盱眙縣蘇果商貿(mào)有限公司計量管理手冊實(shí)用文檔

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盱眙縣蘇果商貿(mào)有限公司計量管理手冊實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）盱眙縣蘇果商貿(mào)計量管理手冊—1-一、蘇果超市計量職責(zé)與規(guī)范………………1蘇果超市計量管理機(jī)構(gòu)及計量管理人員職責(zé)…………2蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一”管理規(guī)范………………4蘇果超市計量器具配備規(guī)范……………6蘇果超市計量器具的強(qiáng)制檢定與輪換規(guī)范……………7蘇果超市計量器具自校規(guī)范……………9蘇果超市不合格計量器具管理規(guī)范…………………10蘇果超市法定計量單位使用規(guī)范……………………12蘇果超市計量培訓(xùn)規(guī)范………………13蘇果超市定量包裝商品抽查規(guī)范……………………14計量承諾及投訴處理規(guī)范……………15—2—蘇果超市計量管理機(jī)構(gòu)及計量管理人員職責(zé)（一）目的：為強(qiáng)化本超市計量基礎(chǔ)管理,明確超市計量管理職責(zé)，落實(shí)各項計量管理要求，根據(jù)超市管理需要,特成立超市計量管理機(jī)構(gòu)。(二）計量管理機(jī)構(gòu)圖(三)超市店長超市店長為本超市計量管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本超市所有計量相關(guān)工作,包含以下內(nèi)容：1。組織學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹《中華人民共和國計量法》、《集貿(mào)超市計量監(jiān)督管理辦法》、《零售商品稱重計量監(jiān)督管理辦法》、《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》、《江蘇省貿(mào)易計量監(jiān)督管理條例》和《淮安市蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一"管理實(shí)施方案》等相關(guān)行政法規(guī)、強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。2.組織建立計量管理制度，并監(jiān)督實(shí)施，依法管理超市計量行為.3。計量器具的招標(biāo)，維保協(xié)議和使用保管協(xié)議的審核及簽訂.4。領(lǐng)導(dǎo)計量管理人員開展計量工作，確保各項制度得到落實(shí)。-3-5.處理計量相關(guān)問題，與質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門就計量問題溝通協(xié)調(diào)，改進(jìn)超市計量管理制度.（四）計量管理人員職責(zé)超市計量管理人員負(fù)責(zé)本超市內(nèi)的計量管理工作,包含以下內(nèi)容：1。認(rèn)真學(xué)習(xí)計量相關(guān)法律、法規(guī)及地方標(biāo)準(zhǔn),不斷提高計量管理水平。2.制訂本超市的計量管理制度，有效地貫徹實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果。3。積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的工作，將配置的計量器具登記造冊,報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案,并提前一個月提出檢定申請。4。組織計量器具強(qiáng)制檢定.5。制訂計量器具自校工作計劃，定期對在用計量器具進(jìn)行自校，并做好記錄。不合格計量器具及時更換并張貼暫停使用或報廢標(biāo)簽。6.開展計量巡查工作，檢查定量包裝商品,確認(rèn)凈含量標(biāo)注及凈含量允許誤差并記錄檢查結(jié)果。7。對超市上不良的計量器具統(tǒng)一報修,并監(jiān)督維修過程，防止利用計量器具進(jìn)行作弊。8.處理本超市的計量投訴。9。經(jīng)常總結(jié)超市計量管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷提出改進(jìn)的建議和措施,促進(jìn)計量誠信超市的建設(shè).10。完成各級領(lǐng)導(dǎo)所交辦的其他任務(wù).（五）公平秤管理人員職責(zé)公平秤管理人員負(fù)責(zé)本超市公平秤的復(fù)秤、記錄并處理計量投訴行為，包含以下內(nèi)容:1.配合消費(fèi)者做好復(fù)秤工作，并確認(rèn)復(fù)秤結(jié)果。2.登記復(fù)秤信息.3.處理計量現(xiàn)場投訴問題，現(xiàn)場協(xié)調(diào)經(jīng)營者與消費(fèi)者按照超市投訴制度做好賠償事宜。4.完成各級領(lǐng)導(dǎo)所交辦的其他任務(wù)。—4—蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一"管理規(guī)范（一)目的:為加強(qiáng)本超市計量器具管理工作,營造放心消費(fèi)環(huán)境，健全超市誠信體系,促進(jìn)市場繁榮穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)本超市計量器具的長效管理,根據(jù)《中華人民共和國計量法》、《江蘇省貿(mào)易計量監(jiān)督管理條例》和《蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一”管理實(shí)施方案》等有關(guān)文件的規(guī)定,特制訂此規(guī)范。（二）適用范圍:本超市各部門計量管理工作，包含計量器具的采購、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、強(qiáng)制檢定、人員培訓(xùn)、操作等方面。（三）管理要求：1。本超市計量器具全面實(shí)施以統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)計檢定、統(tǒng)一輪換為主要內(nèi)容的“四統(tǒng)一”管理。1)統(tǒng)一配置：計量器具由本超市集中配置，提供給經(jīng)營者使用，實(shí)施統(tǒng)一配置后，經(jīng)營者不得自帶計量器具進(jìn)入超市進(jìn)行經(jīng)營活動.2）統(tǒng)一管理：按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,對提供給經(jīng)營者的計量器具實(shí)施日常管理，負(fù)責(zé)對本超市計量器具的使用、維修、更新和定期檢定等管理工作。3)統(tǒng)一檢定：對統(tǒng)一配置的計量器具登記造冊，依法向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，并向其指定的法定計量檢定機(jī)構(gòu)按時定期申請強(qiáng)制檢定。4）統(tǒng)一輪換:對提供給經(jīng)營者的同類型計量器具實(shí)行定期輪換，輪換頻次每年不少于兩次。2。設(shè)立計量管理機(jī)構(gòu)及專(兼）職計量管理人員加強(qiáng)超市計量管理工作。3。本超市應(yīng)當(dāng)做到:1）必須建立健全計量器具管理制度，明確主辦者與經(jīng)營者的各自的職責(zé)與管理要求。2）根據(jù)質(zhì)監(jiān)部門提出的計量器具的有關(guān)要求（包括準(zhǔn)確度、規(guī)格、型號等要求）統(tǒng)一配置。3)應(yīng)向經(jīng)營者配置符合國家規(guī)定、與經(jīng)營項目相適應(yīng)的計量器具，保持其計量準(zhǔn)確。做好計量器具的使用、維修、保養(yǎng)及更新等工作，保證經(jīng)營者的正常經(jīng)營。4）與制造、銷售或維修單位簽訂維修保養(yǎng)協(xié)議,明確計量器具的修理、更換及防改制的要求,確保計量器具正常的維修和更換,保證超市統(tǒng)一配置的計量器具正常有效的使用，實(shí)現(xiàn)蘇果超市計量器具的長效管理?！?—5)與經(jīng)營者簽訂使用保管協(xié)議，明確計量器具的使用和保管的要求,確保經(jīng)營者規(guī)范、正常的使用計量器具。6）將配置的計量器具登記造冊，報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，并提前一個月提出檢定申請。強(qiáng)制檢定的周期每年不少于一次.未經(jīng)檢定合格的計量器具不得使用。7）應(yīng)實(shí)施超市在用計量器具的定期輪換工作,輪換頻率一年不得少于兩次。8）應(yīng)設(shè)置便于公眾校驗(yàn)的計量器具，并定期向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請強(qiáng)制檢定.指定專(兼）職人員進(jìn)行管理，對復(fù)秤情況進(jìn)行登記。4.經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)做到：1）應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及蘇果超市關(guān)于計量管理的有關(guān)規(guī)定，遵守公平、自愿、誠信的原則,遵守商業(yè)道德。2）使用國家法定計量單位和依法檢定合格的計量器具，對配置的計量器具進(jìn)行維護(hù)和保管。3)不得自帶計量器具進(jìn)超市經(jīng)營。4）在現(xiàn)場交易中應(yīng)明示計量交易過程,不得使用任何計量作弊手法來替代商品計量量值。-6-（一)目的：蘇果超市計量器具配備規(guī)范為規(guī)范本超市計量器具的采購、維修、保養(yǎng)工作，實(shí)現(xiàn)本超市計量器具的長效管理，保證經(jīng)營者的正常經(jīng)營，特制訂此規(guī)范.（二）計量器具的配備要求：計量器具根據(jù)質(zhì)監(jiān)部門提出的有關(guān)要求(包括準(zhǔn)確度、規(guī)格、稱重范圍等要求）統(tǒng)一配置。1。準(zhǔn)確度等級級2。規(guī)格：立桿式電子計價秤3.稱重范圍：≤30kg（三)計量器具的采購：超市組織計量器具公開招標(biāo)會，將投標(biāo)信息填寫在《淮安市蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一"管理招標(biāo)登記表》（附件一)中。并將中標(biāo)計量器具統(tǒng)一提供給經(jīng)營者使用,產(chǎn)權(quán)歸超市方，經(jīng)營者不得自帶計量器具入場經(jīng)營。（四）維保協(xié)議的簽訂:與計量器具維保單位簽訂維保協(xié)議（附件二)，明確計量器具的修理、更換及防改制的要求,確保計量器具正常的維修和更換，保證經(jīng)營者的正常經(jīng)營.（五)使用保管協(xié)議的簽訂與經(jīng)營者簽訂使用保管協(xié)議(附件三)，明確計量器具的使用和保管的要求，確保經(jīng)營者規(guī)范、正常的使用計量器具.—7—蘇果超市計量器具的強(qiáng)制檢定與輪換規(guī)范（一）目的：為確保本超市計量器具的使用符合國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)營者之間公平競爭,促進(jìn)誠信超市的建設(shè),特制訂此規(guī)范。（二)計量器具臺帳的建立:將配置的計量器具登記造冊，登記《淮安市蘇果超市計量器具管理臺帳》（附件四）,報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案，并提前一個月提出檢定申請。