā)票〔或應(yīng)付單〕一次對應(yīng)多張付款單核銷,同時也可以多張發(fā)票〔或應(yīng)付單〕對應(yīng)多張付款單.核銷類型支持:付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷.通過結(jié)算治理,幫助企業(yè)理清與供給商的往來賬目,加強應(yīng)付賬打算實時把握。應(yīng)付賬表治理與分析等,治理報表如:應(yīng)付款明細表、應(yīng)付款匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計息表、調(diào)匯差異表等,企業(yè)通過這些分析報表合理進展資金調(diào)配,提高資金的利用率。同時也反映出供給商的信用及等級進展評價。如供貨質(zhì)量、價格等進展分析.通過對報表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果,滿足企業(yè)各方面人員和治理的需求.〔4)應(yīng)付賬期末處理證,同時與總賬等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對完成,則可以結(jié)賬,為總賬期末處理做好預(yù)備11、存貨核算解決方案〔適用于財務(wù)部〕各種憑證各種憑證選購單據(jù)模板金額核算銷售單據(jù)〔財務(wù)部門〕生成憑證并自動傳遞到總賬倉存單據(jù)圖11 存貨核算系統(tǒng)處理示意圖企業(yè)庫存會計在傳統(tǒng)手工核算各種選購入庫核算及銷售出庫收入本錢等工作上,需要投入大量的人力和時間,為了能夠準時進展財務(wù)結(jié)賬,上報各種報表,業(yè)務(wù)單據(jù)不得不提前至每25,,這樣不僅降低了財務(wù)部門對業(yè)務(wù)的有效監(jiān)視.系統(tǒng)結(jié)賬日期全都.K/3,解決了傳統(tǒng)的簡潔繁瑣的選購入庫核算、銷售出庫收入本錢核算問題.結(jié)合選購、入庫、銷售、出庫、倉存等各種業(yè)務(wù)類型,依據(jù)會計規(guī)章,將大量的計算工作由計算機自動計算、匯總,通過憑證模板設(shè)置對應(yīng)會計科目及取數(shù)來源統(tǒng),準時核算各項業(yè)務(wù)活動,完成財務(wù)對業(yè)務(wù)的監(jiān)控.入庫業(yè)務(wù)的核算入庫業(yè)務(wù)核算處理:K/3存貨入庫核算處理,遵循企業(yè)對存貨入庫業(yè)務(wù)核算的正常業(yè)務(wù)處理流程和方法,承受面對對象和職能的處理思路,可以處理外購入庫、存貨估價入賬、自制處理,庫存會計可選擇按數(shù)量、按金額或手工安排給選購發(fā)票,然后由選購發(fā)票按數(shù)量標準安排費用到對應(yīng)的入庫單。入庫存貨計價:對入庫存貨的計價,K/3系統(tǒng)支持實行實際本錢和打算本錢兩種方式.一光一般承受打算本錢法核算存貨本錢,存貨入庫按打算本錢入賬,會計科目需設(shè)置“材料選購““,以便核算實際本錢和打算本錢之間的差異企業(yè)會計人員在入庫核算模塊調(diào)出不同各種單據(jù)后的核算。出庫業(yè)務(wù)的核算出庫業(yè)務(wù)核算處理:K/3出庫單據(jù)核算和不確訂單價單據(jù)核算等幾種狀況。出庫存貨計價:在計價方法上,系統(tǒng)承受實際本錢法和打算本錢法進展核算。實際本錢法下,系統(tǒng)供給先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、移動加權(quán)平均法、分批認定法五種法下,設(shè)置打算單價,“欄只登記數(shù)量,不必逐筆反映金額,期末計算數(shù)量和金額。承受實際本錢法時,自動按存貨計價方法計算出每一張出庫單上各物料的發(fā)出單價;采發(fā)出金額,最終計算發(fā)出材料應(yīng)分攤的材料本錢差異。企業(yè)會計人員在出庫核算系統(tǒng)調(diào)出各種出庫單據(jù)后動計算完成,對于需要由客戶確訂單價的單據(jù),在會計人員輸入單價、金額后,系統(tǒng)完成出庫收入、本錢的核算。