家具企業(yè)FSCCOC管理手冊(cè)

FSC-COC管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.1目錄10.2FSC/COC手冊(cè)頒布令20.3企業(yè)介紹30.4管理者代表任命書40.5FSC/COC組織架構(gòu)圖50.6引用標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證范圍61.1推行FSC/COC目標(biāo)61.2CCP控制61.3標(biāo)識(shí)與隔離81.4認(rèn)證物料百分比81.5FSC/COC審核范圍91.6相關(guān)法律法規(guī)92.1文件與統(tǒng)計(jì)92.1.1文件要求92.1.2文件編寫102.1.3文件審批102.1.4文件發(fā)放112.1.5文件修改與銷毀112.1.6文件保管112.1.7文件評(píng)審112.1.8統(tǒng)計(jì)控制112.2組織與培訓(xùn)122.2.1管理者代表職責(zé)與權(quán)限122.2.2職能部門職責(zé)與權(quán)限132.2.3培訓(xùn)152.3原材料采購、接收與儲(chǔ)存162.4生產(chǎn)過程及成品162.5產(chǎn)品銷售172.6計(jì)算總結(jié)172.7FSC/COC標(biāo)志使用17

FSC/COC手冊(cè)頒布令本手冊(cè)是依照FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系標(biāo)準(zhǔn)條文要求，參考ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)而制訂，它闡述了企業(yè)總方針、總目標(biāo)并對(duì)企業(yè)FSC/COC管理體系提出了詳細(xì)要求，本手冊(cè)適適用于企業(yè)實(shí)木搖椅/餐桌/餐椅生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。本手冊(cè)是企業(yè)FSC/COC管理工作綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)FSC/COC管理體系實(shí)施過程基本法規(guī)，是企業(yè)向客戶提供數(shù)量、質(zhì)量承諾。全體員工必須認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，確保為客戶提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)，不停完善和提升FSC/COC管理工作?？偨?jīng)理（簽章）:4月6日

0.3公司簡介XX家俱備限企業(yè)是一家專業(yè)生產(chǎn)高檔實(shí)木家俱和木制工藝品港資企業(yè)，產(chǎn)品全部銷往歐美市場(chǎng)。本企業(yè)創(chuàng)辦于90年代，占地面積約2萬平方米，擁有資深高級(jí)管理人才和熟練員工隊(duì)伍，配置有從西德、意大利等國家進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備及配置設(shè)施，并引進(jìn)國外生產(chǎn)技術(shù)，在堅(jiān)實(shí)生產(chǎn)基礎(chǔ)上，緊跟時(shí)尚，推陳出新，充分吸收了當(dāng)今先進(jìn)家私生產(chǎn)技術(shù)和格調(diào)之精華，專業(yè)致力于當(dāng)代原木家私設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)。伴隨時(shí)代進(jìn)步，人們對(duì)家俱配置要求日漸高雅，更將不懈努力和不停創(chuàng)新，與各位共創(chuàng)美好未來。

0.4管理者代表任命書任命副總經(jīng)理XXX先生為FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系管理者代表，主管FSC/COC體系建立、實(shí)施與維護(hù)工作，其職責(zé)以下：一、確保FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；二、向最高管理者（總經(jīng)理）匯報(bào)FSC/COC管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求，提升員工對(duì)FSC/COC要求認(rèn)識(shí)；三、確保整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升滿足FSC客戶要求意識(shí)；四、負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部審核、審批體系文件、實(shí)施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；五、負(fù)責(zé)就FSC/COC管理體系關(guān)于事宜與外部各方面聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理（簽章）：4月6日