(三）計量器具的強(qiáng)制檢定：在用計量器具由超市組織安排，接受法定計量檢定機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制檢定，合格的計量器具應(yīng)張貼合格標(biāo)簽。檢定周期每年不少于一次,未經(jīng)檢定合格的計量器具不得使用。每年更新超市計量情況，并填寫《淮安市蘇果超市計量年度登記表》。（四)蘇果超市計量器具檢定流程-8-(五)公平秤的管理:設(shè)置公平秤，定期向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請強(qiáng)制檢定.指定專（兼）職人員進(jìn)行管理,對復(fù)秤情況進(jìn)行登記，填寫《淮安市蘇果超市公秤服務(wù)記錄分析》（附件五）.（六）計量器具的輪換：超市組織對所有在用計量器具實(shí)施定期輪換，輪換頻率為2次/年。由計量管理人員登記并填寫《淮安市蘇果超市計量器具輪換登記表》(附件六)?！?—(一）目的：蘇果超市計量器具自校規(guī)范為了解本超市內(nèi)的計量器具的使用狀態(tài),及時解決經(jīng)營者在計量器具使用中的問題，做好計量器具管理、服務(wù)工作，特制訂此規(guī)范.（二）自校工作的安排：本超市所有計量器具均需接受超市方組織的自校工作。自校采取現(xiàn)場抽樣方式，每周一次,每次抽查比率不小于10％,但每次至少抽查家禽及水產(chǎn)攤位各一個。自校計劃不得提前通知被校經(jīng)營者。（三)自校方法：超市計量管理人員采用2千克標(biāo)準(zhǔn)砝碼，取托盤的四角及中心五個點(diǎn)量測，與標(biāo)準(zhǔn)值誤差不得超過5克。(四）自校登記：定期對超市上的在用計量器具進(jìn)行自校，并填寫《淮安市蘇果超市計量器具自校登記表》(附件七）。不合格計量器具一律不許使用，并張貼紅色停用標(biāo)記。（五）自校工作要求：所有計量器具的保養(yǎng)、檢定、維修、升級等行為由超市統(tǒng)一執(zhí)行，任何個人不得私自拆修.維保單位維護(hù)時，應(yīng)由計量管理人員現(xiàn)場監(jiān)督，登記相關(guān)信息填寫《淮安市農(nóng)貿(mào)超市計量器具維保登記表》（附件八),并由雙方確認(rèn)?！?0—蘇果超市不合格計量器具管理規(guī)范(一）目的:為規(guī)范超市計量器具的使用，減少利用改制秤的作弊行為，做好計量器具的儲存管理工作，特制訂此規(guī)范。（二）定義:不合格計量器具是指影響經(jīng)營者貿(mào)易結(jié)算，或存在其他隱患的計量器具，包含以下幾種.：1。外觀破損2.鉛封破損3.稱重誤差超過檢定標(biāo)準(zhǔn)4。顯示屏少碼、缺碼5。作弊秤（三)處理流程:-11-(四)標(biāo)記標(biāo)示：1。合格標(biāo)簽（綠色）：經(jīng)法定計量單位檢定檢定合格，可直接投入使用.2。暫停標(biāo)簽(黃色）：新品、待維修品、鉛封破損或維修后未經(jīng)法定計量單位檢定檢定。3。報廢標(biāo)簽（紅色）：作弊秤、外觀破損、稱重值超過檢定標(biāo)準(zhǔn)或存在其他隱患的計量器具。—12—蘇果超市法定計量單位使用規(guī)范（一）目的：為規(guī)范本超市在貿(mào)易結(jié)算中能夠正確使用法定計量單位，規(guī)范書寫格式，特制訂此規(guī)范。（二）超市法定計量單位：本超市內(nèi)所有稱重商品必須使用kg(千克)作為計量單位。(三）要求：1.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于在我國統(tǒng)一實(shí)行法定計量單位的命令》的要求，本超市的所有計量交易均需使用中華人民共和國法定計量單位。2。在交易中，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示計量單位、操作過程和量值;對方有異議的,應(yīng)當(dāng)重新操作并顯示量值.3。凡以商品的量值作為結(jié)算依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)使用計量器具測量量值，不得估量計費(fèi)，不具備計量條件并經(jīng)貿(mào)易當(dāng)事人同意的除外?！?3—(一）目的：蘇果超市計量培訓(xùn)規(guī)范為認(rèn)真學(xué)習(xí)各項計量法律法規(guī)，促進(jìn)本超市計量工作的開展，明確計量管理培訓(xùn)要求,特制訂此規(guī)范。（二）參考資料：1.《中華人民共和國計量法》2?！都Q(mào)超市計量監(jiān)督管理辦法》3.《零售商品稱重計量監(jiān)督管理辦法》4。《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》5。《江蘇省貿(mào)易計量監(jiān)督管理條例》6。《淮安市蘇果超市計量器具“四統(tǒng)一”管理實(shí)施方案》7.《集貿(mào)超市計量工作規(guī)范》(三)計量培訓(xùn)要求:1.超市店長及各級計量工作人員應(yīng)了解計量法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策。2。制定培訓(xùn)計劃，每半年組織一次計量培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹計量管理要求。并登記《蘇州市蘇果超市培訓(xùn)登記表》(附件九)3。每次培訓(xùn)結(jié)束后，由超市店長組織考核，考核通過后方能從事相關(guān)計量工作.4。管理人員應(yīng)參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局舉辦的計量管理培訓(xùn).5.計量管理人員還需掌握《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計量器具檢定管理辦法》、《國務(wù)院關(guān)于在我國統(tǒng)一實(shí)行法定計量單位的命令》、《計量違法行為處罰細(xì)則》等相關(guān)知識。6。公平秤復(fù)秤人員還需掌握《零售商品稱重計量監(jiān)督管理辦法》、《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》、《商品量計量違法行為處罰規(guī)定》等相關(guān)知識。—14—蘇果超市定量包裝商品抽查規(guī)范（一）目的：為保護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營者的合法權(quán)益,加強(qiáng)對本超市銷售的定量包裝商品的監(jiān)督管理，特制訂此規(guī)范。（二)定義：定量包裝商品是指以銷售為目的，在一定量限范圍內(nèi)具有統(tǒng)一的質(zhì)量、體積、長度、面積、計數(shù)標(biāo)識內(nèi)容的預(yù)包裝商品。（三）:要求：1。銷售定量包裝商品的,應(yīng)當(dāng)在包裝的顯著位置用中文、數(shù)值和法定計量單位清楚標(biāo)注凈含量.不得銷售未標(biāo)明凈含量的定量包裝商品。2.對于具有計量保證能力合格標(biāo)志（也成C標(biāo)志)的定量包裝商品，免于抽查。3。同一類商品的抽查每次不得少于5批次。并記錄在《淮安市蘇果超市定量包裝抽查登記表》(附件十）中.4。抽查標(biāo)準(zhǔn)參考：-15-計量承諾及投訴處理規(guī)范(一）目的：為營造誠信經(jīng)營、公平競爭的和諧超市計量環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,特制訂本規(guī)范。（二）計量承諾:為響應(yīng)江蘇省委、省政府打造“誠信江蘇”的號召，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家質(zhì)檢總局《商業(yè)、服務(wù)業(yè)誠信計量行為規(guī)范》，本超市就經(jīng)營活動中的計量行為作如下鄭重承諾:1。認(rèn)真執(zhí)行國家計量法律、法規(guī)，實(shí)行產(chǎn)（商）品（服務(wù)）計量責(zé)任制,建立健全計量保證體系。2.把好產(chǎn)（商）品(服務(wù))計量關(guān)，確保計量準(zhǔn)確。3。實(shí)行產(chǎn)（商)品（服務(wù)）計量不足先行負(fù)責(zé)制，保證消費(fèi)者的利益.4.堅持明碼標(biāo)價,正確使用國家法定計量單位，做到量、質(zhì)、價與產(chǎn)(商）品（服務(wù)）相符，不搞任何形式的模糊、虛假計量。5.嚴(yán)格計量器具進(jìn)貨驗(yàn)收制度，不采購無《出廠檢驗(yàn)合格證》的計量器具，對屬于計量器具許可證管理的計量器具，應(yīng)具有相應(yīng)的制造計量器具許可證。不使用未依法檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具。不擅自改動計量器具、不破壞計量器具準(zhǔn)確度、不利用計量器具進(jìn)行計量作弊，公平交易，童叟無欺。6。健全售后服務(wù)體系、建立計量投訴處理機(jī)制，保證計量投訴完結(jié)率100％.7.投訴：12365（三）計量投訴處理：1。設(shè)立投訴意見箱，暢通投訴舉報渠道，方便消費(fèi)者投訴。2.投訴登記：1）接到消費(fèi)者投訴后,應(yīng)首先向消費(fèi)者表示歉意，并做好登記,填寫《淮安市農(nóng)貿(mào)超市投訴登記表》(附件十一）。2）公平秤復(fù)秤人員或計量管理人員根據(jù)投訴內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)之后通知相關(guān)經(jīng)營者核實(shí)再確認(rèn)，及時公正處理,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特殊情況需向經(jīng)理匯報。3）針對消費(fèi)者較嚴(yán)重的投訴，受理人員應(yīng)及時向超市店長匯報，由超市店長組織相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)，落實(shí)解決措施及責(zé)任人.4）對消費(fèi)者的惡意投訴,做到堅持原則并耐心解釋.3.賠付制度：—16—1）本超市實(shí)行先行賠付制度，在確認(rèn)經(jīng)營者責(zé)任后，由超市方作為代表賠付交易爭議金額.并按照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任經(jīng)營者處以罰款.2)對于一年內(nèi)投訴次數(shù)累計達(dá)到3次（含）以上的經(jīng)營者，在租賃合同期滿后不再續(xù)約。-17-青海鹽湖機(jī)電裝備制造質(zhì)量手冊QHYHJD/SC00-2021(A/0版）受控狀態(tài)受控分發(fā)號001編制鄭軍日期2021。11.08審核徐江日期2021.11。08批準(zhǔn)謝康民日期2021。11。082021年11月08日發(fā)布2021年11月08日實(shí)施目錄頁碼更改標(biāo)記0.1質(zhì)量手冊頒布令--—--——-—————--———--——--—-———-————--————--2○0.2管理者代表任命書———————-—--—--—————--—-—--—-——————-——-3○0。3公司概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-—-—-————-————--—-——-—-——-——4○0。4公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖———-—--————-————--—————--—————-—-———--—-—5○0.5部門質(zhì)量職責(zé)分配表—-————-—-—--—-—--—————--——-—————-———-—--———6○1。