憑證的生成當(dāng)各種選購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認以后通過對應(yīng)類型的模板自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。來源,系統(tǒng)將依據(jù)設(shè)置的科目和金額來源從單據(jù)上自動取出數(shù)據(jù)并生成憑證。期末處理期初、期末庫存余額是進展存貨核算以及倉庫治理的重要依據(jù).通過期K/3初末處理把當(dāng)期的全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期,包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額等.對于計價方法是打算本錢法的存貨,還要結(jié)轉(zhuǎn)期初的材料本錢差異以及本期收入的材料本錢差異.期初末處理包括期末結(jié)賬、期初余額調(diào)整?!?)存貨核算治理報表與查詢K/3成:(a〕材料明細賬:是記錄各種材料的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額具體資料的賬簿。(b〕:是記錄生產(chǎn)領(lǐng)料狀況的報表。(c) 材料發(fā)出匯總表:記錄材料發(fā)出狀況的報表?!瞕)銷售收入明細表:記錄銷售數(shù)量、單價、收入等的具體資料賬簿?!瞖)銷售本錢明細表:記錄銷售數(shù)量、單位本錢、銷售本錢等的具體資料賬簿.(f〕〔g)產(chǎn)成品明細賬:是記錄各種產(chǎn)品的收發(fā)結(jié)存數(shù)量和金額具體資料的賬簿.產(chǎn)成品發(fā)出匯總表:是記錄產(chǎn)成品發(fā)出狀況的報表。材料本錢差異明細賬:承受打算本錢法,系統(tǒng)供給對材料本錢差異的匯總。使用者可以按物料、期間進展查詢.12、生產(chǎn)任務(wù)治理解決方案〔適用于生產(chǎn)部門及車間〕生產(chǎn)任務(wù)流程生產(chǎn)任務(wù)分割 NY任務(wù)分割 生產(chǎn)任務(wù)下達生產(chǎn)投料 任務(wù)單匯報報檢生產(chǎn)物料報廢檢驗補料 Y
合格 N Y生產(chǎn)領(lǐng)料
產(chǎn)品入庫NN 流程完畢12生產(chǎn)任務(wù)治理流程M打算下達(或投放)的生產(chǎn)任務(wù)為主要任務(wù)來源。對按BOM生成的生產(chǎn)投料單與生產(chǎn)領(lǐng)料單進展維護和治理,安排每日或每周在每個車間生產(chǎn)什么和生產(chǎn)多少并準時匯報生產(chǎn)實績生產(chǎn)的有效治理和把握。(1)生產(chǎn)任務(wù)單處理K/3生產(chǎn)任務(wù)單編制和治理零部件車間生產(chǎn)任務(wù),其來源包括:手工錄入、銷售訂單投放的生產(chǎn)任務(wù)單.處理一般生產(chǎn)任務(wù)、返工生產(chǎn)任務(wù)單的生命周期的各個階段,依次進展生產(chǎn)任務(wù)單的建立、下達、掛起、結(jié)案、分割等業(yè)務(wù)處理?!?〕生產(chǎn)投料業(yè)務(wù)處理反響,靈敏地將物料安排給指定的生產(chǎn)任務(wù)單,也可由K/3系統(tǒng)自動安排。在實際操作時,可任意借用其他產(chǎn)品的BOM與配置BOM、可任意打算發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料,通過手工建立、下達生產(chǎn)任務(wù)時自動生成、物料替代來建立生產(chǎn)投料,并審核生產(chǎn)投料,此時K/3系統(tǒng)自動將庫存物料安排給生產(chǎn)任務(wù)。