焦作市第九中學(xué)

PAGE焦作市第九中學(xué)2022年度部門預(yù)算

目錄第一部分概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市第九中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：焦作市第九中學(xué)2022年度部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)十四、本級(jí)部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表十五、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分焦作市第九中學(xué)概況主要職能（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況焦作市第九中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，隸屬于焦作市馬村區(qū)教育局，為二級(jí)預(yù)算單位。部門職責(zé)焦作市第九中學(xué)是全供事業(yè)單位。其主要職責(zé)：全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，按照規(guī)定完成教育教學(xué)任務(wù)，提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；加強(qiáng)安全和后勤服務(wù)工作，推進(jìn)初中學(xué)歷教育。二、焦作市第九中學(xué)預(yù)算單位構(gòu)成焦作市第九中學(xué)現(xiàn)有編制106人，實(shí)際在編人員79人，下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1.辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨務(wù)、人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作。2.教導(dǎo)處。負(fù)責(zé)學(xué)校的各項(xiàng)教學(xué)工作。3.德育處。負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)生的德育教育、團(tuán)委、校園廣播等工作。4.總務(wù)處。負(fù)責(zé)學(xué)校的后勤供應(yīng)、安全、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作。第二部分焦作市第九中學(xué)2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年收入總計(jì)1380.08萬(wàn)元，支出總計(jì)1380.08萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加202.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因：1.2022年工資福利支出及對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出增加;2.學(xué)校設(shè)施設(shè)備購(gòu)置增加，故2022年收、支總計(jì)較2021年增加17%。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年收入合計(jì)1380.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1380.08萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年支出合計(jì)1380.08萬(wàn)元，其中：基本支出1193.28萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出186.8萬(wàn)元，占14%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1380.08萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加202.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因：1.2022年工資福利支出及對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出增加;2.學(xué)校設(shè)施設(shè)備購(gòu)置增加，故2022年收、支總計(jì)較2021年增加17%；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：2022年我單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1380.08萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出1011.81萬(wàn)元，占73.32%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出213.31萬(wàn)元，占15.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.74萬(wàn)元，占4.11%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出90.78萬(wàn)元，占6.58%；其他支出7.44萬(wàn)元，占0.53%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出1193.28萬(wàn)元，其中：1143.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)49.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，我單位2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，我單位2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明焦作市第九中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，主要原因：我單位2022年沒(méi)有使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出，具體支出情況如下：0萬(wàn)元。主要用于主要用于單位因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，預(yù)算數(shù)與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排因公出國(guó)（境）的支出。0萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛購(gòu)置,與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要指單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車,與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出。0萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因:我單位2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)的支出。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況焦作市第九中學(xué)2022年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算49.63萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2021年增加5.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因：由于2022年我校在校學(xué)生人數(shù)增加，故2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2021年有所增加。