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內(nèi)審檢查表編號：共3頁第1頁審核員:受審部門管理層時間年月日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價4.1總要求5.1管理承諾QMS建立以來。作了些主要工作？在哪些改進(jìn)方面有什么具體例子？請總經(jīng)理談?wù)勂髽I(yè)QMS的主要管理過程的過程有哪些，是否存在刪減?

QMS所需的過程是如何識別，如何管理控制？

詢問管代認(rèn)證的目的是什么。

查看營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的年檢。

最高管理者如何認(rèn)識法律、法規(guī)要求的重要性？

內(nèi)審檢查表編號：共3頁第2頁審核員:受審部門管理層時間年月日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價

5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針

最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？（會議記錄、材料員工手冊等）

請管代談?wù)劗a(chǎn)品銷售地和顧客需求的情況。

了解高級管理層對如何滿足顧客需求的認(rèn)識是否有顧客投訴，顧客的滿意度情況調(diào)查。組織經(jīng)營的宗旨和質(zhì)量方針是什么？

審核最高管理者對制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明.

組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？

內(nèi)審檢查表編號：共3頁第3頁審核員:受審部門管理層時間年月日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價5．4．1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通6.1資源的提供是否建立了總的質(zhì)量目標(biāo)？各層次是否建立了分解目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)有沒有統(tǒng)計方法、統(tǒng)計的周期。目前情況如何？評判質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。請總經(jīng)理敘述其本人及各部門的職責(zé)。

詢問管理者代表，看是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并被有效履行？

組織內(nèi)溝通工具有哪些？各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？

詢問總經(jīng)理企業(yè)3個方面資源（人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）基本狀況，了解為實(shí)施、保持、改進(jìn)QMS過程，達(dá)到顧客滿意，企

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