安徽天太太陽能光伏工程程序文件和公司治理的核心原則

安徽天太太陽能光伏工程有限公司 程序文件編號:JQES-CX-TT-2017版本：A受控狀態(tài):受控編寫：盧勝審核：王凱批準：余榮恒程序文件目錄序號文件名稱備注1文件和記錄控制程序JQES-CX-01-20172環(huán)境因素識別與評價控制程序JQES-CX-02-20173危險源識別和風險評價程序JQES-CX-03-20174法律法規(guī)和其他要求控制程序JQES-CX-04-20175信息交流管理程序JQES-CX-05-20176人力資源及培訓管理程序JQES-CX-06-20177施工設備控制程序JQES-CX-07-20178工作環(huán)境管理程序JQES-CX-08-20179與顧客有關(guān)過程控制程序JQES-CX-09-201710與顧客溝通服務和滿意度測量控制程序JQES-CX-10-201711采購控制程序JQES-CX-11-201712環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制程序JQES-CX-12-201713事故報告處理程序JQES-CX-13-201714緊急準備和響應控制程序JQES-CX-14-201715施工過程控制程序JQES-CX-15-201716標識和可追溯性控制程序JQES-CX-16-201717顧客財產(chǎn)控制程序JQES-CX-17-201718防護和交付控制程序JQES-CX-18-201719內(nèi)部審核控制程序JQES-CX-19-201720施工質(zhì)量驗收評定控制程序JQES-CX-20-201721環(huán)境和職業(yè)健康安全測量控制程序JQES-CX-21-201722合規(guī)性評價控制程序JQES-CX-22-201723不合格品控制程序JQES-CX-23-201724數(shù)據(jù)分析控制程序JQES-CX-24-201725目標指標和管理方案控制程序JQES-CX-25-201726質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責任追究程序JQES-CX-26-201727質(zhì)量管理自查與評價程序JQES-CX-27-201728糾正和預防措施控制程序JQES-CX-28-2017程序文件目錄序號文件名稱備注29組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序JQES-CX-29-201730風險和機遇的應對措施控制程序JQES-CX-30-201731組織知識管理控制程序JQES-CX-31-2017文件和記錄控制程序JQES-CX-01-20171目的確保本公司的有效文件和記錄資料得到有效的控制，所有相關(guān)場所均能得到有效版本文件。2范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、技術(shù)性文件、適當?shù)耐鈦砦募目刂?，管理記?來自顧客相關(guān)方、供方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄的控制。3相關(guān)文件《糾正和預防措施控制程序》4職責4.1綜合管理部在管理者代表指導下，組織有關(guān)人員編寫、修訂、換版管理體系文件；4.2綜合管理部負責公司適用的所需應用的法律文件確定，文件/記錄統(tǒng)一管理控制；4.3工程部負責工程施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、技術(shù)有關(guān)的國家標準或行業(yè)標準、規(guī)范的收集確定，報送綜合管理部并統(tǒng)一標識、分發(fā)、歸檔；數(shù)據(jù)部負責圖紙資料的管理控制。4.4總經(jīng)理負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的批準、發(fā)布；4.5管理者代表負責質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的審核，第三層文件的審批；4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施進行監(jiān)督檢查。5.工作程序5.1本公司文件/記錄控制范圍5.1.1內(nèi)部文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件、公司經(jīng)業(yè)執(zhí)照、管理制度等；5.1.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系記錄分類：a產(chǎn)品質(zhì)量記錄；b.體系運行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄；c.來自于顧客相關(guān)方、供方記錄.5.2文件的編號5.2.1公司管理性文件的發(fā)文由綜合管理部統(tǒng)一編號。管理手冊的編號：JQES—01—2017管理手冊年號管理手冊代號B.程序文件編號：JQES-CX—01—2017程序文件年號程序文件流水序號程序文件編號C.管理性文件和資料的編號：JQES-ZD—01—2017管理文件年份管理文件流水號管理文件/資料編號D.記錄表單文件編號(記錄表單的版本版次直接標注于表單的右上角)：QR--□□□□兩位流水號編號兩位流水號編號記錄表單編號標準條款號記錄表單編號標準條款號5.2.2技術(shù)性文件、合同等，由文件主管部門按照相關(guān)規(guī)定編號。5.2.3外來文件由綜合管理部統(tǒng)一編號。5.3文件編寫審核批準發(fā)布5.3.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件，由綜合管理部負責組織有關(guān)人員編寫。手冊和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布。5.3.2技術(shù)文件和管理文件由相關(guān)職能部門人員編寫，部門領導審核，管理者代表批準發(fā)布。5.3.35.4“A/B/C...”數(shù)字來表示。5.4.2手冊、程序文件和作業(yè)指導書、管理辦法等都以文件編號標識。5.4.5.55.5.15.5.2受控文件收發(fā)登記表5.5.3管理體系文件發(fā)放表5.65.6.15.6.2綜合管理部統(tǒng)一收回，并修訂換頁或劃改，在修改記錄中填寫修訂狀態(tài)，發(fā)給持有者；并在《受控文件清單》備注狀態(tài)欄中填寫修訂狀態(tài)。5.6.3文件經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時,對手冊和程序文件進行換版.新版發(fā)布時,舊版本即被廢除。記錄表樣的修改由原編制部門進行修改，送綜合管理部按原表樣編號貫號分發(fā)相關(guān)部門，記錄內(nèi)容的劃改由原記錄人在劃改處簽字。5.7文件/記錄的收回作廢/保留/銷毀5.7.1當內(nèi)部文件和外來文件標準、相關(guān)技術(shù)文件更改、換版或作廢時，綜合管理部按原記錄收回相應舊版本文件，在記錄欄內(nèi)做好明示，同時填寫《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表批準后銷毀處理，需保存作參考用的，經(jīng)負責人同意后，則由綜合管理部加蓋“作廢/保留”章，方可保存留用。記錄按《記錄控制（目錄）清單》保管期限要求，進行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄歸檔保管和作廢銷毀。5.7.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的正本作為永久性保存，作業(yè)指導、管理辦法文件當被作廢時，而正本視其需要可保存1年，應加蓋“作廢/保留”章，并在《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》內(nèi)明示。5.8文件/記錄的使用管理5.8.1相關(guān)人員填寫記錄時，字跡要清晰、內(nèi)容要完整、數(shù)據(jù)要真實,并有日期和簽名等.應用鋼筆、圓珠筆、簽字筆等填寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄，不得用鉛筆填寫。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄顧客要求查閱時經(jīng)管理者代表同意后，滿足顧客需求。5.8.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系記錄的收集、歸檔每年末或年初，各職能部門由專人負責收集、整理記錄，并送綜合管理部歸檔。外來記錄的管理,來自供方的記錄、顧客投訴、檢定證書，由各責任部門整理、歸檔。5.8.3綜合管理部在每年底對文件/記錄的存貯情況進行一次檢查，記錄的貯存與保存期職能部門和綜合管理部要設置專柜、專架進行分類貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施,發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理。5.8.4文件/記錄的持有者，應保管好使用文件和各種類記錄，不得外借。如有遺失，要及時向綜合管理部辦理補文手續(xù)。文件持有者調(diào)離本公司時，應到綜合管理部辦歸還手續(xù)。5.9每年綜合管理部應通過上網(wǎng)或當?shù)刭|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)監(jiān)督部門信息中心等咨詢，外來文件的有效性版信息，需應用時報管理者代表確定。5.10質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件層次：一層質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊01程序文件026.相關(guān)文件和記錄：《記錄控制(目錄)清單》《受控文件收發(fā)登記表》《受控文件清單》《文件/記錄修改申請單》《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》環(huán)境因素的識別與評價控制程序JQES-CX-02-20171．