0.5FSC/COC組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表業(yè)務(wù)部人事行政部干部部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部人事行政部干部部采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部出貨入庫包裝油漆白身車枳倉儲(chǔ)出貨入庫包裝油漆白身車枳倉儲(chǔ)吊線平面吊線平面?zhèn)淞铣尚豌@孔砂光總經(jīng)理（簽章）：4月6日

0.6引用標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證范圍0.6.1引用標(biāo)準(zhǔn)1)FSC（ForestStewardshipCouncil）森林管理委員會(huì)制訂標(biāo)準(zhǔn)。森林管理標(biāo)準(zhǔn)ForestManagement（FM）產(chǎn)銷監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)ChainofCustoy（COC）2)ISO9001：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)按照最新版本標(biāo)準(zhǔn)修訂FSC/COC管理體系。0.6.2認(rèn)證范圍認(rèn)證木種：Ashwood（水曲柳木）、Ruberwood（橡膠木）認(rèn)證產(chǎn)品：實(shí)木搖椅、餐桌、餐椅1.1推行FSC/COC標(biāo)準(zhǔn)要求目標(biāo)是為了確保：1.1.1貼有FSC標(biāo)貼產(chǎn)品或看成FSC認(rèn)證賣出產(chǎn)品是起源于認(rèn)證一片森林。1.1.2全部經(jīng)過FSC/COC認(rèn)證木材從采購、生產(chǎn)到最終消費(fèi)者都處于受控狀態(tài)，并與非認(rèn)證木材區(qū)分開來。2.1文件與統(tǒng)計(jì)2.1.1文件要求2.1.1.1總則FSC/COC管理體系文件包含：體系總方針和總目標(biāo)體系總方針：提倡環(huán)境保護(hù)、推行社會(huì)責(zé)任、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善管理體系。體系總目標(biāo)：為確保全部經(jīng)過FSC/COC認(rèn)證木材從采購、生產(chǎn)到最終消費(fèi)者都處于受控狀態(tài)。管理手冊(cè)：企業(yè)FSC/COC體系管理手冊(cè)包含F(xiàn)SC/COC標(biāo)準(zhǔn)要求以表現(xiàn)企業(yè)體系總方針、總目標(biāo)，是FSC/COC管理體系綱領(lǐng)性文件，是策劃FSC/COC管理體系全部控制活動(dòng)，它闡述了體系總方針和總目標(biāo)，明確了各相關(guān)部門職責(zé)和權(quán)限，各項(xiàng)控制活動(dòng)在程序文件中作了詳細(xì)要求。程序文件：程序文件詳細(xì)定出各項(xiàng)控制活動(dòng)過程，對(duì)采購、生產(chǎn)、倉庫、銷售、文控、培訓(xùn)等都編寫程序文件加以管控，F(xiàn)SC/COC管理體系程序文件有：文件控制程序（FSC-P-HR-01）、統(tǒng)計(jì)控制程序（FSC-P-HR-02）、內(nèi)部審核控制程序（FSC-P-HR-03）、培訓(xùn)控制程序（FSC-P-HR-04）、采購控制程序（FSC-P-PD-01）、銷售控制程序（FSC-P-SD-01）、生產(chǎn)控制程序（FSC-P-MD-01）、倉儲(chǔ)控制程序（FSC-P-MD-02）、CCP控制程序（FSC-P-MD-03）。作業(yè)指導(dǎo)書：是對(duì)程序文件要詳細(xì)說明、為員工正確操作指明了方向，對(duì)“關(guān)健控制點(diǎn)”要以作業(yè)指導(dǎo)書形式加以管控（詳細(xì)內(nèi)容見1.2.3.1）統(tǒng)計(jì)：是說明所取得結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)性文件，為判定所銷售產(chǎn)品是否經(jīng)過FSC/COC認(rèn)證木材提供證據(jù)。2.1.2文件編寫2.1.2.1文件編寫由管理者代表會(huì)同采購、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人事行政部等各相關(guān)部門組成文件編寫小組，劃分各自職能和權(quán)限，結(jié)合FSC/COC標(biāo)準(zhǔn)要求和ISO9001：部分條款要求編寫文件。