中燃集團(tuán)遼吉管理中心安全生產(chǎn)運(yùn)營大檢查評分標(biāo)準(zhǔn)

PAGE21中燃集團(tuán)遼吉管理中心安全生產(chǎn)運(yùn)營大檢查評分標(biāo)準(zhǔn)中燃集團(tuán)遼吉管理中心2013財(cái)年安全生產(chǎn)運(yùn)營大檢查評分標(biāo)準(zhǔn)序號考核項(xiàng)目及指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值考核辦法扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分一安全管理2001安全管理體系100（1）安全管理機(jī)構(gòu)a組建安全委員會、成立安全管理網(wǎng)。“一把手”是安全第一責(zé)任人，并持有資質(zhì)證書。b按集團(tuán)要求組建安全監(jiān)察部，配備專、兼職安全員，專、兼職安全員必須有資質(zhì)證書。c重點(diǎn)管理部門配備兼職安全管理員，協(xié)助部門開展安全監(jiān)督工作，每月組織安全員工作會議。20檢查安全委員會文件及安全管理網(wǎng)架構(gòu)圖，“一把手”和主管安全領(lǐng)導(dǎo)安全資質(zhì)證書。檢查安全監(jiān)察部機(jī)構(gòu)文件，安全員資質(zhì)證書。檢查日常對兼職安全管理人員的會議、工作指導(dǎo)等。未組建安全管理機(jī)構(gòu)，未配專職安全員，未有資質(zhì)證書，每項(xiàng)扣5分。（2）安全責(zé)任制a建立健全各崗位人員安全責(zé)任制。b分解細(xì)化逐級簽訂《安全責(zé)任書》c安全員對各崗位安全工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督。20檢查各崗位人員安全責(zé)任制。檢查《安全責(zé)任書》。檢查安全員工作日志、記錄。未簽《安全責(zé)任書》扣10分；崗位安全責(zé)任制不健全、安全員未有安全檢查日志、記錄，每項(xiàng)扣3分。（3）安全制度建立健全29項(xiàng)安全管理制度（見《安全管理規(guī)程》）10檢查安全管理制度未建立安全管理制度扣10分，不健全每項(xiàng)扣1分。（4）安全檢查開展節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月度安全檢查、專項(xiàng)安全檢查，崗位安全檢查，并有檢查記錄和整改措施。20檢查安全檢查記錄，整改措施文件未有安全檢查記錄及整改完成記錄扣10分，不健全每項(xiàng)2分。（5）事故應(yīng)急預(yù)案a編制完善可行的《事故應(yīng)急預(yù)案》，b組織《事故應(yīng)急預(yù)案》演練，（每年最少一次）5檢查《事故應(yīng)急預(yù)案》，演練記錄未有事故應(yīng)急預(yù)案扣5分，未演練、不健全扣2分。（6）安全例會制度每月組織至少一次安全工作會議，并有會議記錄。10檢查安全會議記錄未有安全工作會議記錄扣5分，不規(guī)范扣2分。（7）安全管理協(xié)議與外來施工單位簽訂安全施工協(xié)議，并認(rèn)真對施工過程實(shí)施安全控制。5檢查安全施工協(xié)議及檢查落實(shí)記錄未簽訂安全施工協(xié)議扣5分。（8）安全管理報(bào)表落實(shí)總部安全監(jiān)察部下達(dá)的各項(xiàng)文件要求，及時(shí)向總部安全監(jiān)察部上報(bào)相關(guān)報(bào)表。10檢查集團(tuán)下發(fā)文件落實(shí)記錄及報(bào)表反饋記錄。未達(dá)到總部要求的扣10分，沒有及時(shí)完成總部規(guī)定的時(shí)間和任務(wù)扣2分。2安全設(shè)施40（1）安全警示項(xiàng)目公司各場站、儲配站、調(diào)壓站（柜、撬、箱）、施工、搶修現(xiàn)場，要設(shè)安全標(biāo)識警示。10檢查安全警示標(biāo)識不符合要求每處扣2分（2）防火設(shè)施消防制度健全；防火設(shè)施齊全；防火通道暢通。5檢查消防制度、防火設(shè)施及消防泵、消防炮等設(shè)施運(yùn)行情況和記錄未建制度扣5分；防火設(shè)施一項(xiàng)不健全扣3分。（3）防爆設(shè)施燃?xì)鈭?bào)警器、安全閥、壓力表、壓力容器等設(shè)備定期檢測，并運(yùn)行正常，防爆電器設(shè)施、防爆通風(fēng)設(shè)施、安全切斷閥運(yùn)行正常；放散閥操作正確，放散管無堵塞，無泄漏?？