目的通過建立和保持程序，全面識別公司在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品或服務中能夠控制的或可望施加影響的環(huán)境因素、危害因素，評價不可容許的或重大的風險及重要環(huán)境因素，采取相應的控制措施，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新危害因素、環(huán)境因素，實現(xiàn)對事故和環(huán)境污染的預防和有效控制。2．適用范圍本程序適用于對在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品或服務中涉及的所有活動、所有設施、所有人員的危險源辨識、環(huán)境因素的識別及重要環(huán)境因素和風險的評價、更新與控制。3.職責3.1綜合管理部3.1.1負責公司危險源辯識、環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制的策劃。3.1.2負責根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化，定期和及時評審危險源辯識和環(huán)境因素識別的結(jié)果，并及時更新。3.2各部門、生產(chǎn)車間負責本部門危險源辯識、環(huán)境因素識別、風險評價和風險控制的策劃，根據(jù)條件變化及時更新。4.活動描述4.1工作步驟4.1.1按本公司管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務范圍、生產(chǎn)過程和步驟、現(xiàn)場活動和辦公區(qū)、生活區(qū)。4.1.2辨識管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務范圍、生產(chǎn)過程和步驟、現(xiàn)場活動和辦公區(qū)、生活區(qū)危險源、環(huán)境因素。4.1.3對危險源、環(huán)境因素進行定性和定量評價。4.1.4確定《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.2辨識范圍4.2.1所有人員：包括部門和各生產(chǎn)場所內(nèi)的員工，以及合同方的人員和訪問者。4.2.2所有活動：包括常規(guī)活動（指正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）。4.2.3所有設施：包括自有的和租用的建筑物、生產(chǎn)用的機械設備、物資材料等。4.3識別應考慮的方面4.3.1識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種時態(tài)（正常、異常、緊急和以下幾個方面（大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源使用、社區(qū)問題和其它地方性環(huán)境問題）。4.3.2危險源辨識應考慮：三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種風險因素（機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素）。4.3.3識別環(huán)境因素要考慮生命周期觀點:產(chǎn)品（或服務）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、設計、施工、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4風險產(chǎn)生的途徑本公司產(chǎn)品生產(chǎn)一般分為生產(chǎn)準備、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品后段加工、驗收四個階段，在這四個階段均存在導致健康、安全、環(huán)境事故的顯性或隱藏性風險。一般主要來自四個方面：人的不規(guī)范行為、物的不適當狀態(tài)、環(huán)境的不適宜狀態(tài)及其他方面的不利條件。4.5識別方法：危險源辨識、環(huán)境因素識別方法：詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務分析；安全檢查表；事件樹分析（ETA）；故障樹分析（FTA）。4.6評價方法：風險評價和重要環(huán)境因素的確認是綜合分析評價的結(jié)果，評價方法有以下兩種：（一）風險評價表法；（二）作業(yè)條件危害性評價法D＝LEC其中式中：D代表風險值；L代表事故的可能性大??；E代表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。評價方法詳見附錄二。4.7不可接受或重大風險確定符合下列條件的應確定為不可接受或重大風險:不符合法律、法規(guī)及其它要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，及未采取有效控制措施的；相關(guān)方有合理抱怨或要求的；直接觀察到的危險，且無適當控制措施的；LEC法風險評價，當D≥規(guī)定值。4.8重要環(huán)境因素的確定：影響全球范圍、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要把它確定為重要環(huán)境因素。其他情況下，可依附錄二推薦的測評方法，從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合性、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度幾個方面自行確定分值確定。4.9風險控制方法與措施有以下幾種：保持現(xiàn)有措施；培訓與教育；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；制定管理程序(包括管理規(guī)定、操作規(guī)程、作業(yè)指導書)；制定事故應急預案；制定目標、指標和管理方案。所采取的措施應與運行經(jīng)驗、問題的嚴重性、伴隨的環(huán)境影響相適應。4.10管理原則4.10.1綜合管理部在初始評審基礎上，制定公司的《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.10.2生產(chǎn)部及各部門制定本單位的《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.10.3為保持《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》信息的有效性，當公司主要經(jīng)營活動或工作場所發(fā)生變化時；新項目投產(chǎn)或開工、當生產(chǎn)階段生產(chǎn)工藝發(fā)生改變、生產(chǎn)工序及材料發(fā)生重大變化時，責任部門應適時組織有關(guān)人員進行危險源辨識、環(huán)境因素補充識別、評價，并修改《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》以及相應的控制措施。4.10.4危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃應有員工或員工代表參加。4.10.5《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》，作為確定設施需求、風險控制的能力要求和培訓需求提供輸入信息。4.10.6負責制定和評審《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》的責任單位應每一次對危險源辨識、環(huán)境因素識別及風險與重要環(huán)境因素控制計劃的應用效果進行檢查和評審。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》6記錄《危險源辨識與評價表》、《環(huán)境因素識別與評價表》《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》危險源辨識和風險評價程序JQES-CX-03-20171.目的:結(jié)合《危險源辨識、風險評價及控制管理程序》、《危險源辨識及評價管理標準》和《危險源風險分級標準》的內(nèi)容規(guī)定，確定出重大危險,有針對性進行風險控制,并作為制定OHS目標和指標的基礎和依據(jù)。2.范圍:適用于本公司范圍危險源辨識與風險評價控制3.相關(guān)文件:《文件和記錄控制程序》4．職責：4.1管理者代表指揮或責成通過綜合管理部、綜合管理部組織危險源辨識和風險評價工作.4.2各部門、施工工程部協(xié)調(diào)配合參與危險源辨識和風險評價工作。5.程序:5.1危險源的分類第一類危險源:施工過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì).第二類危險源:導致第一類危險源的約束或限制措施，破壞或失效的各種因素，包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。危險源識別的首先是識別第一類再識別第二類危險源。5.2危險源的識別方法5.2.1安全檢查表法綜合管理部組織\項目經(jīng)理部技術(shù)人員及施工人員參加組成編寫安全檢查表并進行檢查：A收集施工系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、工藝條件和曾發(fā)生過的事故及其原因、后查資料以及系統(tǒng)的說明書、布置圖、結(jié)構(gòu)圖、環(huán)境條件等技術(shù)資料；B收集與施工系統(tǒng)有關(guān)的國家標準、法規(guī)及公認的安全要求；C列出可能影響販安全因素清單；D對照相關(guān)的法規(guī)、標準等安全技術(shù)文件，編制檢查表。檢查表應簡明、可操作。E記錄檢查結(jié)果。5.2.2危險與可操作性研究法工程部和項目經(jīng)理部的技術(shù)員管理人員對建筑工程的施工過程進行檢查,對承建工程特性要求進行檢查識別,核對工程要求細查,以發(fā)現(xiàn)偏離工程設計意圖的現(xiàn)象的發(fā)生過程,并確定其是否上升為危險源并記錄.5.3風險評價依據(jù)危險源辨識記錄資料,采用是非判定法確定重大危險源,列出清單下發(fā),有計劃地進行控制.