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述職報(bào)告部門:供應(yīng)鏈報(bào)告人:凌艷秋1ppt課件報(bào)告大綱010203042017年年度工作概述。2017年工作完成狀況。2017年工作中的不足。2018年度工作計(jì)劃。2ppt課件一、年度工作概述01030204團(tuán)對(duì)建設(shè)供應(yīng)鏈職責(zé)供應(yīng)鏈作業(yè)規(guī)范供應(yīng)鏈成長(zhǎng)過程3ppt課件1-1、供應(yīng)鏈工作職責(zé):銷售生產(chǎn)平衡化人/機(jī)/料/法/環(huán)客戶滿意Q/C/D/S平衡生產(chǎn)銷售
02對(duì)的數(shù)量04對(duì)的方法
03對(duì)的時(shí)間
05對(duì)的成本
06對(duì)的地方01對(duì)的東西宗旨:將對(duì)的東西、對(duì)的數(shù)量,在對(duì)時(shí)間用對(duì)的方法送到對(duì)的地方4ppt課件1-2、團(tuán)隊(duì)管理:打造有凝聚力,戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)成績(jī):零人員流失團(tuán)隊(duì)建設(shè)具體體現(xiàn):營造陽光的團(tuán)隊(duì)工作氛圍,體貼下屬,適當(dāng)?shù)募?lì)等。成績(jī):明確合理崗位設(shè)計(jì)具體體現(xiàn):崗位設(shè)計(jì)均屬多功能性質(zhì),分工以項(xiàng)目為準(zhǔn),明確崗位職責(zé)及對(duì)應(yīng)的績(jī)效考核。成績(jī):有據(jù)可依過程設(shè)計(jì)具體體現(xiàn):生產(chǎn)達(dá)成率交貨達(dá)成率&生產(chǎn)損耗率庫存金額&成本控制流程文件的完善,供應(yīng)鏈依據(jù)流程文件及標(biāo)準(zhǔn)的建立并完善,過程中關(guān)鍵點(diǎn)的識(shí)別與管控。成績(jī):獨(dú)當(dāng)一面適當(dāng)授權(quán)5ppt課件1-3、供應(yīng)鏈組織架構(gòu)曾老師(CEO)凌艷秋(總監(jiān))采購組PMC組倉庫組總?cè)藬?shù)14人易青云劉紹琴秦麗肖麗娟鄒敏馬媛媛王國光劉烈志張紹熊芩福望李林梅開戴維(倉庫主管)6ppt課件1-4、供應(yīng)鏈的成長(zhǎng)過程FCST需求沒有評(píng)審及分析無安全庫存機(jī)制流程不夠完善供應(yīng)商管理制度不完善生產(chǎn)物料無損耗標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常欠貨建立訂單評(píng)審及數(shù)據(jù)分析機(jī)制建立供應(yīng)鏈各段流程規(guī)范0104
完成交貨任務(wù)目標(biāo)04建立長(zhǎng)周期物料及成品安全庫存機(jī)制建立完整的供應(yīng)商清冊(cè)&供應(yīng)商資料的完善和供應(yīng)商管理制度制定完整的月度/&周別的生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃制定各物料的損耗標(biāo)準(zhǔn)建立異常反饋和各部門評(píng)審制度
20162017年7ppt課件1-5、供應(yīng)鏈的作業(yè)規(guī)范部門流程名稱完成狀況應(yīng)用狀況備注采購采購管理流程控制程序完成導(dǎo)入8份
采購合同管理規(guī)范保密協(xié)議產(chǎn)品供貨質(zhì)量保證協(xié)議廉潔協(xié)議采購下單流程供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)認(rèn)證流程PMC內(nèi)部訂單評(píng)審管理程序完成導(dǎo)入4份
生產(chǎn)計(jì)劃制定作業(yè)辦法周&月&季度需求預(yù)測(cè)流程生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)流程倉庫收貨流程完成導(dǎo)入6份
揀貨流程售后流程盤點(diǎn)流程售后操作手冊(cè)成品領(lǐng)用流程8ppt課件二、2017年工作完成狀況012017年KPI達(dá)成狀況032017年交貨&生產(chǎn)達(dá)成狀況022017年FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比042017年生產(chǎn)損耗狀況060708052017年COSTDOWN金額2017年運(yùn)費(fèi)狀況2017年倉庫狀況2017年采購金額9ppt課件2-1、2017年KPI完成狀況NO項(xiàng)目2017年目標(biāo)2017達(dá)成比較備注1交貨達(dá)成率≧98%65%-35%2016年發(fā)貨數(shù)182460臺(tái),2017年521018臺(tái),增長(zhǎng)185.5%,F(xiàn)CST數(shù)據(jù)和發(fā)貨數(shù)據(jù)差異比較大,F(xiàn)CST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2生產(chǎn)達(dá)成率≧98%120%20%建立成品安全庫存3物料損耗率<5%<2%
貴重物料零損耗,輔料及包材損耗范圍合理4采購COSTDOWN15%13%
,2017年環(huán)保影響,包裝材料漲價(jià),電子料件目前漲價(jià)2016年節(jié)省46萬,2017年700萬5流程文件制定2018