0質(zhì)量管理體系范圍——-———-—-——-————————-——--———-———--—7○2.0引用標(biāo)準(zhǔn)—-—-—--—--———-——-—-—-———————--—--—————--———--—-—————7○3。0術(shù)語—-—--——-—--—-——--—--——————-—--—-—————————7○4。0質(zhì)量管理體系——-————-—--—-—--——————-—--—-—-———-——-—-—-——————-—--—8○4.1總要求——-—--—-—--—-——————-—-—————-———--—-——--——--—-—-——-——-—-8○4.2文件要求——————--—-——-——-——--—-—-—-—--——-————-—-—-———--——-—-——-——8○4。2.1總則—————-——————-——-—————--—--———--—-———-——-—-—8○4。2.2質(zhì)量手冊—-——————-————--———-——-—————--—————--———-—--———8○4。2.3文件控制程序—-—-———-—-———-———————-—————-—-—-———10○4.2。4記錄控制程序—--—————-—-———--——--———-——-—--————-——--—-————12○5.0管理職責(zé)——-——-—--———--—-———-——-——-——-————--—--——13○5。1管理承諾——-———-———-—--————--——-—-—-———-—-—-—-——--——13○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)——-—-——-—————--——-————-———-——-—-——13○5。3質(zhì)量方針—-—-———-—-————-——-—-———-—--——————————-—--———-13○5.4策劃-—-——-——-—-——-——--————--——--—-—————-———-——13○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通———--—-—-——--——-————-—-———-—————————13○5.5.1各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限—-——--—--——-——-—————-—————-—--——-——-—--14○5.5。2管理者代表--——-—-—-—————--—-——-—-—-————--—-———————--—————15○5.5。3內(nèi)部溝通——--—--————————--—————-——-————-—--—-——15○5.6管理評審程序—--———-————-—-————-——--——-—-——--——-——-16○6。0資源管理——--—-——--——————--—————-————--——-—————-18○6。1資源的提供——--—-——————————--————--——-—-————-———-—-———-—--18○6。2人力資源控制程序—————-———-——-————————-—--————-19○6。3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序—--———--——--———-—--—————--—-—19○7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)—-—-——--—-—--————-——-———-———-———————--———-—-20○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序-———————-————-———--————-———--20○7。2與顧客有關(guān)過程控制程序-———————--——--—--———--————————-———-——21○7。3設(shè)計和開發(fā)控制程序--———--—-—--——————-—-——-—————-——24○7。4采購控制程序—————--———-————-—--———-—-———--—--———-——--——-——-—28○7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序——-———--—--—-——-—-———-——-—-———--—30○7。6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序--—--—-—--——-—--—-—--—-——--—-————-————34○8.0監(jiān)視、分析和改進(jìn)—————-——-—-—--—-—-————--—--————-——--—--———--—-37○8.1總則-———--—-—--—--———--—-——-———-—-—————-—--——-—————-37○8.2.1顧客滿意度測量程序—-——————--———-—-——————-————-——-——--—-———38○8.2.2內(nèi)部審核程序———-——--—-——————-—-—-——--——-—-——-———-——--39○8.2。3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序-——--—--—--—————-———--—-—-——-—--—-41○8.3不合格品控制程序——--————-————————-—--——--————-—-——-—--——--—-43○8.4數(shù)據(jù)分析控制程序-—-———-——-——————————-—--——-—-—--—44○8.5改進(jìn)程序—-—-—--—--—-—-—————--———-——-—-———--———46○修改記錄————-—--———-—--——--———--——————--——-—-———————49質(zhì)量手冊頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001—2021

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ISO9001：2021《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個過程,是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布A/0版《質(zhì)量手冊》,并于2021年11月8日開始實(shí)施。董事長:謝康民2021年11月8日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001—2021idtISO9001:2021《質(zhì)量管理體系—要求》,確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命徐江為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：1。確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4。確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。董事長:謝康民2021年11月8日公司概況青海鹽湖機(jī)電裝備制造是由青海鹽湖工業(yè)股份和青海機(jī)電國有控股共同出資組建的企業(yè)。公司位于青海省格爾木市察爾汗鹽湖金屬鎂一體化裝備園區(qū)內(nèi).公司占地面積20萬余平方米，其中廠房建筑面積5萬余平方米。公司注冊資本5000萬元?，F(xiàn)有員工80余人,其中專業(yè)工程技術(shù)人員30余人.公司主導(dǎo)產(chǎn)品為:化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、除塵設(shè)備、干燥設(shè)備、冶煉設(shè)備、食品機(jī)械、各種蒸發(fā)、冷卻設(shè)備、餐廚垃圾專用處理設(shè)備、熱風(fēng)爐、各類化工容器、各種加熱系統(tǒng)、漿料處理系統(tǒng)、粉料處理系統(tǒng)、管廊鋼結(jié)構(gòu)以及各種非標(biāo)制品等.本公司以“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，抓住機(jī)遇，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，加快發(fā)展，提高效益，為全面建設(shè)小康社會做出更大的貢獻(xiàn),同時愿與國內(nèi)外新老朋友真誠合作,共創(chuàng)輝煌。公司名稱：青海鹽湖機(jī)電裝備制造公司地址:青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市察爾汗(金屬鎂一體化項目園區(qū)內(nèi)）法定代表人:謝康民聯(lián)系真816000質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實(shí)守信的經(jīng)營理念,持續(xù)改進(jìn)管理績效，不斷滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品一次交檢合格率95％2、提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出廠合格率100％。3、滿足顧客需求，顧客滿意率達(dá)90%以上并逐年提高，售后服務(wù)滿意率達(dá)95％.青海鹽湖機(jī)電裝備制造管理體系機(jī)構(gòu)圖質(zhì)檢處技術(shù)處技術(shù)部生產(chǎn)加工車間設(shè)備管理處物資供應(yīng)處人力資源處行政管理處辦公室生產(chǎn)部市場部財務(wù)部總經(jīng)理質(zhì)檢處技術(shù)處技術(shù)部生產(chǎn)加工車間設(shè)備管理處物資供應(yīng)處人力資源處行政管理處辦公室生產(chǎn)部市場部財務(wù)部總經(jīng)理總工程師行政副總生產(chǎn)副總總工程師行政副總生產(chǎn)副總注:財務(wù)部不在本體系管理范圍職能部門質(zhì)量管理體系要求管理層管理者代表辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部市場部4。1質(zhì)量管理體系●〇〇〇〇4。2。3/4文件與記錄〇●●●●5.6管理評審●●〇〇〇6資源管理●〇〇〇〇6.1資源的提供●●〇〇〇6。2人力資源●●〇〇〇6。3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境●〇●〇〇7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)●〇●〇〇7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃●〇●●〇7.2與顧客有關(guān)的過程●〇〇〇●7.2。3信息溝通●〇〇〇●7。3設(shè)計〇●●〇7.4采購●〇●〇〇7.4。1采購過程7。4。2采購信息●〇●〇〇7。4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證●〇●〇〇7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供●〇●〇7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●〇●〇〇7。5。2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●〇●●〇7。5。3標(biāo)識和可追溯性●●〇〇7。5。4顧客財產(chǎn)●〇〇〇●7。5.5產(chǎn)品防護(hù)●●〇〇7。6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制●〇〇〇〇8.1總則●〇〇〇〇8.2。1顧客滿意●〇〇8。2.2內(nèi)部審核●●〇〇〇8.2.3過程的監(jiān)視和測量●〇〇●〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量●〇〇●〇8。