也可采用D——風險值LEC計算法識別判定，采用的公式：D=LEC式中：D——風險值；L——發(fā)生事故的可能性大?。籈——暴露天危險環(huán)境的頻繁程度；C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C值確定表（1、2、3）：表1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預料（必然發(fā)生）0.5很不可能,可以設想5相當可能發(fā)生0.2極不可能2可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露0.8每月一次暴露5每天工作時內(nèi)暴露0.6每年幾次暴露1每周一次,或偶然暴露0.3非常罕見的暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值后果分數(shù)值后果95大災難，許多人死亡6嚴重，重傷30災難，數(shù)人死亡3重大，致殘10非常嚴重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求D值求出之后，按表4確定風險的級別D值危險程度分數(shù)值危險程度>290極其危險,應停止作業(yè)15~60一般危險,需要注意100~290高度危險,需立即整改<15稍有危險,可以接受60~100顯著危險,需要整改5.4風險控制工程部針對《重大危險源清單》策劃風險控制措施，先評審，后實施。評審內(nèi)容應包括：A控制措施是不使風險降低到容許水平；B是否產(chǎn)生新的危險源；C是否已選定了投資效果最佳的解決方案；D受影響人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；E計劃的控制措施是否被應用于實際工作中。5.5公司每年應至少進行一次危險源識別和風險評價,確認是否更新重要危險源.經(jīng)管理者代表批準后,將《重大危險清單》下發(fā)各部門、工程部。5.6各工程部按照《現(xiàn)場作業(yè)安全看板管理制度》（GAE00226）的要求安排工程部員工進行看板活動，針對作業(yè)過程中所涉及的危險源進行全員辨識和宣教告知活動。相關(guān)記錄：《重大危險源辨識清單》《危險源辨識、風險評價及控制策劃表》法律法規(guī)和其他要求控制程序JQES-CX-04-20171.目的：識別與公司活動、產(chǎn)品和服務有關(guān)的法規(guī)及法規(guī)變更，并將法規(guī)有關(guān)的資訊傳達給員工。2.范圍：適用于本公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，對適用的法律法規(guī)和其他要求的收集傳達，為管理目標和管理過程提供適宜的要求，有助于識別控制環(huán)境因素和危險源。3.職責：3.1綜合管理部負責收集環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康安全法規(guī)；3.2綜合管理部負責檢閱環(huán)境因素方面、危險源和風險方面確定匯總環(huán)保法規(guī)；3.3管理者代表負責確定適用的環(huán)境法律法規(guī)；4.工作程序：4.1綜合管理部負責應用電話、傳真、網(wǎng)絡等手段方式搜集與公司經(jīng)營性質(zhì)相關(guān)的職業(yè)健康安全法令、環(huán)境保護法令、公報或規(guī)章或其它要求事項，匯整成清單報管理者代表檢閱確定購買。4.2綜合管理部收集到相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求后，應按《文件和記錄控制程序》做好使用的管理。4.3綜合管理部隨時應用網(wǎng)絡、電話、傳真等與相關(guān)的環(huán)保單位或國家信息中聯(lián)系，隨時撐握法律、法規(guī)和其他新的要求，做到及時更新。4.4法規(guī)變更或新頒時，由管理者代表負責審閱更新《法律、法規(guī)及其他要求清單》。5.相關(guān)文件記錄：《文件和記錄控制程序》《三標認證法律法規(guī)及其他要求清單》《寶鋼三標認證管理規(guī)定和要求清單》信息交流管理程序JQES-CX-05-20171.目的：確保公司內(nèi)、外部信息交流得到控制，促進公司的環(huán)境管理體系持續(xù)有效實施。2.范圍：適用于公司內(nèi)部各層級和部門交流；對外包括供應廠商、客戶、社會大眾的交流。3.職責：3.1綜合管理部結(jié)合信息流管理負責公司內(nèi)信息的交流管理控制；3.2綜合管理部經(jīng)理決定是否必要的外部交流；3.3各級部門負責接收交流信息，并理解信息要求。3.4綜合管理部負責收集內(nèi)、外部信息要求并管理好信息。4.工作程序：4.1綜合管理部將公司環(huán)境方針及環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標、環(huán)保職業(yè)健康安全相關(guān)法令、環(huán)境績效應通過適當方式（例如：教育訓練、布告欄、會議、電話、口頭交流……等）傳達至公司員工。4.2綜合管理部應用電話、傳真、網(wǎng)絡收集，交流回復與公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)信息的外部個人或團體；4.3綜合管理部在外部交流信息收集時，出現(xiàn)新的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險和風險源時應及時報管理者代表按《不符合、糾正預防措施程序》處理。4.4內(nèi)部與外部對管理體系審核時，按審核計劃會議方式傳達至相關(guān)部門與人員。4.5內(nèi)部員工對于環(huán)境、安全管理制度、技術(shù)革新或節(jié)能可行方案，可通過提交書面報告至綜合管理部，其建議經(jīng)綜合管理部研討后，由管理代表核準，并由綜合管理部反應傳達處理結(jié)果給建議者及其它員工。4.6綜合管理部應對外部團體有關(guān)環(huán)境安全因素或環(huán)境安全管理績效的質(zhì)疑或建議加以了解、證實、匯整，傳達至管理者代表。提出處理對策，經(jīng)管理代表審查及總經(jīng)理核準后，由綜合管理部對外回復。4.7公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及各階段的執(zhí)行績效，綜合管理部應通過適當方式向大眾公開。4.8公司應將環(huán)境職業(yè)健康安全方針適當?shù)赜涊d于書面上，使員工、大眾與相關(guān)團體易于了解。5.文件及記錄索引：《體系文件》《簽到/(會議)記錄》《環(huán)安信息聯(lián)絡單》《檢修及自力項目安全掛牌管理標準》

人力資源管理程序JQES-CX-06-2017目的確保公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員，均能勝任公司崗位的要求。2.范圍適用于公司經(jīng)營服務所需的人力資源管理，崗位能力的識別、定崗、定位、考核，并對其提出分層次培訓的相關(guān)要求。從而不斷提高人員素質(zhì)，促進質(zhì)量體系有效、持續(xù)地運行。3.相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》4、職責4.1安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》的規(guī)定4.2工程部、數(shù)據(jù)部、市場開發(fā)部負責有關(guān)專業(yè)知識講課，參加考核工作。4.3管理者代表負責《年度培訓計劃》的審批，并監(jiān)督實施。5.工作程序5.1崗位能力的識別識別公司行業(yè)特性固有的崗位需求，對重要管理崗位、特殊崗位規(guī)定其能力要求，綜合管理部組織人員編制《崗位能力要求》規(guī)定了如下人員崗位的能力要求：施工員、技術(shù)員、材料員、安全員、機械員、義務消防員與管理有關(guān)人員：部門主管人員、部門工作人員、內(nèi)部管理體系審員。從事工序的作業(yè)人員：電工能力的確定應從教育、培訓、經(jīng)歷、技能等方面進行綜合考慮。當人員的崗位變化時，其條件必須符合所編制的《崗位能力要求》規(guī)定要求。5.2基本培訓需求5.2.1新員工培訓內(nèi)容包括：素養(yǎng)意識：依存于顧客的含義、關(guān)注相關(guān)方要求、崗位的重要性、日常工作檢點習慣、實現(xiàn)公司目標重要性、尋求工作改進與本公司持續(xù)發(fā)展的貢獻，崗位職務相關(guān)業(yè)務技能要求，由相關(guān)責任部門實施執(zhí)教。5.2.2提升培訓：相關(guān)技術(shù)人員職業(yè)參與上級單位和行業(yè)指定的培訓，不斷提高工作技能，綜合管理部組織實施。5.3培訓方式和考試、考核5.3.l培訓方式各種內(nèi)部培訓班、知識講座、學習討論班、參加全國、省、市級培訓班。5.3.2考試（或口試）、考核5.4組織和實施5.4.l5.4.25.4.3每次培訓、知識講座或?qū)W習討論班由參加人員在培訓記錄相應欄目簽到，由組織人員記錄培訓主要內(nèi)容。5.4.5綜合管理部在組織和實施培訓的同時，還應根據(jù)各職能部門采取糾正和預防措施所引起的所需培訓信息，需要擴大、提高的培訓時，經(jīng)管理者代表批準后及時組織培訓。5.5上崗證的發(fā)放和認可。凡是參加全國、省、市級的各種培訓班而取得合格證書的人員，由綜合管理部復印登記后,轉(zhuǎn)發(fā)資格上崗證原件。綜合管理部負責按照《檢修協(xié)力人員進廠證辦理專業(yè)管理標準》的規(guī)定辦理相關(guān)人員的進廠證。5.6綜合管理部在公司需要新招人員時,按《崗位能力要求》招聘人員擬定招聘需求，組織需用人部門技術(shù)人員面試，符合后報受權(quán)人或總經(jīng)理批準后試用；做好人員招聘記錄、人員簡歷、試用考核、聘用合同的檔案管理；5.7公司員工績效考核、離職和轉(zhuǎn)正式工的控制：5.7.1綜合管理部對公司新舊員工應用《各類技術(shù)人員一覽表》，登記各種人員簡介基本情況。