未完成部分12月完成10ppt課件2-2、2017年工作完成狀況(全系列產(chǎn)品交貨達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月Toatal全系列產(chǎn)品發(fā)貨需求29979314805286545885498205713055950832009895010717046800510005060036500797329發(fā)貨數(shù)據(jù)40853339024708150679526914648636101725068273757982
521018達(dá)成率136%108%89%110%106%81%65%87%84%54%0%0%0%0%65%數(shù)據(jù)說明:2016年全年出貨數(shù)據(jù)為:182460臺(tái),17年截止10月份發(fā)貨:521018,發(fā)貨增長(zhǎng)比例為:185.55%,由于年前我們對(duì)FCST預(yù)計(jì)不足,造成年后材料供應(yīng)不上,導(dǎo)致3月份交貨欠量,6~10月為FCST數(shù)據(jù)差異比較大,實(shí)際有庫存沒有發(fā)貨。11ppt課件2-3、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal金屬小王子系列Fcst
202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000430309實(shí)際發(fā)貨數(shù)19712168502317024706278352134221385373293934326596
258268實(shí)際發(fā)貨比率97%69%68%101%96%64%65%108%89%48%0%0%60%數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成12ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
原木小王子系列Fcst8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000229420實(shí)際發(fā)貨數(shù)17297151062046216007203171752812932243932437618538
186956實(shí)際發(fā)貨比率202%260%118%84%107%80%62%144%132%70%0%0%81%2-4、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成13ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
貓1Fcst704803303003002502502502301801001202860實(shí)際發(fā)貨數(shù)5434681045310161769055
696實(shí)際發(fā)貨比率77%7%21%35%18%40%24%30%39%31%0%0%24%2-5、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成14ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
貓2Fcst7807009358859209709708001110950900115011070實(shí)際發(fā)貨數(shù)776442784561840406403746790463
6211實(shí)際發(fā)貨比率99%63%84%63%91%42%42%93%71%49%0%0%56%2-6、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成15ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
貓3Fcst00140200200250250200160140001540實(shí)際發(fā)貨數(shù)659191160514239576352
711實(shí)際發(fā)貨比率#DIV/0!#DIV/0!65%80%26%17%16%29%39%37%#DIV/0!#DIV/0!46%2-7、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成16ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
SOLO+Fcst280001000400700700500400400004380實(shí)際發(fā)貨數(shù)39626831335217295284319305194
2644實(shí)際發(fā)貨比率141%#DIV/0!#DIV/0!34%54%42%41%64%76%49%#DIV/0!#DIV/0!60%2-8、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成17ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
MW-JFcst
3000034520235002630033600147920實(shí)際發(fā)貨數(shù)
6294104256382
23101實(shí)際發(fā)貨比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21%30%27%0%0%16%2-9、2017年工作完成狀況(FCST與實(shí)際發(fā)貨對(duì)比)數(shù)據(jù)說明:每月FCST數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成實(shí)際發(fā)貨數(shù)達(dá)成,體系數(shù)據(jù)沒有完成18ppt課件2-10、2017年工作完成狀況(OTR生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金屬小王子系列產(chǎn)出率Fcst