2.1.3文件審批2.1.3.1管理手冊(cè)：由人事行政部負(fù)責(zé)編寫、管理工作和解釋工作，管理者代表審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后頒布實(shí)施；2.1.3.2程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人同意。2.1.4文件發(fā)放2.1.4.1FSC/COC管理體系文件經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，人事行政部負(fù)責(zé)發(fā)放與管理，在文件封面和內(nèi)頁加蓋藍(lán)色“受控文件”章，并做好登記和簽收，確保各相關(guān)部門和文件使用現(xiàn)場(chǎng)易于獲取，當(dāng)體系文件持有些人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將文件列入移交范圍。2.1.5文件修改與銷毀2.1.5.1當(dāng)文件在實(shí)際操作過程中有不適應(yīng)時(shí)，要對(duì)文件進(jìn)行修改、修改后文件要經(jīng)過審批后才能發(fā)放，舊版文件要作廢、銷毀（但統(tǒng)計(jì)文件最少保管5年方可作廢、銷毀），詳細(xì)操作按《文件控制程序》（FSC-P-HR-01）執(zhí)行。2.1.6文件保管2.1.6.1文件持有些人對(duì)文件必須妥善保管，不得涂改、缺頁、遺失，如有遺失應(yīng)以書面形式匯報(bào)，申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)，經(jīng)管理者代表同意后補(bǔ)發(fā)。2.1.7文件評(píng)審2.1.7.1FSC/COC體系文件每年應(yīng)評(píng)審一次,由管理者代表組織如集采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、人事行政部等各相關(guān)部門一起評(píng)審文件是否適宜、充分和有效。每年進(jìn)行一次內(nèi)審，驗(yàn)證體系有效性詳見《內(nèi)部審核控制程序》（FSC-P-HR-03）。2.1.8統(tǒng)計(jì)控制2.1.8.1人事行政部制訂并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》（FSC-P-HR-02）對(duì)統(tǒng)計(jì)做出明確要求和管理要求，方便證實(shí)FSC/COC管理體系有效運(yùn)行。2.1.8.2統(tǒng)計(jì)包含全部對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控結(jié)果書面證實(shí)。2.1.8.3采購、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督控制、編號(hào)、匯總、標(biāo)識(shí)、存檔、和處理，人事行政部文控負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)格式和內(nèi)容進(jìn)行審定。2.1.8.4統(tǒng)計(jì)編號(hào)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》（FSC-P-HR-02）統(tǒng)一編制，表號(hào)反應(yīng)該統(tǒng)計(jì)用于何種程序數(shù)量狀態(tài)。2.1.8.5填寫統(tǒng)計(jì)時(shí)要如實(shí)填寫，并保持清潔完整，每個(gè)月搜集分類歸檔，便于存取和檢索。2.1.8.6各相關(guān)部門應(yīng)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行搜集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保留、查閱、追溯和處理進(jìn)行控制，統(tǒng)計(jì)最少保留5年以上，由人事行政部文控進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。2.1.8.7各相關(guān)部門應(yīng)提供適宜保管統(tǒng)計(jì)環(huán)境，以確保在保留期內(nèi)統(tǒng)計(jì)不損壞、不丟失，對(duì)逾期統(tǒng)計(jì)，除保留外必須經(jīng)人事行政部文控同意后方可作銷毀處理。2.1.8.8協(xié)議要求時(shí)，統(tǒng)計(jì)可供認(rèn)證機(jī)構(gòu)和客戶查閱。2.1.8.9原材料必須保留清楚統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包含供給商、木種、規(guī)格、體積或數(shù)量及證書編號(hào)，各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)要保護(hù)清楚統(tǒng)計(jì)，在生產(chǎn)過程中投入原材料數(shù)量或體積到成品數(shù)量或體積都要有清楚統(tǒng)計(jì)，目標(biāo)是為能追溯至發(fā)出點(diǎn)及物料數(shù)量或體積。