(3〕選擇生產(chǎn)領(lǐng)料倉庫治理員在生產(chǎn)投料審核后,才可依據(jù)生產(chǎn)投料單進展生產(chǎn)領(lǐng)料;既可按標準限額領(lǐng)料,也可由系統(tǒng)自動倒沖領(lǐng)料;既可對單一生產(chǎn)任務(wù)一次性領(lǐng)料,也可屢次配套領(lǐng)料;還可任意合并多個生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料;既可自動配套領(lǐng)料,也可自動配套退料.在實際操作時,可以有手工建立生產(chǎn)領(lǐng)料〔紅字、依據(jù)生產(chǎn)投料建立生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)任務(wù)審核處理,并打印領(lǐng)料單,到各原材料倉庫、自制半成品倉庫實際領(lǐng)料。生產(chǎn)任務(wù)單的完工與入庫倉庫治理員和QC匯報;既可僅匯報產(chǎn)量,也可同時匯報質(zhì)量等信息;可一次入庫或?qū)掖稳霂?;并支持產(chǎn)品檢驗。理。車間治理報表與查詢車間治理人員利用K/3理,另外單據(jù)聯(lián)查可用于單據(jù)跟蹤與業(yè)務(wù)跟蹤.可查詢統(tǒng)計生產(chǎn)進度、生產(chǎn)領(lǐng)料、物料資源消耗、生產(chǎn)完工、產(chǎn)品入庫的動態(tài)狀況。K/3車間治理模塊的賬簿報表,可產(chǎn)生:生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行明細(匯總)表;生產(chǎn)任務(wù)單催查報告;生產(chǎn)任務(wù)單匯報明細表;月生產(chǎn)進度統(tǒng)計表;在制品存量統(tǒng)計表;在制品價值匯總表;生產(chǎn)物料〔資源)耗用匯總表;產(chǎn)品收發(fā)匯總表;生產(chǎn)排產(chǎn)表;生產(chǎn)領(lǐng)料需求分析表;生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料差異分析表;生產(chǎn)任務(wù)單本錢差異表;物料配套查詢表;13、本錢治理解決方案(適用于財務(wù)部〕公用物料信息公用物料信息物料信息產(chǎn)品BOM根底資料K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)其它信息單物料費用工資費用安排人工費用費用錄入費用發(fā)生折舊費用固定資產(chǎn)折舊其它費用存貨計價方法K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)安排標準自制品庫存完工入庫單完工產(chǎn)量費用安排工時數(shù)據(jù)本月生產(chǎn)入庫在制品數(shù)本錢計算下步驟領(lǐng)用在產(chǎn)品成產(chǎn)品本錢自制入庫核算物料信息結(jié)轉(zhuǎn)下期13生產(chǎn)本錢核算原理圖本錢核算根底設(shè)置K/3安排標準包括安排標準定義、安排標準錄入、安排標準設(shè)置三個功能。安排標準的定義、設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入供給了費用對象化的依據(jù)和標準。〔1)安排標準定義其中,定額材料、約當(dāng)產(chǎn)量可定義復(fù)合標準,可滿足一光多種產(chǎn)品生產(chǎn)的本錢核算要求?!?〕安排標準設(shè)置K/3共耗材料費用安排標準設(shè)置:設(shè)置零部件生產(chǎn)車間、產(chǎn)品裝配線生產(chǎn)車間材料要素標準.可選按部門設(shè)置,也可設(shè)為K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標準.安排標準可以確定是否包括約當(dāng)產(chǎn)量,是否設(shè)到本錢工程。K/3其它共耗材料費用安排標準設(shè)置:的標準.可選按部門設(shè)置,也可設(shè)為K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標準。