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年度費用預(yù)算表序號費用類別費用項目分月預(yù)算年合計費用說明1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1人力成本工資2獎金3福利費(含非現(xiàn)金福利)4社會保險費5培訓(xùn)費6招聘費7工作服費8直接成本票務(wù)印刷費9商品成本(售買品)10車輛費用辦證與年費11車輛維修費12燃油費13過路費(含停車費)14能耗水費15電費16燃氣費17設(shè)備設(shè)施維修費18檢測費(含年檢接待)19維修工具購置費20景區(qū)管理辦公費21會議費22政策性規(guī)費23環(huán)衛(wèi)費24差旅費25業(yè)務(wù)接待費26公關(guān)費27接待費28招商費29清潔衛(wèi)生易耗品費30低值易耗品費31活動費用32通訊、網(wǎng)絡(luò)費33消防費34銷售費用報紙廣告宣傳費35電視廣告宣傳費36電臺廣告宣傳費37活動營銷費38同行返利費39同行推廣支持費40網(wǎng)絡(luò)推廣費41網(wǎng)站制作費42網(wǎng)站維護年費43宣傳印刷品費44財務(wù)費審計費45稅費46利息47匯兌凈損失48銀行手續(xù)費49固定資產(chǎn)折舊費50專項費用51其他費用總計說明1、各部門按照本部門應(yīng)發(fā)生費用項目填報，不得漏報；2、人力成本由人事行政統(tǒng)一提報公司總額；3、財務(wù)費用由財務(wù)部提報；4、專項費用由各部門根據(jù)管理需要提報具體費用項目，費用以實際發(fā)生時專項報告批費用；5、其它費用指在以上項目未能涵蓋的其他費用，各部門酌情考慮，當月超過1萬元以上的費用開支要列明費用項目內(nèi)容；6、各部門填報本表后均應(yīng)

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