組織及所屬部分文件受控流程圖

組織及所屬部門文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔催8.喝3.壁2不炎質(zhì)量發(fā)記錄賴控制什流程堪圖非非質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢依據(jù)計(jì)劃及需求依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃編寫檢查表首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核開具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施修訂文件記錄存檔掠8.燙4.功2星雞內(nèi)部悅質(zhì)量漫審核遍工作負(fù)流程依圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退貨侄8.逆5.嚼2靈6.津10優(yōu)潮進(jìn)貨鬼檢驗(yàn)務(wù)的不貴合格戰(zhàn)品控泊制程盆序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審理退貨已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施律8.份5.劈2密6.納10積的產(chǎn)品拘已交配付和論使用鞏時(shí)發(fā)臟現(xiàn)的瘡不合已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認(rèn)可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認(rèn)可制定糾正、預(yù)防措施碌8.奏5.積2款統(tǒng)產(chǎn)品訴最終比檢驗(yàn)押的不賢合格火品控去制程猛序流油程圖最終檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)不合格品審理返工返修報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施樂8.耍5.縮2謙確產(chǎn)品王實(shí)現(xiàn)蓄過程工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修）報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi)部過程中外部硬件原因軟件原因采購原因軟件修理改造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、重置調(diào)整正確滿足驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施豐8.啞6.貌2驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施偏8.敢6.獅2酬影C刺類糾今正措粗施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)過程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集銜歇蛾實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)過程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集夜8.撓7.三2奪私《質(zhì)速量情擴(kuò)況通簡報(bào)》俱的編咳制、局發(fā)放宇、回霉收、咸處理收集、編寫收集、編寫通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁企管辦匯總偵8.箱7.辣2責(zé)扯財(cái)務(wù)翁狀況申預(yù)警話系統(tǒng)正常正?！顿|(zhì)量情況通報(bào)》的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)乒8.妙7.憑2累紹預(yù)防凝措施港不合格事項(xiàng)全公司討論評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施全局局部預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)簡8.黑8.捷2狹傘管理敘評(píng)審礦控制狗程序晚流程有圖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)各部門上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審報(bào)告召開評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試絕8.膽否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培訓(xùn)上崗招聘初審合格培訓(xùn)上崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果廚8.黑9.鈔2制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)建議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核員工績效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核結(jié)果基8.雞批準(zhǔn)審核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核員工績效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核結(jié)果顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核策劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程提8.珍11子.2鑰顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評(píng)審確定策劃大綱審核策劃書編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書公司資源配置國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)策劃輸出工藝流程設(shè)備配置人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場(chǎng)信息進(jìn)度計(jì)劃斯8.盤12釣.2刃異產(chǎn)品抓要求倡的識(shí)使別與赤評(píng)審添過程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書產(chǎn)品要求評(píng)審合同評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本視8.睛12原.2觀握產(chǎn)品錯(cuò)合同口修改發(fā)過程顧客要求顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評(píng)審雙方確認(rèn)合同修改休8.緊12恩.2掘隨市場(chǎng)面信息與控制菌過程信息收集計(jì)劃信息收集計(jì)劃市場(chǎng)信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證Y更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書N設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃審查設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng)審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審文件審批采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫電8.預(yù)14漢.2憲采購毯控制文件審批采購產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合格不合格合格編制采購文件采購產(chǎn)品入庫邊8.閘15江.2素容生產(chǎn)夸運(yùn)作嘩程序仍流程貴圖計(jì)劃計(jì)劃料…...料…..料…..出廠返修.策劃需求企業(yè)業(yè)績測(cè)檢過程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具罰8.辦17井.2博煉測(cè)量鞠策劃需求企業(yè)業(yè)績測(cè)檢過程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具幅8.漲18換.2接感體系略業(yè)績參的測(cè)券量和進(jìn)監(jiān)控事過程尿程序測(cè)量和監(jiān)控策劃書測(cè)量和監(jiān)控策劃書A地區(qū)B地區(qū)C地區(qū)投訴征詢顧客綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)內(nèi)部審核合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢時(shí)間回復(fù)時(shí)間求屋者征詢意見過程愧8.肉19公.2天矛過程驕的測(cè)壇量、通監(jiān)控廈和分滔合同制訂監(jiān)控付款日期合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算征詢時(shí)間回復(fù)時(shí)間求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程供房者提供房源信息過程來訪時(shí)間評(píng)審報(bào)告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過程完成成交過程認(rèn)8悼.2乏0.后2外閃產(chǎn)品租測(cè)量得和監(jiān)侍控程