5.7.2對公司崗位人員能力考核應用《崗位人員能力評價記錄》考核其能力和工作業(yè)績，對普通工人考核應用《職工考核表》考核，培訓時考核應用《培訓考核記錄》考核，各類考核的結(jié)果不符合時，安排適宜時間給予適當專業(yè)知識培訓。5.7.3新聘人員在履行試用期后,經(jīng)用人部門主管確認符合再由行政人事按5.7.2條考核符合后轉(zhuǎn)為正式工,必要時簽訂“勞動聘用合同”。5.7.4公司各種員工在離職時,應事先申請并填寫《離職申請審批表》，報本部門主管和行政人事批準，同時辦理各種工作交接事項后可離職。5.8公司人力資源部根據(jù)需要制定年度人才引進計劃，報請主管領導批準后實施。5.9各部門結(jié)合實際制定本單位年度人才引進計劃，主管領導批準后報公司人力資源部審核批準并負責實施。5.10所有與本程序有關(guān)的記錄,由綜合管理部按本程序進行管理。6.相關(guān)文件和記錄：《崗位能力要求》《年度培訓計劃》《培訓記錄表》《培訓簽到表》《各類技術(shù)職稱人員一覽表》《崗位人員能力評價記錄》等。施工設備控制程序JQES-CX-07-20171.目的確保生產(chǎn)設備和施工設施滿足使用的需求，并保持有效的過程能力。2.范圍本程序適用于施工機具、設備和施工設施的控制與管理。3.職責3.1、工程部負責生產(chǎn)設備日常維修、記錄等工作；3.2、采購部負責市場自購或租賃設備鑒定、合格供方的審核；3.3、公司采購設備（固定資產(chǎn)）由總經(jīng)理簽批；3.4工程部負責對工程部設備的建檔,收集管理及使用情況進行監(jiān)督檢查；3.5、工程部負責生產(chǎn)設備的采購或租賃，入場設備的鑒定驗收，腳手架搭設的驗收，用電驗收，五小設施的設置和維護；4.相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》《建筑施工設備檢修維護計劃》5.工作程序5.1生產(chǎn)設備的選購、租賃5.1.1當需購置生產(chǎn)設備時，工程部填制設備《采購計劃申請單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準，工程部自購設備由項目經(jīng)理批準，工程部備案。5.1.2工程部根據(jù)設備需求要求，（例：購置或租賃）進行市場調(diào)查選購或選租，選定供方后進行鑒定；5.1.3設備臺帳的建立：對工程項目使用的設備應建立臺帳，統(tǒng)一管理，并報送工程部一份存檔。5.1.4設備標識施工現(xiàn)場設備用本身的銘牌標識，公司不再另做標識，庫存設備由機管員編號標識。5.1.5租賃（或顧客提供的）的生產(chǎn)設備如不能達到預期的質(zhì)量、工程進度（量）時，應及時聯(lián)絡被租賃方（或供方）及時增調(diào)或調(diào)換設備。租賃的生產(chǎn)設備的維護由被租賃方（供方）有關(guān)人員進行保養(yǎng)和維護5.2設備入場前的安裝調(diào)試與鑒定驗收設備進場或領用時，由設備維修工程師安裝調(diào)試，與項目經(jīng)理、安全員等共同鑒定驗收，其結(jié)果做好安全設備鑒定驗收記錄，經(jīng)驗收合格后方能投入使用。5.3公司機械設備的維護5.3.1日常保養(yǎng)由現(xiàn)場機械操作員進行，操作前要檢查設備是否正常，按說明書加注潤滑油，以保持設備能力。5.3.2計劃保養(yǎng)機械員根據(jù)設備的使用狀況隨時對設備各部位，進行保養(yǎng)維護，同時做好設備日常維護記錄。5.3.3故障維修：操作人員發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)故障應立即停機，通知機械員維修，修理結(jié)果記錄在設備日常維護表上。5.4設備的報廢當出現(xiàn)下列情況時，設備予以報廢由工程部經(jīng)理書面報告工程部處理：主要結(jié)構(gòu)、主要部件損壞到不能使用；結(jié)構(gòu)性能嚴重缺陷，技術(shù)性能落后，耗能大，效率低，無法通過技術(shù)改造來改善技術(shù)狀況；屬淘汰型或超齡使用的設備，或無配件來源的設備；修理費用過大，經(jīng)濟上不合算。報廢設備應寫出設備報廢申請。5.5工程部安全檢查人員按公司和國家安全要求,隨時或定時對各工程部進行基礎設施管理狀況監(jiān)督檢查。5.6特種設備管理工程部按照《特種設備安全管理辦法》（BSZ09049）的規(guī)定負責各種特種設備的采購、安裝、使用、檢修、維護、管理。6質(zhì)量記錄和相關(guān)資料：《設備日常維護表》《租賃設備合同》《設備臺帳》工作環(huán)境管理程序JQES-CX-08-20171.目的確定與施工服務符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素并加強管理,確保施工工程符合規(guī)定要求.2.范圍適用于公司對施工現(xiàn)場工作環(huán)境條件的管理與控制.3.相關(guān)文件《施工過程控制程序》《文件和記錄控制程序》國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護的法律法規(guī)4.職責4.1工程部負責編制、監(jiān)督實施本程序執(zhí)行。4.2工程部負責實施本程序管理.4.3綜合管理部根據(jù)工作環(huán)境管理的相關(guān)文件,實施效果檢查.5.工作程序5.1現(xiàn)場定置實施現(xiàn)場定置管理、創(chuàng)造、保持和改進施工人員職責分明，井然有序的工作環(huán)境。5.1.1人員定置5.1.1.1施工設備操作人員定置:對施工設備操作工定崗定位,持證上崗三機員、起重工等。5.1.1.2交流電焊機、切割機等設備管理者安全員定置，規(guī)定管理班組人員即設備操班組人員。5.1.1.3施工人員崗位定置，其中包括電焊工、起重工等應在本崗位施工操作，不得隨意串崗；5.1.1.4沒有相應崗位證書的人不能擅自操作專用設備或從事專項施工。以上培訓執(zhí)行《人力資源管理程序》5.1.2設備定置5.1.2.1對各類施工或工序加工設備定置,專用設備專用工序,工序?qū)Ｓ迷O備;5.1.2.2在設備定置時,應充分考慮施工過程特性特點、技術(shù)要求及設備能力和完好狀態(tài)，起重設備能力與起重、運輸產(chǎn)品物料的適應性；5.1.2.3在設備控制按《施工設備控制程序》執(zhí)行。5.1.3工裝定置5.1.3.1工藝工序裝備模具、樣板（靠尺）等；5.1.3.2工藝工序裝備應保持清潔,自校準合格使用不得隨意亂扔堆放。5.1.4工位器具定置工程部自購、自制、工種自帶器具，應合理堆放有序不得妨礙施工操作、搬運。5.1.5其他物品定置5.1.5.1個人物品應施入指定地點停放，不得影響施工、搬運和防火通道。5.1.5.2勞保用品按施工人員量配置,突發(fā)事件人事消署、劃傷等應急藥品由安全值班人員管理好，并隨時準備急使用。5.2現(xiàn)場文件資料現(xiàn)場文件資料由使用人施工技術(shù)人員保管,主要包括施工規(guī)范、作業(yè)指導書、圖冊和施工圖紙等工藝技術(shù)文件和資料以及質(zhì)量驗收評定標準等?，F(xiàn)場文件應受控，不準使用失效文件及資料，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定；文件資料應存放在防護合格的柜內(nèi)，對其施工內(nèi)容應針對分部、分項施工記錄，質(zhì)保資料，檢驗記錄、評價記錄分系統(tǒng)分部分項類存入盒保管，其要求執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。5.3現(xiàn)場工裝和計量器具5.3.1工裝和計量器具貯存應滿足規(guī)定要求,確保工裝和計量器具在貯存期限不損壞、不降低精確度；5.3.2應施到定位置或交倉管管理，不可亂扔亂放，使用時不得使用不合格器具。5.4現(xiàn)場衛(wèi)生5.4.1施工垃圾控制:施工操作人員隨時清理現(xiàn)場,交班時必須保持現(xiàn)場清潔,下腳料、渣屑等要分類存施，回收可利用的物品做好回收存放，定期清運或交當?shù)丨h(huán)保衛(wèi)生部門垃圾收集員處置。5.4.2塵土飛揚控制:應用噴水確保施工中濕度性不起塵排放污染，砂、石灰應用蓋布蓋好現(xiàn)場值班施工管理員隨時檢查管理。5.4.3污水、污泥外泄控制:不能在現(xiàn)場橫溢，算好施工范圍，不能污染到施工圍墻外；5.4.4噪聲控制:嚴格按工程當?shù)丨h(huán)保部門要求，采用施工機械嚴禁集中開機作業(yè)，分單機作業(yè)降低噪聲，春夏天作業(yè)到晚22點，秋冬作業(yè)到晚21點控制擾民。5.4.5工程交付衛(wèi)生:必須保證按合同規(guī)定，保持周圍一定范圍內(nèi)衛(wèi)生合格，力創(chuàng)文明施工工程。5.6公用設施場地:5.6.1進入現(xiàn)場時應作好四通一平:一通電、通水、通訊、通路，一平施工現(xiàn)場，確保施工條件得到保障。5.6.2五小設施：辦公設施、貯存設施、衛(wèi)生設施、勞保設施、生活和工程防護設施應確保設置有效滿足施工條件要求。5.6.3設施場地管理:5.6.3.1目部建立安全小組采用值日班制上崗,日夜上崗管理,施工班組動火申請管理并接受工程部檢查處理；5.6.3.2應公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針,執(zhí)行建筑業(yè)規(guī)定要求,各工程部實施施工前安全三級教育:公司工程部向各工程部管理班子人員教育、各工程部對施工班長教育，各施工班組長班組工種教育；5.6.3.3工程部負責建立工程部義務消防隊，參加公司消防培訓和練習，確保突發(fā)事件能控制到最低的影響程度。5.7實施檢查:5.7.1工程部組織技術(shù)人員、安全員及相關(guān)人員對各施工工程部工作環(huán)境管理工作及施工過程控制檢查，并認真做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的不達標之處做出整改通知并在下次檢查中驗證工程部整改反饋現(xiàn)場情況。5.7.2如發(fā)生事故,應按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定及時報告,并做到四不放過,原因不清不放過、責任不清不放過、現(xiàn)象不清不放過、糾正措施無效不放過等。6.