202992450034060245002900033150330003450044000555004680051000月初庫存140091149699253399239417338104415135021138611783935664
當(dāng)月入庫1523717972487372695220764322431539520780423343381620016
產(chǎn)出總數(shù)29246294685866260944601816605359546558015619551655556800產(chǎn)出達(dá)成率144%120%172%249%208%199%180%162%128%93%119%
19ppt課件2-11、2017年工作完成狀況(原木小王子生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原木小王子系列Fcst
8550580017400190001900021810207801695018530265002510030000月初庫存91841175545901196220525253293525929873149041776823924
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產(chǎn)出總數(shù)18485223552521034667378494765544539410733910834548385320產(chǎn)出達(dá)成率216%385%145%182%199%219%214%242%211%130%154%0%20ppt課件2-12、2017年工作完成狀況(貓1生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月貓1Fcst
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產(chǎn)出總數(shù)1435202272185234684584005524674080產(chǎn)出達(dá)成率204%108%69%73%174%187%183%160%240%259%408%0%21ppt課件2-13、2017年工作完成狀況(貓2生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月貓2Fcst
78070093588592097097080011109509001150月初庫存107019111565101696912391622156613831233239
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產(chǎn)出總數(shù)26294770334414411979202916222046196814332390產(chǎn)出達(dá)成率337%681%358%163%215%209%167%256%177%151%27%0%22ppt課件2-14、2017年工作完成狀況(貓3生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月貓3Fcst
0014020020025025020016014000月初庫存5681747582572412418375332362588541
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產(chǎn)出總數(shù)56819945825724124183753326505885410產(chǎn)出達(dá)成率#DIV/0!#DIV/0!416%286%206%167%150%166%406%420%#DIV/0!#DIV/0!23ppt課件2-15、2017年工作完成狀況(SOLO+生產(chǎn)達(dá)成率)系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月solo+Fcst28000100040070070050040040000月初庫存79
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當(dāng)月入庫556247
1000080040008190181
產(chǎn)出總數(shù)635247510096801273134110331537123212400產(chǎn)出達(dá)成率227%#DIV/0!#DIV/0!101%170%182%192%207%384%308%#DIV/0!#DIV/0!24ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月MW-JFcst
3000034520235002630033600月初庫存
07772123038628
當(dāng)月入庫
118821657283644229
產(chǎn)出總數(shù)0000000118822434420667128570產(chǎn)出達(dá)成率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!40%71%88%49%0%2-16、2017年工作完成狀況(MW-J生產(chǎn)達(dá)成率)25ppt課件2-17、2017年金屬OTR物料損耗率機(jī)型時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月金屬OTR
Fcst
