工廠倉(cāng)儲(chǔ)部門工作準(zhǔn)則原材料、半成品、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)制度

倉(cāng)儲(chǔ)物流部門工作準(zhǔn)則全文目錄一、目的二、范圍TOC\o"1-5"\h\z三、職責(zé)及流程1四、倉(cāng)庫(kù)工作準(zhǔn)則4原材料的入庫(kù)4退庫(kù)5原材料的出庫(kù)7單據(jù)處理7半成品入庫(kù)8成品發(fā)貨10五、重點(diǎn)工作細(xì)節(jié)10、目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司貨物出入庫(kù)工作，確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量在運(yùn)輸、貯存中不發(fā)生差錯(cuò)，特制定本準(zhǔn)則。本準(zhǔn)則適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)科相關(guān)貨物出入庫(kù)、貯存、內(nèi)部物流及外包過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的控制。本制度規(guī)定的“半成品”是指完工的產(chǎn)品黑件，黑件倉(cāng)庫(kù)在erp系統(tǒng)中設(shè)定為半成品倉(cāng)庫(kù)。本制度規(guī)定的“完工產(chǎn)品”指鍍鋅完成的產(chǎn)品，鍍鋅完工的產(chǎn)品一般存放于鍍鋅廠，在ERP系統(tǒng)中設(shè)定為成品倉(cāng)庫(kù)。三、職責(zé)及流程生產(chǎn)管理部為本準(zhǔn)則的歸口部門，負(fù)責(zé)本準(zhǔn)則的制定和實(shí)施；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的材料明細(xì)表和產(chǎn)品清單提交生產(chǎn)管理部;由采購(gòu)部門承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。倉(cāng)管人員與采購(gòu)公司人員共同清點(diǎn)物料，并在裝車時(shí)跟蹤檢查，發(fā)生差錯(cuò)由倉(cāng)管部門承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處分。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)裝運(yùn)監(jiān)督，保證人員、財(cái)產(chǎn)安全，監(jiān)管半成品保護(hù)，辦理出門手續(xù)。貨車在裝車前、后必須過(guò)磅。調(diào)庫(kù)交接采購(gòu)部門在辦理出門證后，半成品倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理半成品出庫(kù)和完工產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)部門應(yīng)將對(duì)料單、執(zhí)行報(bào)表提交市場(chǎng)營(yíng)銷部，市場(chǎng)營(yíng)銷部全權(quán)負(fù)責(zé)后續(xù)的送貨管理工作。4.6成品發(fā)貨當(dāng)有發(fā)貨需求時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部編制《完工產(chǎn)品出庫(kù)申請(qǐng)》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由直供發(fā)貨或經(jīng)庫(kù)發(fā)貨負(fù)責(zé)發(fā)貨。無(wú)論直供或回廠轉(zhuǎn)供，物品數(shù)量發(fā)生不符均由市場(chǎng)營(yíng)銷部承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。公司直銷根據(jù)本規(guī)定有關(guān)裝箱單及簽收要求辦理。銷售出庫(kù)依據(jù)上述要求辦理。回廠轉(zhuǎn)供回廠流程：一般是少量捎帶或特殊要求的產(chǎn)品需要回廠。市場(chǎng)營(yíng)銷部通知鍍鋅廠發(fā)運(yùn)回廠，只辦理交庫(kù)保管單（由市場(chǎng)營(yíng)銷部、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)貨方三方簽字，根據(jù)本規(guī)定要求，半成品時(shí)均已編制完工產(chǎn)品入庫(kù)單）。出庫(kù)時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷部辦理出庫(kù)申請(qǐng)單、出門證，倉(cāng)管辦理銷售出庫(kù)，需要外包運(yùn)輸?shù)挠刹少?gòu)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸。五、重點(diǎn)工作細(xì)節(jié)為了防止產(chǎn)品在裝車、運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)裝多、裝少、裝錯(cuò)或送錯(cuò)、送多、送少或本應(yīng)送兩個(gè)地點(diǎn)或三個(gè)地點(diǎn)被卸在一個(gè)地點(diǎn)。特將上述規(guī)定涉及的細(xì)節(jié)，重申如下：從業(yè)務(wù)發(fā)生之初，市場(chǎng)營(yíng)銷部即必須將工程（項(xiàng)目）名稱、客戶（或需求單位）名稱的全稱加以明確，并按流水號(hào)編制營(yíng)銷任務(wù)單、按規(guī)則編制合同編號(hào)、工程編號(hào)、客戶編號(hào)，對(duì)產(chǎn)品按電壓等級(jí)和產(chǎn)品類型進(jìn)行分類，對(duì)訂單類型按新訂單、追加、修改、售后服務(wù)進(jìn)行分類。公司內(nèi)部一切與產(chǎn)品相關(guān)的單據(jù)、記錄、技術(shù)圖紙、圖表、加工令單、加班申請(qǐng)等，除本身的內(nèi)容外，表頭部分都應(yīng)明確無(wú)誤地寫明工程名稱的全稱、合同編號(hào)、電壓等級(jí)、產(chǎn)品類型、訂單類型。對(duì)料單、加工單、出入庫(kù)單還必須標(biāo)明產(chǎn)品鋼印號(hào)等信息。