2.2組織與培訓(xùn)2.2.1任命管理者代表，并清楚定義其職責(zé)與權(quán)限。總經(jīng)理任命文貴成副總經(jīng)理為FSC/COC管理體系管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限以下：確保FSC/COC林木業(yè)產(chǎn)銷監(jiān)管鏈體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者（總經(jīng)理）匯報(bào)FSC/COC管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求，提升員工對(duì)FSC/COC要求認(rèn)識(shí)；確保整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升滿足FSC客戶要求意識(shí)；負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部審核、審批體系文件、實(shí)施過程監(jiān)控，滿足FSC客戶需求；負(fù)責(zé)就FSC/COC管理體系關(guān)于事宜與外部各方面聯(lián)絡(luò)工作。2.2.2職責(zé)與權(quán)限（詳見0.5組織架構(gòu)）總經(jīng)理職責(zé)：企業(yè)最高管理者，策劃FSC/COC管理工作，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行FSC/COC相關(guān)方針、法律、法規(guī)；制訂企業(yè)關(guān)于FSC/COC發(fā)展規(guī)劃；制訂FSC/COC組織架構(gòu)，確定各部門職責(zé)與權(quán)限；組織制訂FSC/COC總方針、總目標(biāo)，同意、頒布FSC/COC管理手冊(cè)和程序文件；任命管理者代表，并授權(quán)他對(duì)FSC/COC管理體系有效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督；配置所需資源，以滿足FSC/COC管理體系有效運(yùn)行。管理者代表職責(zé)：（見0.4）人事行政部職責(zé)：負(fù)責(zé)FSC/COC管理手冊(cè)、程序文件及其它文件原稿保管；幫助管理者代表建立、實(shí)施和維護(hù)FSC/COC管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)、督促、維護(hù)FSC/COC管理體系有效運(yùn)行；策劃、組織、實(shí)施FSC/COC管理體系內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)搜集相關(guān)法律法規(guī)，如勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法、工傷保險(xiǎn)條例、消防法、森林法、環(huán)境保護(hù)法等；制訂《培訓(xùn)控制程序》培訓(xùn)員工FSC/COC相關(guān)知識(shí)，并保管培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；對(duì)培訓(xùn)后員工進(jìn)行考評(píng)與評(píng)定。采購部門職責(zé)：負(fù)責(zé)組織FSC/COC供給商選擇與評(píng)定，并建立合格FSC/COC供給商檔案；編制《采購控制程序》，負(fù)責(zé)采購計(jì)劃安排與實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)采購木材交期進(jìn)行跟催，確保木材及時(shí)到位；負(fù)責(zé)采購信息搜集與分析，每個(gè)月做一次木材采購總結(jié)。業(yè)務(wù)部門職責(zé)：編制《銷售控制程序》并實(shí)施；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、了有FSC客戶需求；對(duì)FSC訂單進(jìn)行評(píng)審；搜集并分析FSC客戶滿意度數(shù)據(jù)；處理FSC客戶反饋；每個(gè)月做一次FSC訂單產(chǎn)品銷售總結(jié)。生產(chǎn)部門職責(zé)負(fù)責(zé)FSC訂單生產(chǎn)；確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，并編寫各關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，編寫《倉儲(chǔ)控制程序》與《生產(chǎn)控制程序》并實(shí)施；在倉庫和生產(chǎn)過程中，應(yīng)將FSC/COC認(rèn)證半成品及成品與非FSC/COC認(rèn)證半成品及成品分開存放；加強(qiáng)員工對(duì)FSC/COC知識(shí)培訓(xùn)；做好各關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)管控統(tǒng)計(jì)，并保留妥當(dāng)，方便追溯；對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)產(chǎn)生FSC/COC不良品、邊角料、損耗做好數(shù)量管控與隔離，并將其統(tǒng)計(jì)保留妥當(dāng)。