安排標準可以確定是否包括約當(dāng)產(chǎn)量,是否設(shè)到本錢工程,是否包括有材料定額安排單元.K/3關(guān)心生產(chǎn)費用安排標準設(shè)置:其它企業(yè)關(guān)心生產(chǎn)部門如動力、修理等,對零部件生產(chǎn)車間、產(chǎn)品裝配線生產(chǎn)車間勞務(wù)本錢安排至生產(chǎn)車間部門已投產(chǎn)的本錢對象間安排的標準??蛇x按部門和勞務(wù)設(shè)置,也可設(shè)為K/3系統(tǒng)統(tǒng)一標準。安排標準可以確定是否包括約當(dāng)產(chǎn)量,是否設(shè)到本錢工程,是否包括有材料定額安排單元。K/3制造費用安排標準設(shè)置:在共耗對零部件生產(chǎn)車間、產(chǎn)品裝配線生產(chǎn)車間各要素費用發(fā)生業(yè)務(wù)中轉(zhuǎn)入制造費用的局部按制造費用安排標準進展安排括約當(dāng)產(chǎn)量,是否設(shè)到本錢工程,是否包括有材料定額安排單元。K/3在產(chǎn)品本錢安排標準設(shè)置:是指在共消耗用安排后,對按本錢對象+本錢工程歸集的期初在產(chǎn)品本錢和本期發(fā)生本錢之和,在本期完工產(chǎn)量和期末在產(chǎn)品產(chǎn)量之間的安排標準,有多種選擇。安排標準可以確定是否按本錢對象設(shè),或按K/3系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置。K/3產(chǎn)量是費用的載體,費用信息和產(chǎn)量信息是費用對象化的根本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?!?)核算憑證模板維護程序與科目。在K/3本錢治理系統(tǒng)中,預(yù)置四種即:費用歸集、費用安排、本錢計算設(shè)置憑證模板的事務(wù)類型,本錢計算各業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)依據(jù)憑證模板生成記賬憑證.可對各種事務(wù)主要憑證業(yè)務(wù)內(nèi)容與憑證根本要素之間的對應(yīng)關(guān)系,使自動生成正確的會計憑證。費用及產(chǎn)量維護K/3費用錄入K/3費用錄入是錄入各要素費用的發(fā)生額,,所以在錄入時,需將多部門共同耗用的費用拆分到具體的部門.主要是錄入企業(yè)發(fā)生的各種要素費用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),即材料費用、人工費用、折舊費用、其它費用。K/3產(chǎn)量錄入在獨立運行K/3本錢治理系統(tǒng)時,需要生產(chǎn)車間本錢會計使用K/3產(chǎn)量錄入報告。從投入產(chǎn)出的角度錄入各環(huán)節(jié)的產(chǎn)量信息,產(chǎn)量是費用的載體,費用信息和產(chǎn)量信息是費用對象化的根本業(yè)務(wù)數(shù)據(jù).產(chǎn)量錄入包括投入產(chǎn)量錄入、完工產(chǎn)量錄入、廢品產(chǎn)量錄入、在產(chǎn)品盤狀況下,則在K/3生產(chǎn)治理中以生產(chǎn)任務(wù)單的形式錄入本期投產(chǎn)產(chǎn)量,完工產(chǎn)量等。產(chǎn)品本錢計算本錢計算包括共消耗用的安排、本錢計算步驟的推斷、在產(chǎn)品本錢的安排等處理過程,共消耗用安排是對部門內(nèi)發(fā)生的費用在部門內(nèi)投產(chǎn)的本錢對象之間安排的過程.〔1)材料費用安排K/3材料費用自動安排:按企業(yè)根本生產(chǎn)部門名目,選定生產(chǎn)車間部門,按列出該部門參與安排的材料費用單據(jù)記錄,參與安排的材料費用記錄為材料費用錄入時非轉(zhuǎn)入制造費用的標準為共耗材料費用安排標準設(shè)置的安排標準的數(shù)值。K/3材料費用手工安排:手工安排可以在自動安排的根底上修改安排標準的數(shù)值,另外手工安排也可由用戶選擇一條一條的記錄手工進展調(diào)整安排,自動安排可與手工安排結(jié)合使用。