C03產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)控制程序

C03產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)控制程序本程序規(guī)定了公司正式批量生產(chǎn)前產(chǎn)品與過程批準(zhǔn)的流程。制訂本程序目的是為了：■滿足顧客工程設(shè)計(jì)資料與技術(shù)規(guī)范的所有要求，并向顧客說明本公司具備按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍生產(chǎn)出符合顧客要求產(chǎn)品的能力；■在批量生產(chǎn)前（不管是新產(chǎn)品開發(fā)，還是產(chǎn)品與過程的更換），通過完善的確認(rèn)環(huán)節(jié)，向內(nèi)部提供能夠完全滿足顧客要求、以符合要求的過程生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的信心。在此過程中，務(wù)必滿足的顧客與外部要緊要求包含：⑴顧客要求的技能，包含：產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)開發(fā)所需要的技能，顧客指定使用的技術(shù)，解決問題的方法等；⑵對(duì)與顧客有關(guān)的特定流程的培訓(xùn)，比如：PPAP；⑶政府對(duì)特定資格的要求。適用范圍本程序適用于顧客與本公司有明確協(xié)議，、維修配件（包含材料在內(nèi)），產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)或者批量認(rèn)可提交、批準(zhǔn)。。本程序涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款有：■ISO/TS16949:20027.3.6.3術(shù)語(yǔ)生產(chǎn)件在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用生產(chǎn)工裝、量具、工藝過程、材料、操作員、環(huán)境與過程設(shè)置，如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)間/壓力/溫度等的過程設(shè)置下被制造出來的零件。設(shè)計(jì)記錄是零件圖樣、規(guī)范與/或者電子（CAD）數(shù)據(jù)，用來傳送生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品必需的信息。生產(chǎn)材料由顧客給定一個(gè)生產(chǎn)編號(hào)，且直接裝運(yùn)給顧客的材料。5流程說明由生技部對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)策劃，并按新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間要求，準(zhǔn)備生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可。A、生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可提交時(shí)間在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前，由生技部會(huì)同有關(guān)部門為確保生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可的順利進(jìn)行，所有的員工選擇/培訓(xùn)、能力調(diào)查、質(zhì)量分析（質(zhì)量評(píng)審、FMEA、系統(tǒng)優(yōu)化等）、技術(shù)文件與規(guī)范的審核與修正等工作均需已完成。每一種新零件或者產(chǎn)品需按新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度規(guī)定時(shí)間提交。關(guān)于往常不合格處置進(jìn)行修正提交的零件。由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或者材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化。此外，在下列情況下第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前通知顧客，并提交零件批準(zhǔn)申請(qǐng)，除非負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門特例放棄該零件的批準(zhǔn)要求。假如顧客放棄提交正式的生產(chǎn)件批準(zhǔn)，就組織有關(guān)部門對(duì)確保生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中所有項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審與修訂，以反映當(dāng)前有關(guān)過程的狀況，生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件務(wù)必包含同意本次放行的零件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)部門人員的姓名與日期。1、相關(guān)于往常批準(zhǔn)過的零件，使用其他可選擇的結(jié)構(gòu)與材料。2、使用新的或者改變了的工具（易損工具除外）、模具等，包含附加的與替換的工具進(jìn)行的生產(chǎn)。3、對(duì)現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或者重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)。4、生產(chǎn)過程或者生產(chǎn)方法發(fā)生一些變化后進(jìn)行的生產(chǎn)。5、把工裝或者設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場(chǎng)地或者在另一生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行的生產(chǎn)。6、分包零件、材料或者服務(wù)（如熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化。7、工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)到12個(gè)月或者更長(zhǎng)時(shí)間后重新投入生產(chǎn)。8、由于對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)心，顧客要求推遲供貨。B、生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可要求提交文件由于顧客在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可時(shí)需提交文件種類與提交方式不一致，故而生技部根據(jù)顧客的要求編制儲(chǔ)存/提交要求清單，要緊需提交文件如下：（PPAP文件清單）.