（二）政府采購(gòu)支出情況2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排109萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算109萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2022年焦作市第九中學(xué)按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，包括部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，綜合反映了部門（單位）及各項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年，我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為186.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出67.8萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出186.8萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年期末，焦作市第九中學(xué)固定資產(chǎn)總額1268.91萬(wàn)元，其中，房屋建筑物792.23萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元，辦公設(shè)備264.3萬(wàn)元，專用設(shè)備70.09萬(wàn)元，其他資產(chǎn)142.29萬(wàn)元。車輛共有0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我部門負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說(shuō)明2022年我單位按照區(qū)財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。八、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。附件：焦作市第九中學(xué)2022年度部門預(yù)算表2022年5月9日預(yù)算01表2022年單位收支預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額一、一般公共預(yù)算1380.08一、一般公共服務(wù)其中：財(cái)政撥款1355.08二、外交二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、國(guó)防三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入四、公共安全四、財(cái)政專戶管理資金收入五、教育1011.81五、事業(yè)收入六、科學(xué)技術(shù)六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入七、文化旅游體育與傳媒七、上級(jí)補(bǔ)助收入八、社會(huì)保障和就業(yè)213.31八、附屬單位上繳收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出九、其他收入十、衛(wèi)生健康56.74十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十三、農(nóng)林水事務(wù)十四、交通運(yùn)輸十五、資源勘探信息等十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、自然資源海洋氣象等支出二十一、住房保障支出90.78二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理二十七、預(yù)備費(fèi)二十九、其他支出7.44三十、轉(zhuǎn)移性支出三十一、債務(wù)還本支出三十二、債務(wù)付息支出三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出三十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)1380.08本年支出合計(jì)1380.08上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)1380.08支出總計(jì)1380.08預(yù)算02表2022年單位收入預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元部門（單位）代碼部門（單位）名稱總計(jì)合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)其中：財(cái)政撥款合計(jì)1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08923007焦作市第九中學(xué)1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08預(yù)算03表2022年單位支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類類款項(xiàng)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出資本性支出合計(jì)1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中學(xué)1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施15.0015.0015.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121.04121.04121.042080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出92.2792.2792.272101102事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.742210201住房公積金90.7890.7890.782290201年初預(yù)留7.447.447.44預(yù)算04表2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金收入單位資金小計(jì)其中：財(cái)政撥款其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排支出一、本年收入1380.08一、本年支出1380.081380.081355.08（一）一般公共預(yù)算撥款1380.08（一）一般公共服務(wù)支出其中：財(cái)政撥款1355.08（二）外交支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)防支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（四）公共安全支出（四）財(cái)政專戶管理資金收入（五）教育支出1011.811011.81986.81（五）單位資金（六）科學(xué)技術(shù)支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（七）文化體育旅游與傳媒支出（一）一般公共預(yù)算撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出213.31213.31213.31（二）政府性基金預(yù)算撥款（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（十）衛(wèi)生健康支出56.7456.7456.74（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（十三）農(nóng)林水事務(wù)支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地區(qū)支出（二十）自然資源海洋氣象等支出（二十一）住房保障支出90.7890.7890.78（二十二）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（二十七）預(yù)備費(fèi)（二十九）其他支出7.447.447.44（三十）轉(zhuǎn)移性支出（三十一）債務(wù)還本支出（三十二）債務(wù)付息支出（三十三）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出（三十四）抗疫特別國(guó)債安排的支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入合計(jì)1380.08支出合計(jì)1380.081380.081355.08預(yù)算05表2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類類款項(xiàng)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出資本性支出合計(jì)1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中學(xué)1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施15.0015.0015.