其他重要事項(xiàng)說明

PAGEPAGE8其他重要事項(xiàng)說明一、一般公共預(yù)算收入情況說明財(cái)政總收入預(yù)算30.68億元，比上年計(jì)劃數(shù)增加3.48億元，增長(zhǎng)10%左右。其中：稅務(wù)收入26.08億元，同比增加3.48億元，增長(zhǎng)15.4％；財(cái)政收入4.6億元，與上年持平。財(cái)政總收入中，稅收占比為82.89%，同比提高2.01個(gè)百分點(diǎn)，非稅收入占比為17.11%，同比下降2.01個(gè)百分點(diǎn)。地方收入中，稅收占比為72.03%，同比提高4.42個(gè)百分點(diǎn)，非稅收入占比為27.97%，同比下降4.42個(gè)百分點(diǎn)。市級(jí)地方收入18.77億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入33.52億元，調(diào)入資金6.78億元，市級(jí)可安排使用的收入總計(jì)59.07億元。二、一般公共預(yù)算支出情況說明2020年度安排本級(jí)支出58.39億元，上解支出0.68億元，支出總計(jì)59.07億元。主要支出情況如下：教育支出11.33億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33億元，增長(zhǎng)13%，主要用于落實(shí)教師待遇。文化體育與傳媒支出0.36億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.017億元，增長(zhǎng)5%。社會(huì)保障和就業(yè)支出11.41億元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.99億元，增長(zhǎng)35%，主要是用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.42億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.80億元，增長(zhǎng)10%，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和公立醫(yī)院改革。節(jié)能環(huán)保支出1.31億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.32億元，增長(zhǎng)33%，主要用于環(huán)保治理投入?？茖W(xué)技術(shù)支出0.35億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25億元，增長(zhǎng)266%，主要是增加企業(yè)發(fā)展資金用于科技事項(xiàng)支出。農(nóng)林水支出5.46億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.15億元，增長(zhǎng)3%，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治和國(guó)有林場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)老繳費(fèi)補(bǔ)差。住房保障支出1.82億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.054億元，增長(zhǎng)3%。資源勘探信息支出1.75億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.49億元，增長(zhǎng)39%，主要是增加企業(yè)發(fā)展資金的投入。債務(wù)付息在去年的基礎(chǔ)上增加1億元。2020年，全市用于民生方面的支出44.16億元，在當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出中的比重超過70%。市級(jí)預(yù)備費(fèi)安排0.8億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.31億元，增加63%。三、財(cái)政稅收返還和轉(zhuǎn)移支付安排情況說明2020年，預(yù)算安排轉(zhuǎn)移支付335221萬元。一、稅收返還16414萬元。二、一般性轉(zhuǎn)移支付273807萬元。三、提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付45000萬元。2020年市級(jí)地方收入187692萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入335221萬元，調(diào)入資金67743萬元，市級(jí)可安排使用的收入總計(jì)590656萬元。安排本級(jí)支出583866萬元，上解支出6790萬元，支出總計(jì)590656萬元。四、三公經(jīng)費(fèi)情況說明市本級(jí)部門，包括市級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為1936.33萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少6萬元，下降100%。公務(wù)接待費(fèi)610.33萬元，較上年增加210.33萬元，增52%（因機(jī)構(gòu)改革單位增加、變更，預(yù)算匯總調(diào)整等原因，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加），公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1326萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為310萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1016萬元）,較上年減少238萬元，下降15%，2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算310萬元（部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛老化，已報(bào)廢，需購(gòu)置一批新車），比上年增加210萬元，增210%，公務(wù)用車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)1016萬元，比上年減少448萬元，下降30%，2020年市級(jí)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算匯總數(shù)較上年減少33.67萬元，下降2%。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明2020年度編制了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，預(yù)算收入137萬元，其中：湖南邵東華融湘江銀行股份有限公司上繳股利、股息收入114萬元，邵東市電廣傳媒有限責(zé)任公司上繳股利、股息收入23萬元。支出安排137萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，收支平衡。六、政府性基金預(yù)算說明說明收入預(yù)算20.25億元，其中，土地使用權(quán)出讓收入20億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.1億元，污水處理費(fèi)收入0.15億元。