3不合格品控制●〇●●〇8.4數(shù)據(jù)分析●●●●●8.5改進(jìn)●●●●●部門質(zhì)量職責(zé)分配●主要責(zé)任部門〇配合部門1質(zhì)量管理體系范圍1.1總則依據(jù)GB/T19001–2021idtISO9001:2021《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾.1.2應(yīng)用1。2。1手冊適用于：a）本公司化工、環(huán)保、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)；b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員;第二方、第三方對本公司QMS的審核；本公司與供方/顧客的合同條件；1。2.2本手冊對鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)中涉及的ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)計和開發(fā)予以刪減,其原因?yàn)椋罕酒髽I(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā)問題.2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2021質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2021質(zhì)量管理體系-—要求3術(shù)語本手冊采用ISO9000所確立的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系4。1總要求4。1.1本公司按照GB/T19001-2021idtISO9001:2021《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。4。1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中：a。確定公司質(zhì)量管理體系過程；b。確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；c.為確保過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等;d.公司配備了必要的資源和信息,包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息;e。為了分析、評價和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時）和分析過程的方法和要求。f。通過對監(jiān)視、測量結(jié)果的分析,找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司暫無外包過程。4.2文件要求4。2。1總則4.2。1。1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊;c。GB/T19001—2021標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄,包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序)以及相關(guān)記錄；d。為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件，包括記錄；4.2.1。2在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時,充分考慮了:a。公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點(diǎn)；b。質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性;c。本公司人員的能力.4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4。2。2質(zhì)量手冊4。2。2。1本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：化工、環(huán)保、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)及鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)和服務(wù)。所建立的體系覆蓋GB/T19001—2021標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；c。質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述;4。2.2.2《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊》的編寫a。總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。b.辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a.管理者代表對《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。b.審核后的《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放(回收）登記表》,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識，注明分發(fā)號和持有人。D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任a。受控《質(zhì)量手冊》須妥善保管,不得向無關(guān)人員傳借。b.受控《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。c.受控《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司,應(yīng)歸還手冊。E《質(zhì)量手冊》的更改a.當(dāng)需要對《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進(jìn)行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.批準(zhǔn)后,辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改,更改后再返回原持有人.F《質(zhì)量手冊》的換版a.《質(zhì)量手冊》需要換版時,辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b。換版后，原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。G《質(zhì)量手冊》的非受控版本a.封面上無“受控"標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》,為非受控《質(zhì)量手冊》。b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因,需要《質(zhì)量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本.c?！顿|(zhì)量手冊》的更改和換版,不對非受控版本進(jìn)行控制.4。2.3為滿足對文件控制的要求,本公司編制了形成文件的《文件控制程序》.4.2.4為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。5管理職責(zé)5。1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性;b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.按照《管理評審程序》的要求，進(jìn)行管理評審；d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；5。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5。2.1公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。5。2。2依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望；5.2.3按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求；5.2。4按照《顧客滿意度測量程序》,測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施,更好滿足顧客的要求和期望。5。3質(zhì)量方針5。3。1本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針a。與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分;b。在滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；c。為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評審提供了框架。5。3.2為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解,總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。5.3。3通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。5.3。4方針的內(nèi)容：見P4.5。4策劃5。4。1質(zhì)量目標(biāo)為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求,在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo)，并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo).公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時,還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求.對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核,并保存相應(yīng)的考核記錄.如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》.5。4。2質(zhì)量管理體系策劃在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5。5職責(zé)、權(quán)限和溝通5。5。0.1目的對公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5。5.0.2職責(zé)a?？偨?jīng)理批準(zhǔn)對公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；b.辦公室制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。5。5。1。1總經(jīng)理a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持管理評審；d.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源；e。