生產(chǎn)件提交保證書.提供顧客要求的樣品數(shù)量，并由公司保留標(biāo)準(zhǔn)樣品。.顧客提供與本公司的各套零件圖紙、技術(shù)規(guī)范、CAD/CAM數(shù)據(jù)資料。.尚未記入設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、CAD/CAM數(shù)據(jù)資料中，但已在零件上表達(dá)出來的任何批準(zhǔn)的工程更換文件。.設(shè)計(jì)FMEA分析報(bào)告。.根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖，顧客要求時(shí)須在尺寸報(bào)告中簡(jiǎn)述零件圖。.提交批準(zhǔn)的零件在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中要使用的特殊輔助裝置。.按設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定的尺寸、材質(zhì)、性能與耐久性試驗(yàn)報(bào)告。.過程流程圖.過程FMEA分析報(bào)告。.包含所有零件與過程有關(guān)的要緊或者要緊特征的操縱計(jì)劃。.過程能力報(bào)告（包含SPC操縱圖、Cpk/Ppk測(cè)定報(bào)告）。.關(guān)于新的或者改進(jìn)的量具測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告。.公司已認(rèn)可的供應(yīng)商名單與產(chǎn)品材料清單（注明材料來源）。.供應(yīng)商的首批認(rèn)可報(bào)告。.產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書。.人員培訓(xùn)與資格證明文件。.設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書。.設(shè)備/工具/工裝認(rèn)可報(bào)告與設(shè)備機(jī)器能力Cmk測(cè)定報(bào)告。.在顧客的零件圖或者規(guī)范有要求時(shí)工程批準(zhǔn)書。.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備定置規(guī)劃與要求。.過程要求.輔助圖與簡(jiǎn)圖注：所有的附屬文件（如：輔助的布置圖表、簡(jiǎn)圖、描繪圖、拋面圖、幾何尺寸與公差圖表或者其它與零件圖一起使用的附圖，須注明零件編號(hào)、更換水平、制圖日期與公司名稱）。根據(jù)儲(chǔ)存/提交要求清單，這些輔助材料的復(fù)印件應(yīng)與尺寸結(jié)果放在一起，顧客要求時(shí)在尺寸結(jié)果報(bào)告中簡(jiǎn)述輔助圖與簡(jiǎn)圖。C、顧客特殊特性的確定在提交的文件與記錄中如涉及到顧客確定的特殊特性時(shí)，須按顧客指定符號(hào)作標(biāo)識(shí)。D、初始過程能力研究在提交之前，對(duì)顧客或者公司指定為安全/要緊/關(guān)鍵/重要的所有特性使用操縱圖進(jìn)行評(píng)價(jià)，在操縱圖顯示無(wú)特殊波動(dòng)情況下計(jì)算初始過程能力Ppk顧客要求時(shí)，可用Cpk代替Ppk），確定Ppk>1.67。在進(jìn)行初始過程能力研究前，須對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行MSA分析，確定測(cè)量系統(tǒng)的能力充足。關(guān)于使用又-R圖時(shí)，須根據(jù)25組或者更多子組數(shù)據(jù)，并至少包含總數(shù)為100以上的單個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行短期研究（提供GM公司時(shí)至少300件）。由生產(chǎn)部對(duì)操縱圖進(jìn)行分析，假如有不穩(wěn)固的跡象，按《糾正與預(yù)防措施操縱程序》采取糾正措施，假如到生產(chǎn)件規(guī)定批準(zhǔn)同意日期還不能取得可接收的過程能力，則由生技部與顧客取得聯(lián)系確定與批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃（如過程改進(jìn)、工裝更換、顧客的工程規(guī)范更換）與臨時(shí)修訂操縱計(jì)劃（100%檢驗(yàn)）。E、外觀件批準(zhǔn)要求關(guān)于顧客指定的“外觀項(xiàng)目”，則由生準(zhǔn)部完成單獨(dú)的《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》，記錄所要求資料。由生準(zhǔn)部將《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》與樣品送到顧客指定地點(diǎn)，在《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告書》上填上交接情況并由顧客簽名，最后與保證書一起提交。F、尺寸評(píng)價(jià)由質(zhì)保部按設(shè)計(jì)規(guī)范要求，對(duì)所有零件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，并填寫顧客指定表格，注明測(cè)量日期，關(guān)于已測(cè)量零件注明“標(biāo)準(zhǔn)樣品”。當(dāng)使用第三方零件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)時(shí)，結(jié)果務(wù)必使用該機(jī)構(gòu)的專用紙張或者標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告格式來提交，并寫明所測(cè)量零件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱。如提交的設(shè)計(jì)規(guī)范是數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)時(shí)，須給出一張硬拷貝圖樣（如：示意圖、幾何尺寸與公差圖表、圖樣），以指明測(cè)量部位，并保證提交零件的全部尺寸也符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，如不符合則須制訂糾正措施并與顧客聯(lián)系。關(guān)于每項(xiàng)提交，由生技部確定發(fā)運(yùn)零件的重量，重量應(yīng)在保證書上說明，用kg表示精確到小數(shù)點(diǎn)后三位，重量不應(yīng)包含運(yùn)輸時(shí)的保護(hù)裝置，輔助裝配的材料或者包裝材料。G、材料試驗(yàn)由質(zhì)保部對(duì)所有零件按材料規(guī)范與操縱計(jì)劃要求進(jìn)行材料試驗(yàn)，并按顧客指定表格填寫。如委托公司外的認(rèn)可機(jī)構(gòu)或者經(jīng)特別協(xié)商由顧客實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行材料試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果能夠用該試驗(yàn)室的專用報(bào)告紙張或者正式報(bào)告格式給出，應(yīng)注明試驗(yàn)室名稱。