安排本級(jí)支出13.47億元，上解支出0.02億元，調(diào)出資金6.76億元，支出總計(jì)20.25億元。收支平衡。七、社?；痤A(yù)算說明社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算20.60億元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入8.04億元，利息收入0.10億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入12.39億元，轉(zhuǎn)移收入0.06億元，其它收入0.01億元。擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19.62億元。當(dāng)年收支結(jié)余0.98億元，累計(jì)結(jié)余15.80億元。八、舉借債務(wù)情況說明2019年末地方政府債務(wù)限額38.04，余額31.45億元，在財(cái)政部批準(zhǔn)的限額范圍之內(nèi)。2019年新增債券8.15億元，其中新增一般債券2.06億元，主要用于學(xué)校建設(shè)、化解大班額和教育發(fā)展以及扶貧、水利、公路建設(shè)等；專項(xiàng)債券2.76億元，主要用于土地儲(chǔ)備、兩供兩治；再融資債券3.33億元，主要用于償還到期債券本金,2019年還本付息4.26億元，其中本金3.33億元，付息0.93億元。2020年，債務(wù)還本付息支出預(yù)算2.58億元，其中還本1.46億元（一般債券），付息1.12億元（一般債券0.95億元，專項(xiàng)債券0.17億元）。因上級(jí)關(guān)于政府債務(wù)限額分配尚未下達(dá)我市，暫未對(duì)債務(wù)進(jìn)行安排。九、扶貧資金預(yù)算說明2020年市本級(jí)安排一般公共預(yù)算扶貧資金7120萬元，其中整合了水利建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)發(fā)展資金以及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、維修資金1500萬元，主要用于健康扶貧，就業(yè)扶貧車間建設(shè)等。十、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)；程序規(guī)范，重點(diǎn)突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培育績(jī)效文化。基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。（二）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。要求市直各部門（含所屬單位）申請(qǐng)安排的2019年度部門預(yù)算項(xiàng)目資金50萬元（含50萬）以上的項(xiàng)目，各主管部門按要求統(tǒng)一報(bào)送《邵東市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效預(yù)算目標(biāo)(申報(bào))表》至市財(cái)政績(jī)效股。對(duì)年內(nèi)新建或在建項(xiàng)目需使用財(cái)政資金的市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，也將逐步編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。市級(jí)預(yù)算部門（單位）共申報(bào)績(jī)效目標(biāo)242個(gè)，涉及財(cái)政資金51296萬元，批復(fù)績(jī)效目標(biāo)173個(gè)，涉及財(cái)政資金40073萬元，已批復(fù)資金占2019年部門項(xiàng)目預(yù)算資金總額的65.3%，績(jī)效目標(biāo)批復(fù)率達(dá)到100%。（三）推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作全覆蓋2019年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)（含二級(jí)單位）進(jìn)行全覆蓋，并要求市直各部門對(duì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況；部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況；為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施；部門職責(zé)履行情況及效果；部門開展預(yù)算績(jī)效管理情況；社會(huì)公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面反映部門整體支出情況。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作根據(jù)國(guó)辦發(fā)[2018]35號(hào)、財(cái)辦農(nóng)[2019]68號(hào)文件精神，我市對(duì)2019年7792.22萬（其中：中央1778萬、省級(jí)2856萬、市140萬、市本級(jí)3018.22萬）扶貧資金，涉及25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。6個(gè)單位，198個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。并聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)局的產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧辦的雨露計(jì)劃秋季高職補(bǔ)貼等項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。2019年8月配合省廳對(duì)2016-2018三年的10.19億元的政府債券資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步加強(qiáng)了債券資金的管理，確保債券資金按規(guī)定用途使用，保證債券資金投入項(xiàng)目的質(zhì)量效益，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率。（五）推進(jìn)績(jī)效信息公開加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息發(fā)布管理制度建設(shè)，完善績(jī)效信息公開機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門戶網(wǎng)站公開，逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開績(jī)效信息的范圍，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。（六）評(píng)價(jià)結(jié)果切實(shí)應(yīng)用對(duì)教育支出、社會(huì)保障支出、扶貧開發(fā)資金、公路養(yǎng)護(hù)等重大民生項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)市婦幼保健院、市科協(xié)等四個(gè)單位開