相關(guān)記錄《環(huán)境與安全教育記錄》《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》與顧客有關(guān)過程控制程序JQES-CX-09-20171目的確保公司投標向顧客提供承諾之前，對顧客提出的各項要求進行識別、評審，以確保供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，以保證有足夠能力履行合同的全部條款。2范圍本程序適用于公司與顧客簽訂所有合同與產(chǎn)品有關(guān)要求之前的確定和評審的控制。3相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》4職責4.1市場開發(fā)部負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的控制，負責合同評審的保持,監(jiān)督合同的執(zhí)行，并按照設備維修供應商管理方法對客戶的要求和規(guī)定進行比較、分析、確認。4.2工程部、綜合管理部、采購部相關(guān)技術(shù)人員參與合同評審，對評審結(jié)果負責，并按合同要求組織施工和檢驗。4.3總經(jīng)理負責特殊合同評審的協(xié)調(diào)、審批。4.4生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師等參加合同評審。5.工作程序5.1合同評審:5.1.1合同評審范圍包括標書和中標合同、分包施工合同。5.2標書評審:5.2.1投標前：市場開發(fā)部投標工作人員,應用各種渠道了解市場熟悉顧客招標信息情況,了解投標要求,符合公司經(jīng)營資質(zhì)情況后,口頭匯報本部門主管決定投標意向,在接標意向前應依據(jù)公司管理、技術(shù)實力來決定接投標。決定接標責成相關(guān)人員到招標辦或顧客處購置招標書。并組織相關(guān)技術(shù)人員充分了解顧客提出的明確的招標要求,做投標書預算和工程施工方案,對存在的疑問,按招標要求派人到招標辦或顧客處進行標書答疑及時與顧客達到共識。5.2.2投標人員資質(zhì)的確定配置,一般工程由市場開發(fā)部主管決定配置項目班子人員,以上仟萬元的投標工程由總經(jīng)理確定配置項目經(jīng)理及項目班子。公司相關(guān)的項目經(jīng)理接到投標電話通知后,確保中標率情況下應與工程部或市場開發(fā)部投標工作人員共同了解招標要求。在必要時組織各有關(guān)人員勘察工程場地,了解場地周圍環(huán)境,交通道路,水源、電源、材料詢價、工程指揮部設置位置等并做好記錄。并核對是否與招標文件相符。存在疑問時按5.2.1條內(nèi)做標書答疑。5.2.3市場開發(fā)部組織投標項目經(jīng)理和相關(guān)預算員、技術(shù)人員依照招標文件編制“施工組織設計和工程報價書”。市場開發(fā)部組織工程師有關(guān)部門人員對“施工組織設計和工程報價書”的審核評定,并做好會議記錄,經(jīng)工程師審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準，形成正式投標文件（標書），并參與投標。5.3中標后的合同評審：5.3.1中標后由工程師主持召開合同簽訂前評審會,并填制評審記錄表和合同登記表.5.3.2評審內(nèi)容a.根據(jù)《合同法》評審合同的完整性,尤其是必備條款如施工內(nèi)容、工期、工程質(zhì)量、工程造價、工程結(jié)算等不得遺漏；b.評審合同的每一條款,每一項要求是否明確,具體合理,切實可行;c.根據(jù)自身的資質(zhì)條件評審是否有能力承包工程或履行合同并要取得一致意見;d.評審合同當事人或發(fā)包方雙方對合同條款的理解是否一致,當不一致時,要進一步協(xié)商取得一致,并形成文件.5.4合同評審的結(jié)果應確保:5.4.1合同中的各項要求予以明確規(guī)定,并形成文件;5.4.2合同當事人雙方對合同的要求的理解已取得一致;5.4.3任何與投標不一致的合同要求已經(jīng)得到解決;5.4.4本公司具有滿足合同要求的能力.5.5合同修改5.5.1當顧客或公司提出修改合同某些條款時,工程部依據(jù)修改內(nèi)容填制<合同更改通知單>,并報市場開發(fā)部負責人進行評審,評審之結(jié)果均與顧客協(xié)商取得一致,主管簽字確認后及時分發(fā)至有關(guān)部門;5.5.2公司某部門提出修改合同某些條款時,由該部門填制<合同更改通知書>并報市場開發(fā)部進行評審,評審之結(jié)果經(jīng)與客戶協(xié)商取得一致,由總經(jīng)理簽字確認后,及時分發(fā)有關(guān)部門.5.6質(zhì)量記錄管理依據(jù)《文件和記錄控制程序》執(zhí)行.6質(zhì)量記錄《合同評審記錄》與顧客溝通服務和滿意度測量控制程序JQES-CX-10-20171.目的確保實施本程序,持續(xù)提高優(yōu)質(zhì)服務質(zhì)量和公司信譽。2.范圍本程序適用于公司所承建的工程，形成的全過程及交付后的服務。3.相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》《糾正和預防措施的控制程序》4.職責4.1市場開發(fā)部負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認和評審的事宜,產(chǎn)品交付至顧客后的溝通及服務及顧客的投訴的處理工作;4.2各項目經(jīng)理負責本工程的顧客,對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理工作和施工中不滿意的處理及相關(guān)溝通；4.3市場開發(fā)部負責對顧客滿意度調(diào)查、測量和統(tǒng)計。5.工作程序5.1溝通服務5.1.1市場開發(fā)部做好投標之前的市場調(diào)查、招標答疑、合同商洽、合同修改、施工中顧客組織的例會、問詢、工程驗收交付中、后的溝通服務和合理建議的處理。5.1.2工程部做好對顧客在施工前、中、后涉及相關(guān)需要的評定、確認處理的溝通和施工中質(zhì)量、環(huán)境、安全隱患整改處理后確認驗證的溝通。5.1.3施工中相關(guān)的顧客投訴由工程部分析處理,處理后及時反饋相關(guān)顧客驗證確認,確認的結(jié)果報市場開發(fā)部備案。5.1.4工程交付后由市場開發(fā)部對工程建設單位，發(fā)函《顧客滿意度調(diào)查表》進行回訪征詢或現(xiàn)場調(diào)查，各項目經(jīng)理按合同和國家建設部標準要求進行工程保修、沉降觀測，并做好相關(guān)記錄。5.1.5若出現(xiàn)工程重大質(zhì)量、環(huán)境污染、安全事故由工程部、工程部、總工程師等相關(guān)人員到顧客現(xiàn)場進行鑒定分析如屬本方責任及時采取措施進行整改和協(xié)調(diào)處理，直至顧客滿意。5.2公司不承擔或不保修范圍：.業(yè)主私自改動結(jié)構(gòu)造成的一切問題；業(yè)主不合理使用時或私自裝修造成的質(zhì)量問題。5.3.顧客滿意度的調(diào)查、測量與評估：5.3.1市場開發(fā)部做好顧客滿意度調(diào)查計劃，每年按計劃進行二次，顧客走訪或電話征詢或發(fā)函調(diào)查，同時做好《顧客滿意度調(diào)查表》記錄，調(diào)查施工過程質(zhì)量，工程完工質(zhì)量，工期，交付后保修，使用中的感受等滿意度綜合評價，如有施工中顧客投訴和交付后質(zhì)量處理也應進行調(diào)查評價。市場開發(fā)部對單一顧客的測量依據(jù)顧客自評的調(diào)查回函,以此作為顧客滿意度。5.3.2顧客群滿意度市場開發(fā)部依據(jù)多個顧客滿意調(diào)查回函進行綜合評估，評估的結(jié)果納入評估記錄《顧客滿意度測量》；工作流程：依據(jù)合同、相關(guān)方做調(diào)查計劃→針對每個顧客調(diào)查→收集調(diào)查函→組織相關(guān)人員進行會議綜合評估。5.4顧客滿意改進5.4.1市場開發(fā)部對顧客滿意度匯總和統(tǒng)計的結(jié)果，組織有關(guān)人員對顧客不滿意的項目進行分析，查找原因。工程質(zhì)量投訴屬本公司工程質(zhì)量問題，市場開發(fā)部組織各相關(guān)部門和人員對不合格品原因進行分析，采取相應措施，具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。5.4.2來自顧客的重大質(zhì)量投訴和顧客的期望,市場開發(fā)部及時向總經(jīng)理報告,并作為管理評審信息的輸入。6質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度統(tǒng)計表》

《顧客意見處理表》采購控制程序JQES-CX-11-20171.目的為實現(xiàn)與供方互利關(guān)系作用，確保向公司提供物品或服務的組織得到有效控制，使其滿足產(chǎn)品所需的要求。2.范圍本程序適用于對提供物品供應、服務的供方進行評價和選擇各項活動的控制和采購驗證。3.相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品的控制程序》4.職責4.1采購部負責本工程部材料供方初選和合格供方控制。4.2工程部質(zhì)檢員對原輔材料的驗證，按要求取樣送檢；4.3項目經(jīng)理負責本工程部合格供方名錄和采購計劃的審批。4.4采購部監(jiān)督工程部實施,并收集對供方評價和相關(guān)的記錄及相關(guān)設施臺帳、計劃。5.工作程序5.1采購部依據(jù)“施工組織設計”要求,施工狀態(tài)進行采購計劃，簽訂采購合同或填寫采購計劃信息,做好采購產(chǎn)品驗證安排，合理組織實施物資的采購。5.2采購員在簽訂采購合同或采購清單信息時，必須要清楚地寫明：A．采購物品：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價或其他準確標識方法；B．質(zhì)量要求：接收產(chǎn)品標準或驗收規(guī)范的適用版本或其他準確標識方法；必要時，還應注明下列特殊要求：1）供方人員資格的要求；2）供方的產(chǎn)品程序過程和設備的要求；3）在供方現(xiàn)場進行驗證的方式及產(chǎn)品的執(zhí)行方式。C.交貨方式、物資驗證方式等，均應加以明確，以保證采購物資的質(zhì)量。B.