來料檢驗控制程序來料進行檢驗、測試、確保來料品質(zhì)

來料檢驗控制程序1、目的：通過對華為項目來料進行檢驗、測試，確保來料品質(zhì)能夠滿足規(guī)定的使用要求，防止未經(jīng)檢驗或未經(jīng)檢驗合格的來料投入生產(chǎn)使用過程中。2、適用范圍：適用于華為項目生產(chǎn)用物料的接收。職責(zé)：物料部：倉管員負責(zé)對物料的接收，通知來料檢驗員檢驗；并負責(zé)將不合格物料通知采購部。品質(zhì)部：檢驗員負責(zé)對生產(chǎn)用物料進行檢驗；品質(zhì)部主管負責(zé)對不合格來料的檢驗報告的審批。采購部：負責(zé)將來料品質(zhì)不良的信息傳達給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理，以免物料因品質(zhì)問題而誤了交貨期。4、程序內(nèi)容：4.14.1來料檢驗流程2原材料接收.2.1材料倉庫必須指定固定的區(qū)域為待檢區(qū)，放置待檢或已檢待判的來料。.2.2原材料到達公司后，材料倉庫暫收，并依單據(jù)資料與供應(yīng)商的送貨清單對物料進行外包裝、規(guī)格型號、數(shù)量的初步驗證，不符合則通知由采購處理。符合則通知來料檢驗員檢驗。4.3來料檢驗1品質(zhì)部檢驗員收到倉庫通知后，核對原材料型號/規(guī)格是否符合，并進行來料檢驗。2根據(jù)檢驗標準進行來料檢驗，填寫來料檢驗記錄表，并進行統(tǒng)計分析。4判定及處理經(jīng)檢驗為合格的物料，應(yīng)填寫《物料標識卡》并加蓋合格印章粘貼于該批物料的外包裝上。2經(jīng)判定為不合格的物料，按《不合格品控制程序》進行處理。4.5記錄報告來料檢驗員對原材料檢驗判定后，應(yīng)填寫《來料檢驗報告》及《來料檢驗記錄表》。4.5.2每月由來料檢驗員將物料檢驗情況統(tǒng)計登錄到《來料檢驗月報表》，作為統(tǒng)計供應(yīng)商品質(zhì)水準的依據(jù)。4.5.3檢驗記錄報告由品質(zhì)部進行歸檔保存。敏感區(qū)域管理程序1.目的本程序的目的是確保貨物在原材料及進入半成品與成品的過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，對進入此區(qū)域的人員與貨物進行有效的監(jiān)控，防止危險人員進入和危險物品混入成品，對貨物造成危害。2.范圍本程序適用于廠區(qū)內(nèi)所有的敏感區(qū)域（包括包裝成品區(qū)、收發(fā)貨區(qū)、倉庫、運輸車輛停泊車、機房、監(jiān)控室、工會辦公室、財務(wù)室等）所有作業(yè)人員與作業(yè)流程。.職責(zé)敏感區(qū)域負責(zé)人對進出此區(qū)域的人員與物品進行監(jiān)控，并記錄備案。.程序：人員控制.1.敏感區(qū)域作業(yè)人員的識別：在敏感區(qū)域入口處分別公布檔上張貼所有在此區(qū)域作業(yè)的人員的彩色免冠照片，標注姓名，并告示準許這些人員在此區(qū)域進行作業(yè)，區(qū)分于其他部門作業(yè)人員。非敏感區(qū)域區(qū)作業(yè)人員及其他部門人員的監(jiān)控：在敏感區(qū)域入口處公布檔上張貼公告，告示非本區(qū)域作業(yè)人員不得隨意進入受限區(qū)域，因工作需要須進入此區(qū)域，需先知會此區(qū)域相關(guān)負責(zé)人，并由該區(qū)劃人員進行記錄，記錄內(nèi)容須包括：部門、工號、姓名、進出具體時間、事由。貨物控制:.1.原材料的進入控制：半成品的進入控制：所有半成品進入包裝部之前，都需填寫《半成品交接單》，包裝組人員根據(jù)此數(shù)進行點數(shù)查收，并記錄。無誤后方可進入包裝區(qū)。423.成品出倉的控制：包裝組憑《入庫單》對成品進行入庫，倉庫對所