20,299
24,500
34,060
24,500
29,000
33,150
33,000
34,500
44,000
55,500
46,800當(dāng)月入庫
15,237
17,972
48,737
26,952
20,764
32,243
15,395
20,780
42,334
33,816
20,016損耗2.44%2.23%2.09%1.80%1.60%1.45%1.43%1.34%1.23%1.06%0.76%26ppt課件機(jī)型時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月原木小王子Fcst
8,550
5,800
17,400
19,000
19,000
21,810
20,780
16,950
18,530
26,500
25,100當(dāng)月入庫
9,301
10,600
20,620
22,705
17,324
22,326
9,280
11,200
24,204
16,780
14,608損耗2.10%1.89%1.75%1.51%1.38%1.25%1.06%0.91%0.82%0.74%0.62%2-18、2017年原木小王子物料損耗率27ppt課件2-19、年采購金額匯總(1~10月份)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Total金額22106495.648151647.72972944.657291773.666282866.0612099806.512832298.41146534254260265.19297114.7
186,760,554.4228ppt課件2-20、2017年COSTDOWN金額系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017原木小王子發(fā)貨數(shù)據(jù)17297151062046216007203171752812932243932437618538
186956降價(jià)金額0.000.0019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.80
COSTDOWN金額00405147.6316938.6402276.6347054.4256053.6482981.4482644.8367052.4
3060149.401.導(dǎo)入新的供應(yīng)商2.優(yōu)化工藝3.COSTDOWN金額
7,059,725.64
系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017金屬OTR發(fā)貨數(shù)據(jù)19712168502317024706278352134221385373293934326596
258268降價(jià)金額0.000.0018.0418.0418.0418.0418.0418.0418.0418.04
COSTDOWN金額0.000.00417986.80445696.24502143.40385009.68385785.40673415.16709747.72479791.84
3999576.2429ppt課件2-21、2017年供應(yīng)商資源已經(jīng)評(píng)審17(11%)暫時(shí)沒有交易25設(shè)計(jì)&手板&檢測(cè)16代理商5待評(píng)審84Total147供應(yīng)商保密協(xié)議整理匯總OK供應(yīng)商基本資料匯總整理供貨協(xié)議匯總整理品質(zhì)協(xié)議匯總整理供應(yīng)商廉潔協(xié)議匯總整理供應(yīng)商評(píng)審資料匯總整理供應(yīng)商清冊(cè)整理廉潔協(xié)議所有材料報(bào)價(jià)單清除匯總整理NO模具項(xiàng)目套數(shù)1R303貓王372A101363小貓王biggerR801W-3D24大小貓王25貓王2R602BPW46R303貓王377MW-2喵王.小王子38MW-2A小王子金屬版209MW-J12910MW-X小王子611MW-1喵王3TOTAL21930ppt課件系列時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Toatal2017年運(yùn)費(fèi)發(fā)貨數(shù)據(jù)40853339024708150679526914648636101725068273757982
521018運(yùn)費(fèi)222538.80270592.90339833.80327124.70285391.80245850.50236640.70414333.25434079.80275764.20
3052150.452-22、2017年運(yùn)費(fèi)金額5.86/臺(tái)數(shù)據(jù)說明:17年較16年出貨量大,物流費(fèi)用也比16年多,16年6.84/臺(tái),但折算成每臺(tái)的運(yùn)價(jià)較16年下降14%,因17年線下、渠道及定制客戶批量出貨多,批量發(fā)貨運(yùn)費(fèi)折算較單臺(tái)快遞運(yùn)費(fèi)低,同時(shí)也和順豐協(xié)調(diào)運(yùn)費(fèi)調(diào)整8折優(yōu)惠,因此物流費(fèi)用17年整體有降低。。