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出121.04121.04121.042080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出92.2792.2792.272101102事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.742210201住房公積金90.7890.7890.782290201年初預(yù)留7.447.447.44預(yù)算06表2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1193.281143.6549.6330101基本工資50501工資福利支出391.75391.7530107績(jī)效工資50501工資福利支出183.33183.3330103獎(jiǎng)金50501工資福利支出144.78144.7830112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支出1.511.5130102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支出41.1641.1630102津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼20.2920.2930201辦公費(fèi)50502商品和服務(wù)支出22.0022.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置50601資本性支出（一）3.403.4030218專用材料費(fèi)50502商品和服務(wù)支出1.001.0030216培訓(xùn)費(fèi)50502商品和服務(wù)支出5.005.0030213維修(護(hù))費(fèi)50502商品和服務(wù)支出7.987.9830207郵電費(fèi)50502商品和服務(wù)支出0.200.2030206電費(fèi)50502商品和服務(wù)支出7.007.0030205水費(fèi)50502商品和服務(wù)支出0.700.7031099其他資本性支出50399其他資本性支出2.352.3530108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支出121.04121.0430302退休費(fèi)50905離退休費(fèi)92.2792.2730110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支出56.7456.7430113住房公積金50501工資福利支出90.7890.78預(yù)算07表2022年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目單位類型項(xiàng)目名稱合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算1193.281193.28923007焦作市第九中學(xué)1193.281193.28焦作市第九中學(xué)人員類事業(yè)人員及事業(yè)技術(shù)工人年基本工資391.75391.7570%基礎(chǔ)性績(jī)效工資128.33128.3330%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資55.0055.00年終一次性獎(jiǎng)金（事業(yè)）48.2648.26工傷保險(xiǎn)費(fèi)（事業(yè)）1.511.51在職人員采暖補(bǔ)貼（事業(yè)）14.5014.50年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)（事業(yè)）48.2648.26其他人員支出20.2920.29在職人員全國(guó)文明城市獎(jiǎng)（事業(yè)）48.2648.26其他特崗津貼補(bǔ)貼（事業(yè)）0.660.66在職人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（事業(yè)）22.0222.02國(guó)家保留津貼（事業(yè)）3.983.98養(yǎng)老保險(xiǎn)金（事業(yè)）121.04121.04退休人員采暖補(bǔ)貼（事業(yè)）12.9412.94退休人員年健康休養(yǎng)費(fèi)（事業(yè)）31.7431.74退休人員全國(guó)文明城市獎(jiǎng)（事業(yè)）31.7431.74退休人員物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（事業(yè)）15.8515.85醫(yī)療保險(xiǎn)金（事業(yè)）56.7456.74住房公積金（事業(yè)）90.7890.78公用經(jīng)費(fèi)學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)49.6349.63預(yù)算08表2022年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類總計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入類款科目名稱類款科目名稱小計(jì)其中：財(cái)政撥款合計(jì)1380.081380.081355.08923007焦作市第九中學(xué)1380.081380.081355.0830101基本工資50501工資福利支出391.75391.75391.7530102津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼77.2977.2977.2930102津貼補(bǔ)貼50501工資福利支出41.1641.1641.1630103獎(jiǎng)金50501工資福利支出144.78144.78144.7830107績(jī)效工資50501工資福利支出183.33183.33183.3330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支出121.04121.04121.0430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50501工資福利支出56.7456.7456.7430112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50501工資福利支出1.511.511.5130113住房公積金50501工資福利支出90.7890.7890.7830201辦公費(fèi)50502商品和服務(wù)支出22.0022.0022.0030205水費(fèi)50502商品和服務(wù)支出0.700.700.7030206電費(fèi)50502商品和服務(wù)支出7.007.007.0030207郵電費(fèi)50502商品和服務(wù)支出0.200.200.2030209物業(yè)管理費(fèi)50502商品和服務(wù)支出10.8010.8010.8030213維修(護(hù))費(fèi)50502商品和服務(wù)支出17.9817.987.9830216培訓(xùn)費(fèi)50502商品和服務(wù)支出5.005.005.0030218專用材料費(fèi)50502商品和服務(wù)支出1.001.001.0030302退休費(fèi)50905離退休費(fèi)92.2792.2792.2731002辦公設(shè)備購(gòu)置50601資本性支出（一）112.40112.4097.4031099其他資本性支出50399其他資本性支出2.352.352.35預(yù)算09表2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱:焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算10表2022年政府性基金支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類類款項(xiàng)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出資本性支出合計(jì)預(yù)算11表2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類特定目標(biāo)類類款項(xiàng