2023年流程制度篇

2023年流程制度篇

書目

酒店布草管理愛護培訓流程（2）

四、布草的二次污染與預防;

布草的二次污染是酒店布草洗滌中遇到的一個較為普遍的問題,它不僅增加了布草洗滌中的難度,造成洗滌成本問題的增加,同時也加速了布草的損壞,是一個不容忽視的嚴峻問題。

a、二次污染的產(chǎn)生

二次污染是指布草及毛巾從客房撤換下來之后,在收集、送洗過程中形成的新污染。這種污染主要表現(xiàn)以下幾個方面:

1、布草隨意亂扔,服務員不經(jīng)意地在布草上踩,在布草上留下黑鞋印;

2、用面巾或者浴布擦衛(wèi)生間的臺面,有的甚至用來當抹布擦水龍頭上的銹垢,在毛巾上留

下黑色污漬和黃色銹漬;

3、服務員在收集布草時,用床單打包,在地上拖,布草與地面摩擦,造成污漬;

4、布草上裝卸、運輸過程中,隨意亂扔亂踩,形成新的臟痕;

5、布草在運到洗衣房后,不按規(guī)定分類堆放,造成客戶布草與餐飲桌布交叉污染;

凡此種種,不一而足,都是二次污染的詳細表現(xiàn)。二次污染的產(chǎn)生,除員工不按規(guī)章操作之外,還在于一些員工存在著不正確的相識,認為布草反正是送到洗衣房去洗的,弄臟一點無所謂。因而,造成了二次污染的普遍性,形成了見臟不怪的現(xiàn)象。

b、二次污染的危害

二次污染給布草帶來的損害是很大的。布草從客戶撤出來時,一般來說,污痕是不明顯的(個別狀況除外)。由于酒店對客戶布草實行的是一客一換,有的甚至是一天一換,布草基本上不臟,只需溫柔洗就可以達到清潔的要求。但二次污染就不同了,二次污染的污漬都是不簡單清洗的頑漬,如銹漬的附著力就特殊強,必需用專用的去銹漬劑才能洗掉。又如布草在地上的拖拉過程中,纖維與地面強力摩擦,污漬已深深嵌入纖維之中,一般的洗滌方法很難洗掉,必需經(jīng)特別處理才能洗凈。據(jù)酒店洗衣房的統(tǒng)計,因頑漬沒洗凈返工重洗的布草中,有近60%是二次污染造成的。洗凈二次污染的頑漬,不僅加大了洗衣房人員的工作量,而且由于過多運用去漬劑,容量造成對布草纖維的損傷,增加布草破損報廢率,加大客戶用品消耗和酒店成本。

c、二次污染的預防

由此看來,布草二次污染不是小事,急需解決。雖然二次污染對布草的危害很大,但卻完全可以避開的。要有效的預防二次污染,應當從以下幾個方面入手:

1、是加強職業(yè)思想教化,增加客房和洗衣房員工的責任心,使他們盡心盡責,疼惜布草。

2、是制定嚴格具體的操作規(guī)程,每一步操作都有規(guī)可循,避開操作中的不文明現(xiàn)象。

3、是加強檢查力度,客房、洗衣房負責人要常常對布草狀況進行檢查,剛好發(fā)覺并制止

造成二次污染的苗頭,對不負責任的員工指責教化,肅穆處理。

4、是加大懲罰力度,建立二次污染賠償制度,對造成二次污染的當事人,令其賠償,情

節(jié)嚴峻的,直至辭退。

5、是改善工作條件,盡可能地配齊設備,解決布草搬運中的詳細困難,削減二次污染發(fā)

生的可能性。

五、如何限制酒店布草報損率

1、酒店客房布草因種類和運用方法不同,員工愛惜布草教化和管理力度不同等因素,報損率是不同的.一般來說地巾的報損率最高,次之是面巾和浴巾;

2、可以依據(jù)酒店規(guī)模來確定報損率運用百分率或千分率來測定.即某種布草的報損量(金額)占總投入量(金額)占的比例.報損率=(報損數(shù)量*購入價格/總投入量*購入價格)*%

3、降低布草報損率的關鍵是教化員工在清掃衛(wèi)生時正確運用清潔用摸布,不行用客用布草做衛(wèi)生.在清理衛(wèi)生間時要先將地巾撤除,因為潔廁劑酸性很強,其對布草損害特別大.報損布草中如體現(xiàn)的是破洞,那基本上就是被酸燒的.

4、報損率的確定可依據(jù)酒店給你的費用比例等詳細的狀況制定,不要迷信別人的參數(shù)閱歷.

5、還有洗滌劑的緣由和大型設備高脫的轉(zhuǎn)速有關

某試驗小學教學流程管理實施看法

試驗小學教學流程管理實施看法

(一)備:備課

1.編制教學安排。每學期開學前必需依據(jù)課程基本理念和教材編寫意圖以及在學段中所處的地位與作用,結合學生實際,按校歷擬定安排。安排應包括狀況分析,教學目標,教學措施,教學進度,要重視支配好綜合實踐活動,學科評價方案的教學改革試驗等內(nèi)容。

2.課堂教學設計。要反映預期的教學目標要求,要體現(xiàn)學生學習活動的過程,方法,要確定教學內(nèi)容的重點難點以及相應的教學步驟和教學方式(含現(xiàn)代教化技術的運用);要體現(xiàn)老師的教學風格和創(chuàng)建性,要有老師的教學隨筆或教學后記。專任老師至少應提前3課時備課。

3.設計作業(yè)。老師要依據(jù)教學目標和學生的學習狀況設計富有針對性的作業(yè),布置作業(yè)要有彈性,以適應不同發(fā)展程度的學生,作業(yè)形式要講求多樣化,有書面作業(yè)、口頭作業(yè)和實踐性作業(yè)等,革除機械重復的作業(yè)。作業(yè)設計要載入教案。

(二)教:上課

1.目標、內(nèi)容。教學目標要明確、詳細、恰當,體現(xiàn)'三個維度'。正確運用教材和教學資料,確立學生主體地位。

2.規(guī)范教學行為。語言健康,行為文明。課堂上,師生一律講一般話。老師做到儀表端莊,精神飽滿、教態(tài)自然、語言精確生動、書寫規(guī)范工整,正確嫻熟運用教學儀器和設備,擅長運用教學評價的激勵功能,激發(fā)學生主動學習。嚴禁體罰和變相體罰學生,嚴禁在學生中傳播有害學生身心健康的信息,準時上課,不拖課。

3.課前打算。提前仔細做好上課的物質(zhì)打算,包括寫小黑板,畫范圖,備體育器材、教學掛圖等。

(三)改:作業(yè)設置與批改

1.規(guī)范要求。老師編印補充練習時應有針對性,講求實效,規(guī)范、工整;練習作答要求,老師心中有數(shù),并于學生訓練前備好答案;教材的練習也應照此要求去做。學科必需有明確的作業(yè)規(guī)范;重視指導學生駕馭正確的作業(yè)方法,培育良好的作業(yè)習慣,學生作業(yè)本要求封面平整,卷面整齊,格式統(tǒng)一,字跡清晰不潦草。

2.限制總量。必需按有關規(guī)定限制作業(yè)量,不得不布置作業(yè)或布置過量的作業(yè),不得以'作業(yè)'為手段變相體罰學生。

3.批改反饋。必需剛好批改作業(yè)并簽署日期,不積壓,不缺批,備有《作業(yè)登記本》,剛好反饋信息,調(diào)整改進教學。作業(yè)批改符號應統(tǒng)一,評判要正確,評語內(nèi)容要準確,多予激勵,書寫要工整、規(guī)范。

4.評優(yōu)嘉獎。每學期至少兩次(期中、期末)在教學班或年級組織作業(yè)展覽、評優(yōu)秀作業(yè),分別由班級、學校予以表彰、嘉獎。

(四)輔:個別輔導

1.培優(yōu)輔差:對學有余力或具有某種特長的學生應當加強指導和培育,為他們供應超前學習或發(fā)揮特長的條件,促進他們脫穎而出。學習較差學生狀況(包括智力因素與非智力因素)要心中有數(shù),仔細賜予輔導,有安排地補缺、補差,促其發(fā)展。

2.課堂指導。課堂作業(yè)時,老師要加強巡察,留意關照學習比較困難的學生,駕馭信息,剛好輔導。

3.學科活動。必需主動創(chuàng)建條件,開展學科課外活動。激發(fā)學生學習愛好,做到課內(nèi)外結合,相得益彰。

4.效果記載。'培優(yōu)輔差'的詳細目標,相應措施應寫入教學安排,期末的教學質(zhì)量分析應有'培優(yōu)輔差'的成果說明,提倡平常隨筆記錄輔導后進生的點滴事例。

