公司“三基”工作檢查評比細則（數(shù)質(zhì)量管理）

XX分公司“三基”工作檢查評比細則,,,,,,

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序號,檢查項目及內(nèi)容,,檢查方法或依據(jù),分值,評分標準,檢查對象

1.6,質(zhì)量、計量管理（100分）,,,100,,

1.6.1,1.綜合管理,1.1有效執(zhí)行公司數(shù)質(zhì)量專業(yè)文件及質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件；按公司規(guī)章制度建立各環(huán)節(jié)數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理臺賬、報表，分環(huán)節(jié)管理。,查閱相關(guān)資料，了解執(zhí)行情況。,5,1.1未按計量、質(zhì)量管理制度及質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件執(zhí)行的，每次扣0.5-2分；數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理臺賬、報表的建立不齊全的，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.25-0.5分。,機關(guān)各部門、各二級單位、站場、駐廠辦

,,1.2及時填寫、登統(tǒng)、維護數(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)管理數(shù)據(jù)及報表，做到“日清”、“月結(jié)”，月分析、及時上報報表、及時錄入計量系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)。,查閱相關(guān)資料,5,1.2未及時填寫、登統(tǒng)、維護、錄入、上報有關(guān)數(shù)據(jù)和報表，每項扣0.25-1分；任意修改數(shù)據(jù)，或修改不規(guī)范的，每次扣0.25-1分，數(shù)據(jù)錯誤，每起扣0.25-2分；數(shù)據(jù)造假每次扣0.5-2分。,調(diào)控中心、二級單位、站場、駐廠辦

,,1.3保證在用數(shù)質(zhì)量設備的完好率達到100%，計量器具的完好率100﹪，保證計量器具一用一備且使用在標定周期內(nèi)。,現(xiàn)場檢查,6,1.3數(shù)質(zhì)量設備的完好率未達到100%，計量器具完好率未達到100%，扣0.25分，影響數(shù)質(zhì)量交接時扣0.5分；計量器具沒有一用一備，扣0.25-0.5分；使用超過標定周期的器具，每件每次扣0.5-1分。,二級單位、站場、駐廠辦

,,1.4每月進行二級單位級的數(shù)質(zhì)量檢查，檢查時須有質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加，每次至少檢查兩個站場，每季度至少對所轄站場覆蓋一遍，并進行通報、跟蹤問題整改。,查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場了解執(zhí)行情況。,4,1.4未檢查或檢查站場數(shù)少于規(guī)定數(shù)量的，每次扣0.25-1分；未對檢查結(jié)果進行通報和整改的，每次扣0.25-1分。,二級單位

,,1.5重視基層數(shù)質(zhì)量人員的技能培訓考核及證書管理工作，定期對在崗計量員、質(zhì)檢員組織考核，及時更新數(shù)質(zhì)量人員管理臺賬。,查閱相關(guān)材料,4,1.5未制定培訓考核計劃，每次扣0.25-0.5分；為有效執(zhí)行培訓考核計劃，每次扣0.25-0.5分；專業(yè)資格證書管理不當導致過期或丟失，每次扣0.25-0.5分；未及時更新專業(yè)人員管理臺賬，每次扣0.25-0.5分。,二級單位

,,1.6每月分析所轄站場的數(shù)質(zhì)量情況，形成月報，于每月10日前上報安全數(shù)質(zhì)量處。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.6未進行分析及形成月報的，每次扣0.25-0.5分；未按時上報月報，每次扣0.25-0.5分。,二級單位

,,1.7合理、有效使用化檢驗計量費用，并按照公司規(guī)定執(zhí)行費用進度控制。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.7未合理、有效使用化檢驗計量費，每次扣0.25-0.5分；費用未及時辦理，影響進度的，每次扣0.25-0.5分.,機關(guān)各部門、二級單位

,,1.8根據(jù)實際發(fā)生的數(shù)質(zhì)量業(yè)務及時在OA銷售事項審批欄中填報，做到有據(jù)可查。,查閱相關(guān)審批記錄,3,1.8未及時走OA流程上報及審批的，每次扣0.25分。,二級單位、站場、駐廠辦

,,1.9根據(jù)公司數(shù)質(zhì)量專業(yè)有關(guān)統(tǒng)籌和安排及時開展工作。,根據(jù)督辦記錄,5,1.9未及時開展工作的，每次扣0.25分。,二級單位、站場、駐廠辦

1.6.2,計量管理,2.1進貨損耗：,檢查各項指標,,2.1指標每超標0.1‰，扣0.2分。,二級單位、站場、駐廠辦

,,（1）管輸。收油損耗≤0.6‰；,,3,,

,,（2）水運。裝船損耗≤1.3‰，途耗≤0.5‰，卸船損耗≤0.4‰；全程損耗率：汽油≤2.0‰，柴油≤1.9‰。,,5,,

,,（3）鐵路。全程損耗率：汽油、柴油≤1.0‰。,,3,,

,,2.2保管及管輸損耗：,,,,二級單位、站場、駐廠辦

,,（1）自備庫保管損耗≤0.5‰。,,6,,

,,（2）管輸損耗≤0.3‰。,,4,,

,,（3）水東、湛江港中轉(zhuǎn)損耗≤0.4‰。,,,,

,,2.3下載損耗(銷售公司未實施新標準前)：,,,,二級單位

,,茂名二級單位：汽油≤1.30%，柴油≤1.50%；南寧二級單位：汽油≤1.70%，柴油≤1.70%；柳州二級單位：汽油≤1.40%，柴油≤1.35%；貴陽二級單位：汽油≤1.00%，柴油≤1.45%；昆明二級單位：汽油≤1.30%，柴油≤1.60%。,,6,,