采購合同或采購計劃清單信息由工程部負責人審閱，蓋章或簽名后生效。5.3采購產(chǎn)品的驗證5.3.1本公司對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購物資的驗證，由采購員（或顧客）在采購合同或采購清單中寫明物資的驗收標準或驗收質(zhì)量要求，到貨的物資由工程部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求進行檢驗或驗證，合格的接收；不合格按《不合格品的控制程序》的要求進行處理。若到供方現(xiàn)場進行采購物資驗證，由采購員在采購合同或協(xié)議中明確驗證安排及產(chǎn)品放行的方式。5.3.2對用于施工中非生產(chǎn)性的物資，由工程部倉管材料員驗收；對大型生產(chǎn)設備由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員進行驗收；對用于監(jiān)視和測量裝置按手冊的要求進行驗證。5.4對公司提供主要供應服務的供方按產(chǎn)品分為下列幾類:A.材料、水電工程用料等供方;B.檢試驗、檢測、計量校準機構(gòu)供方；(法定的計量、檢、試驗機構(gòu)不在選擇評價內(nèi))C.工程分包承建組織含（勞務）的供方。D.施工機具、設備供方。5.5對供方選擇的原則:因工程流動性，工程部對各自供方進行供方評價與選擇,以工程項目所在地就近不就遠為原則;為確保采購物資的質(zhì)量,同時避免了采購工作盲目性應符合質(zhì)量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務要周到的原則;顧客有指定的供方,還應滿足顧客要求的原則。5.6供方的選擇規(guī)定:采購部根據(jù)供方選擇原則,以不同采購部為供方選擇時機,對新的項目工程供方進行重新選擇與評定。5.7供方評價與選擇5.7.1對公司供方評價與選擇,按產(chǎn)品分類，達到下述要求的即為合格供方:供方類別評審內(nèi)容合格標準A.材料、水電工程用料等供方A.相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證或準用證；B.依相應規(guī)范要求抽取一定數(shù)量樣本送法定檢驗機構(gòu)試驗，質(zhì)量是否符合相關(guān)的標準要求。具備合格B.檢測、計量校準機構(gòu)，檢試驗機構(gòu)經(jīng)營范圍或有關(guān)法定證明受權(quán)證書。(法定當?shù)氐挠嬃考夹g(shù)和質(zhì)量監(jiān)站不在選擇評價內(nèi))具備C.（工程分包）承建組織含（勞務）供方，重型機械出租方經(jīng)營范圍、業(yè)績、資質(zhì)或供方人員資格具備5.7.2對以上供方評審內(nèi)容,若顧客有指定供方要求,還應滿足顧客要求。5.7.3參加評審人員根據(jù)提供的供方資料和《供方評價與選擇評審表》上的有關(guān)信息,并結(jié)合上述的評審內(nèi)容,逐一對初選供方進行評定,并在《供方評價與選擇評審表》中的“評審內(nèi)容”欄上簽署評定意見并簽名，評審人員對其評審結(jié)果負責。5.7.4對A、B、C類由采購部初選的供方經(jīng)評審通過后,將<供方評價與選擇評審表>呈交項目經(jīng)理審批,經(jīng)批準的可作為相應采購部合格供方，并納入《合格供方名錄》。5.8合格供方檔案的建立:5.8.1采購部對列入《合格供方名錄》的供方,及時報公司采購部建立合格供方的檔案,并對其進行管理和分析,為以后擇優(yōu)采購積累資料。5.8.2合格供方檔案包括:資料和質(zhì)量記錄,如合格供方自供的資料、供方評價與選擇評審表、送檢質(zhì)量檢驗報告、以及進貨記錄等。5.9合格供方的控制與取消5.9.1若發(fā)現(xiàn)A類供方批次檢驗或驗證為不合格品時,本公司對其物資按《不合格品的控制程序》進行處理,與此同時,采購部填寫《采購物資質(zhì)量反饋單》,要求供方限期提高產(chǎn)品質(zhì)量并重新送檢驗證;對B、C類不具備相應的資格則不予采用。5.9.2采購部每年一次對供方業(yè)績、質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務制度、條件資格是否具備等評價制定是否保留合格供方資格。5.9.3工程竣工后，由采購部進行評價是否保留合格供方資格。5.10所有采購計劃清單、采購合同、供方記錄等，按《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《供方調(diào)查表》《合格供方評價表》《合格供方名錄》《(采購物資質(zhì)量反饋單)不合格品報告》

環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制程序JQES-CX-12-20171.目的：確保相關(guān)運作管理的有效性，使其重要環(huán)境因素主要危險源及作業(yè)或活動得到控制。2.范圍：適用于界定重要環(huán)境因素、主要危險源相關(guān)之作業(yè)或活動，建立、實施和持續(xù)運行。3.職責：3.1工程部對重大環(huán)境因素、主要風險源界定及制定運作管理控制方案。3.2責任部門負責按目標、指標及控制措施進行過程運作控制。3.3工程部結(jié)合安全生產(chǎn)責任制建立健全各級安全生產(chǎn)責任制。4.工作程序：4.1工程部根據(jù)重要環(huán)境因素、主要危險源，制定目標及指標管理方案，界定出產(chǎn)生的重大環(huán)境因素、主要風險源控制措施及相關(guān)運行文件。4.2對于工作、施工、活動作業(yè)的各責任部門，參與綜合管理部、工程部的規(guī)劃制訂相關(guān)要求的目標、指標及控制管理方案，以便建立最適應運作管理模式。4.3工程部負責施工過程環(huán)境管理。4.4工程部嚴格依據(jù)材料定額要求制定施工工藝控制材料和能源的消耗。4.5各班組施工過程產(chǎn)生的可回用固體廢棄物由各班組收集、分類交倉庫處置，不可回用的固體廢棄物由各各班組在當日清場時收集存放在臨時堆場,統(tǒng)一由交環(huán)保部門處理。4.6辦公、生活固體廢棄物，由綜合管理部按《固體廢棄物處置管理辦法》實施處理。4.7設施設備安全使用管理4.7.1工程部負責按施工設備設施安全操作規(guī)程要求和施工器具管理制度要求對施工設備應進行管理、維護和保養(yǎng)。施工設備發(fā)生故障時，由工程部施工班組負責修理或委外部修理。4.7.2施工設備應按操作規(guī)程嚴格執(zhí)行，特種設備應持證操作。同時對施工特種設備進行維護和維修，發(fā)現(xiàn)設備異常應記錄，重要情況及時匯報工程部。4.8施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按粉塵控制管理辦法，噪音控制管理辦法要求做好粉塵及噪音控制4.9消防管理4.9.1項目安全員保證消防管網(wǎng)處于正常狀態(tài)，同時保證消防器材裝備和設施有效。4.9.2工程部根據(jù)動火作業(yè)管理程序規(guī)定作好動火作業(yè)管理工作。4.10安全生產(chǎn)管理4.10.1工程部定期召開施工安全及消防工作會議，完善安全技術(shù)交底及三級安全教育，部署安全檢查工作，研究隱患。4.11危險化學品管理施工現(xiàn)場使用的危險化學品由各工程部按要求對使用到的化學品做好安全防護控制。4.13環(huán)境/安全標識管理4.13.1對可能影響環(huán)境及安全的設備、設施、行為、區(qū)域、物品等用文字說明或圖案進行標識，遵照檢修及自力項目安全掛牌管理標準和檢修及自力項目安全掛牌管理程序的規(guī)定執(zhí)行。4.13.2全體員工應愛護環(huán)境及安全標識，嚴格按標識的警示做好相應的環(huán)境保護工作。5．相關(guān)文件6.相關(guān)記錄《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》 事故報告與處理程序JQES-CX-13-20171.目的對所發(fā)生的事故及時調(diào)查和處理,并采取適當?shù)募m正和預防措施,控制事枚的影響范圍,減少事故損失.2.范圍適用于公司內(nèi)部事故的報告、調(diào)查和處理控制。3.相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》《文件和記錄控制程序》4.職責4.1綜合管理部負責監(jiān)督施工項目實施報告與處理；4.2工程部負責監(jiān)督事故報告與處理實施；4.3各施工工程部負責配合實施工程部工作；4.4最高管理者或安全主任審批事故處理報告；4.5工程部負責相應糾正或預防措施實施情況的跟蹤驗證。5.工作程序5.1組織機構(gòu)公司的安全委員會是事故調(diào)查、處理的工作機構(gòu)，由綜合管理部門主管和安全員、安全主任以及工會負責人組成，由工程副總經(jīng)理任委員會主任。5.2事故范圍安委會直接調(diào)查、處理經(jīng)營、施工服務中的事故，火災等災害事故和設備事故；對于發(fā)生在公司以外的交通事故，執(zhí)行地方政府主管部門的調(diào)查決定。5.3事故報告制度5.3.1輕傷事故,立即報告班組長、項目經(jīng)理、工程部和工會；5.3.2重傷事故，立即報告項目經(jīng)理、工程部和工程副總經(jīng)理及管理者代表，并在24小時內(nèi)向上級主管單位報告。5.3.3死亡事故，除按重傷事故報告程序執(zhí)行外，應保護事故現(xiàn)場，并在2小時內(nèi)向當?shù)卣畡趧硬块T、監(jiān)察部門和工會報告。如果死亡者是外國人或外國人親屬，還應當通報上級主管部門或地方政府向涉外機構(gòu)及外交部門報告。5.3.4火災事故，應立即向當?shù)叵啦块T報告，發(fā)生匪警立即向當?shù)毓膊块T報告。5.3.5當醫(yī)療部門確認員工患有職業(yè)病后，報綜合管理部，并以書面形式上報上級主管部門。5.4事故調(diào)查5.4.1輕傷事故由工程部進行調(diào)查,二日內(nèi)將調(diào)查報告報工程部.5.4.2重傷事故由管理者代表組織工程部及相關(guān)部門和代表參加調(diào)查.5.4.3死亡事故由公司工程部和管理者代表或工程副總經(jīng)理會同公安、監(jiān)察、勞動、工會等單位部門進調(diào)查。5.4.4非傷亡重大火災和施工事故，按死亡事故調(diào)查程序進行。