(五)評:學生發(fā)展評價

1.改革評價,全面衡量,以課程標準為基本依據(jù),明確評價的目的、內(nèi)容。堅持評價主體多元化、評價內(nèi)容方法多樣化、評價過程動態(tài)化。對學生的學習看法、愛好、習慣、方法、學問與技能、實踐實力、創(chuàng)新精神和解決問題實力發(fā)展狀況等方面進行檢測和評價。要有家長評、學生自評與互評,老師評等。應重視過程性評價,可通過視察、訪談、問卷,課堂即時評價、特長展示、作業(yè)批閱、實踐操作、社會調(diào)查、成長記錄等形式考查和評價學生,使評價成為促進學生發(fā)展的過程。各科要依據(jù)學科特點和學生的年齡特點制定評價體系。

2.考試與考查?？荚囀窃u價的主要方式之一,應與其他評價方式相結合。語文、數(shù)學除期終考試外,平常備課組可支配階段性測試,反饋教與學的狀況,剛好調(diào)整教學策略;英語學科平常應通過視察、口語交際等方式進行評價,期末考試可采納口、筆試結合的方式。其他學科則進行考查,考查一般分為日常性、階段性、總結性三種。力求小型、分散、隨堂;科學、美術、信息技術等科目還要注意考查學生實際操作實力。

3.加強管理,肅穆紀律。語文、數(shù)學半期、期終考試,原則上按年級實行'交換監(jiān)考、流水批卷、交叉登分'的方法管理。老師應嚴格要求學生,自覺遵守考場紀律,不允許有作弊行為。

4.評語應當恰當運用描述性、激勵性語言來反映學生學習狀況,客觀描述學生的進步、潛能及不足。

財務管理流程內(nèi)部限制方法

財務管理流程與內(nèi)部限制方法

為了加強公司的財務管理,明確資金收付、費用報銷的業(yè)務流程,嚴格票據(jù)審核、資金收付、費用報銷、賬目處理的程序,確保公司財務資產(chǎn)的平安。現(xiàn)將公司財務收支業(yè)務流程及內(nèi)部限制方法如下:

一、貨幣資金業(yè)務內(nèi)部限制的基本要求

貨幣資金業(yè)務是指現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業(yè)務。它具有業(yè)務數(shù)量大、發(fā)生范圍廣的特點。貨幣資金收支業(yè)務的內(nèi)部限制,是整個內(nèi)部限制制度設計的關鍵。要求:

1、實現(xiàn)錢賬分管,出納員不得負責總賬的記錄和銀行對賬單的調(diào)整.

2、各種收付款業(yè)務均應集中于出納員辦理。任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。

3、現(xiàn)金收入和支出必需馬上記賬,應定期或不定期檢查現(xiàn)金記賬狀況并進行賬務核對。

4、一切貨幣資金收入,都要入賬。不得將出售殘料、廢料的收入、罰款賠款的收入等列作賬外處理。

5、銀行存款收付業(yè)務必需定期與對賬單核對(至少每月一次),并由出納員以外的人員編制或?qū)徍算y行調(diào)整表。

6、庫存現(xiàn)金除日常周轉(zhuǎn)需用外都應每日解交銀行,庫存現(xiàn)金必需存放保險柜內(nèi)。

7、發(fā)票與收據(jù)必需按編號依次運用,領用空白發(fā)票(銀行票據(jù))和收據(jù)必需進行登記。

8、支票簽發(fā)必需由出納員和財務負責人(主管會計)兩個以上負責并簽字,并應設置支票簽發(fā)登記簿進行記錄,空白支票不得簽名蓋章。

9、全部付款業(yè)務只有經(jīng)過財務部門主管審核、總經(jīng)理批準后方可支付(辦理)。

10、一切收付款必需憑證齊全,收付業(yè)務完成后必需加蓋收訖和(或)付仡(訖)的印章。

11、全部與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務有關的人員在業(yè)務處理后都必需在相關文件上簽字,以備追溯責任。

12、出納員在每天工作結束時要清點現(xiàn)金,核對賬目,主管部門應進行不定期檢查。

二、貨幣資金收入業(yè)務的內(nèi)部限制

收入貨幣資金的途徑,一是通過銀行,二是干脆收取現(xiàn)金。由于通過銀行收款的業(yè)務,受到了銀行的干脆監(jiān)督,起到了外部限制的作用,客觀上能夠有效地削減和堵塞貨幣資金收入業(yè)務中的漏洞,是愛護貨幣資金平安的一個有力措施。因此,貨幣資金收入業(yè)務的內(nèi)部限制制度設計,主要針對現(xiàn)金收入業(yè)務。一般狀況下,企業(yè)的現(xiàn)金收入主要有銷售貨物取得現(xiàn)金和回收欠款,取得現(xiàn)金。

1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部限制

主要采納填制“銷貨單”的方式。它是“原始憑證限制方式”在現(xiàn)金收入業(yè)務中的詳細應用。要求在產(chǎn)品銷售或顧客購貨時,由銷售部門開具銷貨單,注明所銷物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。顧客持銷貨單向財會部門交付現(xiàn)金,然后持出納員蓋“收訖”章后的銷貨單向保管員提貨。

2、銷售業(yè)務內(nèi)部限制的基本要求

銷售業(yè)務是圍繞推銷(銷售)產(chǎn)品、商品或勞務等所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。銷售業(yè)務包括產(chǎn)品銷售業(yè)務和其他銷售業(yè)務。一般要經(jīng)過簽訂銷售合同、填寫發(fā)貨單通知倉庫發(fā)貨、辦理發(fā)貨、辦理貨款結算四個環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務內(nèi)部限制要求:

1)銷售合同、發(fā)票和發(fā)貨單,必需經(jīng)審核批準方能生效。

2)發(fā)票和發(fā)貨單應依次編號,如有缺號須經(jīng)批準方可注銷。

3)要按規(guī)定價格銷售,未經(jīng)授權不得變更售價。

4)收款時必需對品名、數(shù)量、單價、金額進行審核,有銷售合同的必需與合同核對。

5)銷售退回必需按一般銷售同樣處理。

6)開單、發(fā)貨、收款必需分工負責。

7)應收賬款明細賬應與總賬核對相符。

3、其現(xiàn)金收款詳細的業(yè)務流程是:

依據(jù)銷售內(nèi)勤開具的收據(jù)(產(chǎn)品銷貨單)收款―→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一樣、有經(jīng)手人簽名―→會計審核憑證----→出納收款-----→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務結算章―→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人―→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬―→登記票據(jù)傳遞登記本―→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應成本會計簽收制證----→按科目入賬---→銷售核算(貨款)。

注:(1)原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù),在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的,核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣,后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務結算章,并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應主管會計。

(2)隨工資發(fā)放時代收代扣的款項,由記賬會計開具收據(jù),可以沒有交款人簽字。

4、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部限制

公司在辦理回收各種應收及暫付款項的業(yè)務時,應盡可能通過開戶銀行。假如采納收取現(xiàn)金的方式:

⑴出納員干脆向交款人收取現(xiàn)金時,必需由出納員開具事先印有連續(xù)編號的“現(xiàn)金收據(jù)”,采納復寫方式,一式三張。在加蓋財務專用章和出納章以及交款人簽章后,將其中一張給交款人作為交款憑證,一張送交財務部門作為記賬依據(jù),一張留作存根。為保證現(xiàn)金收據(jù)的規(guī)范運用,應重點檢查其編號是否連續(xù),如有短缺,應剛好查明緣由,即使是作廢的收據(jù),也應將三張收據(jù)加蓋“作廢”字樣后一并送交會計部門檢查后歸檔保管。

“現(xiàn)金收據(jù)”也可以由記賬員開具,然后交給出納員加蓋公章和出納章,同時收取現(xiàn)金。這種方式下,由于票據(jù)、印章兩人分管,使開票和收款工作分別,可以進一步強化現(xiàn)金收入業(yè)務的內(nèi)部限制。

不論什么狀況、采納什么方式收取現(xiàn)金,除前述重點加強記錄工作,即強調(diào)原始憑證的作用外,還必需充分利用賬簿的功能,按規(guī)定剛好登記現(xiàn)金日記賬和“現(xiàn)金”總分類賬戶,并加強二者之間的核對工作。

三、貨幣資金支出業(yè)務的內(nèi)部限制

貨幣資金支出業(yè)務與收入業(yè)務相比,其相同之處在于支出途徑也是兩條,即通過銀行轉(zhuǎn)賬支付和由出納人員干脆支付現(xiàn)金,不同之處在于支出用途多樣、業(yè)務內(nèi)容繁雜、牽涉范圍廣、涉及人員多。

當通過銀行支出貨幣資金時,要求采納銀行規(guī)定的結算方法,填制銀行統(tǒng)一的結算憑證,客觀上受到銀行的外部限制,很大程度上起到了防錯消弊的作用。因此,對這種業(yè)務實施內(nèi)部限制,重點應放在結算憑證的管理上?；疽笫?建立嚴密完善的結算憑證管理制度,妥當保管各種憑證,尤其是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票;嚴把各種憑證的運用關,出納員開具支票時,財務主管應當審查批準,而不能讓其獨自辦理;對已用和未用憑證應當由非保管人員定期檢查;嚴格限制簽發(fā)空白支票;隨時與開戶銀行對賬等。