任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員,并予以授權(quán)；5。5。1.2管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d。就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。e.公司分配的其他工作。5。5.1.3辦公室a。負(fù)責(zé)對文件和記錄實(shí)施管理和控制。b。負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作,對體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。c。負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制,執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。5.5.1。4技術(shù)部a。負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件（檢驗(yàn)規(guī)程）。b。組織參與對供方的資格審查。c.按質(zhì)量計劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d.參與不合格品的評審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離；e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn).f。組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作,建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動.h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程.技術(shù)部a。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程和最終的檢驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制5。5。1。5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）；配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力；負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程,即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計劃,并對車間的計劃完成情況進(jìn)行考核；抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作;配合辦公室對辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)公司的倉庫管理；負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行管理，對供方進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)編制采購計劃；組織原輔材料的采購、報檢;負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料；負(fù)責(zé)倉庫的管理、建賬。負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的入庫、儲存、標(biāo)識、和防護(hù).生產(chǎn)車間a.按照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),組織生產(chǎn)，保證按要求完成；b。對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃和控制,加強(qiáng)調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況,提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng),確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力；c。負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作；d。負(fù)責(zé)過程中不合格品的隔離、申報和處置,參與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會，提出并實(shí)施預(yù)防措施；e.負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識的工作；f。對發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本;g。提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料；h.對車間的工作全面負(fù)責(zé)。5。5.1。6市場部a.組織合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào);組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù),收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的要求；b.負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查5.5.2管理者代表相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3。1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn).5。5。3。2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會、質(zhì)量例會等。5.5。3.3對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評審為確保管理評審的有效實(shí)施，編制《管理評審控制程序》。6資源管理6.1資源提供6。1.1公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。6。1。2公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意所需的資源.6。1。3資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程,輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過程為:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程；與顧客有關(guān)的過程；采購過程;生產(chǎn)和服務(wù)提供過程;監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程;產(chǎn)品的控制過程等.各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性,制訂了以下程序文件。7。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7。2與顧客有關(guān)過程控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.4采購控制程序7。5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7。6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8監(jiān)視、分析和改進(jìn)8。1總則本公司在策劃和實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程中，對以下方面的內(nèi)容作了規(guī)定：a。證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性;b。確保質(zhì)量管理體系的符合性;c。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d。對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。為此，編制了下述管理程序8。2。1顧客滿意度測量程序8。2。2內(nèi)部審核程序8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8。5改進(jìn)程序青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件QHYHJD/CX00-2021(A/0版）受控狀態(tài)受控分發(fā)號001編制辦公室日期2021.11.08審核李哲龍日期2021。11.08批準(zhǔn)徐江日期2021年11月08日發(fā)布2021年11月08日實(shí)施青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號:QHYHJD/CX4。2.3-2021文件控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1目的對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本.2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布；3。2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布；3。3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；3。3。2負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新;3.3.3負(fù)責(zé)外來文件的識別和控制。3。3。4負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理.3.4文件使用部門配合文件更改和換版的管理,保證使用受控文件。4工作程序4.1文件的分類、編寫和審批。4。1.1質(zhì)量管理體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b。質(zhì)量手冊和程序文件;c。公司確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件；d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。4.1。2文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予a。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布;b。質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)c。支持性文件由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4。1.3編寫文件時，要作到表述清晰、準(zhǔn)確,版面整潔,并易于識別和檢索.4.1.4文件的編號a。質(zhì)量手冊編號為：QHYHJD/SC00—2021，其中“QHYHJD/SC”為“青海鹽湖機(jī)電/手冊”漢語拼音的縮寫，2021為手冊形成年代。b.