扇?xì)鈾z漏儀使用正常、完好15檢查防爆設(shè)施及設(shè)施臺賬檢查可燃?xì)鈾z漏儀使用臺賬一項(xiàng)不合格扣5分。（4）防雷、防靜電設(shè)施避雷設(shè)施健全、完好；防雷設(shè)施年檢達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。防靜電設(shè)施完善、接地電阻值不超標(biāo)。5檢查防雷檢測報(bào)告，防靜電檢查記錄。無防雷檢測扣5分；無防靜電檢測扣5分；（5）防毒設(shè)施配備健全的防護(hù)用具，并會穿戴和使用5檢查防毒面具、空氣呼吸器等防毒設(shè)施及設(shè)施臺賬無防毒設(shè)施扣5分，或設(shè)施臺賬扣3分。3安全操作規(guī)程40（1）安全教育對員工進(jìn)行“三級安全教育”，特殊工種安全教育，轉(zhuǎn)崗安全教育，日常安全教育，專項(xiàng)安全教育，外來人員安全教育并有記錄。10檢查安全教育記錄無安全教育扣10分，不規(guī)范扣5分。（2）技能培訓(xùn)對員工進(jìn)行“應(yīng)知應(yīng)會”的技能培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和考試試卷，試卷達(dá)到及格標(biāo)準(zhǔn)。特殊工種需持證上崗10檢查上崗證、培訓(xùn)記錄、考試試卷。上崗證不全扣1－5分；無技能培訓(xùn)扣10分；不規(guī)范5分。（3）應(yīng)知應(yīng)會員工應(yīng)掌握燃?xì)饣局R，燃?xì)廨斉湟?guī)程、場站工藝流程，設(shè)備故障判斷與排除，應(yīng)急預(yù)案描述與操作。10現(xiàn)場提問考核根據(jù)現(xiàn)場考核扣分（4）安全操作編制的安全操作規(guī)程并上墻；員工應(yīng)熟練掌握設(shè)備運(yùn)行原理和安全操作。10檢查安全操作規(guī)程及是否上墻；現(xiàn)場提問考核應(yīng)知應(yīng)會。無安全操作規(guī)程上墻扣10分；應(yīng)知應(yīng)會根據(jù)現(xiàn)場考核扣分。4用戶安全管理20（1）與用戶簽訂供氣合同，發(fā)放安全宣傳手冊，并有用戶簽收記錄，檔案齊全。5檢查用戶合同，發(fā)放安全宣傳手冊的用戶簽收記錄。無供氣合同、未發(fā)安全手冊扣5分；未全部簽訂、發(fā)放扣3分。（2）民用戶每兩年進(jìn)行一次安全檢查，工商用戶每年進(jìn)行一次安全檢查，并有檢查記錄和用戶簽字。10檢查入戶安全檢查記錄。未檢查扣10分；每檢查未達(dá)到指標(biāo)降低5%扣5分。（3）及時(shí)處理用戶的報(bào)修。用戶設(shè)施維修要有維修記錄和用戶簽字。5檢查用戶報(bào)修、維修記錄有一次用戶投訴扣2分；維修記錄不健全、不規(guī)范扣5分。5安全事故-200檢查安全事故報(bào)告、記錄見檢查文件強(qiáng)制性扣分項(xiàng)目二調(diào)度管理1001調(diào)度機(jī)構(gòu)必須組建調(diào)度中心，將門站控制室與調(diào)度中心整合的項(xiàng)目公司必須具有完善的調(diào)度職能。15檢查調(diào)度機(jī)構(gòu)（模塊）設(shè)置未建立調(diào)度機(jī)構(gòu)扣15分，建立機(jī)構(gòu)未行使職能扣10分。2調(diào)度制度建立健全調(diào)度管理制度，調(diào)度值班制度，調(diào)度報(bào)告制度，調(diào)度交接班制度，崗位責(zé)任制，應(yīng)急調(diào)度。15檢查調(diào)度制度及落實(shí)情況未建立一項(xiàng)扣5分3調(diào)度指令調(diào)度指令及時(shí)、正確。15檢查調(diào)度命令未有調(diào)度指令扣15分，調(diào)度令不規(guī)范扣5分。4調(diào)度記錄調(diào)度記錄準(zhǔn)確、規(guī)范、工整；調(diào)度檔案齊全。15檢查調(diào)度記錄。無調(diào)度記錄扣15分；調(diào)度不規(guī)范、不工整扣10分。5調(diào)度素質(zhì)及巡線監(jiān)督a調(diào)度員應(yīng)熟練掌握燃?xì)饣局R，輸配工藝流程、設(shè)備運(yùn)行原理，事故應(yīng)急預(yù)案、燃?xì)夥?、法?guī)。b熟練學(xué)掌握SCADA系統(tǒng)，熟練操作電腦。