現(xiàn)金支出業(yè)務是貨幣資金支出業(yè)務內(nèi)容限制的重點。該類業(yè)務按支出用途不同大致可分為選購 物品支出現(xiàn)金、發(fā)放工資支付現(xiàn)金和支付各種借款運用現(xiàn)金等。詳細限制方式:

(一)選購 物品支出現(xiàn)金的內(nèi)部限制

對選購 材料、商品等支出現(xiàn)金的業(yè)務實施內(nèi)部限制,關鍵是在付出現(xiàn)金之前,先取得相應的原始憑證,如支付購貨款須取得銷貨單位的發(fā)票,支付貨物運費須取得運輸單位的收費單據(jù),并剛好送交財會部門,由財會主管審核批準后,交給出納員支付現(xiàn)金。

1、填制“入庫單”,嚴格驗收制度

選購 部門購買回的各種材料物品,都應剛好送交倉庫驗收。驗收人員應當比照銷貨單位的發(fā)貨票和購貨定單等,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證正確、相符的基礎上填寫“入庫單”(或收料單)?！叭霂靻巍笔亲C明材料或商品已閱歷收入庫的會計憑證,由倉庫驗收人員填制,并取得選購 人員的簽字后,一張登記倉庫臺賬,一張退給選購 部門進行業(yè)務核算,一張送交財務。嚴格的驗收制度,有利于考核選購 人員的工作質(zhì)量,劃清選購 部門與倉庫之間的經(jīng)濟責任,保證入庫物資的精確性、平安性。

2、其現(xiàn)金付款業(yè)務的流程是:

(1)選購 付款

選購 人員憑原輔料入庫驗收單據(jù)(含倉庫保管員、質(zhì)檢員簽字)------→填寫付款申請單-----→經(jīng)部門主管審核簽字-----→送記賬會計審核憑證-----→報主管會計審核------→總經(jīng)理批準----→出納會計付款----→客戶收款----→記現(xiàn)金流水賬----→訂制傳票。

強化審查制度,嚴格審核購貨業(yè)務的各種憑證

記錄選購 業(yè)務、支付貨款之前,應對各有關部門送來的各種原始憑證,包括發(fā)貨票、運費收據(jù)、入庫單以及定貨單等進行仔細的審查、核對。不僅審查每一憑證的購貨數(shù)量、金額計算的正確性,還要檢查各種憑證之間是否內(nèi)容一樣、時間統(tǒng)一、責任明確、手續(xù)清晰等。假如發(fā)覺問題,應剛好查明緣由,分清責任,合理解決。在此基礎上,編制付款憑證,由出納員結算支付貨款,并按貨幣資金支出業(yè)務的內(nèi)部限制要求和方式實施內(nèi)部限制,使兩種業(yè)務的內(nèi)部限制統(tǒng)一起來。

(2)費用報銷

費用報銷人持費用報銷單據(jù)請部門主管審核確認----→交記賬會計審核憑證---→查驗現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一樣―→檢查并督促領款人簽名―→報銷人送總經(jīng)理審批----→批準后交主管會計審查憑證----送出納員按記賬憑證金額付款―→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章―→登記現(xiàn)金流水賬―→將記賬憑證剛好傳主管會計復核;

為了進一步強化內(nèi)部限制,還可實行依據(jù)付款憑證而不是原始憑證支付現(xiàn)金的方式。即:財務部門在接到發(fā)票等原始憑證后,先由財會負責人審核批準,再由記賬人員依據(jù)其編制付款憑證,注明會計科目、款項用途及金額等,交給出納員由其依據(jù)付款憑證列示的金額支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金日記賬。然后將付款憑證退交會計部門,以便登記總賬。這樣,出納人員應當付出多少現(xiàn)金,會計部門已經(jīng)記錄在案,更有利于形成限制關系。

(二)發(fā)放工資支出現(xiàn)金的內(nèi)部限制

對發(fā)放工資支出現(xiàn)金的業(yè)務實施內(nèi)部限制,主要應實行下列措施:

⑴合理劃分行政部門(人力資源管理人員)、財會部門的職責,使工資發(fā)放業(yè)務由人力資源管理人員供應員工考勤記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計、記賬會計、出納會計分工協(xié)作完成。詳細是:行政部門(人力資源管理人員)負責審查并依據(jù)職工名單和考勤記錄、工資標準,生產(chǎn)統(tǒng)計進行產(chǎn)量計件核算、記賬會計核算工資、編制工資發(fā)放表,出納會計負責提取現(xiàn)金發(fā)放工資并安排工資費用等。

其詳細的業(yè)務流程是:

(2)一般員工工資核算發(fā)放

依據(jù)人力資源部門出具的員工考勤表、生產(chǎn)統(tǒng)計出具的生產(chǎn)工人產(chǎn)量計件核算表---→記賬會計做上月的工資表----→送總經(jīng)理審批----→開具的付款審批單(經(jīng)財務部長簽字)開具現(xiàn)金支票―→出納會計填寫進賬單―→連同工資表送公司開戶行―→主管會計登記支票運用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(3)業(yè)務員績效工資兌現(xiàn)

依據(jù)銷售內(nèi)勤送來的當月業(yè)務員銷售業(yè)績統(tǒng)計表---→營銷部門主管審核---→與記賬會計的產(chǎn)品銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)對賬、并制作工資表----→經(jīng)主管會計審核----→由出納員填制付款審批單----→報總經(jīng)理審批----→經(jīng)財務部長簽字、主管會計開具支票―→出納會計填寫進賬單―→交記賬會計送公司開戶行―→主管會計登記支票運用登記本―→將支票存根粘貼到付款審批單上―→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章―→登記單據(jù)傳遞登記本―→出納員按科目記賬。

(4)建立健全勞動用工和考勤制度。要求:

工資表上的人名須經(jīng)行政部門(人力資源人員)審查,臨時工須有合格的證明,以防虛設人名,冒領工資;調(diào)動工作和變更工資標準須有行政部門(人力資源人員)的正式批準文件,以防多計工資總額,侵吞余額;考勤記錄,工人工資核算須有生產(chǎn)廠長簽字的工人產(chǎn)量計件統(tǒng)計核算表,以防多記工時產(chǎn)量等現(xiàn)象;離職人員應剛好從工資表中除去,以防接著領發(fā)工資,等等。

(5化審查手續(xù)。由于工資的構成內(nèi)容困難,包括基本工資、工齡工資、各種津貼、績效獎金等,而計算手續(xù)又相當繁瑣,不僅要計算應發(fā)工資,還要計算代扣款項、實發(fā)工資等。所以,即使不發(fā)生作弊行為,但差錯則在所難免。為此,必需強化審查復核工作。要求:重復計算每一張工資表,至少計算兩遍;每一張工資表都應經(jīng)過行政部門(人力資源人員)、財會部門多環(huán)節(jié)的復查等。

(三)借款支出現(xiàn)金的內(nèi)部限制

一般狀況下,發(fā)生出差借款和其他公務性借款業(yè)務時,須要支付現(xiàn)金。該類業(yè)務相對較簡潔,對其實施內(nèi)部限制,應符合三個方面的要求:

⑴借款人須要預支現(xiàn)金時,首先應填制“借款單”,并由所在部門負責人簽字,然后交財務主管審核、公司準,出納員據(jù)以支付出現(xiàn)金;

⑵會計部門應當依據(jù)“借款單”編制付款憑證,登記“其他應收款明細賬”,發(fā)揮賬簿限制的作用。待借款人出差歸來或完成業(yè)務后,依據(jù)實際用款數(shù)長退短補,注銷明細賬上的有關記錄;

酒店財務管理日常操作流程

有關財務管理日常操作流程

依據(jù)公司有關規(guī)定,為便利各部門之間聯(lián)系溝通工作,特制訂以下流程規(guī)定:

一、費用簽字報賬流程:

1、可控費用日常簽字流程:包括水電、通訊、運輸、差旅費、辦公費、業(yè)務費、衛(wèi)生洗滌費用、低值易耗品等日常費用(包括臨時請外援人工費用)

部門經(jīng)辦人-----店經(jīng)理-----會計-----總經(jīng)理-----出納付款

特別狀況由出納請示總經(jīng)理付款

2、不行控費用日常簽字流程:包括租賃費、業(yè)務宣揚費、行政費、事故費用、工資及其他合同費用等

不行控費用必需總經(jīng)理審批后執(zhí)行,有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行,特別狀況必需口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行

其中工資流程:

1》店經(jīng)理、廚師長供應每月新進員工工資標準,如有新進員工超出本崗位工資標準的狀況以及員工調(diào)薪金必需經(jīng)總經(jīng)理審批;

2》考勤員供應考勤統(tǒng)計、獎懲單、餐損狀況、風險抵押金狀況、健康證等;

3》會計依據(jù)以上資料及員工掛賬狀況填制工資表,廚師長審批后廚工資,交店經(jīng)理審批工資,出納核對,總經(jīng)理批準;