程序文件的編號為：QHYHJD/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號）-文件形成年號,其中“QHYHJD/CX"為“青海鹽湖機(jī)電/程序"漢語拼音的縮寫。4。2文件的評審與更新按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新,若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4。4.1文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。4.4。2辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號,填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件—2021文件控制程序版次及修改狀態(tài):A/0第2頁共2頁4。4。3當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重,影響使用時,由文件使用人提出申請，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。技術(shù)部將收回文件銷毀。4。4。4質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請,部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門,防止誤用。4.5外來文件的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件(如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識別,并在《受控文件清單》上登記。4.5。2外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收)登記表》。4.5。3顧客提供圖紙，由市場部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。4.6文件的更改4。6。1文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批,該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4。6。2文件更改時,由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文件發(fā)放(回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4。6。3所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。4。7文件的換版與作廢文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。4.7。2文件作廢時,辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀.4.7。3因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。4。7。4文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。5相關(guān)支持文件5.1QHYHJD/CX4.2。4-2021記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1QHYHJD/QR—4.2.3-01受控文件清單6.2QHYHJD/QR-4.2.3-02文件發(fā)放(回收）登記表6。3QHYHJD/QR—4.2。3—03文件更改通知單6.4QHYHJD/QR—4.2.3-04作廢文件清單本條款主要責(zé)任部門：辦公室青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：記錄控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1目的對記錄進(jìn)行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制.3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理.4工作程序4。1記錄的審批與編號4。1。1記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)；4.1。2審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。4。1.3記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2記錄的填寫要求各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整.一般情況記錄不得涂改,當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。4。3記錄的收集與歸檔。記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。4。4記錄的貯存4。4。1記錄存放應(yīng)便于存取和檢索.保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失,應(yīng)有防潮、防腐措施。4.4。2記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存,保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行.4.5記錄的查閱4。5。1公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。顧客查閱記錄,在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4。6記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄,由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。5相關(guān)文件5。1QHYHJD/CX4。2。3-2021文件控制程序6記錄6。1QHYHJD/QR-4。2。4—01受控記錄清單6。2QHYHJD/QR—4.2。4-02記錄查閱申請表6.3QHYHJD/QR-4。2。4-03記錄銷毀清單本條款主要責(zé)任部門：辦公室青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號:QHYHJD/CX5.6-2021管理評審程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1目的通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2021idtISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求.2適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審,確定評審日期,批準(zhǔn)評審計劃，審批《管理評審報告》。3。2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作,提出改進(jìn)建議,編寫管理評審報告。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評審資料,記錄評審情況，保存評審記錄，驗(yàn)證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性.3。4各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4程序內(nèi)容4。1管理評審的時間4。1.1正常情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個月份.4。1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時,可適時增加管理評審的頻次。a。與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時；b。公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時;c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時（包括產(chǎn)品范圍、資源配置)；d。發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時；e。質(zhì)量管理體系初評或復(fù)評時;f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時.4。2管理評審的準(zhǔn)備工作。4。2.1編制管理評審計劃管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評審計劃的內(nèi)容包括:a。評審時間安排;b.評審目的、范圍及評審依據(jù);c。評審內(nèi)容及涉及部門和要求4。2。2確定參加管理評審的人員管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加.必要時,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評審人員的范圍。4。2。3相關(guān)部門按管理評審輸入的要求準(zhǔn)備資料；4.2。4辦公室發(fā)放管理評審計劃。4.3管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要;b.內(nèi)、外部審核結(jié)果；c。顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息；青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX5。6-2021管理評審程序版次及修改狀態(tài):A/0第2頁共2頁d。過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況e。預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況；f。上次管理評審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g。因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議.4.4管理評審實(shí)施4。4。1管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進(jìn)行專題核查.通過管理評審形成管理評審的輸出.4。4.2辦公室負(fù)責(zé)作好管理評審記錄。4。5管理評審的輸出4。5。1管理評審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容：a。對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評價并得出結(jié)論；b.質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)要求；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d.對資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。4.5。2在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上,管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批.4。