)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出資本性支出合計(jì)預(yù)算12表2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算186.80186.80923007焦作市第九中學(xué)186.80186.80特定目標(biāo)類保安服務(wù)費(fèi)焦作市第九中學(xué)3.363.36特定目標(biāo)類教師三項(xiàng)津貼焦作市第九中學(xué)57.0057.00特定目標(biāo)類東樓維修改造及圍墻粉刷焦作市第九中學(xué)10.0010.00特定目標(biāo)類設(shè)施設(shè)備購(gòu)置（省級(jí)資金焦財(cái)預(yù)[2021]558號(hào)）焦作市第九中學(xué)94.0094.00特定目標(biāo)類功能室設(shè)施設(shè)備焦作市第九中學(xué)15.0015.00特定目標(biāo)類校園安全經(jīng)費(fèi)焦作市第九中學(xué)7.447.44預(yù)算13表2022年行政(事業(yè))單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)單位名稱：焦作市第九中學(xué)單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出科目編碼科目名稱合計(jì)合計(jì)49.6330201辦公費(fèi)22.0030205水費(fèi)0.7030206電費(fèi)7.0030207郵電費(fèi)0.2030213維修(護(hù))費(fèi)7.9830216培訓(xùn)費(fèi)5.0030218專用材料費(fèi)1.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置3.4031099其他資本性支出2.35預(yù)算14表本級(jí)部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表（2022年度）部門（單位）名稱焦作市第九中學(xué)年度履職目標(biāo)目標(biāo)一：確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，重點(diǎn)圍繞全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。目標(biāo)二：加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力。目標(biāo)三：改善辦學(xué)條件，實(shí)施綜合樓及功能室設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的辦學(xué)條件，全面提高學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量。年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容保安服務(wù)費(fèi)購(gòu)買保安服務(wù)，營(yíng)造安全穩(wěn)定的校園環(huán)境。教師三項(xiàng)津貼保障教師地方教齡津貼、班主任津貼及農(nóng)村教師津貼按時(shí)足額發(fā)放。東樓維修改造及圍墻粉刷保證完成東樓內(nèi)外墻粉刷及墻裙瓷片，美化學(xué)校環(huán)境。綜合樓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置完成綜合樓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，保質(zhì)保量，改善辦學(xué)條件，優(yōu)化育人環(huán)境功能室設(shè)施設(shè)備購(gòu)置保證完成功能室設(shè)施設(shè)備采購(gòu)任務(wù)，滿足學(xué)校的教學(xué)需要。校園安全經(jīng)費(fèi)購(gòu)買保安服務(wù)，保障師生人身及學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全。預(yù)算情況保安服務(wù)費(fèi)3.36萬(wàn)元教師三項(xiàng)津貼57萬(wàn)元東樓維修改造及圍墻粉刷10萬(wàn)元綜合樓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置94萬(wàn)元功能室設(shè)施設(shè)備購(gòu)置15萬(wàn)元校園安全經(jīng)費(fèi)7.44萬(wàn)元一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值說(shuō)明投入管理指標(biāo)工作目標(biāo)管理年度履職目標(biāo)相關(guān)性相關(guān)工作任務(wù)科學(xué)性科學(xué)績(jī)效指標(biāo)合理性合理預(yù)算和財(cái)務(wù)管理預(yù)算編制完整性完整專項(xiàng)資金細(xì)化率>=95%預(yù)算執(zhí)行率>=90%預(yù)算調(diào)整率<=10%結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率<=10%“三公經(jīng)費(fèi)”控制率<=10%政府采購(gòu)執(zhí)行率>=100%投入管理指標(biāo)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理決算真實(shí)性真實(shí)資金使用合規(guī)性合規(guī)管理制度健全性健全預(yù)決算信息公開(kāi)性公開(kāi)資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范績(jī)效管理績(jī)效目標(biāo)編制完成率>=100%績(jī)效監(jiān)控完成率>=100%績(jī)效自評(píng)完成率>=95%部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率>=100%評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率>=90%產(chǎn)出指標(biāo)重點(diǎn)工作任務(wù)完成保安服務(wù)費(fèi)>=100%教師三項(xiàng)津貼>=100%東樓維修改造及圍墻粉刷>=95%綜合樓設(shè)施設(shè)備購(gòu)置>=95%功能室設(shè)施設(shè)備購(gòu)置>=95%校園安全經(jīng)費(fèi)>=90%履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)率>=95%師資隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)率>=95%設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)率>=95%預(yù)算14表2022年單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單位編碼項(xiàng)目單位項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）績(jī)效目標(biāo)成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)（項(xiàng)目編碼）（項(xiàng)目名稱）資金總額政府預(yù)算資金財(cái)政專戶管理資金單位資金三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值923007焦作市第九中學(xué)186.80186.80410804220000000012536保安服務(wù)費(fèi)3.363.36支出總金額≤10.8萬(wàn)元保安人數(shù)≥3人保障校內(nèi)外安全100保障人員滿意度>90%每月保安工資標(biāo)準(zhǔn)≤3000元/月/人安保人員出勤率100%師生安全及財(cái)產(chǎn)保障率100%保安處置突發(fā)事件的及時(shí)性及時(shí)410804220000000016803教師三項(xiàng)津貼57.0057.00鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼360元/人/月發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助人數(shù)79人三項(xiàng)津貼覆蓋率≥95%享受以上三項(xiàng)教師滿意度≥90%地方教齡津貼250元/人/月以上三項(xiàng)津貼教師出勤率100%農(nóng)村教師隊(duì)伍穩(wěn)定性穩(wěn)定教師滿意度≥90%班主任津貼500元/人/