二、物資選購 申購簽字報賬流程:

1、全部物資都需辦理入庫手續(xù),可以按部門直撥。

2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購報賬流程:

1》廚房依據(jù)銷售預料、冰箱庫存狀況以及庫房庫存狀況提出申購,有供應商的由庫房或廚房用于通知供應商,無供應商的交給選購 員實施選購 。

2》供應商入庫單必需有廚房、庫管、運用部門負責人簽字;自購入庫單必需有選購 、庫管、運用部門負責人簽字;

3》自購由選購 填寫報銷單(必需附供貨方單據(jù)及本店入庫單)---店經(jīng)理----會計---總經(jīng)理---出納付款

3、酒水飲料申購報賬流程:

吧臺依據(jù)庫存狀況提出申購,庫房通知供應商,結賬走供應商流程;特別狀況必需通知選購 支配購買;

4、小額零購物品、固定財產(chǎn)申購報賬流程:

設備設施、桌椅、廚房用品、前廳用品等,必需辦理申購單,由總經(jīng)理批準后由選購 及運用部門會同購買,執(zhí)行過程應隨時向總經(jīng)理匯報。

財務報賬時必需附申購單、入庫單、供貨方單據(jù),入庫單必需有選購 、庫管、運用部門負責人簽字,簽字流程:店經(jīng)理---會計---總經(jīng)理---出納付款

違反上述流程由責任人擔當罰款一次5元,兩次10元,再次20元,以此類推

物業(yè)管理中心人員聘用調(diào)配管理流程

物業(yè)管理中心人員聘用、調(diào)配管理流程

1目的

明確中心人員聘用的流程和各崗位人員素養(yǎng)要求

2范圍

本手冊規(guī)定了**管理中心選聘員工的工作流程和轉(zhuǎn)正工作流程。

3職責

3.1中心綜合管理部負責中心人員選聘的組織、協(xié)調(diào)、面試工作。

3.2中心相關職能部門和管理處主任負責人員的面試工作。

3.3中心經(jīng)理負責中心選聘人員的最終把關面試工作。

4人員聘用流程

4.1工作流程圖

職能部門、管理處申請--中心經(jīng)理審批(溝通確認)--綜管部聯(lián)系公司行政人事部--綜管部負責人負責面試(必要時職能部門負責人、管理處主任也參加)不合格--中心經(jīng)理把關面試--綜管部上報公司行政人事部進行復試,協(xié)調(diào)辦理相關手續(xù)--公司行人部辦理入職手續(xù)--相關職能部門(或管理處)負責人員崗前培訓[不合格]--培訓合格后,綜合管理部將人員調(diào)配至相關職能部門和管理處

4.2新進人員選聘流程

4.2.1職能部門、管理處依據(jù)實際工作須要提出用人需求,報中心經(jīng)理審批,中心經(jīng)理依據(jù)職能部門、管理處人員編制和管理處實際工作狀況,確定是否聘請新人。

4.2.2依據(jù)中心經(jīng)理批準的聘請新人的用人需求,綜合管理部聯(lián)系公司行政人事部,書面提交《員工需求安排表》。

4.2.3行政人事部依據(jù)用人需求,支配人員持《應聘人員登記表》到中心面試或者干脆支配人員到中心進行面試,中心支配填寫《應聘人員登記表》,綜合管理部進行初試,如面試不合格在面試表上填寫面試看法,返還給行政人事部。如合格,并在面試評審表上填寫面試看法(如中心經(jīng)理認為有必要,則支配相關職能部門負責人和提出用人需求的管理處主任參加面試)。

4.2.4經(jīng)上述面試合格的人員,最終經(jīng)中心經(jīng)理把關面試,并在面試評審表上填寫面試看法。

4.2.4綜合管理部依據(jù)中心經(jīng)理面試看法,對不合格的人員,將材料退還行政人事部;對合格的人員,報公司行政人事部,要求聘用,請公司行政人事部按公司程序支配進行復試。

4.2.5行政人事部開出人員錄用通知書,新進人員憑通知書到中心綜管部報到,綜管部支配其到相關職能部門或管理處接受上崗培訓。培訓合格后由綜管部開出《中心內(nèi)部人員調(diào)配單》,支配到相關職能部門或管理處進行試用。

5人員調(diào)配流程

5.1中心內(nèi)部調(diào)配:中心依據(jù)工作須要,需從相關職能部門、各管理處之間調(diào)配人員,先由中心經(jīng)理與相關職能部門、管理處負責人進行溝通確定后,由人員調(diào)出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責與調(diào)配人員的面談,由綜合管理部開出人員調(diào)配單,支配到相關職能部門和管理處報到。

5.2公司調(diào)配至中心:員工憑公司行政人事部開出的調(diào)配通知單到管理中心報到,由中心經(jīng)理與相關職能部門與管理處負責人進行溝通,確定支配至相關職能部門和管理處,由綜合管理部開出《**管理中心人員調(diào)配通知書》,支配到相關職能部門和管理處報到。

5.3公司從中心調(diào)配人員:因工作須要需從中心調(diào)配人員到別的部門和管理中心,由中心經(jīng)理與相關職能部門與管理處負責人進行溝通后,由人員調(diào)出的職能部門、管理處和綜合管理部分別負責與調(diào)配人員的溝通,支配到公司行政人事部報到。

相關質(zhì)量記錄

1、《員工需求安排表》zc-04/b01

2、《應聘人員登記表》zc-04/b02

3、《**管理中心人員調(diào)配通知書》gg-jr-02/b02

房地產(chǎn)營銷中心業(yè)務操作流程管理規(guī)定

房地產(chǎn)公司營銷中心業(yè)務操作流程管理規(guī)定

1.職業(yè)道德

*遵守公司各項規(guī)章制度;

*關切公司,酷愛本職工作;

*切實聽從上司工作支配和調(diào)配,按時完成任務,不得無理拖延或拒絕;

*提高工作效率,發(fā)揚勤勉精神,工作仔細負責;

*遵守法律、廉潔、誠懇、敬業(yè);

*不得玩忽職守,違反工作紀律,影響公司的正常運行秩序;

*不搶單,或截同事客戶;

*不詆毀同行、市調(diào)和競爭項目,公正評價市場;

*嚴守公司或項目商業(yè)隱私;

*嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事;

*嚴禁假公濟私,為個人謀取利益,破壞正常的銷售秩序。

*空閑時,只允許讀房地產(chǎn)方面的書籍和報紙房地產(chǎn)專欄。

*如銷售人員之間發(fā)生看法分歧,由銷售限制員進行調(diào)解,不得當眾爭吵。

*如遇客戶申請改名、換房號,必需通知銷售經(jīng)理。

2.電話接待管理

*電話在響鈴3次之內(nèi)必需被接聽

*銷售人員嚴格根據(jù)現(xiàn)場接電依次接聽詢問電話,如是有效客戶需剛好、仔細、照實填寫接聽電話記錄表;

*銷售代表接聽電話時,應留意通話禮貌,拿起聽筒先自報案名并問候,'您好,××項目,歡迎詢問'。

*簡練回答客戶電話提問,盡量記錄下對方資料(姓名、聯(lián)系方式、媒體、關注點和需求等)填寫來電登記表;

*給客戶留下自己的聯(lián)系方式和姓名;

*假如遇到非第一次來電客戶,務必詢問曾聯(lián)系的業(yè)務員,然后將電話轉(zhuǎn)給該業(yè)務員。假如該業(yè)務員不在,請如下回答:'對不起,×××不在,請問有什么事情我可以幫助您嗎'并就常規(guī)問題賜予回答,敏感問題請客戶留下聯(lián)系方式或讓客戶打同事手機。

*銷售人員嚴格根據(jù)接聽電話培訓說辭進行回答。

*若屬找人電話,應回答:'請稍等'再行轉(zhuǎn)接,若找人不在,則應客氣地請對方留言或電話號碼,以便回電。

*接聽私人電話時間不得超過三分鐘,禁止電話閑聊。

3.接訪管理

*銷售人員應于每日上班前打算好各類銷售工具;

*嚴格根據(jù)接待依次接待來訪客戶,不得爭搶客戶。

*客戶進門,每一個望見的銷售人員都應主動招呼'歡迎光臨',提示其他銷售人員留意;值班人員馬上上前,面帶笑容,熱忱接待;

*主動迎接客戶(或替客戶開門)。接待首語是'你好,歡迎參觀!請問您是來看房的嗎'并詢問對方是否打過電話或來訪,以及接待過的業(yè)務員。假如有,將業(yè)務員介紹給客戶。假如該業(yè)務員不在或正在接待客戶,當值業(yè)務員務必耐性主動接待客戶?？蛻綦x開后將接待過程及結果轉(zhuǎn)移給該業(yè)務員。

*對于第一次來訪客戶,業(yè)務員務必首先帶領客戶參觀小區(qū)模型,詳盡介紹小區(qū)環(huán)境位置、規(guī)劃、配套等。在介紹完小區(qū)基本狀況后詢問客戶需求,引導客戶來到談判區(qū)進行細致介紹和參謀。