5.3對管理評審報告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證,并向總經(jīng)理報告實(shí)施效果。4.5。4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1QHYHJD/CX8。2。2—2021內(nèi)部審核程序5.2QHYHJD/CX8.5-2021改進(jìn)程序6。記錄6。1QHYHJD/QR—5.6—01管理評審計劃6.2QHYHJD/QR—5。6—02管理評審會議記錄6。3QHYHJD/QR—5.6-03管理評審報告6。4QHYHJD/QR-5。6—04管理評審改進(jìn)措施跟蹤表本條款主要責(zé)任部門：管理層辦公室青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號:QHYHJD/CX6.2-2021人力資源控制程序版次及修改狀態(tài):A/0第1頁共2頁1目的確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力,并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求,同時,增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識。2范圍適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作,編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。3.2其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4工作程序4.1人員能力要求a。公司識別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核.b.各職能部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。c.各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。4。2能力、培訓(xùn)和意識的實(shí)現(xiàn)4。2.1為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等.4。2。2使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請、委培方式來滿足要求。4.3培訓(xùn)計劃的編制與實(shí)施4.3.1每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓(xùn)申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.4。3。2各部門要按照《員工培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn).4.4培訓(xùn)內(nèi)容a.入廠基礎(chǔ)教育，包括公司規(guī)章制度、安全知識、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由辦公室組織實(shí)施；b。部門基礎(chǔ)教育,包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；c。崗位技能培訓(xùn)，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn),由各部門配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格.4。4。1新員工對4。4的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。4。4.2轉(zhuǎn)崗員工只進(jìn)行4.4。b、c的培訓(xùn)。4.4。3在崗員工根據(jù)從事工作的不同,通過再教育的形式保持其能力.4。4.4技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。4。4。5通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4。6對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX6。2-2021人力資源控制程序版次及修改狀態(tài):A/0第2頁共2頁4.5措施有效性評價辦公室對接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。4。5。2培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評價，評價方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。評價的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。4。5。3評價結(jié)果的處理a。評價合格的人員，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作;b。評價不合格的人員,不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。4。6有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5.1LG/ZC6。2—01人員任職要求6記錄6.1QHYHJD/QR—6.2-01培訓(xùn)申請表6。2QHYHJD/QR-6。2-02員工培訓(xùn)計劃6。3QHYHJD/QR-6。2—03員工培訓(xùn)記錄6.4QHYHJD/QR—6.2—04人員資格鑒定表本條款主要責(zé)任部門：辦公室青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX6.3—2021設(shè)備和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共1頁1目的識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施；識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制.3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。3。2各部門負(fù)責(zé)對所用設(shè)施的日常維護(hù)。4。工作程序4.1設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括:工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施(水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。4。2設(shè)備(含工裝，下同)的提供需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買，技術(shù)部對其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測試，合格后投入使用;4。2.2驗(yàn)收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號,建立設(shè)備臺帳;4.2.3設(shè)備維護(hù)中所需配件,由生產(chǎn)部提出計劃，經(jīng)審批后購買;4。3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4。3.1對于關(guān)鍵工序、特殊過程的設(shè)備,必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗操作。4。3.2為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》，并確保計劃按時實(shí)施;4。3。3經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況；4。3。4生產(chǎn)部定期對設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。4。3.5操作者應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。4.3.6不能滿足使用要求的設(shè)備,由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。4.4工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄.4。5工作環(huán)境4.5。1公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境,包括物理的、環(huán)境的和其他因素。4.5.2工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。4.5。3工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全.5相關(guān)支持文件5.1QHYHJD/CX7。5—2021生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序6記錄6.1QHYHJD/QR-6。3-01設(shè)備驗(yàn)收記錄單6。2QHYHJD/QR—6。3—02設(shè)備購置報廢申請單6。3QHYHJD/QR—6.3—03設(shè)施臺帳6.4QHYHJD/QR—6.3-04年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃6.5QHYHJD/QR—6.3-05設(shè)備維修保養(yǎng)記錄本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX7。1—2021產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共2頁1目的對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望。2適用范圍適用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施.3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。3。2技術(shù)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查.3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的策劃及實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4工作程序4。1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1。1管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃.4。1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求,再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程活動中.4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測量、分析和改進(jìn)的要求。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括:a.