技術(shù)圖紙及表格、采購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)貨申請(qǐng)應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；其余資料應(yīng)由部門主管（或車間主任）簽發(fā)。車間入庫(kù)時(shí)，必須將各格的產(chǎn)品，堆放在合格產(chǎn)品區(qū)，并在產(chǎn)品的一端標(biāo)明自檢合格的標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢抽查后應(yīng)有抽檢標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)入庫(kù)后應(yīng)由入庫(kù)標(biāo)識(shí)。各種標(biāo)識(shí)的形態(tài)由車間、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量管理部共同商定后納入體系管理范疇。精品文檔精心整理供應(yīng)部半年工作總結(jié)2015年的前半年回想走過(guò)的腳印，深深淺淺半年時(shí)間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2015年這半年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)供應(yīng)工作要點(diǎn)和年初制定的工作計(jì)劃。堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在劉總和分管供應(yīng)部工作的令狐老總直接領(lǐng)導(dǎo)下及公司其他部門的配合下較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)，現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：2015年上半年共完成供應(yīng)處材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃13份,其中變壓器1臺(tái)6.42萬(wàn)元、真空開關(guān)7臺(tái)9.7732萬(wàn)元、輕軌35691公斤20.7007萬(wàn)元、無(wú)縫管65064公斤38.0991萬(wàn)元、單開道岔6付78220元，材料及其他2136350元。一、組織實(shí)施“陽(yáng)光采購(gòu)策略”一一公開透明的按采購(gòu)制度程序辦事，在采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受其他部門監(jiān)督。2015年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購(gòu)工作透明，在采購(gòu)工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購(gòu)，都盡量邀請(qǐng)相關(guān)職能部門參與。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則，邀請(qǐng)相關(guān)人員一起詢比價(jià)，采購(gòu)前、采購(gòu)中、采購(gòu)后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受大家監(jiān)督。即確保工作的透明，同時(shí)保證了工程進(jìn)度。精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。2015年通過(guò)組織學(xué)習(xí)《采購(gòu)管理戰(zhàn)略》和公司IS09000質(zhì)量管理體系文件，通過(guò)換版之機(jī)完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購(gòu)控制流程》、《采購(gòu)及供方評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書》等采購(gòu)管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽(yáng)光采購(gòu)奠定了理論基礎(chǔ)。2、監(jiān)督機(jī)制基本形成。做好價(jià)格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)供應(yīng)部和審計(jì)部，技術(shù)必須經(jīng)機(jī)運(yùn)部和總工辦。另外還要嚴(yán)格做好到貨驗(yàn)收制度，必須有送貨方、供應(yīng)部、機(jī)運(yùn)部等部門簽字確保安全生產(chǎn)，形成相互制衡的工作機(jī)制；防范、抑制腐敗。建立材料價(jià)格信息庫(kù)和材料價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，提高采購(gòu)人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購(gòu)買材料，減少工程成本，提高采購(gòu)效率，提高企業(yè)利潤(rùn)。二、加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理2015年進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)材料、設(shè)備信息的管理，每一次材料設(shè)備的計(jì)劃、詢比價(jià)都進(jìn)行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整，同時(shí)輸入電腦保存，建立采供部材料、設(shè)備信息庫(kù)，以備隨時(shí)查閱、對(duì)比。三、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任感2015年供應(yīng)部特別注重，除組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)外，還注重在平時(shí)的每項(xiàng)具體工作和每個(gè)工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)工作人員的責(zé)任感，強(qiáng)調(diào)每個(gè)人對(duì)自己采購(gòu)的材料負(fù)責(zé)到精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理底，保證了對(duì)材料、設(shè)備有效的追蹤。