恒大集團-工程簽證管理操作實施細則

PAGEPAGE4附件二恒大地產集團工程簽證管理操作實施細則第一章總則第一條工程簽證是指工程承包合同范圍內所發(fā)生的且不能在竣工圖反映的工程量簽證、設計變更和工程變更所增減的工程簽證。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。第二條工程承包合同范圍外的工程內容必須辦理委托手續(xù)，造價超過10萬元的必須簽訂合同。第二章工程簽證辦理流程第三條監(jiān)理工程師必須在工程內容發(fā)生的當天，簽署原始記錄，并上報工程部經理。第四條簽證單必須在簽證內容完工并驗收合格后5天內（或，逾期工程部不得受理。第五條工程部在收到工程簽證單后2天內，簽署完畢并送預決算部審核。第六條預決算部收到工程簽證單后審核簽證內容的合理性，并于24小時內簽署明確意見返回工程部，工程部收到預決算部審核同意的簽證單后，當天蓋章并返還施工單位。第七條若工程部與施工單位對簽證內容有意見分歧時，工程部必須在2天內簽署意見返還施工單位簽收并存檔；若預決算部對工程部的意見有異議時，工程部收到預決算部簽署意見的簽證單后，當天以第八條第九條涉及工期延期的工程簽證需辦理工期延期審批手續(xù)，三天以內的工期延期由地區(qū)公司工程主管領導審批，三天以上的工期延期由地區(qū)公司董事長審批。（簽證辦理流程圖見附件1）第三章工程簽證原始記錄的填寫要求第十條工程簽證原始記錄必須在簽證內容發(fā)生當天，由兩名或兩名以上現場監(jiān)理工程師簽字確認。（格式見）第十一條原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖標注，以滿足計量、計價要求。第十二條對可反映工程內容和工程狀況變化的現場面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報送并存檔。第四章工程簽證的填寫要求：第十三條第十四條第十五條簽證單必須附有工程簽證原始記錄。第十六條簽證單須注明簽證理由，必須第十七條簽證單上必須注明具體工程量。第十八條簽證單必須第十九條簽證單上第二十條第二十一條扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。第五章涉及轉扣內容的規(guī)定第二十二條轉扣簽證內容發(fā)生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。第二十三條涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。第二十四條涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確7、打木樁簽證時，須明確木樁的材質、樁長、樁徑（尾徑）是機械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。第三十三條其它零星項目的簽證應注意的事項：1、混2、砌筑工程簽證時必須明確砌塊規(guī)格及砌筑砂漿的標號（混合砂漿或水泥砂漿），工程量盡可能按長度*寬度（高度）*厚度表示。并劃分基礎、墻或柱。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時，應注明。3、防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。5、塊料面層簽證應明確塊料的規(guī)格、尺寸、品名、粘結砂漿配合比或粘結劑的種類。6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。第三十四條設計變更簽證必須有設計部門下發(fā)的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。第三十五條在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。第三十六條因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同履約監(jiān)督部門一起清點、簽證確認。第八章隱蔽工程驗收管理第三十七條本章含以下隱蔽工程：1、第三十八條項目經理必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。（本章的有關臺帳格式見《房地產開發(fā)建設管理流程》）。隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經抽檢仍不合格的不得進入下道工序。第三十九條巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項目經理必須建立勘察臺帳（臺帳見附件），由監(jiān)理工程師負責填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。3、監(jiān)4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當天上報工程部經理后存檔。6、作7、項目經理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。8、質量監(jiān)督部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現現場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。