其它費用安排““及其它自定義的要素費用的安排,各要素費用分別安排.K/3其它費用自動安排:自動安排完成全部根本生產(chǎn)部門全部要素費用的費用安排過程,依據(jù)根本生產(chǎn)部門名目,選定根本生產(chǎn)部門的生產(chǎn)車間,右邊列出該部門所選的要素費用待安排的費用記錄,參與待安排的費用記錄為費用錄入時非轉(zhuǎn)入制造費用的記錄。K/3,自動安排可與手工安排結(jié)合使用。關(guān)心生產(chǎn)費用安排K/3關(guān)心生產(chǎn)費用安排:完成對關(guān)心生產(chǎn)部門發(fā)生的費用對象化的過程,關(guān)心生產(chǎn)費用集的各種要素費用按代數(shù)安排法安排至非關(guān)心生產(chǎn)部門,根本生產(chǎn)部門安排的費用將是關(guān)心生產(chǎn)費用二次安排的根底和數(shù)據(jù)來源。二次安排過程:是在一次安排的根底上,對一次安排中各根本生產(chǎn)部門安排的結(jié)果安排至根本生產(chǎn)部門內(nèi)投產(chǎn)的本錢對象安排、其它費用安排一樣,承受簡潔的加權(quán)平均法。制造費用安排制造費用安排是對企業(yè)各根本生產(chǎn)部門發(fā)生的各要素費用轉(zhuǎn)入制造費用的費用進展集合與安排的過程。K/3制造費用匯總:系統(tǒng)自動集合各根本生產(chǎn)部門在要素費用錄入時指定本錢對象為“轉(zhuǎn)入制造費用”的費用記錄,在此按根本生產(chǎn)部門+要素費用進展匯總。K/3制造費用自動安排:由系統(tǒng)依據(jù)每一個根本生產(chǎn)部門的制造費用匯總狀況按制造安排設(shè)置的安排標準在部門內(nèi)已投產(chǎn)的本錢對象之間安排生一張安排單據(jù).K/3制造費用手工安排:雙擊每一個根本生產(chǎn)部門的制造費用記錄,系統(tǒng)會自動計算安排標準的數(shù)值和安排結(jié)果,可手工調(diào)整安排標準的數(shù)值以調(diào)整安排結(jié)果。產(chǎn)品本錢計算K/3本錢計算:是向?qū)降谋惧X計算。通過向?qū)У男问教崾居脩羧绾芜M展本錢計算的操作。依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料清單〔材料費用安排的結(jié)果)和產(chǎn)品入庫及投產(chǎn)狀況來推斷,對所的已投法中的綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法。完成以下計算:集合本錢及安排在產(chǎn)品本錢;本錢復(fù)原的處理;與出入庫核算的集成及下一步的本錢計算。當(dāng)執(zhí)行完第一步的本錢計算以后,系統(tǒng)對已計算出的產(chǎn)品本錢自動進展入庫核算,并進展下一步半成品的出庫核算,重檢查費用安排狀況:(、重執(zhí)行材料費用安排。b重安排。(,安排。對象的本錢計算。本錢分析K/3本錢系統(tǒng)的本錢分析從三種主要的角度供給分析本錢升降的緣由,為企業(yè)的本錢決的重心;通過本錢類型間的分析,可以把握企業(yè)本錢把握的力度;通過供給不同期間本錢的分析,可以把握企業(yè)本錢的重大影響因素.K/3本錢系統(tǒng)支持四種本錢類型分析:;累計平均本錢;期間平均本錢;期間累計平均本錢?!?)本錢構(gòu)造分析K/3本錢構(gòu)造分析是供給各種本錢類型按本錢工程構(gòu)成比例的分析,可查詢到每一部門每一本錢對象所過濾的本錢類型按本錢工程顯示的金額及構(gòu)造百分比.對某一種本錢對象,可以看到一個表示產(chǎn)品本錢構(gòu)造的一維餅圖、三維餅圖、柱形圖可設(shè)置各種圖表的格式。本錢比較分析K/3本錢比較分析是指通過定義基準本錢和比較本錢,計算兩者之間的差異額及差異率,為進一步分析差異緣由供給依據(jù)。對某一種本錢對象,可以看到不同本錢類型間比較的一維餅圖、三維餅圖、柱形圖可設(shè)置各種圖表的格式。期間本錢分析K/3期間本錢分析通過定義本錢類型及會計期間,分析每一本錢類型在時間上的進展趨勢,分析產(chǎn)品本錢升降的緣由.