四、加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理：倉(cāng)庫(kù)實(shí)物擺放逐漸整齊有序規(guī)范，數(shù)量準(zhǔn)確性提高。材料包裝充分利用現(xiàn)有資源做好防護(hù)工作，材料標(biāo)識(shí)牌全面而具體，一目了然。并進(jìn)一步規(guī)劃材料的擺放，增加了電腦刻字標(biāo)牌，使倉(cāng)庫(kù)管理更加規(guī)范。五、加強(qiáng)對(duì)炸藥庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理：1、嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)，堅(jiān)持“積極預(yù)防，從嚴(yán)管理，服務(wù)生產(chǎn)，保障安全”的方針。2、負(fù)責(zé)驗(yàn)收好每一次進(jìn)貨數(shù)量品種、保管、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)爆破器材，做到帳、卡、物相符，存放標(biāo)準(zhǔn)化，并保持好完備的記錄。3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退制度，廢藥要登記建帳，不允許亂丟亂放，任意銷毀，帳面單據(jù)保持字跡清楚，無(wú)涂改，無(wú)挖補(bǔ)，帳務(wù)日清月結(jié)，帳卡物相符，手上交接。4、庫(kù)房嚴(yán)格按照公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，制度齊全、警示牌齊全、設(shè)施齊全，達(dá)到全縣一流標(biāo)準(zhǔn)。5、加強(qiáng)對(duì)我部庫(kù)管員和施工方庫(kù)管員培訓(xùn)。六、深化內(nèi)部管理：1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，規(guī)范內(nèi)部管理。我部積極配合公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的要求，加強(qiáng)對(duì)《信息標(biāo)準(zhǔn)》、《總經(jīng)理辦公例會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定了炸藥庫(kù)考核制度，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行，從而使內(nèi)部管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理化、制度化、規(guī)范化。2、為了適應(yīng)新井建設(shè)不斷發(fā)展的新形勢(shì)做好“內(nèi)、外”溝通工作，進(jìn)一步提高服務(wù)水平，供應(yīng)處每次到貨設(shè)備在沒(méi)有下貨搬運(yùn)和吊車情況下我部員工既主動(dòng)加強(qiáng)與機(jī)運(yùn)部、生產(chǎn)部、施工方等部門的工作聯(lián)系，深入現(xiàn)場(chǎng)，了解情況，做到相互配合，共同協(xié)調(diào)及時(shí)下貨保證了生產(chǎn)需要，使工作中的問(wèn)題得到及時(shí)解決為公司降低了成本（雇外租吊車每小時(shí)1000元用挖掘機(jī)每小時(shí)350元），全面推進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展。七、2015年下半年將具體從以下幾方面予以改進(jìn)：在2015年下半年的工作中，我部門要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗(yàn)，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)，不斷提高我部的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使我部的全面業(yè)務(wù)再有一個(gè)新的提高。要進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高完成工作的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)我部門要不斷的多想辦法下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新井建設(shè)工作發(fā)展中貢獻(xiàn)出我部門的力量。物資供應(yīng)部2015.73精品文檔可編輯的精品文檔生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制原材料采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)用低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃、半成品計(jì)劃，并將生產(chǎn)技術(shù)部提交的有關(guān)資料分送有關(guān)部門；市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷任務(wù)單、客戶送貨計(jì)劃（完工產(chǎn)品），提交生產(chǎn)管理部；采購(gòu)物流部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)詢價(jià)單并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)采購(gòu)進(jìn)度編制原材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃或檢驗(yàn)申請(qǐng)單，根據(jù)生產(chǎn)管理部提交的鍍鋅計(jì)劃編制鍍鋅出庫(kù)申請(qǐng)單，并提交生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部；采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)外包供應(yīng)商的管理，協(xié)助生產(chǎn)管理部做好產(chǎn)品運(yùn)輸工作；車間負(fù)責(zé)編制半成品入庫(kù)申請(qǐng)（或終檢申請(qǐng)），提交生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制原材料、半成品檢驗(yàn)合格通知單，將檢測(cè)合格的原材料、半成品及時(shí)通知生產(chǎn)管理部。