第四十條工程樁的隱蔽驗收一、預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場1、（二）預制樁的施工1、二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收1、三、攪拌樁1、第四十一條基坑（槽）隱蔽驗收1、第四十二條錨桿工程隱蔽驗收1、第四十三條防水工程隱蔽驗收1、第四十四條鋼筋工程隱蔽驗收1、第九章附則第四十五條第四十六條細則自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團工程管理中心負責解釋。附件1：簽證辦理流程圖附件2：《工程簽證原始記錄》格式附件3：《工程簽證單》格式附件4：按附件1:簽證辦理流程圖簽證內容發(fā)生的當天簽署原始憑證簽證內容發(fā)生的當天簽署原始憑證意見有分歧施工單位（驗收合格5天內報送簽證單）報送批準返還意見有分歧施工單位（驗收合格5天內報送簽證單）報送批準返還批準確認意見有分歧工程部（兩天內簽署完畢）批準確認意見有分歧工程部（兩天內簽署完畢）預決算部（24小時內復核完畢）批準預決算部（24小時內復核完畢）批準附件2：工程簽證原始記錄建設單位：施工單位：簽證單編號：施工單位：日期：監(jiān)理工程師簽名：項目經理簽名：日期：附件3：工程簽證單(GC-03.1)施工單位：編號：工程名稱工程類別合同編號簽證內容：（由施工單位填寫）一、簽證理由：第一聯施工單位（第二聯工程部、第三聯預決算部）第一聯施工單位（第二聯工程部、第三聯預決算部）二、工程量：三、工程起止時間：施工單位(簽章)：200年月日監(jiān)理工程師意見簽名：200年月日項目經理意見簽章：200年月日工程部意見簽章：200年月日預決算部意見簽名：200年月日說明所發(fā)生簽證內容，經兩名現場專業(yè)監(jiān)理工程師現場計量并驗收合格后，5天內必須填報，過期不予受理。本簽證表一式三份，施工單位、預決算部、工程部資料室各一份。附件4：按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容類別項目名稱具體要求文明施工與環(huán)境保護安全警士標志牌在易發(fā)傷亡事故（或危險）處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警士標志牌?，F場圍擋外墻美化外墻繪畫圖案處理。五板一圖在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產、文明施工、消防保衛(wèi)五板；施工現場總平面圖。企業(yè)標志現場出入的大門應設有本企業(yè)標識或企業(yè)標志。場容場貌（1）道路暢通；（2）排水溝、排水設施通暢；（3）工地地面硬化處理；（4）綠化；（5）設洗車場地和沉淀池；（6）現場清潔，物料堆放整齊。材料堆放（1）材料、構件、料具等堆放時，懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標牌；（2）水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分類存放?，F場防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工現場應設置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應分類存置。人員崗位標卡施工現場的管理人員和作業(yè)人員應當佩帶個人身份標卡。環(huán)境保護（1）采取措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害；（2）對產生噪聲、振動的施工機械，應采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預防傳染性疾?。唬?）建筑垃圾管理規(guī)定。臨時設施現場辦公生活設施（1）施工現場辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，保持安全距離；（2）工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛(wèi)生和安全要求。施工現場臨時用電配電線路（1）按照TN-S系統(tǒng)要求配置五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜；（2）按要求架設臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等，或電纜埋地的地溝；（3）對靠近施工現場的外電線路，設置木質、塑料等絕緣體的防護設施。臨時設施施工現場臨時用電配電箱開關箱（1）按三級配電要求，配置總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。開關箱應符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應是合格品；（2）按兩級保護的要求，選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。接地保護裝置施工現場保護零線的重復接地應不少于三處。施工現場臨時用水設施工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、休息場所、倉庫、加工廠等臨時用水管線符合衛(wèi)生和安全要求。安全施工臨邊洞口交叉高處作業(yè)防護樓板、屋面、陽臺等臨邊防護用密目式安全立網全封閉，作業(yè)層另加兩邊防護欄桿和18cm高的踢腳板。通道口防護設防護棚，防護棚應為不小于5cm厚的木板或兩道相距50cm的竹笆。兩側應沿欄桿架用密目式安全網封閉。預留洞口防護用木板全封閉；短邊超過1.5m長的洞口，除封閉外四周還應設有防護欄桿。電梯井口防護設置定型化、工具化、標準化的防護門；在電梯井內每隔兩層（不大于10m）設置一道安全平網。樓梯邊防護設置1.2m高的定型化、工具化、標準化