,,2.4及時處理質(zhì)量流量計發(fā)生的故障及嚴重超差現(xiàn)象（站庫連續(xù)兩批次交接誤差＞±2‰），發(fā)生計量糾紛時，須與上下游企業(yè)及時溝通，及時處理。,現(xiàn)場了解情況,3,"2.4未及時處理故障，影響質(zhì)量流量計正常交接的，每次扣0.25-1分；未及時處理計量糾紛，造成損耗超標或下載量無法結(jié)算的,每次扣0.25-1分。",二級單位、站場、駐廠辦

,,2.5質(zhì)量流量計運行超工況站場須立即向調(diào)控中心報告，中控應立即調(diào)整至正常工況運行。,查閱相關(guān)記錄，現(xiàn)場了解情況。,3,2.5未及時向調(diào)控中心反饋流量計超工況情況，造成流量計長時間超工況運行的，每次扣0.25-1分；接到站場匯報未及時調(diào)整工況的，每次扣調(diào)控中心0.25-1分。,二級單位、站場

,,2.6及時跟蹤質(zhì)量流量計的檢定，確保在檢定周期內(nèi)使用，下載誤差超差能及時發(fā)現(xiàn)。,,3,2.6未跟蹤流量計檢定情況，致使流量計超期使用或存在較大誤差未發(fā)現(xiàn)的，，每次扣0.25-1分。,

,,2.7現(xiàn)場核實清罐、清管、改線及維修回收污油數(shù)量，及時進行損耗核銷。,查閱相關(guān)記錄,3,2.7未到現(xiàn)場核實污油數(shù)量或油品回收數(shù)量的的，每罐扣0.25-1分；未及時損耗的，每次扣0.25-1分。,二級單位、站場

1.6.3,質(zhì)量管理,3.1進貨質(zhì)量控制：駐廠辦和首站共同做好接收油品的合格證接收、化驗、記錄及留樣，確保入庫油品質(zhì)量符合內(nèi)控規(guī)定要求。出現(xiàn)油品異常應及時上報。鐵路發(fā)運及時將質(zhì)量合格證傳遞給省公司。各駐廠辦每季度進行油源質(zhì)量指標監(jiān)測。,查閱相關(guān)記錄,3,3.1未按要求做好進貨質(zhì)量控制的，每次扣0.25-1分；油品異常未及時上報，每起扣0.25-2分；未及時傳遞質(zhì)量合格證，每次扣0.25分。未進行油源質(zhì)量指標監(jiān)測或結(jié)果上報不及時的，每次扣0.25分；上報數(shù)據(jù)拖延或有誤，影響公司形象的，每次扣0.25-1分。,二級單位、站場、駐廠辦

,,3.2儲存質(zhì)量控制：按規(guī)定做好不動罐的油品檢驗，出現(xiàn)油品質(zhì)量異常，及時上報。到期油樣及時回收。按規(guī)定及時對罐存（或管存）油品進行脫水，避免水進入管道和下載到省公司油庫。按規(guī)定對無法脫水的罐及時組織清罐。,查閱相關(guān)記錄,4,3.2未按規(guī)定對儲存油品進行跟蹤檢驗，到期油樣未按規(guī)定及時回收，每次扣0.25-1分。因操作不當或設備維護不到位導致汽柴竄油影響油品質(zhì)量，每次扣0.5-2分。未及時脫水，造成管輸下載油品含水嚴重的，每次扣0.5-1分；長期不清罐，造成脫水困難，導致輸送油品含水，每次扣0.25-1分。,二級單位、站場、駐廠辦

,,3.3管輸質(zhì)量控制：按規(guī)定做好管輸前油品取樣化驗。確保進管道油品符合公司質(zhì)量控制要求。合理安排輸油批次計劃，根據(jù)油罐化驗結(jié)果優(yōu)化輸送順序。控制混油切割量。,查閱相關(guān)記錄、報表,4,3.3未及時對管輸油品采樣化驗，每次扣0.25-1分。進管道油品不符合公司質(zhì)量控制要求，每次扣0.25-2分。輸油批次計劃安排不合理導致油品質(zhì)量問題，每次扣0.5-2分。未優(yōu)化罐下載順序?qū)е沦|(zhì)量問題，每次扣0.5-2分。因操作不當導致混油切割量增加造成影響的，每次扣0.5-2分。,機關(guān)各部門、二級單位、駐廠辦

,,3.4下載質(zhì)量控制：按規(guī)定頻率采樣、檢驗，掌握下載前罐底油品指標?？刂坪没煊突負奖壤?，出現(xiàn)下載油品不合格時，及時協(xié)調(diào)處理。,查閱相關(guān)記錄,5,3.4未按規(guī)定采樣、檢驗，每次扣0.25分。操作失誤出現(xiàn)下載油品質(zhì)量事故的，每次扣0.5-3分。出現(xiàn)下載油品質(zhì)量不合格，不及時進行原因分析和油庫協(xié)調(diào)處理的，每次扣0.25-2分。,調(diào)控中心、站場、駐廠辦

,,"3.5混油處理：在保證交付油品合格的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)油庫，做好混油回摻工作，確保下載油品汽油終餾點控制在202-203℃，柴油閉口閃點控制在57-58℃。

回摻不完的混油及時移庫，不影響輸油生產(chǎn)。",查閱相關(guān)記錄,3,3.5未協(xié)調(diào)油庫做好回摻工作，導致石油公司投訴或移庫增加，每次扣0.25-1分。發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量好未進行回摻或回摻不到位的，每次扣0.25分。未安排及時移庫，影響生產(chǎn)的，每