自加工的采購(gòu)入庫(kù)的緊固件直接登記完工成品，進(jìn)入完工成品庫(kù)；生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)公司合格材料及半成品的入庫(kù)、出庫(kù)等控制和管理；負(fù)責(zé)編制計(jì)劃；經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總工批準(zhǔn)后，由采購(gòu)物流部編制《出庫(kù)申請(qǐng)清單》（半成品對(duì)料單）提交庫(kù)管部門提貨，該清單應(yīng)有采購(gòu)部門、庫(kù)管部門、財(cái)務(wù)部門、外協(xié)方共同簽字、各自存檔；過(guò)磅重量清單應(yīng)由生產(chǎn)管理部審核、采購(gòu)物流部保存；收到過(guò)磅清單后，采購(gòu)部門方可開具《出門證》并會(huì)同財(cái)務(wù)部簽署，出門證、對(duì)料單、過(guò)磅清單三者齊備方可出廠（三者均留一聯(lián)歸財(cái)務(wù)存檔）；采購(gòu)部門于半成品出廠兩日內(nèi)，應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品編制《執(zhí)行報(bào)表》，內(nèi)容包含：工程合同編號(hào)、工程名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，預(yù)計(jì)日期、合同編號(hào)及執(zhí)行單價(jià)。報(bào)表分送生產(chǎn)管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、質(zhì)量管理部。該報(bào)表按工程項(xiàng)目獨(dú)立編制，并按當(dāng)日外協(xié)批次如實(shí)填寫，不累加、不預(yù)計(jì)。采購(gòu)部門將對(duì)料單、過(guò)磅清單、執(zhí)行報(bào)表三者同時(shí)提交生產(chǎn)管理部后，庫(kù)管部門應(yīng)及時(shí)辦理半成品出庫(kù)、完工產(chǎn)品入庫(kù)等財(cái)務(wù)登記。采購(gòu)部門將對(duì)料單、執(zhí)行報(bào)表提交市場(chǎng)營(yíng)銷部后，市場(chǎng)營(yíng)銷部全權(quán)負(fù)責(zé)后續(xù)的送貨管理工作。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)編制完工產(chǎn)品出廠計(jì)劃（即：最終送貨），報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后編制裝箱單。顧客對(duì)送貨批次、交付地點(diǎn)有具體要求時(shí)，技術(shù)部門協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷部編制送貨計(jì)劃和裝箱單，裝箱單按送貨批次編制，不得直接利用原清單；特殊情況應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部書面提交產(chǎn)品包裝、裝卸、防護(hù)要求。每份裝箱單中應(yīng)附《產(chǎn)品合格證》標(biāo)簽一張并作包裝，裝箱單一式兩份填報(bào)車號(hào)、出廠日期后隨貨同行，經(jīng)顧客代表簽字確認(rèn)后，一份交付客戶代表，一份返回市場(chǎng)營(yíng)銷部；《裝箱單》必須由我公司提供，不得自行編制；市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)落實(shí)送貨，并在交付后三天內(nèi)將《裝箱單》收回（可傳真，傳真件必須清晰），正本交檔案室保管，復(fù)印件提交生產(chǎn)管理部，辦理完工產(chǎn)品銷售出庫(kù)手續(xù)；采購(gòu)直供的緊固件，由采購(gòu)物流部將訂貨記錄移交市場(chǎng)營(yíng)銷部，市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)發(fā)出送貨指示并取得客戶簽證。市場(chǎng)營(yíng)銷部在執(zhí)行報(bào)表中填寫“發(fā)貨完畢”并經(jīng)部門主管審批后返還采購(gòu)物流部（緊固件送貨簽證同此法處理）；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理結(jié)算，發(fā)票不得隨意開具，必須對(duì)照對(duì)料單、過(guò)磅清單按實(shí)結(jié)算，一張發(fā)票可以對(duì)應(yīng)多份清單，但一份清單中的材料必須完整計(jì)價(jià)，不得分拆到多份發(fā)票中。結(jié)算時(shí)采購(gòu)部門應(yīng)編制結(jié)算清單，明確發(fā)票編號(hào)與原對(duì)料單編號(hào)、過(guò)磅單編號(hào)、執(zhí)行報(bào)表編號(hào)四者的對(duì)應(yīng)關(guān)系；市場(chǎng)營(yíng)銷部憑裝箱單或其他報(bào)表與客戶主管部門進(jìn)行交付清單確認(rèn)，并負(fù)責(zé)銷售發(fā)票保管、結(jié)算。不同項(xiàng)目或不同單價(jià)產(chǎn)品在同一車過(guò)磅時(shí)，如難于分解其重量，如有同型號(hào)產(chǎn)品的歷史過(guò)磅數(shù)據(jù)的按歷史數(shù)據(jù)分割，沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)的由生產(chǎn)管理部根據(jù)理論重量按比例進(jìn)行分解。四、倉(cāng)庫(kù)工作準(zhǔn)則4.1原材料的入庫(kù)原材料倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)部門的采購(gòu)訂單及到貨計(jì)劃，并依據(jù)采購(gòu)部門提供的來(lái)料清單組織卸貨。入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)據(jù)以接收物品的唯一憑證，在質(zhì)檢合格前不得開具入庫(kù)單。