達(dá)到中燃的形象標(biāo)準(zhǔn)，紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。cGPS巡線系統(tǒng)通過GPS巡線系統(tǒng)在線監(jiān)督核查巡線員到位率。20現(xiàn)場考核GPS巡線系統(tǒng)建立了GPS巡線系統(tǒng)的項(xiàng)目公司，要發(fā)揮調(diào)度員的監(jiān)督職能，通過GPS巡線系統(tǒng)在線監(jiān)督核查巡線員巡線到位率。根據(jù)現(xiàn)場考核扣分。6環(huán)境衛(wèi)生調(diào)度室窗明地凈，物放整齊，室內(nèi)無垃圾，無紙屑，無灰塵。10現(xiàn)場考核根據(jù)現(xiàn)場考核扣分7調(diào)度報(bào)表向集團(tuán)總部上報(bào)調(diào)度周報(bào)、月報(bào)、簡報(bào)的及時(shí)率、準(zhǔn)確率達(dá)100%。10檢查調(diào)度報(bào)表記錄根據(jù)記錄扣分。三計(jì)量管理1001計(jì)量管理體系建立計(jì)量管理模塊并與集團(tuán)總部計(jì)量管理對接。有專職計(jì)理管理工程師管理計(jì)量工作。建立健全計(jì)量管理制度、規(guī)程。10檢查計(jì)量管理機(jī)構(gòu)（模塊）。檢查計(jì)量專業(yè)人員配置。檢查計(jì)量管理制度、規(guī)程。未建計(jì)量管理模塊制度扣10分；制度不健全扣5分；未配計(jì)量工程師扣10分。2流量表選型和維護(hù)a執(zhí)行總部流量表選型規(guī)程，建立流量表選型臺帳b保證流量計(jì)正常運(yùn)行，按時(shí)進(jìn)行維修、維修和保養(yǎng)20a檢查流量計(jì)臺帳；b檢查流量表選型臺帳。c檢查流量計(jì)維護(hù)、維修記錄并現(xiàn)場抽查流量計(jì)使用維護(hù)情況a未建立計(jì)量管理臺帳和記錄扣10分；不健全扣5分。b流量計(jì)使用、維護(hù)一處不合格扣10分。3流量表檢定流量表經(jīng)過首檢合格后投入使用。流量表按國家規(guī)定的周期進(jìn)行周檢（G10以上的皮膜表檢定周期為三年，渦輪流量計(jì)檢定周期為二年，腰輪流量計(jì)檢定周期為三年）。10檢查流量表首檢合格證。檢查流量表周檢記錄和周檢合格證。未進(jìn)行流量表首檢扣10分；未進(jìn)行流量表周檢扣10分；未進(jìn)行全部檢定扣5分。4計(jì)量報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確的向集團(tuán)總部呈報(bào)計(jì)量報(bào)表和輸差整治報(bào)告。10檢查計(jì)量報(bào)表和輸差整治報(bào)告記錄。一次未按規(guī)定報(bào)表或報(bào)表不合格扣5分。5輸差整治a建立輸差整治領(lǐng)導(dǎo)小組。b編制輸差整治方案。c開展輸差整治工作，并有記錄。d完成輸差計(jì)劃指標(biāo)情況。50檢查公司文件。檢查輸差整治方案。檢查會議記錄，工作記錄。檢查年輸差計(jì)劃完成情況。文件、方案、會議記錄、工作記錄每項(xiàng)不符合集團(tuán)要求扣5分輸差未達(dá)標(biāo)，見檢查文件強(qiáng)制性扣分項(xiàng)目四輸配管理2001輸配臺帳管理：項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、裝訂工整。10檢查輸配臺帳未建立輸配臺帳扣10分，不健全扣5分。2設(shè)備及維修工具臺帳及生產(chǎn)運(yùn)營管理：類別齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳物相符。15a檢查設(shè)備及維修工具臺帳b檢查倉庫現(xiàn)場及帳物未建立設(shè)備、工具臺帳及帳物不符扣10分，不健全扣5分；倉庫現(xiàn)場不整齊扣5分。3輸配報(bào)表管理：輸配報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確向集團(tuán)總部報(bào)送。10檢查輸配報(bào)表記錄。報(bào)表一次未達(dá)集團(tuán)總部標(biāo)準(zhǔn)扣5分。4場站（含CNG汽車加氣站）運(yùn)行管理建立健全各輸配崗位的工作職責(zé)，管理制度及“三會制度”，操作規(guī)程。按規(guī)程要求按時(shí)、準(zhǔn)確、工整填寫運(yùn)行記錄。操作員工熟知燃?xì)庵R，輸配工藝流程，設(shè)備運(yùn)行原理，安全操作規(guī)程。