5.4.5職業(yè)病由工會和綜合管理部共同調(diào)查。5.5事故處理5.5.1輕傷事故由工程部按公司要求處理,并將處理結(jié)果報告報工程部和綜合管理部、綜合管理部。5.5.2重傷、死亡和非傷亡重持大火災事故和施工事故，由管理者代表如開事故現(xiàn)場分析會，責任單位、相關(guān)部門和工會負責人參加，寫出事故報告，經(jīng)公司總經(jīng)理或受權(quán)人簽名后向上級主管機關(guān)和當?shù)卣鞴懿块T報告。事故的分析報告應包括：事故的發(fā)生時間、地點，傷亡人員或經(jīng)濟損失情況；（按建設部規(guī)定的1級2級3級4級分級）事故發(fā)生的直接原因和直接責任者；對事故的處理意見；防范的糾正和預防措施。5.5.3工程部對事故的處理結(jié)果以公司通報形式，發(fā)公司各部門、施工工程部，預防類似事故重復發(fā)生。5.5.4對職業(yè)病患者，按有關(guān)工傷防治、保險規(guī)定辦理。5.5.5對傳染病，按當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行上報告。6.相關(guān)記錄《職工因工重傷死亡名冊》《職業(yè)病患者名冊》《公司安全生產(chǎn)指揮聯(lián)絡單》《重大安全事故分析報告》緊急準備和響應控制程序JQES-CX-14-20171.目的：確保及時有效的緊急應變措施以減少天然或人為的災害所造成的環(huán)境損失。2.范圍：適用于公司范圍緊急狀態(tài)的控制和環(huán)境事故的處理。3.職責：3.1管理者代表負責組織工程部、綜合管理部識別策劃界定緊急響應情況，并結(jié)合規(guī)定作好處理預案的策劃、實施、管理工作。3.2各部門負責響應緊急措施應變處理。4工作程序：4.1公司應急準備響應的點包括：4.1.1化學品、油品的潛在泄漏、火災、爆炸及其它場所潛在的火災；4.1.2污水處理設施故障；4.1.3配電運行故障、緊急停電、跳閘；4.1.4特大洪水；4.1.5特大臺風。4.2預防管理措施和方法：4.2.1重要崗位定人、定崗、考核合格上崗，不得隨意上崗，任意串崗。環(huán)境管理組長每月組織人員實施安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題以《糾正預防措施單》通知責任部門采取糾正措施。4.2.2綜合管理部根據(jù)公司綜合管理部門，工程部根據(jù)工程施工工程部施工環(huán)境及過程控制要求，各針對存在的可能發(fā)生的潛在事故和緊急、異常情況，分析并制定具體的緊急、異常處理指導書或作業(yè)指導書，經(jīng)部門負責人審核、管代批準后發(fā)布執(zhí)行；4.2.3對潛在的火災、爆炸的場所必須有“嚴禁煙火”的標志，綜合管理部對這些場所配置緊急、異常處理所需的必要用具（滅火器、消防栓等）及安全通道；4.2.4在洪水和臺風多發(fā)季節(jié)總務應準備好防洪、防雨、防風物資；4.2.5綜合管理部每月定期對消防設施進行檢查并將結(jié)果填寫在《消防器材檢查記錄表》中；4.2.6綜合管理部根據(jù)實際情況的必要組織消防演習或相關(guān)消防知識培訓；4.3緊急響應；4.3.1當化學品、油品及其它場所造成火災、爆炸時，所有人員馬上撤離現(xiàn)場，第一發(fā)現(xiàn)災害人員及時通知綜合管理部，綜合管理部根據(jù)事實情況向內(nèi)部或外部報警110或119。以最快的速度組織人員趕赴現(xiàn)場，對事故進行搶救，并報管理者代表。相關(guān)的管理見《防火管理制度》。4.3.2污水處理設施、故障時：A.無備用設施，操作員應及時通知主管和請設施管理員及時修理；B.當備用設施也故障而無法處理時，應通知主管,由施工主管通知設備維修員，要求作出停工和維修要求。4.3.3辦公用電和施工用電電運行故障、緊急停電、跳閘等事故：A發(fā)生緊急停電時由專職電工通知，崗位人員對沒有接觸器控制的設備應關(guān)閉電源，防止來電后，設備運轉(zhuǎn)達出現(xiàn)意外；B發(fā)生緊急跳閘時,應查明原因后再打開電源送電；C發(fā)生電器火災時，應首先切斷電源，再進行救火。D施工臨時用時應自檢合格后報當?shù)匕脖O(jiān)部門人員驗收確認，并按安全內(nèi)業(yè)做好記錄。4.3.4當特大洪水或臺風來臨危及設施和人員安全時，應做好防水防風措施；4.3.5夜間,休息天出現(xiàn)應急情況時值班人員應立即采取措施和處理對策,并妥善處理和向當天行政值班負責人報告。4.4事故分析及預防再發(fā)生：事故發(fā)生后，相關(guān)部門按《事故報告與處理程序》對事故原因進行分析處理，制定對策防止再次發(fā)生，責任部門對緊急事件處理整個過程記錄在《事故報分析報告》內(nèi)報送。4.5教育培訓4.5.1對全體員工進行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全基本知識、教育和應急準備知識的教育，同時應加強重點崗位員工的緊急處理業(yè)務的培訓，并不定期按實際情況對員工進行環(huán)境知識和搶救、自救等技能的教育，以激勵員工不斷提高操作技能。4.5.2各部門應在本部門范圍內(nèi)讓員工認真學習，理解并執(zhí)行緊急、異常處理要求；4.5.3綜合管理部結(jié)合公司的培訓計劃，進行每年到少一次的應急預防的演練。應鑒定結(jié)果界定那些潛在的意外或緊急情況發(fā)生時，未有效地應變或妥善地處理將會造成環(huán)境影響者。5.相關(guān)記錄和文件：5.1《應急救援預案演練計劃》《火災事故應急預案》施工過程控制程序JQES-CX-15-20171目的確保直接影響工程質(zhì)量的過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，均能有效控制，以達到產(chǎn)品質(zhì)量符合標準規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司對承建范圍內(nèi)的工程施工過程的控制。3相關(guān)流程：無4職責4.1各工程部按照《設備檢修5S管理標準》和單項檢修協(xié)力項目管理的規(guī)定，負責施工過程策劃即編制施工組織計劃并實施和控制。工程部按照《設備檢修工程管理制度》和《常規(guī)檢修工程管理辦法》的規(guī)定，策劃、指導、監(jiān)督執(zhí)行。4.2工程部負責制定生產(chǎn)設備操作規(guī)程、材料檢驗送檢方法、特殊過程控制指導書并負責監(jiān)督檢查工程部對生產(chǎn)過程中設備的安裝、維護、保養(yǎng)和控制，關(guān)鍵過程、特殊過程的控制；4.3工程部負責關(guān)鍵工序、特殊過程人員在施工前、中的施工作業(yè)計劃和技術(shù)交底的培訓。4.4施工員、質(zhì)檢員、安全員、項目負責人負責實施生產(chǎn)過程的控制。5工作程序工程部根據(jù)圖紙施工的文件要求，確定分項、分部、分單位工程的生產(chǎn)流程順序，施工進度計劃，確定連續(xù)日夜施工工序，確定一般施工過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，并依據(jù)施工組織設計方案和現(xiàn)場施工實際情況，設置質(zhì)量控制點和質(zhì)量檢驗點。為了保證這些過程的質(zhì)量，公司要求各有關(guān)部門應按以下要求對各生產(chǎn)施工工序過程進行控制。5.1為了保證施工過程的質(zhì)量，本公司有關(guān)職能部門應編寫下列文件：A．工程部組織編寫：質(zhì)量安全生產(chǎn)責任制、質(zhì)量安全生產(chǎn)管理制度、特殊過程作業(yè)指導、機械設備安全操作規(guī)程等。B．工程部組織編寫：生產(chǎn)施工進度計劃表。5.2施工工程部根據(jù)工程施工需要，配備先進生產(chǎn)設備，工藝裝備并按施工計劃、施工環(huán)境需要檢定、維護，同時做好生產(chǎn)設備的添置工作。5.3公司要求各工程部施工十大員或五大員按《作業(yè)指導》或作業(yè)書籍進行控制。5.3.1特殊工序過程控制，焊接特殊過程，沒有預先試驗、檢定，不得繼續(xù)焊接。5.3.2施工材質(zhì)及施工：沒有材質(zhì)檢定合格報告，沒有測量定位，技術(shù)復核，不得施工。5.3.3關(guān)鍵工序，施工中工序交接，沒有檢定，沒有中間交接手續(xù)不能轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程檢定沒完成不能進入下一道工序。5.3.4檢測試驗，按《工程主要材料檢驗送檢試驗辦法》執(zhí)行。5.3.5生產(chǎn)設備操作按《主要機械設備安全操作規(guī)程》執(zhí)行。5.3.6計劃定額依據(jù)施工組織設計方案和現(xiàn)場施工的實際情況定額。5.3.7施工工序順序檢測、試驗點按施工組織設計方案；現(xiàn)場施工情況，檢測、取樣試驗，應嚴格控制各種參數(shù)。5.3.8施工原輔材料檢定不合格一律不使用，并隔離處置。5.3.9檢測、試驗設備、生產(chǎn)設備檢定不合格，無合格證、鑒定記錄不能使用，校準檢定按《檢測儀器具控制程序》、《施工設備控制程序》執(zhí)行。5.4工程開工5.4.1工程部在接到施工圖紙后，及時組織施工圖紙自審工作，施工圖紙自審由項目技術(shù)負責人主持，各相關(guān)技術(shù)人員參加，并進行現(xiàn)場勘察、測量定位。5.4.2根據(jù)測量定位開具開工報告，并提交顧客或監(jiān)理部門和公司工程部批示意見同意，方可開工。5.4.3工程部技術(shù)負責人在圖紙自審后，組織項目經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員編制施工組織設計或項目質(zhì)量計劃，報總工程師審批，必要時報顧客或監(jiān)理單位批準，計劃書一式三份，送工程部、顧客和自備檔。5.4.4工程施工前，依據(jù)5.3公司要求進行技術(shù)安全交底，由技術(shù)負責人組織施工五大員、班組長有關(guān)專業(yè)技術(shù)員編制技術(shù)安全交底書進行技術(shù)安全交度，確保按技術(shù)安全交底書進行施工，對新工藝要重新編寫操作指導書，對操作人員進行崗前培訓，培訓備檔報送綜合管理部。技術(shù)交底書應包括5.3.1-5.3.7的內(nèi)容，作業(yè)計劃、應使用的材料設備（機具）、施工順序、技術(shù)要求、操作方法、質(zhì)量標準、安全注意事項等。