31ppt課件數(shù)據(jù)說明:16年是公司籌備運(yùn)行的一年,為17年做準(zhǔn)備,17年是公司發(fā)展的開始,各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張,新產(chǎn)品的開發(fā)上市,渠道客戶、定制客戶的增加,同時(shí)對(duì)倉庫的庫存增加和倉儲(chǔ)面積的增加帶來大幅提升,由于17年公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張快,目前使用的倉庫面積830M2已顯現(xiàn)緊張,需增加倉庫面積,來應(yīng)對(duì)公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,同時(shí)目前倉庫滯銷品、老款產(chǎn)品、訂制產(chǎn)品尾數(shù)及呆滯品也在不斷增加,需處理,減少庫存。2-23、2017年倉儲(chǔ)現(xiàn)狀32ppt課件三、2017年工作不足部分部門沒有培訓(xùn)計(jì)劃04部門流程和部門流程不夠完善03系統(tǒng)不完善,成品材料手工核銷,數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)02部門沒有部門人培訓(xùn)計(jì)劃&員沒有納入KPI考核01說明:各崗位人員沒有具體考核指標(biāo),沒有獎(jiǎng)懲記錄,年度沒有計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃困擾:產(chǎn)品的成本&物料核銷不夠準(zhǔn)確,物料的庫存及時(shí)性不夠:1.員工沒有提升困擾:1.呆滯物料&海外物料庫存周期長(zhǎng)
2.喇叭支架(工藝評(píng)審不足)
3.供應(yīng)商管理不到位(手提袋)05員工執(zhí)行力不夠1.事情不能自覺往前,每次都要催。33ppt課件四、2018年供應(yīng)鏈工作計(jì)劃一、部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)。二、部門體系建立四、部門成本管控五、2018年部門預(yù)算六、2018年倉庫規(guī)劃三、2018年部門KPI指標(biāo)七、2018年部門培訓(xùn)規(guī)劃34ppt課件2018年團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃曾老師(CEO)凌艷秋(總監(jiān))采購組PMC組倉庫組總?cè)藬?shù)17人易青云劉紹琴秦麗肖麗娟鄒敏馬媛媛王國光劉烈志張紹熊芩福望李林梅開戴維(倉庫主管)售后海外2人收發(fā)貨PCMC采購助理采購將按照物料類別分工,目標(biāo)明確,流程清晰,發(fā)揮員工的優(yōu)點(diǎn),培訓(xùn)加溝通,建立團(tuán)結(jié)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)張程煒(COO)35ppt課件2018年團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃2018年機(jī)構(gòu)和崗位配置表機(jī)構(gòu)序崗位名稱編制
人數(shù)17年12月
現(xiàn)有人數(shù)第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)預(yù)算人數(shù)供應(yīng)鏈部1供應(yīng)鏈總監(jiān)111111111111112采購專員555555555555553PMC222222222222224倉庫主管111111111111115倉管755556667777776采購助理10111111111111合計(jì)
17
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
1736ppt課件2018年體系建立對(duì)的東西ISO9000體系認(rèn)證依據(jù)體系要求完成部門各段的三階文件制定。,完成時(shí)間為第四季度1234SAP系統(tǒng)導(dǎo)入依據(jù)系統(tǒng)流程要求,完成細(xì)節(jié)流程修訂,完成時(shí)間第二季度。WMS系統(tǒng)導(dǎo)入,完善倉庫操作流程,第一季度OA系統(tǒng)導(dǎo)入,完善數(shù)據(jù)流程,第三季度37ppt課件2018年KPI目標(biāo)對(duì)的東西NO項(xiàng)目2018年目標(biāo)考核時(shí)間備注1交貨達(dá)成率≧98%每月滿足市場(chǎng)銷售需求,建立合理庫存2生產(chǎn)達(dá)成率≧98%每月均衡生產(chǎn),降低產(chǎn)線換線頻率3物料損耗率<3%每月物料損耗數(shù)據(jù)清晰,控制物料損耗4采購計(jì)劃完成率≧98%每月保證生產(chǎn),及時(shí)購買物料5采購質(zhì)量合格率≧98%每月及時(shí)處理物料異常6采購成本降低10%~15%年度全年都采購成本降低10%,7存貨周轉(zhuǎn)率80%每月合理規(guī)劃倉庫面積,保證先進(jìn)先出8存貨準(zhǔn)確率100%每月保證存貨帳與實(shí)物精準(zhǔn)9發(fā)貨準(zhǔn)確率100%每月保證發(fā)貨產(chǎn)品,客戶要求精準(zhǔn)10客訴投訴率0每月全年目標(biāo)11工傷事故0每月全年目標(biāo)38ppt課件2018年成本管控實(shí)施方法對(duì)的東西采購策略庫存管控貨款賬期采購策略:1.策略型采購策略2.關(guān)鍵型采購策略3.采購成本分解4.杠桿型采購策略5.戰(zhàn)略型采購策略6.采購詢價(jià),報(bào)價(jià)、比價(jià)1.JIT交貨模式2.降低物料和成品庫存(制定庫存標(biāo)準(zhǔn))1.付款賬期延長(zhǎng)2.推行承兌匯票1.供應(yīng)商選擇1-1.選擇能滿足需求的供應(yīng)商1-2供應(yīng)商評(píng)估
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