化工企業(yè)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施方案

—化工企業(yè)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施方案風(fēng)險分級管控實(shí)施方案1.適用范圍本方案適用于公司的危害因素辨認(rèn)，風(fēng)險分析、評價、分級、管控。2.標(biāo)準(zhǔn)性引用文件《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（令第591號）《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（20XX23號）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字20XX36號）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用標(biāo)準(zhǔn)》AQ30133、術(shù)語與定義3.1危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的擔(dān)心全狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨識：辨認(rèn)組織整個范圍內(nèi)全部存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。3.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的搭配。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)峻性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行掌握和預(yù)防。合適于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.5安全檢查表分析法（SCL）依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝裝備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。合適于對裝備設(shè)備存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。3.6風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4.1成立公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組4.2各部門風(fēng)險分級管控人員：各部門按本部門實(shí)際情況指定對業(yè)務(wù)流程嫻熟人員為風(fēng)險評價人員，小組成員由部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員組成（不少于2人）。4.3職責(zé)（1）公司風(fēng)險評價小組組長：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險評價清單，催促安全環(huán)保部對風(fēng)險信息的按時更新。（2）安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)組織公司其它相關(guān)部門人員進(jìn)行危害辨識，并指導(dǎo)各部門進(jìn)行風(fēng)險辨識與評價，將風(fēng)險評價情況進(jìn)行匯總，當(dāng)公司裝備、工藝等發(fā)生改變時，按時組織風(fēng)險評價并重新確定危害因素。（3）各部門：成立風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)辨認(rèn)所屬部門的風(fēng)險，填寫《風(fēng)險評價清單》，當(dāng)工藝條件發(fā)生改變時，按時按安全環(huán)保部的要求對其重新進(jìn)行風(fēng)險辨認(rèn)。5.危害因素辨識5.1辨識范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異樣活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和運(yùn)用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)備、裝備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、撤除與處Z；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2辨識內(nèi)容在進(jìn)行危害辨認(rèn)時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充足考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械損害的.原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；裝備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.3危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它損害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。6.風(fēng)險評估方法企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇有效、可行的風(fēng)險評估方法進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析（HAZOP）進(jìn)行工藝危害風(fēng)險分析。本指南主要介紹JHA和SCL兩種方法。6.1工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動的人員、裝備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素辨認(rèn)、風(fēng)險評估、判斷風(fēng)險等級、制定掌握措施等內(nèi)容。6.1.1作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝Z、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、裝備設(shè)備操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異樣情況處理：停水、停電、停氣（汽）停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，裝備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、裝備檢測（測厚、動態(tài)監(jiān)測）脫水排凝、人工加料（劑）汽車裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、清聚合物、清罐等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、裝備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組修理、儀表儀器修理、裝備管線開啟等其他作業(yè)。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表1）。表1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：№：（活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。假如作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（LEC法參照表2X1，風(fēng)險矩陣法參照表2X2）。表2X1工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：表2X2工作危害分析（JHA）評價表分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）可以按下