確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求；b。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出；c.確定為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的文件和資源，如:需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施；d.確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動，如策劃評審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程所要求的監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；e。建立證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程結(jié)果符合要求所需的記錄.4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點(diǎn)而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計劃是策劃輸出較為常見的一種。4.2質(zhì)量計劃4.2.1質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目及合同進(jìn)行的策劃.對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品,現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計劃。4.2。2下列情況需編制質(zhì)量計劃a。發(fā)生顯著變化的某現(xiàn)行產(chǎn)品或試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料;b。有特定要求的產(chǎn)品、項目或合同;c.現(xiàn)有體系不能涵蓋的特殊要求。4.2。3質(zhì)量計劃的編制原則a。質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)參照質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容,應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。b?？梢砸帽竟举|(zhì)量管理體系中相應(yīng)的、適用于特定情況的程序文件.c。根據(jù)情況，可編寫總體質(zhì)量計劃,也可編寫某項目的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。d。質(zhì)量計劃可單獨(dú)行文，也可作為文件的一部分。4.2。4質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容a。所適用的產(chǎn)品、項目或合同。青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX7.1—2021產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第2頁共2頁b.要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。c。組織實(shí)施各過程的步驟。d。項目的各個不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。e.采用的具體的形成文件的程序和指導(dǎo)書.f.適宜階段適用的監(jiān)視、測量和接收準(zhǔn)則。g。隨項目進(jìn)展，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計劃形成文件的程序。h.達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的檢測方法。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。4.2。5質(zhì)量計劃的審批質(zhì)量計劃由管理者代表審批。4.2.6質(zhì)量計劃的實(shí)施a。各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量計劃的要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計劃的實(shí)現(xiàn)。b.技術(shù)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量計劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.7質(zhì)量計劃的修訂出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計劃a.當(dāng)產(chǎn)品、項目或合同發(fā)生變化時；b.當(dāng)產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)方式發(fā)生變化時；技術(shù)部組織對質(zhì)量計劃的修訂，修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。4。3有關(guān)記錄，由技術(shù)部存檔保管，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5。1QHYHJD/CX4.2。3-2021文件控制程序6記錄6.1QHYHJD/QR—7.1—01質(zhì)量計劃本條款主要責(zé)任部門:技術(shù)部青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX7。2-2021與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：A/0第1頁共3頁1目的充分識別并確定顧客的需求和期望,通過評審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務(wù)，提高顧客的滿意度.2適用范圍適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。3職責(zé)3。1市場部3.1。1負(fù)責(zé)識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。3。1.2負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對常規(guī)合同進(jìn)行評審，組織對特殊合同的評審。3。1.3負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容.3。1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案,為顧客提供服務(wù)，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息.3.2其他部門負(fù)責(zé)評審與本部門職能相關(guān)的要求,并對評審結(jié)果負(fù)責(zé)。3。3公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題.4工作程序4。1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1市場部和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求和期望。4。1。2顧客要求可包括：a.顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品適用性以及服務(wù)、價格等的要求。b。顧客沒有明確提出，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。包括安全性、環(huán)保性方面的要求。c.國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。d。企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。4.1。3市場部和進(jìn)出口部應(yīng)充分識別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上，因此，對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實(shí)現(xiàn)。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。4.2.1標(biāo)書、合同及訂單的分類根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要求，將標(biāo)書、合同及訂單分為:a。常規(guī)合同:在交貨期、質(zhì)量特性、價格等沒有特殊要求的合同；b。特殊合同：指常規(guī)合同之外的合同。4。2.2標(biāo)書及訂單的接收4.2。2。1市場部和進(jìn)出口部接收到合同草案或訂單時,應(yīng)確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。4.2.2.2以口頭形式或方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)填寫《、口頭訂單記錄》，詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認(rèn)可，作為評審依據(jù)。4。2。3合同評審的組織合同評審的組織工作由供銷部進(jìn)行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合.4.2.4合同評審的內(nèi)容4。2。4。1市場部/進(jìn)出口部青海鹽湖機(jī)電裝備制造程序文件編號：QHYHJD/CX7.2—2021與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài):A/0第2頁共3頁a。負(fù)責(zé)對授權(quán)內(nèi)的產(chǎn)品的銷售價格、履行合同的利益和風(fēng)險等方面的要求進(jìn)行評審。b.評審合同草案是否規(guī)范，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進(jìn)一步明確、協(xié)商的事項;c。負(fù)責(zé)對常規(guī)產(chǎn)品合同進(jìn)行評審，并做出評審結(jié)論；d.負(fù)責(zé)結(jié)算方式以及顧客對產(chǎn)品服務(wù)和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊筮M(jìn)行評審。包括交付方式、地點(diǎn)是否清楚,產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足；e。對供方資格和采購產(chǎn)品是否滿足質(zhì)量要求進(jìn)行評審；f.采購產(chǎn)品能否滿足要求4.2。4.2技術(shù)部a。評審顧客對產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到；需要時，提供質(zhì)量計劃;b.對顧客提出的質(zhì)量管理要求，本公司是否有能力滿足。c。對本公司滿足合同的檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評審；4。2.4。3生產(chǎn)部a。生產(chǎn)能力、交貨期、包裝等是否能達(dá)到顧客的要求；4.2。5合同評審的方法4.2。5.1對于不同類型的標(biāo)書、合同及訂單,采用不同的