*如遇同行來市調(diào),也要主動主動,熱忱講解。

*當天值班人員務必幫助接待業(yè)務員在客戶入座時送上飲水。

*接待談判過程中,業(yè)務員務必面帶微笑、熱忱、有親和力、坦誠;嚴禁翹腿、抖腿、手指轉(zhuǎn)筆等動作。

*對于無意向客戶,將銷售海報等資料備齊一份給客戶,讓其細致考慮或代為傳播;

*再次告知客戶聯(lián)系方式和聯(lián)系電話,承諾為其作義務購房詢問;

*對有意向的客戶再約定看房時間;

*接待結束后,微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內(nèi)作來訪登記。

*業(yè)務員接待結束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。

*業(yè)務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾,違者一切后果自行擔當。

*幫助客戶整理雨具,放置衣帽等。

4.項目介紹管理

沙盤講解:

*側重強調(diào)本樓盤的整體優(yōu)勢;

*用自己的熱忱和懇切感染客戶,努力與其建立相互信任的關系;

*通過交談正確把握客戶的真實需求,并據(jù)此快速制定自己的應對策略;

*當客戶超過一人時,留意區(qū)分其中的決策者,把握他們相互間的關系。

看現(xiàn)場:

*引領客戶沿看房通道參觀講解;

*帶看工地的路途應事先規(guī)劃好,留意沿線的整齊和平安;

*叮囑客戶戴好平安帽,帶好其它隨身物品;

*耐性具體的向客戶講解產(chǎn)品;

*講解的過程中突出項目的優(yōu)點和賣點;

*通過交談依據(jù)客戶的實際狀況有針對性的講解分析;

*盡量讓客戶充分的了解產(chǎn)品,給客戶留以深刻印象。

5.內(nèi)認房房管理

*肯定與銷售現(xiàn)場確認可售房號。

6.購買洽談

*倒茶寒暄,引導客戶在銷售桌前入座;

*通過談話盡量了解客戶的購買意向,有針對性的進行介紹;

*針對客戶的懷疑點,進行相關說明,幫助其逐一克服購買障礙;

*未經(jīng)公司許可,不得擅自答應客戶的要求;

*盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等協(xié)助資料工具,通過嫻熟介紹及參觀,營造銷售氣氛,促成成交。

7.客戶追蹤;

*追蹤客戶留意切入話題的選擇,勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象;

*追蹤客戶要留意時間的間隙;

*追逐客戶應促使客戶回頭,需事前了解客戶前次交談內(nèi)容及答復,并打算好適當?shù)膭穹~。

8.銀行按揭辦理

*客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續(xù)需供應的材料和費用;

*業(yè)務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式;

*業(yè)務員留意做好辦理按揭的相關服務性工作;

*如公司和甲方?jīng)]有特地為外地客戶辦理相應手續(xù)的人員,業(yè)務員有義務幫助外地客戶辦理相應手續(xù)。

9.入住手續(xù)

留意:

*按揭到帳后業(yè)務員通知客戶辦理入住手續(xù);

*客戶入住需打算的材料和費用明確告與客戶;

*業(yè)務員有義務引導客戶辦理入住手續(xù)。

10.報表管理

*接電接訪之后剛好登記來電和來訪登記表,立即填寫來訪登記和客戶問卷調(diào)查,要做到仔細、精確,每天下

班前交客服存檔;

*客戶全部接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必需剛好精確錄入明源系統(tǒng)(在當天);

*做好公司臨時下達的各類問卷調(diào)查;

*依據(jù)客戶成交的可能性,將其分為:a意向;b潛在;c一般;d無效;四個等級,以便日后有重點的追蹤訪問;

*客服剛好提交公司須要的相關報表。

11.客戶確認管理

*客戶歸屬原則上以客戶第一次到現(xiàn)場的接待業(yè)務員為其歸屬。

*輪值業(yè)務員必需在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業(yè)務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪,業(yè)務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內(nèi)容。

*如客戶屬第一次來現(xiàn)場,并與其他業(yè)務員無電話預約,則由輪值業(yè)務員接待并計接待客戶一次;如某個銷售人員的預約客戶來現(xiàn)場,輪值業(yè)務員應剛好通知有約業(yè)務員接待;如有約業(yè)務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出,輪值業(yè)務員應幫助接待其預約客戶并不做輪空處理;除上述緣由之外,該客戶歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次;如該客戶只為交定金或簽約而來,輪值業(yè)務員算義務幫助,不做輪空處理;如該客戶不肯定為交定金而來,因輪值業(yè)務員工作到位使其當場繳納定金,該客戶應歸屬輪值業(yè)務員,計輪值業(yè)務員接待客戶一次。如有老客戶在場,無論買或不買,簽沒簽合同,該業(yè)務員均不得接待新客戶,如輪到該銷售人員接待客戶,則輪空處理;如現(xiàn)場人較多或業(yè)務員正接待已簽約客戶(投訴除外),全部銷售人員都在接待客戶,而現(xiàn)場又有新客戶無人接待,該銷售人員可依據(jù)老客戶實際狀況選擇接或不接新客戶。

*正接待投訴客戶的業(yè)務員,按輪空處理。

*老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、摯友、同事(老板、同公司人員、業(yè)務來往關系等)一齊來訪,如老客戶屬預約客戶,則其帶來人員歸屬預約業(yè)務員;如老客戶不屬預約客戶,則該帶來人員歸屬輪值業(yè)務員。

*老客戶帶來人員(內(nèi)容同上)自己來訪,按上述第三條處理,只提老客戶不知預約業(yè)務員的,歸屬輪值業(yè)務員。

*表明非客戶身份的(推銷、廣告,找工程部,接水,同行者在大廳里確認),或施工方、發(fā)展商等合作公司的不算接待客戶。

*客戶不進售樓處且不去現(xiàn)場看樓,只取材料(不帶名片的資料),則不算接待;如客戶進售樓處,只問價格,只取材料,也算接待一次;禁止出現(xiàn)銷售人員將客戶堵在門外的現(xiàn)象,如有此現(xiàn)象,暫停作業(yè)一周并按相關管理規(guī)定處理。

*如一個客戶接待時間較長,業(yè)務員已排過一個輪回,不做輪空處理;如因客戶太多,實在分不清輪客戶的依次,則重新排序來接待客戶。

*現(xiàn)場如客戶較多,業(yè)務員同時接待不止一個客戶,必需按業(yè)務規(guī)范同時接待;如出現(xiàn)發(fā)多份資料,登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶,又去接其他客戶,被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的,該客戶歸屬其他銷售人員,該業(yè)務員將取消一次接待機會給其他業(yè)務員。

*如有多個客戶要買同一房號,由銷售限制員根據(jù)'誰先交錢賣給誰'原則做客服,額外交代暫留的除外,不允許銷售人員發(fā)生爭吵。

*如看過的客戶又過來看,以前未做客戶登記,又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待,則歸屬輪值業(yè)務員,以后再記起原業(yè)務員的,仍歸屬此次輪值業(yè)務員,原業(yè)務員歸屬無效。

*銷售人員在短暫不接待客戶時,應明確輪值業(yè)務員,輪值業(yè)務員應做好打算,保證客戶到訪時能馬上主動地接待客戶。

*如有歸屬暫未清楚的客戶,原則上以第一次接待客戶的業(yè)務員為短暫歸屬,銷售管理人員劃定歸屬后,按劃定后的歸屬接待客戶;禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶,如有發(fā)生將暫停作業(yè)一周至一個月。

*因業(yè)務員離職或被解雇,其客戶由銷售經(jīng)理統(tǒng)一支配歸屬。

*預約客戶指:客戶進門時聲明或經(jīng)輪值業(yè)務員在第一時間問詢得知,曾經(jīng)來訪并認出或說出業(yè)務員,將來訪但知道電話預約業(yè)務員的。不做輪空處理指:接待完該客戶后無論是否應排在輪值業(yè)務員位置,均排在輪值業(yè)務員位置,之后按原依次接待。

*輪空處理指:接待完該客戶后若不在輪值業(yè)務員位置,按原依次接待。

12.現(xiàn)場客戶信息收集

*業(yè)務員在日常工作中,要留意收集周邊市場信息;

*必要時,業(yè)務員要完成公司下達的市調(diào)任務;

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通信息溝通程序

物業(yè)管理公司內(nèi)部溝通與信息溝通程序

1.0目的:

建立各部門及職員與領導之間的溝通渠道,并形成制度,加強信息溝通。

2.0適用范圍:

公司內(nèi)部溝通與信息溝通。

3.0職責

3.1綜合事務部負責公司通知制度、例會制度的管理與實施;

3.2綜合事務部負責職員提議及申訴制度的管理、實施。

3.3各部門負責人負責本部門通知制度、例會制度及職員提議及申訴制度的管理;