4.1.1貨物檢查和驗(yàn)收首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無(wú)破損、變形、污染等現(xiàn)象；核對(duì)到貨品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨單位、收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員應(yīng)立即暫停入庫(kù)，將信息即時(shí)反映到采購(gòu)部或質(zhì)量部，待相關(guān)部門出具處理意見(jiàn)后，再執(zhí)行相關(guān)操作。對(duì)貨物內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，由采購(gòu)人員通知質(zhì)管部進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)。接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充分，手續(xù)清楚、責(zé)任分明、單據(jù)和合格證齊全。接到到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等具體情況。安排和準(zhǔn)備卸貨場(chǎng)地及貨位，準(zhǔn)備卸貨、并通知檢驗(yàn)員作好準(zhǔn)備。原材料質(zhì)檢員應(yīng)保存所有原材料的出廠合格證，對(duì)供應(yīng)商提供的合格證進(jìn)行鑒別，凡字跡不清、數(shù)據(jù)模糊，合格證書批號(hào)、品種與實(shí)物不符，以及一證多用的原材料，一律不得接受、入庫(kù)。根據(jù)采購(gòu)提供的清單與送貨清單、實(shí)物三者進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和提供的清單是否相符，如有異常應(yīng)立即通知采購(gòu)部門，并根據(jù)處理意見(jiàn)進(jìn)行操作。超采購(gòu)計(jì)劃的物料在公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可接受。卸貨擺放時(shí)先按照先進(jìn)先出，再按就近的原則，后按貨物的產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量順序進(jìn)行有序存放。倉(cāng)庫(kù)實(shí)行嚴(yán)格的定位管理，不得混亂堆放。不按規(guī)劃物料庫(kù)位進(jìn)行管理的，保管員應(yīng)受經(jīng)濟(jì)處罰。4.2退庫(kù)車間由于生產(chǎn)變更、多領(lǐng)用材料、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、加工余料等應(yīng)履行退庫(kù)手續(xù)。車間加工時(shí)必須保留材質(zhì)標(biāo)記（色漆），否則應(yīng)由質(zhì)檢部門重新確定材質(zhì)后方可退庫(kù)。因材料質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)的由質(zhì)量管理部進(jìn)行驗(yàn)證。2.1整料的退庫(kù)1、加工多余的完整材料保留材質(zhì)標(biāo)記直接辦理退庫(kù)。2、不合格物料退庫(kù)時(shí)，使用部門應(yīng)先通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)人員應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。如果檢驗(yàn)不合格，應(yīng)用不易摸擦、退色的紅色醒目注明，轉(zhuǎn)運(yùn)至不合格原材料區(qū)域，并及時(shí)請(qǐng)示公司分管質(zhì)量、采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)，任何人不得擅自處理。2.2加工余料的退庫(kù)余料退庫(kù)，車間應(yīng)將無(wú)用的不規(guī)則尖突部位割除，使其成為較為規(guī)則的多邊形。并在余料上面用醒目的顏色標(biāo)明材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)。余料退庫(kù)，應(yīng)按規(guī)格、等分級(jí)管理，相同規(guī)格的料堆放在一起并碼放整齊，不得零亂。廢品、余料區(qū)分表/￥￥pfi回收余料原材料的出庫(kù)貨物出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。出庫(kù)單內(nèi)容包括：收貨單位、日期、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、簽字。原材料倉(cāng)管員接收到生產(chǎn)管理部開出的《原材料領(lǐng)料單》后，與車間領(lǐng)料人員進(jìn)行溝通后確定發(fā)貨順序后，組織搬運(yùn)人員按進(jìn)料順序進(jìn)行發(fā)料。在發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出，后進(jìn)后發(fā)的原則，在裝卸時(shí)嚴(yán)禁各種材料混亂堆放，防止型材彎曲變形而造成材料的質(zhì)量損失；倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)貨，如有變動(dòng)應(yīng)立即向生產(chǎn)管理部門相關(guān)人員反映。發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對(duì)實(shí)物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否相符。相關(guān)要求參照《質(zhì)量管理制度》執(zhí)行；單據(jù)處理入庫(kù)帳務(wù)員根據(jù)收貨員的簽字及質(zhì)檢部門的化驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。登記手工帳本和ERP系統(tǒng)錄入，入庫(kù)單統(tǒng)一在金蝶系統(tǒng)中打?。‥RP系統(tǒng)操作見(jiàn)金蝶的操作說(shuō)明）。退貨手續(xù)帳務(wù)員根據(jù)收貨員的簽字及質(zhì)檢部門的化驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。手工賬本用紅字入庫(kù)和ERP系統(tǒng)用紅字沖帳。（ERP系統(tǒng)操作見(jiàn)金蝶的操作說(shuō)明）。出庫(kù)帳務(wù)員根據(jù)發(fā)貨員的簽字，辦理出庫(kù)帳面手續(xù)。手工帳本登記入賬