5.5人員的資質(zhì)培訓5.5.1生產(chǎn)設備操作員必須經(jīng)過培訓合格并持證上崗。電工員、焊工、安全員、質(zhì)檢員、施工員、機械工、架子工等必須持行業(yè)資格證，并持證上崗。5.5.2施工前工程部技術(shù)負責人組織施工五大員崗前培訓學習，并做記錄備案報綜合管理部一份存檔。5.6工程部5.6.1生產(chǎn)設備和施工工料具必須定期保養(yǎng)及維修，使其良好，運轉(zhuǎn)正常，具體按《施工設備控制程序》執(zhí)行。5.6.2對運至現(xiàn)場的原材料、半成品和工程配套設備，嚴格進行質(zhì)量驗證和辦理領發(fā)手續(xù)，確保操作者在施工中使用合格的材料、半成品和工程配套設備。5.6.3根據(jù)施工現(xiàn)場條件，選擇合適的地段建立足夠的臨時庫房或租賃庫房，及露天貯存區(qū)。5.6.4根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境條件，選擇建立綜合管理部場所，及通迅設備，懸掛或張貼各種責任牌、五牌一圖。5.7工程部5.7.1制定機械設備安全操作規(guī)范，測量儀器具自校規(guī)程。5.7.2對工程部的生產(chǎn)設備和施工器械的日常維修和保養(yǎng)及安全情況進行檢查，測量儀器具有效性檢查。5.8工程部根據(jù)公司要求制定質(zhì)量責任牌、安全責任牌、安全標識牌、施工進度狀況、天氣晴雨表，并懸掛或張貼。5.9施工十大員或五大員必須嚴格按本程序上述的要求進行自我完善，嚴格控制。5.9.1對重要影響質(zhì)量過程（特殊）過程，即焊接、防水施工等，質(zhì)檢員、施工員相關(guān)人員應進行連續(xù)監(jiān)視控制、過程參數(shù)值。5.9.2對（特殊）過程工序施工應由專業(yè)技術(shù)員進行操作。特殊過程的操作人員必須持證上崗，并做好記錄，記錄必須詳實、齊全。5.9.3對關(guān)鍵過程控制，由操作者自檢，并由主管技術(shù)員和專職質(zhì)檢人員進行質(zhì)量評定，和過程鑒定。質(zhì)量合格后，填寫“工序交接班記錄”方可轉(zhuǎn)入下一過程。5.9.4工序產(chǎn)品標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對隱蔽工序工程依據(jù)施工日志、檢試驗臺帳、原始檢驗表、現(xiàn)場檢驗表和監(jiān)理認可或確認檢試驗記錄的標識日期及參數(shù)、檢定人員等，可直至追溯到各種物資的來源。5.9.5對過程控制的檢試驗，具體依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。并保留各項檢驗記錄6質(zhì)量記錄《施工進度計劃（表）》、《隱蔽驗收記錄》《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》 標識與可追溯性控制程序JQES-CX-16-20171.目的通過對原材料、半成品、過程產(chǎn)品和分部分項工程及檢驗、試驗狀態(tài)進行標識，防止產(chǎn)品混淆或不合格品的非預期使用，實現(xiàn)可追溯性；通過對環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的標識，提醒或告之施工現(xiàn)場人員保護環(huán)境、注意安全，減少環(huán)境污染防止造成人身傷害。2.范圍適用于對公司原材料、半成品、構(gòu)配件、施工過程、工程竣工標識與檢驗試驗狀態(tài)及環(huán)境、職業(yè)健康安全標識與可追溯性管理。3.職責3.1采購部:負責原材料、半成品、構(gòu)配件進場檢驗試驗狀態(tài)標識實施情況的監(jiān)督管理。3.2工程部:負責施工過程及工程竣工工程實體質(zhì)量檢驗、試驗狀態(tài)標識實施情況的監(jiān)督管理，負責環(huán)境/安全警示和指示性標識實施情況的監(jiān)督管理。3.3工程部:負責對進場原材料、半成品、構(gòu)配件及檢驗試驗狀態(tài)、施工過程及工程竣工、環(huán)境、職業(yè)健康安全標識的建立與日常維護。4.程序4.1標識種類4.1.1原材料、半成品、構(gòu)配件標識4.1.2施工過程及工程竣工標識4.1.3環(huán)境標識4.1.4職業(yè)健康安全標識4.2原材料、半成品、構(gòu)配件檢驗、試驗狀態(tài)識別原材料、半成品、構(gòu)配件進場檢驗和試驗狀態(tài)包括四種：——未經(jīng)檢驗——檢驗待定——檢驗合格——檢驗不合格4.3標識方法4.3.1原材料、半成品、構(gòu)配件標識a.原材料及構(gòu)配件進場驗收合格后，由項目材料員填寫《料具驗收記錄》b.工程材料依據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖的規(guī)劃，按要求堆碼整齊，并對材料進行質(zhì)量檢驗試驗狀態(tài)標識，標識牌應標明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（或供應商）、進廠時間；對需要復試檢驗的材料還應標明檢驗、試驗狀態(tài)。c.顧客提供的材料要單獨存放，項目材料員負責對顧客提供的材料進行標識。d.各工程部制作統(tǒng)一規(guī)格尺寸的標識牌。e.物資標識方法具體要求,按公司管理制度匯編中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2施工過程、工程竣工標識及追溯施工過程、工程竣工標識通過與其伴隨的質(zhì)量記錄來體現(xiàn)，其內(nèi)容依據(jù)北京市關(guān)于建筑安裝工程資料管理的有關(guān)規(guī)定。4.3.3環(huán)境標識環(huán)境標識分為兩種：a.實體因素標識：如節(jié)約用水、保護環(huán)境、有毒有害廢棄物、無毒無害廢棄物等。b.非實體因素標識：采取環(huán)境監(jiān)測結(jié)果記錄進行標識。（如：噪音監(jiān)測報告等）4.3.4職業(yè)健康安全標識職業(yè)健康安全標識采用標志牌進行標識，標志分為四類：a.禁止標志：禁止吸煙禁止通行禁止攀登禁止入內(nèi)b.警示標志：注意安全當心觸電當心機械傷人當心落物當心墜落當心塌方c.禁令標志：必須戴安全帽必須系安全帶必須戴防護手套d.提示標志：安全通道安全門滅火器施工現(xiàn)場材料堆放場地、作業(yè)區(qū)等4.4標識的采購、制作4.1.1所用標識應符合GB2894-82安全標志標準。4.1.2無標準依照的標識按照公司統(tǒng)一規(guī)定制作。5.相關(guān)文件無6.記錄6.1《料具驗收記錄》顧客財產(chǎn)控制程序JQES-CX-17-20171.目的對顧客提供的物資進行驗證，做好貯存和維護工作，確保顧客的知識產(chǎn)權(quán)，確保最終產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。2.范圍適應于對顧客提供的物資，半成品及相關(guān)物質(zhì)證明的控制。3.職責3.1工程部在施工中負責對顧客提供圖紙的管理。3.2材料員負責對顧客提供的物資，半成品進場的預檢驗證。3.3工程部檢驗員負責對顧客提供的物資，半成品的檢測送試驗。4.相關(guān)文件《施工質(zhì)量驗收評定控制程序》《氧氣、空氣呼吸器管理標準》 BGFS-14-01-B015工作程序5.1市場開發(fā)部在簽訂工程施工合同時，若顧客提出需供應部分物資或半成品時，要在工程施工合同中明確規(guī)定提供物資或半成品的名稱、種類、數(shù)量及質(zhì)量要求。5.2工程部材料員根據(jù)施工進度及時提出顧客提供物資的使用計劃，在計劃中明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量要求和進場時間，同時分別報送工程部、市場開發(fā)部、顧客各一份。5.3市場開發(fā)部應及時與顧客協(xié)商簽訂供應合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進場時間。5.4顧客提供的物資或半成品進入施工現(xiàn)場或指定位置，由材料員進行檢測、驗證，必要時，要合同專業(yè)技術(shù)人員，按工程施工合同或物資供應分工協(xié)議規(guī)定，對顧客提供物資或半成品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種等進行認真的計量、檢測、驗收并填寫材料檢驗表或筆記本，收取材質(zhì)證明書，同時按規(guī)定進行標識，標以“顧供”字樣。5.5顧客提供的物資或半成品運至施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進場物資或半成品與原計劃不符，有丟失、損壞現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中出現(xiàn)問題時，應做好記錄，填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，進行隔離，妥善保管及時向工程部匯報，與顧客研究處理。5.6顧客提供物資或半成品的驗收、貯存、保管、標識，按《采購控制程序》、《施工質(zhì)量難驗收評定控制程序》、《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.7對顧客提供的驗證，不能減輕顧客提供合格物資的責任。5.8顧客指定的供方（供應商等）按公司《采購控制程序》執(zhí)行。5.9顧客提供的物資、半成品的相關(guān)材質(zhì)證明送貨單及現(xiàn)場檢驗單據(jù)，要做好歸檔保管維護顧客的知識產(chǎn)權(quán)。5.10顧客及設計單位的圖紙及資材，由工程部施工中日常保管做好顧客的知識產(chǎn)權(quán)管理，工程竣工后，送公司工程部歸檔管理。6相關(guān)記錄《顧客財產(chǎn)登記表》（相關(guān)質(zhì)量內(nèi)業(yè)檢試驗表）防護和交付控制程序JQES-CX-18-20171目的通過實施本程序，使產(chǎn)品防護、搬運、貯存和交付活動處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量。2范圍本程序適用于公司在施工項目成品、半成品的防護、搬運、貯存