4.0程序

4.1例會制度

4.1.1總經(jīng)理組織各部門負責人于每周一召開例會,對上周工作進行總結,對本周工作予以布署。

4.1.2各部門在公司例會召開前自行召開本部門工作例會,對本部門本周的工作進行總結,下周工作進行布置。

4.1.3公司例會由綜合事務部負責形成會議記錄,保存期限為一年。

4.1.4各部門例會由部門負責人指定人員做會議記錄,保存期限為一年。

4.2通知制度

4.2.1通知的形式有電話和書面等形式。

4.2.2客戶服務中心發(fā)布的書面通知,落款處應加蓋客戶服務部章。

4.2.3公司發(fā)布的書面通知,落款處應加蓋公司章。

4.2.4綜合事務部和客戶服務中心對通知的原件存檔,保存期限為一年。

4.3職員提議及申訴制度

4.3.1當事人填寫《職員提議、申訴表》,把該單提交其干脆上級。

4.3.2當事人的干脆上級受理后須在一周內(nèi)賜予明確回復。

4.3.3若超過一周未予回復的或當事人對處理結果有異議的,當事人可干脆向綜合事務部提交《職員提議、申訴表》。

4.3.4綜合事務部受理后于一周內(nèi)做出處理。

4.3.5各相關部門對以上記錄予以存檔。

5.0支持性工具

《職員提議、申訴表》

《會議記錄》

編制:審核:批準:日期:

承接物業(yè)項目顧問管理工作流程

承接物業(yè)項目顧問管理工作流程

1目的

明確顧問的工作方式和程序,保證顧問項目保質(zhì)保量順當完成。

2適用范圍

適用于**上海分公司承接全部顧問項目的管理。

3職責

3.1公司全部顧問項目由總經(jīng)理統(tǒng)籌管理。

3.2市場部負責顧問項目全面管理工作。

3.3顧問項目經(jīng)理或外派人員負責分管項目的詳細實施和現(xiàn)場限制。

4標準作業(yè)指導規(guī)程

4.1顧問實施

4.1.1市場部負責各顧問項目的統(tǒng)籌管理。

4.1.2市場部依據(jù)項目狀況,負責各顧問項目日常工作的管理與協(xié)調(diào)。

4.1.3市場部依據(jù)顧問合同要求和工作進展須要,指派長駐顧問或兼職顧問人員開呈現(xiàn)場顧問工作,并向項目供應支持和幫助。

4.1.4市場部依據(jù)顧問項目進展狀況定期對各項目進行檢查和指導,確保顧問工作的順當完成。

4.2顧問服務工作程序

4.2.1顧問服務大致分為前期顧問期和實操督導期及項目收尾三個階段進行。

4.2.2前期顧問期主要工作內(nèi)容:

4.2.2.1市場部參加前期接觸和談判,充分了解項目的基本狀況,組織結構、人員狀況等內(nèi)容。

4.2.2.2項目確定后編制詳細的《顧問管理方案》或《項目顧問管理投標文件》,主要內(nèi)容包括:

a、管理定位、管理目標

b、組織機構、人員編制、運作模式

c、管理服務內(nèi)容

d、過程限制、質(zhì)量改進

e、費用測算、物資裝備等

4.2.2.3依據(jù)合同、顧問方案(標書)等要求和現(xiàn)場實際狀況制訂《顧問工作安排》,并提交甲方批準實施。

4.2.2.4幫助甲方進行人員的聘請。

4.2.2.5擇成熟的文件體系,指導對方建立科學完善適合自身的文件體系。

4.2.2.6建立培訓體系,制訂首次培訓安排并組織實施培訓。

4.2.2.7指導甲方參加物業(yè)的施工建設,從物業(yè)管理和運用角度供應專業(yè)的看法和建議。

4.2.2.8指導甲方人員參加設施設備的安裝調(diào)試驗收與操作培訓。

4.2.2.9指導甲方參加物業(yè)的竣工驗收與接管驗收。

4.2.2.10指導甲方制定入伙方案安排,進行入伙培訓和演練,必要時由公司增派相關人員予以幫助。

4.2.2.11指導甲方二次裝修的管理和監(jiān)督,制定二次裝修管理方案。

4.2.3實操管理督導期主要工作內(nèi)容:

4.2.3.1指導甲方人員的現(xiàn)場運作,依據(jù)既定的管理目標和物業(yè)管理各項標準要求實施日常的管理與服務,進行定期和不定期的物業(yè)管理質(zhì)量檢查,不斷檢討優(yōu)化物業(yè)管理的各項工作流程。

4.2.3.2完善物業(yè)檔案資料和日常管理資料的管理。

4.2.3.3指導對方開展客戶看法調(diào)查,改進服務質(zhì)量,完善客戶信息的收集、處理、反饋體系。

4.2.3.4指導甲方制定日常培訓安排,并供應部分培訓課程。

4.2.3.5指導甲方ci系統(tǒng)的建立和推廣,塑造良好的物業(yè)品牌形象。

4.2.3.6指導甲方建立目標管理體系和績效考核方法,確保管理目標的實現(xiàn)。

4.2.3.7指導甲方依法建帳,確保管理機構財務管理的科學規(guī)范,核算費用收支,進行開源節(jié)流。

4.2.3.8指導幫助甲方文件化的質(zhì)量管理體系。

4.2.3.9指導甲方創(chuàng)優(yōu)工作的開展。(依據(jù)合同要求)

4.2.3.10定期對顧問工作提出專業(yè)看法或建議,剛好把握顧問工作節(jié)奏。

4.2.3.11完成合同約定的其它顧問工作任務。

4.3顧問服務工作方式

4.3.1為確保合同得到有效履行,應要求托付方指派部門或?qū)Ｈ私邮瘴暮?并支配專人負責協(xié)調(diào)雙方關系,傳達顧問建議及文函,組織各部門落實,并監(jiān)督檢查落實狀況。

4.3.2項目經(jīng)理供應給甲方的任何建議、看法、參考資料等均以《顧問備忘錄》的形式供應給對方,并在《顧問備忘錄》上予以簽收,甲方對建議接受與否應做出相應的響應以作為顧問的依據(jù)。

4.4顧問資料管理

4.4.1資源資料:由市場部限制和供應,供新接顧問項目建立文件化體系和指導現(xiàn)場運作做參考,用光碟或u盤集合公司成熟的文件體系,內(nèi)容包括:

a、公眾制度f、物業(yè)創(chuàng)優(yōu)資料

b、內(nèi)部管理制度g、培訓資料

c、崗位職責h、ci標識系統(tǒng)

d、考核標準i、專項顧問資料等

e、iso9001質(zhì)量體系文件

4.4.2項目經(jīng)理工作期間的相關文檔均實行雙文檔管理,進行編號存檔,待顧問工作結束后進行收集、整理和集中到市場部歸檔管理。

5督促檢查

5.1對顧問工作進行檢查是確保方案順當實施的必要手段,部門應對其實施階段性檢查,剛好發(fā)覺問題解決問題。

5.2項目經(jīng)理:適時檢查各專業(yè)的工作,監(jiān)控顧問安排的實施,剛好與托付方協(xié)商解決問題的方法。

5.3市場部經(jīng)理每月聽取各項目經(jīng)理的匯報,并將現(xiàn)場狀況向主管副總匯報,不定期或指派人員到現(xiàn)場檢查項目工作效果,對執(zhí)行合同、工作安排、檔案管理、環(huán)境效果等提出看法,幫助項目經(jīng)理對難以解決的問題同托付方進行溝通。檢查內(nèi)容主要包括:

5.3.1檢查建議函提交、回復及落實狀況

5.3.2檢查項目月度工作安排完成狀況

5.3.3檢查項目月度報告陳述的工作內(nèi)容

5.3.4檢查各專項工作完成狀況

5.3.5檢查顧問期各類工作記錄等

5.4公司領導不定期與托付方領導進行溝通,聽取對方看法,依據(jù)須要召開顧問專題研討會,剛好調(diào)整和改進工作,布置新的任務。

6顧問項目收尾管理及顧問效果評價

6.1顧問項目收尾時,通過對以往顧問看法的匯總,對比、分析、作為顧問項目評審的依據(jù)之一。

6.2對顧問服務效果進行整體評估

6.2.1顧問期間及顧問項目結束時,由

公司指派專人或小組評估顧問服務的整體效果。評價整體運行狀況及合同要求的完成狀況,通過對托付方的運作管理現(xiàn)狀進行全方位、全視角的諦視評價,得出顧問服務的最終效果,并照實填寫《顧問項目整體運行狀況評價表》,作為顧問項目評審的依據(jù)之一。

6.3顧問項目結束后,項目經(jīng)理以書面形式總結出顧問項目管理過程中的閱歷教訓,哪些地方做得好,值得推廣到其他項目中去,哪些地方做得不好,今后應避開;本顧問項目用到了哪些好的方法,出現(xiàn)過哪些疑難問題,這些問題是如何解決的,當時為什么采納這些方法,有沒有更好的方法,通過反思總結,一方面可使顧問項目經(jīng)理得到提高,同時也為后來做顧問項目的人供應借鑒。