所有材料試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)列出每項(xiàng)試驗(yàn)實(shí)際結(jié)果與試驗(yàn)次數(shù)，注明尚未寫入設(shè)計(jì)規(guī)范中但已批準(zhǔn)的工程修改文件，報(bào)告中還須包含下列內(nèi)容：.注明試驗(yàn)過零件的設(shè)計(jì)工程等級(jí)、編號(hào)、日期與試驗(yàn)零件材料規(guī)范更換水平；.注明試驗(yàn)日期；.注明該材料供應(yīng)商名稱（包含噴漆、電鍍分承包名稱），如顧客提供清單時(shí)，須注明貨源清單上的材料編號(hào)。.生技部須確保所有零件材料試驗(yàn)結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交，如不符合須確定糾正措施并與顧客聯(lián)系。.關(guān)于與顧客制訂的材料規(guī)范與顧客批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，采購(gòu)部須從該貨源清單中選擇合格供應(yīng)商提供材料的服務(wù)。.性能試驗(yàn)由質(zhì)保部對(duì)所有零件按產(chǎn)品性能規(guī)范與操縱計(jì)劃要求進(jìn)行性能試驗(yàn)，并按顧客指定表格填寫。如委托外部認(rèn)可機(jī)構(gòu)或者經(jīng)特別協(xié)商由顧客實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行性能試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)結(jié)果能夠用該試驗(yàn)室的專用報(bào)告紙張或者正式報(bào)告格式給出，應(yīng)注明試驗(yàn)室名稱試驗(yàn)報(bào)告中須包含所有試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)數(shù)量與每個(gè)試驗(yàn)結(jié)果，并標(biāo)明編號(hào)與試驗(yàn)日期，并包含在設(shè)計(jì)規(guī)范中但已批準(zhǔn)的工程更換文件。生技部須確保所有零件性能試驗(yàn)結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交，如不符合須確定糾正措施并與顧客聯(lián)系。.a零件的提交的保證書在完成所有要求的測(cè)量與試驗(yàn)后，由項(xiàng)目組填寫保證書上所要求的內(nèi)容，關(guān)于每一個(gè)零件號(hào)，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書，除非顧客同意其它的形式。由質(zhì)保部長(zhǎng)校對(duì)了所有測(cè)量與試驗(yàn)結(jié)果后，并具備所有需要文件后，將簽署保證書并注明日期、職務(wù)與電話號(hào)碼。b工程更換對(duì)A中所列出工程更換情況，由生技部根據(jù)更換程度決定檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，有關(guān)具體更換方式由開發(fā)部與顧客工程部聯(lián)系確定。c生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄與標(biāo)準(zhǔn)樣品儲(chǔ)存由生技部對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)提交儲(chǔ)存一份完整的結(jié)果記錄與標(biāo)準(zhǔn)樣品，包含B中所列全部記錄，不管顧客是否要求提交，生產(chǎn)部均須完成。生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可記錄須在停產(chǎn)后再儲(chǔ)存一個(gè)日歷年時(shí)間。標(biāo)準(zhǔn)樣品與生產(chǎn)件批準(zhǔn)/指認(rèn)可記錄儲(chǔ)存的時(shí)間相同，或者直到顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用于相同的零件號(hào)的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止，標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)以顧客批準(zhǔn)日期作為標(biāo)識(shí)，當(dāng)由于標(biāo)準(zhǔn)樣品外型尺寸而使貯存比較困難時(shí)，則應(yīng)由顧客工程部門以書面形式修改或者放棄樣品儲(chǔ)存要求。d零件提交狀態(tài)樣品批準(zhǔn)后，須按《過程操縱程序》規(guī)定確保將來生產(chǎn)的產(chǎn)品保持或者超出批準(zhǔn)時(shí)水平。如顧客在設(shè)計(jì)規(guī)范中注明為供方“自檢”時(shí)，由質(zhì)保部出示定為“通過”的自檢結(jié)果可作“批準(zhǔn)”考慮。本公司在接到顧客批準(zhǔn)前，決不能批量生產(chǎn)與銷售該產(chǎn)品。批準(zhǔn)結(jié)果分為生產(chǎn)批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、拒收，公司根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果使用相應(yīng)措施。e顧客特殊要求由于顧客關(guān)于生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可要求各不相同，因此在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可前由生技部制訂相應(yīng)生產(chǎn)批準(zhǔn)指導(dǎo)書，明確提交等級(jí)，文件種類與顧客特殊要求。6需要儲(chǔ)存的文件文件名稱編號(hào)狀態(tài)收集人員儲(chǔ)存期限設(shè)計(jì)文件/原件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期工程更換文件/原件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期顧客工程批準(zhǔn)文件/復(fù)印件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期過程流程圖YFT/WI-C02-08原件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期P-FMEAYFT/WI-C02-22原件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期操縱計(jì)劃YFT/WI-C02-20原件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期供應(yīng)商提交的資料/復(fù)印件生技部長(zhǎng)長(zhǎng)期實(shí)驗(yàn)室資格文件/復(fù)印件質(zhì)保部長(zhǎng)長(zhǎng)期7需要儲(chǔ)存的記錄記錄名稱編號(hào)狀態(tài)收集人員儲(chǔ)存期限