負(fù)責(zé)FSC/COC物料入庫，保管和防護(hù)，并及時(shí)做好賬務(wù)統(tǒng)計(jì)；對(duì)半成品、成品出入庫做好標(biāo)識(shí)和賬務(wù)統(tǒng)計(jì)。每個(gè)月做一次FSC產(chǎn)品組生產(chǎn)總結(jié)。品質(zhì)部門職責(zé)：對(duì)采購木材入庫前進(jìn)行品質(zhì)判定；對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管控，并監(jiān)督各工序統(tǒng)計(jì)是否按標(biāo)準(zhǔn)要求填寫。2.2.3教育與培訓(xùn)2.2.3.1為有效維護(hù)FSC/COC管理體系要求，全部從事木制產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人事行政部等部門需提供相關(guān)FSC/COC知識(shí)培訓(xùn)，方便能勝任其工作。人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織工作，依照培訓(xùn)需求，制訂《FSC/COC年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，實(shí)施培訓(xùn)和考評(píng)；生產(chǎn)部門依照崗位工作要求，提出人員需求和培訓(xùn)需求；人事行政部依照《FSC/COC年度培訓(xùn)計(jì)劃》落實(shí)培訓(xùn)部門、內(nèi)容、師資、時(shí)間人員，將培訓(xùn)人員名單交給培訓(xùn)部門安排實(shí)施，統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)效果，參加對(duì)培訓(xùn)人員考評(píng)與評(píng)定；考評(píng)受培訓(xùn)人員時(shí)應(yīng)考查員工對(duì)文件熟練程度,實(shí)際操作是否按照作業(yè)指導(dǎo)書，工作時(shí)要做那些FSC/COC統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)SC/COC體系總方針、總目標(biāo)是否了解等；對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立并保留各部門培訓(xùn)檔案；2.3原材料采購、接收及儲(chǔ)存2.3.1采購部門在選擇供給商時(shí)，一定要確保在采購FSC木材時(shí)，供給商一定是經(jīng)過FSC認(rèn)可供給商。而且要求供給商提供FSC有效證書，采購木種必須在證書要求范圍之內(nèi)；2.3.2在給供給商下采購單時(shí)，采購單一定要注明供給商名稱、物料品名、木種、規(guī)格、采購數(shù)量或體積及交貨期和供給商有效證書編號(hào)；2.3.3當(dāng)采購木材有百分比時(shí)在采購單上注明；2.3.4采購單、報(bào)關(guān)單、提貨單、包裝單、發(fā)票、供給商證書號(hào)要在《采購控制程序》中明確要求；2.3.5經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)查找FSC供給商2.3.6FSC/COC認(rèn)證木材、半成品、成品與非FSC/COC認(rèn)證木材、半成品、成品要分開存放，并標(biāo)識(shí)清楚。詳見《生產(chǎn)控制程序》、《倉儲(chǔ)控制程序》、《成品出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書》。2.3.7FSC/COC認(rèn)證木材、半成品、成品庫存統(tǒng)計(jì)要妥善保管。詳見《生產(chǎn)控制程序》、《倉儲(chǔ)控制程序》、《成品出入庫作業(yè)指導(dǎo)書》。2.4生產(chǎn)過程及成品2.4.1在生產(chǎn)過程中從木材到成品均應(yīng)附有唯一標(biāo)識(shí)，以確保能追溯到FSC物料起源。木材從入庫到出貨都采取統(tǒng)一FSC黃色物料標(biāo)識(shí)卡和FSC存放區(qū)域加以區(qū)分；2.4.2每一道工序物料轉(zhuǎn)換百分比（利用率）都要算出來，比如：斷料前原材料（木方）重量是Q1，斷料后重量是Q2，則斷料工序利用率是：（Q2/Q1）×100%，邊角料、損耗比率是：{（Q1-Q2）/Q1}×100%2.4.3在搬運(yùn)過程中，認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（黃色物料標(biāo)識(shí)卡）必須牢靠不能脫落；2.4.4物料及成品計(jì)算倉庫分發(fā)物料至車間物料總和=成品