倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

儲(chǔ)管理制度第13頁(yè)共13頁(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度倉(cāng)儲(chǔ)管理制度總則為了加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)管理的作用，制定本制度。本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉(cāng)儲(chǔ)管理。本制度所稱倉(cāng)庫(kù)區(qū)系指?jìng)}庫(kù)及其周邊2米以內(nèi)的區(qū)域。本制度規(guī)定的辦事期限遇休息日順延。安全防范嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)吸煙、用火，嚴(yán)禁攜帶火種和取火工具進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)。因維修等正常作業(yè)需在倉(cāng)庫(kù)區(qū)用火的，必須事先報(bào)公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取充分的安全防范措施。倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)配置足夠數(shù)量的消防器材；倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握火災(zāi)預(yù)防、撲救基本知識(shí)和基本技能。易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)并由專人管理，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。非倉(cāng)庫(kù)工作人員無(wú)工作需要，不得進(jìn)入或滯留倉(cāng)庫(kù)。非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)關(guān)閉并上鎖，倉(cāng)庫(kù)朝外的窗門應(yīng)關(guān)閉并上插銷，人員應(yīng)離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)門鑰匙由專人保管、專人使用。非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)關(guān)閉用電器電源開(kāi)關(guān)、各分支電路電源開(kāi)關(guān)、總電源開(kāi)關(guān)。環(huán)境衛(wèi)生倉(cāng)庫(kù)區(qū)每一工作日至少清潔一次，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)清潔；每月至少進(jìn)行一次全面清潔。倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)采取措施消除倉(cāng)庫(kù)區(qū)蟲、鼠害。倉(cāng)庫(kù)區(qū)除蟲滅鼠應(yīng)定時(shí)間、定區(qū)域、定地點(diǎn)（指除蟲滅鼠用品的放置點(diǎn)），行動(dòng)結(jié)束應(yīng)立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為：倉(cāng)庫(kù)及其周邊2米內(nèi)無(wú)垃圾、污垢、積塵、積水；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)異味、蟲、鼠、蛛網(wǎng)；無(wú)影響儲(chǔ)存物料質(zhì)量的不良因素。環(huán)境管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分功能區(qū)；各功能區(qū)應(yīng)標(biāo)線并設(shè)置標(biāo)識(shí)。物料儲(chǔ)區(qū)、儲(chǔ)位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，貨堆每種物料應(yīng)分別設(shè)置貨卡；儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)、貨卡應(yīng)明顯易找；貨卡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。倉(cāng)庫(kù)用品應(yīng)定位存放，用畢應(yīng)放回規(guī)定位置。倉(cāng)庫(kù)通道不得放置非作業(yè)需要的物品，作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)移除占用通道的物品。不得攜帶與工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)(個(gè)人必須隨身攜帶的小件物品除外)。物料儲(chǔ)存公司規(guī)定各倉(cāng)庫(kù)存放物料的種類，物料按其種類存放在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。食品原料、食品輔料、食品成品、食品半成品、食品包裝材料應(yīng)分別獨(dú)立存放，不得與其他物料同倉(cāng)存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉(cāng)存放；有特殊儲(chǔ)藏要求的物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或設(shè)備。待處理物料、不良物料、報(bào)廢物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域，并設(shè)置標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。庫(kù)存物料按類別和品種定位存放。物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當(dāng)，堆放穩(wěn)固，點(diǎn)數(shù)方便”為原則。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物料的狀況，針對(duì)物料異常情況及時(shí)采取措施，防止物料非正常損耗，對(duì)于無(wú)力處理的物料異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。每月終了10日內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員向物流倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)送《呆滯、不良物料報(bào)告表》；緊急情況應(yīng)立即報(bào)告。《呆滯、不良物料報(bào)告表》經(jīng)物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人審批。物料出庫(kù)按其保質(zhì)期實(shí)行“先短后長(zhǎng)”的原則，即剩余保質(zhì)期較短的先出庫(kù)；剩余保質(zhì)期不明的，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先進(jìn)庫(kù)的先出庫(kù)。財(cái)務(wù)管理庫(kù)存物料應(yīng)納入財(cái)務(wù)管理，但公司規(guī)定不需納入財(cái)務(wù)管理的物料除外。倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)憑證一律采用規(guī)定單據(jù)，不得用便條。物料進(jìn)出倉(cāng)應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得延后；領(lǐng)取物料應(yīng)先辦手續(xù)，后領(lǐng)物料。物料進(jìn)出倉(cāng)發(fā)生后應(yīng)立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應(yīng)在當(dāng)班下班前記賬。公司制定庫(kù)存物料正常損耗指標(biāo)作為倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)賬實(shí)不符情況的處理依據(jù)。公司制定庫(kù)存物料異常損耗處理辦法作為處理庫(kù)存物料異常損耗的依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)種類及組織月度盤點(diǎn)：每季第一、第二月各一次，于每月終了后10日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉(cāng)儲(chǔ)部組織本部人員實(shí)施。月度盤點(diǎn)的物料品種由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人決定，所有在賬物料每季輪留盤點(diǎn)一次以上。季度盤點(diǎn)：每季度一次，于每季度終了后10日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為全部在賬物料，由財(cái)務(wù)部組織，物流倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)同。抽樣盤點(diǎn)：物流倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部可各自組織抽樣盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍一般為在賬物料的三分之一以內(nèi)。日常盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期、不定期地盤點(diǎn)庫(kù)存，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)范圍由其自行安排，必要時(shí)物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)給予人力支持。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)，提前完成已發(fā)生的賬目記賬工作和進(jìn)出庫(kù)截止工作。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實(shí)物賬為準(zhǔn)。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員先檢查各自賬目，賬務(wù)有錯(cuò)誤的應(yīng)及時(shí)糾正。采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，不得估計(jì)數(shù)量。逐一品種盤點(diǎn)，即時(shí)記錄。采取復(fù)盤形式，二次以上盤點(diǎn)數(shù)字一致才可確認(rèn)。每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤。一般采取分組相互復(fù)盤形式；采取同組復(fù)盤形式的，點(diǎn)數(shù)、記錄人員應(yīng)對(duì)調(diào)。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后續(xù)工作盤點(diǎn)后由盤點(diǎn)組織部門提出《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》上簽字確認(rèn)。對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)組織部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書面說(shuō)明和處理意見(jiàn)?！秱}(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》附上有關(guān)人員的意見(jiàn)，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見(jiàn)，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤點(diǎn)可以不提交《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書》。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理原則盤盈：以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。盤虧：屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。物料領(lǐng)用數(shù)量實(shí)行“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料的實(shí)行“當(dāng)日需要當(dāng)日領(lǐng)取”的原則，嚴(yán)禁非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)返回倉(cāng)庫(kù)并入賬。公司設(shè)定物料庫(kù)存量上限和下限。物料庫(kù)存量上限和下限是物料儲(chǔ)備、申購(gòu)、采購(gòu)的依據(jù)之一。物料庫(kù)存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。業(yè)務(wù)管理辦理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程。各部門、各職位應(yīng)嚴(yán)格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。物料進(jìn)庫(kù)原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證只能由倉(cāng)管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。物料出庫(kù)貨物出倉(cāng)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，物料領(lǐng)用時(shí)由倉(cāng)管員填寫物資出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理；成品出倉(cāng)憑《銷售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理；委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購(gòu)訂單》辦理；調(diào)讓出倉(cāng)憑《調(diào)讓出倉(cāng)單》；技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨人、提貨人必須是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。對(duì)外發(fā)貨，