7記錄、標識

7.1《顧問項目整體運行狀況評價表》wi-sh(kdk)-jy-002/001a

7.2《顧問備忘錄》wi-sh(kdk)-jy-002/002a

發(fā)電機房操作管理流程

一、目的

保證發(fā)電機在市網(wǎng)停電時能自動起動和良好運行。

二、適用范圍

各管理區(qū)域內(nèi)(大廈)發(fā)電機房的管理。

三、內(nèi)容

1、發(fā)電機房門平常應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領導批準,非工作人員嚴禁入內(nèi)。

2、配電房值班員必需熟識發(fā)電機的基本性能和操作方法,發(fā)電機運行時,應作常常性的巡察檢查。

3、平常應常常檢查發(fā)電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿意發(fā)電機帶負荷運行8小時用油量,蓄電池電壓是否正常。

4、發(fā)電機半月空載運行一次,運行時間不大于15分鐘,平常應將發(fā)電機置于自動起動狀態(tài)。

5、發(fā)電機一旦起動運行,值班員應馬上前往機房觀查,啟動送風機,檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。

6、嚴格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。

7、定期清掃發(fā)電機房,保證機房和設備的整齊。發(fā)覺漏油漏水現(xiàn)象應剛好處理。

8、加強防火各消防管理意識,確保發(fā)電機房消防設施完好齊備。

四、相關記錄:

《發(fā)電機組運行狀況記錄表》

發(fā)電機房管理制度

一、未經(jīng)主管同意,非管理人員不得隨意進入機房。

二、柴油機組平常應置于良好的狀態(tài),蓄電池置于浮充狀態(tài),冷卻水應滿意運行要求,郵箱內(nèi)應蓄備8小時滿負荷用油量,室內(nèi)應配備應急照明。

三、柴油機組的開關及按鈕,非值班技工或修理人員不得操作。操作人員必需熟識設備,嚴格按規(guī)程操作。

四、機房內(nèi)嚴禁抽煙、點火,室內(nèi)應配備手持式氣體滅火器。

五、機房內(nèi)不能堆放任何雜物,更不能存放易燃物品。

六、每兩個星期啟動柴油機空載試機一次(15~20分鐘),發(fā)覺問題剛好處理并做好記錄。

七、機房及機組的清潔衛(wèi)生由技工班負責清掃,達到衛(wèi)生、整齊、無積塵。

x小區(qū)物業(yè)管理處工作流程

小區(qū)物業(yè)管理處工作流程

管理處向小區(qū)供應一站式服務,業(yè)主和住戶只須要在管理處的客服前臺就能解決他們所須要解決的問題,客服前臺依據(jù)住戶的問題分類干脆向各職能部門反饋并解決。

對一些臨時性的幫助懇求(如:臨時搭手搬運、小件物品代提等)可干脆向在值安管隊員反映,由安管隊員干脆為住戶供應服務。對小區(qū)臨時狀況的反映由安管隊代為向客服前臺反映,客服務前臺依據(jù)狀況分類處理。

住戶對于護衛(wèi)的一般投訴由前臺記錄后干脆向安管隊長反映,由安管隊特長理后向客服中心反饋處理結果,客服中心向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。住戶的一般修理由前臺記錄后干脆向修理班長反映,由修理班長支配處理后向客服中心反饋處理結果,客服中心向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。住戶較大的修理或?qū)τ谛蘩淼囊话阃对V由前臺記錄后干脆向修理主管反映,由修理主管處理后向客服中心反饋處理結果,客服中心向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。

住戶小區(qū)保潔的一般投訴由前臺記錄后干脆向保潔班長反映,由保潔班長支配處理后向客服中心反饋處理結果,客服中心向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。住戶較大的保潔投訴由前臺記錄后干脆向保潔主管反映,由保潔主管處理后向客服中心反饋處理結果,客服中心向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。

住戶對管理工作的較大投訴客服前臺在通知相應主管同時應向客服主管上報,同一服務過程二次被同一住戶投訴時,客服前臺必需向客服主管匯報,客服主管應馬上進行現(xiàn)場處理,并將處理結果通知客服前臺,同時向管理處主任反饋,客服前臺應剛好向住戶反饋處理結果并取得住戶的回訪看法。

住戶對管理工作的重大投訴或經(jīng)客服主管協(xié)調(diào)仍未能解決的問題客服前臺應馬上通知管理處主任,管理處主任必需馬上到現(xiàn)場處理,并親自與住戶進行溝通。

物業(yè)管理處客服前臺修理班長保潔班長在值安管隊修理主管清潔主管安管主管物業(yè)經(jīng)理轄區(qū)住戶或業(yè)主的懇求和投訴住戶臨時狀況反映修理、幫助、需求、投訴管理處內(nèi)部住戶界面安管隊長客服主管。

tx城管理處受理投訴工作流程

天下城管理處受理投訴工作流程

1.0目的

剛好、有效地處理業(yè)主(用戶)投訴,確保業(yè)主(用戶)滿足。

2.0適用范圍

適用于天下城管理處為業(yè)主供應服務過程中所出現(xiàn)的各種投訴處理工作。

3.0職責

3.1服務中心前臺負責業(yè)主(用戶)干脆或間接投訴信息的收集、登記、匯總、

分析、傳遞、回訪驗證。

3.2服務中心經(jīng)理負責實施過程的處理及對解決措施的有效性進行驗證。

3.3相關部門負責依據(jù)《業(yè)主(用戶)投拆處理登記表》進行投拆內(nèi)容處理。

4.0流程

4.1業(yè)主(用戶)投訴的受理

4.1.1服務中心前臺為管理處受理業(yè)主(用戶)投訴的責任部門,其它職能部門(人員)接到投訴,應立即轉(zhuǎn)交服務中心前臺,由服務中心統(tǒng)一受理。

4.1.2實行投訴首問負責制,首次接收業(yè)主(用戶)投訴的服務中心工作人員為有效責任人,接到投訴后,填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,應在20分鐘內(nèi)送達相關責任部門(責任人),并對投訴處理狀況進行跟蹤。

4.2投訴的識別

a)有效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處供應服務的內(nèi)容、承諾及服務質(zhì)量的投訴。

b)無效投訴:指業(yè)主(用戶)對管理處服務承諾范圍以外的投訴。

4.3服務中心前臺對有效投訴的處理

4.3.1接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,,并在20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交相關責任部門,由相關責任部門負責處理,并在處理完后將處理結果反饋給服務中心前臺接訴人,由接訴人剛好對處理結果進行回訪。

4.3.2有效投訴須要2個以上部門共同處理時,由服務中心值班經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。

4.3.3對于嚴峻有損于管理處形象的重大投訴,或當班經(jīng)理處理不了的投訴,

由服務中心經(jīng)理報管理處主任審批。受理投訴工作流程

4.3.4服務中心接到對開發(fā)商工程質(zhì)量或遺留問題的投訴后,填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并于20分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交到開發(fā)商的相關部門,并剛好跟蹤處理過程,于3個有效工作日內(nèi)回訪。

4.4服務中心接到其它無效投訴,由接訴人填寫《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》,并向投訴人做好說明工作。

4.5業(yè)主(用戶)投訴回訪

凡由服務中心受理的投訴,自投訴處理過程結束時起,由服務中心接待員在3日內(nèi)實行上門回訪、電話回訪的方式進行回訪驗證。

4.6業(yè)主(用戶)投訴定期分析

4.6.1服務中心經(jīng)理每月2日前將上月發(fā)生的投訴數(shù)據(jù)填寫《投訴數(shù)據(jù)匯總表》每月5日以前將上月投訴工作處理事項匯總后,報管理處主任。

4.6.2對反復出現(xiàn)的業(yè)主(用戶)投訴問題,服務中心應報管理處主任,由管理處主任組織有關部門召開會議進行分析解決,并實行有效的訂正預防措施。

5.0相關文件和記錄

《業(yè)主(用戶)投訴處理登記表》

《訪問業(yè)主(用戶)記錄表》

《投訴數(shù)據(jù)匯總表》

初審及流程管理部職責

1.負責受理專利申請。

2.負責接受專利申請的中間文件及其他各類懇求文件。

3.負責獨創(chuàng)專利申請初步審查。

4.負責專利檔案的管理。

5.負責頒發(fā)專利證書。

6.負責編輯出版專利公報和專利說明書。

7.負責收取并管理專利費用。

8.負責和組織獨創(chuàng)、好用新型專利申請的分類及探討工作。

裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

裝飾公司費用報銷流程管理規(guī)定

第一條依據(jù)總經(jīng)理辦公會的有關精神和目前市場上的現(xiàn)實狀況,為明確各類費用在報銷付款中的管理責任、權限和流程,制定本規(guī)定

其次條本規(guī)定適用于**裝飾有限公司(以下簡稱總公司)本級、公司所屬分公司、辦事處、項目部(以下簡稱各單位)。

第三條各單位可依據(jù)本規(guī)定,結合本單位實際狀況,制定相應的費用報銷實施方法,并報公司財務處審核后在本單位實施

第四條本規(guī)定所稱費用是指日常所發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務款待費、汽車費、運雜費、郵電通訊費、水電費、租賃費、會議費保險費、低值易耗品、各種規(guī)費、詢問訴訟費、檢測測繪費、證照費、年檢費、其他營業(yè)費用和其他管理費用等。