可查詢到某一本錢對象按過濾的本錢類型顯示的多個期間的本錢比較狀況和看到一個表示本錢對象不同期間比較的柱形圖,圖表類型包括:一維餅圖、三維餅圖、柱形圖、趨勢圖、積存圖等,可設(shè)置各種圖表的顯示格式.本錢治理報表及查詢本錢治理系統(tǒng)的報表模塊按費用歸集、費用安排、本錢計算的業(yè)務(wù)流程供給各組報表,以供決策。(1〕費用歸集報表材料費用匯總表及材料費用明細表的查詢其它費用匯總表及其它費用明細表的查詢部門費用匯總表的查詢關(guān)心生產(chǎn)費用匯總表及關(guān)心生產(chǎn)費用明細表的查詢制造費用匯總表及制造費用明細表的查詢〔2〕費用安排報表材料費用安排匯總表及材料費用安排明細表的查詢其它費用安排匯總表及其它費用安排明細表的查詢關(guān)心生產(chǎn)費用安排表的查詢制造費用安排表的查詢〔3)本錢根本報表產(chǎn)品投入產(chǎn)出表查詢本錢復(fù)原表查詢材料本錢明細表的查詢產(chǎn)品出入庫明細表的查詢本錢BOM的查詢〔4〕本錢計算單報告本錢計算單〔分頁顯示〕查詢本錢計算單〔匯總顯示〕查詢期末處理期末處理主要包括K/3憑證處理和K/3期末結(jié)轉(zhuǎn)功能。(1〕K/3憑證處理本錢系統(tǒng)的憑證處理可將各事務(wù)類型反映的企業(yè)各業(yè)務(wù)流程單據(jù)按憑證模板生成憑證,證等,單據(jù)上的核算工程〔包括自定義的核算工程類型字段〕信息也可傳遞到憑證。關(guān)心生產(chǎn)費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證;制造費用結(jié)轉(zhuǎn)憑證;產(chǎn)品入庫憑證。〔2〕K/3期末結(jié)轉(zhuǎn)處理主要功能是將期末在產(chǎn)品的本錢余額結(jié)轉(zhuǎn)到下期,在產(chǎn)品的本錢余額包括兩局部,一是在產(chǎn)品各本錢工程的余額〔不包括實際總工時〕結(jié)轉(zhuǎn)到下期,由于安排標準數(shù)值有分期間.將本錢類型數(shù)據(jù)錄入中的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下期,因本錢類型數(shù)據(jù)沒有期間概念.14、質(zhì)量治理解決方案〔適用于質(zhì)量部門〕質(zhì)檢流程質(zhì)檢流程選購訂單產(chǎn)品入庫抽樣標準檢驗申請銷售出庫檢驗工程檢驗銷售退貨質(zhì)量標準質(zhì)檢方案合格Y廢Y入庫流程完畢14質(zhì)量治理業(yè)務(wù)流程圖務(wù)的.質(zhì)量是企業(yè)的生命,也是企業(yè)的核心競爭力之一。企業(yè)要參與市場競爭,求得生存與進展,必需強化質(zhì)量治理,全面、深入、長期地開展質(zhì)量把握活動,使自己的產(chǎn)品或效勞讓顧客滿足,并通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品或效勞,提升企業(yè)的核心競爭力,從而確立品牌優(yōu)勢,贏得顧〔把握,產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗到銷售發(fā)貨及庫存物料的質(zhì)量檢驗,樣品的檢驗與分析及銷后效勞等,只有進展全過程的質(zhì)量治理與把握,才能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,提升企業(yè)的核心競爭力,從而使企業(yè)的目標得以很好的實現(xiàn)。質(zhì)量治理〔工業(yè))系統(tǒng),是在K/3系統(tǒng)財務(wù)會計、物流治理、生產(chǎn)治理各子系統(tǒng)的根底ISO9000JIT、精益生產(chǎn)的治理思想,為工業(yè)企業(yè)供給從供給商評估、選購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、委外加工入庫檢驗、發(fā)理軟件
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