15檢查崗位職責(zé)，管理制度、操作規(guī)程，運(yùn)行記錄及“三會制度”記錄未建立崗位職責(zé)、管理制度、操作規(guī)程扣20分；不健全扣5分；無記錄扣15分；記錄不規(guī)范扣10分。三會制度見檢查文件強(qiáng)制性扣費(fèi)項(xiàng)目5設(shè)備運(yùn)行管理：設(shè)備臺帳齊全，掛牌運(yùn)行，三有四無，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。三有四無：有設(shè)備標(biāo)牌，有管道涂色，有流程指向；設(shè)備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。標(biāo)識準(zhǔn)確：設(shè)備性能標(biāo)牌準(zhǔn)確，設(shè)備啟閉掛牌準(zhǔn)確，管道介質(zhì)涂色準(zhǔn)確，工藝流程指向準(zhǔn)確。15現(xiàn)場檢查一處不合格扣5分。6設(shè)備維護(hù)管理：設(shè)備定時(shí)、定期巡檢（場站設(shè)備、調(diào)壓箱、柜），并進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、擦試，使設(shè)備“三有四無”，運(yùn)行完好。15現(xiàn)場檢查一項(xiàng)不合格扣5分。7加臭運(yùn)行管理：加臭設(shè)備完好。按規(guī)范的規(guī)定加臭；加臭記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范（二小時(shí)作一次記錄）。15查加臭記錄，加臭設(shè)備運(yùn)行情況。未按規(guī)定量加臭扣15分；設(shè)備不能正常工作扣15分；記錄不規(guī)范扣10分。8場站（含CNG汽車加氣站）環(huán)境管理：辦公室、值班室、閥室、控制室及生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，窗明地凈，物放整齊；場站院內(nèi)“六無”；無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。15現(xiàn)場檢查一處不合格扣5分。9場站（含CNG汽車加氣站）人文管理：場站管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌，記錄準(zhǔn)確，字跡工整，應(yīng)知應(yīng)會。15現(xiàn)場檢查一人不合格扣5分。10巡線管理：建立巡線崗位責(zé)任制和檢查管理制度，巡線到位并做好記錄。對巡線進(jìn)行復(fù)核、檢查、進(jìn)行月度考核，要配置必要的巡線工具。30a查巡線管理制度；b檢查巡線記錄及管理人員對巡線檢查復(fù)核及考核記錄；c檢查巡檢路線圖和巡線工具；d檢查對巡線人員崗位培訓(xùn)記錄e查新管道投用巡線交接記錄。查制度、記錄、復(fù)核、巡線圖及考核等情況，一處不合格扣5分；抽查一次巡線不達(dá)標(biāo)扣10分。11a閥井無積水，無雜物，井蓋無丟失，閥門、無泄漏，無銹蝕，閥門啟閉靈活。b調(diào)壓箱、表箱連接出地管道無泄漏，無銹蝕15現(xiàn)場檢查。一處閥井及管道不合格扣5分。12搶修管理：組建專業(yè)搶修隊(duì)伍，24小時(shí)值班，技術(shù)裝備齊全，具備搶修技能，圓滿完成搶修任務(wù)；搶修記錄完整、規(guī)范。15a查組建隊(duì)伍情況b查搶修設(shè)備、工具；c檢查搶修記錄。未組建隊(duì)伍或無關(guān)聯(lián)隊(duì)伍扣15分；搶修記錄不規(guī)范扣5分；搶修技能不達(dá)標(biāo)扣10分。13大修改造管理：認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)總部大修改造工程管理的制度和流程；計(jì)劃、預(yù)結(jié)算經(jīng)過總部審批；認(rèn)真完成計(jì)劃，保證工程質(zhì)量，竣工資料齊全。15檢查計(jì)劃完成反饋記錄，竣工資料。違犯集團(tuán)制度扣15分；未按時(shí)完成大修改造計(jì)劃扣10分；竣工資料不全、不規(guī)范扣5分。強(qiáng)制性扣分項(xiàng)目（按100分制）：（1）發(fā)生一次一般安全事故扣15分，發(fā)生一次重大安全責(zé)任事故扣30分。（2）燃?xì)廨敳蠲砍?jì)劃1%扣5分。（3）生產(chǎn)運(yùn)營成本每