第五條權簽人

1.本規(guī)定的權簽人是指部門負責人、副總經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理等,名單以公司的任命文件為準。

2.權簽人享有在規(guī)定管理權限內(nèi)對報銷付款簽字審核審批的權利,并擔當相應的責任和對費用真實、合法、合理性負責的義務。

第六條員工借款

1.日常費用開支原則上不允許員工借款,應由個人先墊支,事后報銷;符合《貨幣資金管理制度》或大額開支確需借備用金的,依據(jù)費用預算,填報《借款審批表》(同差旅費借款審批單)報批后,到公司財務處申領借款。但需在事項完畢后3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。當年12月31日前的借款尚未核銷的,如無特別狀況,一律從工資或獎金中先扣回。

2.借款實行“前款不清,后款不借”的原則。員工在公司財務處有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的,除非有特別狀況,否則不允許再次借款;費用報銷時,如無特別理由,應先歸還借款,扣除借款后有余額的,按余額付款。

3.公司員工借款經(jīng)部門負責人、分管副總經(jīng)理、財務處審核同意后,報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理借款由公司財務負責人審核簽字;兼任多單位負責人的,指定在一個單位借款,全部人員嚴禁多單位(多頭)借款和多頭報銷。財務部門應加強對員工借款的管理,定期催收。出差借款根據(jù)《差旅費管理規(guī)定》執(zhí)行。

第七條報銷的要求

1.發(fā)票的基本要求

a、發(fā)票必需合法、真實、有效。

b、發(fā)票不得涂改、挖補,大小寫金額相符,字跡清晰。如發(fā)覺發(fā)票有誤,應當退回重開或更正,更正處應加蓋單位公章。

c、發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上,防止原始憑證在傳遞過程中丟失。

d、發(fā)票抬頭與公司名稱應一樣,并具有規(guī)定印章(公章或財務專用章或發(fā)票專用章等)。

e、其他要求參見《會計基礎工作規(guī)范制度》和國家相關法律、法規(guī)。財務部門有權拒收不合法的票據(jù),應當扣留虛假票據(jù),并剛好通報相關負責人。

2.報銷憑證的填寫要求

a、必需按費用報銷單要求填寫相關內(nèi)容

b、報銷事項的內(nèi)容、用途說明必需清楚精確,并注明費用歸屬(屬于哪個項目或公司,便于分類核算),必要時附清單具體說明。

c、凡是費用須要在項目或公司之間分攤的,報銷人應當依據(jù)原始憑證抬頭與費用歸屬部門(項目、公司)關系,分別歸依后,調(diào)協(xié)相應的報銷憑證,的確不能歸集的應按適當安排比例安排。

d、報銷金額大小寫必需一樣,不得涂改,不得運用鋼筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。

e、財務部門在審核時依據(jù)相關財務制度規(guī)定有權去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等)可以核小報銷金額;審核金額超過原報銷金額時,應退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。

f、費用報銷單分差旅費報銷單和費用報銷單,差旅費報銷填寫差旅費報銷單,其他全部費用填寫費用報銷單。

3.其他報銷附件要求

a、除發(fā)票外,其他附件報表必需合法、合規(guī),有相關責任人的簽字審批,業(yè)務款待費的報銷應附業(yè)務款待申請單,業(yè)務款待費申請單不作為原始入賬憑證。

b、差旅費報銷除當天來回等特別狀況外應附出差審批單,汽車費用報銷應當附派車單。

c、簽有合同的費用報銷(如廣告費、設計費等)附件必需符合合同付款流程管理規(guī)定。

4.報銷的時效要求

a、當月費用一般應在當月報銷處理完畢,部分費用如電話費等可以延至下月。

b、當年費用一般在當年12月31日前報銷處理完畢,部分費用的發(fā)票如當年無法取得,只能在次年1月取得的,應在1月取得時馬上辦理報銷;財務部門假如財務處理允許,應記入當年費用。

c、申請先由公司預付支票的,經(jīng)辦人應在5個工作日內(nèi)拿回相應發(fā)票按報銷流程辦理預支核銷手續(xù),否則視同個人借款按相關規(guī)定處理。

第八條報銷審批付款流程

1.經(jīng)辦人:依據(jù)公司實際業(yè)務須要,在費用事項發(fā)生后,根據(jù)報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證填寫報銷單,交部門負責人審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負責,嚴禁虛報、假公濟私。

2.部門負責人:按管理及責任權限對本部門發(fā)生費用的真實性、合理性負責審核并簽字,對費用是否符合部門安排、預算擔當責任;部門負責人可以依據(jù)事項、金額的重要性,讓分管業(yè)務主管等先行審核簽字,并落實責任。對審核不通過的予以退回。

3.分管副總:按管理及責任權限對負責分管業(yè)務范圍內(nèi)所發(fā)生費用的真實性、合理性負責審核簽字;對總經(jīng)理授權范圍內(nèi)的費用予以審批簽字,并擔當責任。對審批審核不通過的予以退回。

4.財務處審核人員:財務處審核人員對報銷憑證的相關內(nèi)容。

平安分級管理職責平安管理工作流程規(guī)定

第一章總則

第一條為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)平安生產(chǎn)責任制,明確各級平安管理職責,規(guī)范平安管理程序,強化平安管理,促進股份公司平安持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。

其次章各層級平安管理職責

其次條股份公司

(一)股份公司除負責對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行平安監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的平安托管協(xié)議,負責對集團公司托管原煤公司及非煤公司的平安監(jiān)管。

(二)全面實行黨和國家的平安生產(chǎn)方針政策,剛好傳達和響應上級平安生產(chǎn)指示精神,主動組織參加或協(xié)作上級布置的各項平安生產(chǎn)活動,剛好向省政府及相關部門報告本企業(yè)的平安生產(chǎn)狀況。

(三)制定和完善股份公司平安管理制度,建立健全平安責任制體系和考核體系,規(guī)范平安管理行為。制訂中長期平安發(fā)展規(guī)劃和年度平安工作安排,并組織實施。

(四)對礦區(qū)平安生產(chǎn)管理局進行平安考核,審查和認定礦區(qū)平安生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結果,督促各級落實平安生產(chǎn)責任。

(五)定期或不定期組織開展平安大檢查和平安專項督查,督促、跟蹤重大平安隱患的整改,并負責向上級相關部門報送隱患排查治理報告。支持、幫助和指導各單位隱患的整改,確保剛好整改到位。

(六)制定礦井質(zhì)量標準化管理方法,制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標安排,督促和指導達標工作的開展,組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標表彰會議,主動協(xié)作和參加政府相關部門的各項達標活動。

(七)組織對平安生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查探討,主動做好指導、服務和協(xié)調(diào)工作。指導、督促平安生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。

(八)組織對平安生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設計和平安專篇等是否符合國家平安生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。

(九)組織對重要平安和技術方案、設計、措施的制訂、審查、批復。

(十)適時組織召開平安辦公會議,總結前段平安工作閱歷和不足,分析當前面臨的形勢和存在的問題,提出整改方法和措施,形成會議確定。

(十一)監(jiān)督檢查各單位平安費用的提取和運用。

(十二)監(jiān)督、指導下屬各單位配備平安生產(chǎn)管理機構和加強勞動用工管理。

(十三)對各單位平安培訓工作進行監(jiān)督、指導和幫助,對培訓不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十四)參加煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,幫助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負責落實對事故責任人的處理。

(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機構進行業(yè)務指導,督促或組織開展各項活動,督促其參加上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)協(xié)調(diào)與政府平安監(jiān)察監(jiān)管部門的關系,協(xié)作其相關平安的各項活動,聯(lián)系相關工作,剛好報送相關資料。幫助所屬原煤單位辦理平安生產(chǎn)許可證。

第三條礦區(qū)平安生產(chǎn)管理局

(一)礦區(qū)平安生產(chǎn)管理局作為股份公司平安派出機構,履行本礦區(qū)平安監(jiān)管的主體責任,負責本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的平安監(jiān)管。

(二)仔細實行黨和國家平安生產(chǎn)方針、政策和上級平安生產(chǎn)文件、會議精神,嚴格執(zhí)行平安生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的平安生產(chǎn)管理制度。

(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)平安生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全平安管理體系,落實平安生產(chǎn)責任。

(四)組織制定礦區(qū)平安生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度平安工作安排,并報股份公司批準后組織實施。

(五)組織本礦區(qū)開展常常性的平安大檢查,依據(jù)須要,適時開展專項平安督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責督促和檢查,跟蹤和盯守重大平安隱患的整改,并剛好上報相關資料。

(六)組織對重大平安隱患、生產(chǎn)技術難點、重點問