全施工企業(yè)管理制度匯編-全套

施工企業(yè)管理制度匯編目錄一、施工質(zhì)量管理制度二、施工質(zhì)量檢查制度三、試驗、檢測管理制度四、質(zhì)量問題處理制度五、質(zhì)量管理自查與評價制度六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度七、目標(biāo)管理制度八、文件管理制度九、記錄管理制度十、人力資源管理制度十一、員工績效考核管理制度十二、施工機具管理制度十三、工程投標(biāo)管理制度十四、工程合同管理制度十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度十六、分包管理制度十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度施工質(zhì)量管理制度1.目的對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制。3.相關(guān)文件3.1《文件控制程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6.工作程序6.1工程部會同項目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件—施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：1質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

7進(jìn)度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10對違規(guī)事件的報告和處理；

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13施工管理應(yīng)形成的記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；

15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。6.2、施工準(zhǔn)備：項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。6.4、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；

7合理安排施工進(jìn)度；

8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；10對分包方的施工過程實施監(jiān)控6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括：

1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；

2對施工機具進(jìn)行認(rèn)可；

3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1施工日記和專項施工記錄；2交底記錄；

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7質(zhì)量管理相關(guān)文件；

8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；2非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意；3合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。施工質(zhì)量檢查制度1.目的對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實施。2.適用范圍適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。3.相關(guān)文件3.1《文件控制程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義：5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序分定期檢驗和日常檢驗：定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1工程部每季度對所屬項目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

6.2項目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。

6.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。

6.4項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。

6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。

6.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

6.7項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。

6.8項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。

6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。

6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗證。

6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

6.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。試驗、檢測管理制度一、適用范圍1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；二、相關(guān)文件1.《管理手冊》2.《物資進(jìn)貨驗收程序》三、實施職責(zé)1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理；2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗試驗的管理，各項目部負(fù)責(zé)具體實施；3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施；4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗；5.最終檢驗試驗由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗；四、工作流程4.1進(jìn)貨檢驗和試驗4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗和試驗，具體見《物資進(jìn)貨驗收程序》規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外)；4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習(xí)慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5進(jìn)貨檢驗和試驗，主要包括：<1>供方質(zhì)量文件<2>物資外觀檢查<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2過程檢驗和試驗4.2.1工程開工前，由項目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施；4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負(fù)責(zé)實施；4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗證單位；4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱例外放行)，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4檢驗試驗人員從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。4.5檢驗試驗記錄4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。4.6不合格檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。4.7監(jiān)督檢查檢驗和試驗控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量問題處理制度1.目的對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。2.適用范圍適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。3.相關(guān)文件3.1《物資采購管理程序》3.2《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》3.3《糾正措施控制管理程序》3.4《預(yù)防措施控制管理程序》3.5《記錄控制管理程序》4.定義4.1質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗證。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：5.3.1項目經(jīng)理：參加本項目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。5.3.2項目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證。5.3.3項目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4項目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。6.工作程序6.1質(zhì)量問題的判定分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。6.2工程質(zhì)量問題控制程序6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。6.2.2對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進(jìn)行驗證.6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并記錄。6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗證并保存有關(guān)記錄。6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報廢的。6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失3000元以上者及單位工程驗收為不合格的。6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷目標(biāo)管理制度1、目的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。6、實施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)]6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。質(zhì)量管理自查與評價制度一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。二、相關(guān)文件1、《管理手冊》2、《內(nèi)部審核管理控制程序》3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》三、實施職責(zé)1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；四、工作流程：自查與評價的內(nèi)容包括：

質(zhì)量管理制度的符合性；各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。4.2各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項目質(zhì)量管理策劃文件4.5質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1.《管理手冊》2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》3.《內(nèi)審管理控制程序》4.《管理評審控制程序》三、實施職責(zé)1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；3.項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。四、工作流程4.1信息分類4.1.1外部質(zhì)量信息<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息1、項目質(zhì)量施工組織設(shè)計2、年度工程質(zhì)量總結(jié)3、考核實施情況4、不合格品匯總5、工程質(zhì)量信息4.2信息的收集和傳遞4.2.1外部信息的收集和傳遞4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送；4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。4.3內(nèi)部各項信息報送要求：4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計a.報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2質(zhì)量檢驗計劃a.報送時間：在各專業(yè)(單項)開工半個月內(nèi)。b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)a.報送時間：在本年度12月20日前報送b.編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4項目考核實施情況a.報送時間：25日b.報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5不合格品報表a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。b.報送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）a.報送時間：管理評審前一周b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。目標(biāo)管理制度1、目的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。6、實施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)]6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。6.2關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進(jìn)行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。文件管理制度1.目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。3.相關(guān)文件3.1《記錄控制管理程序》4.定義5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。6.1.6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2文件的編號6.2.1綜合手冊的編號6.2.4記錄編號見《記錄控制管理程序》6.2.5部門簡稱工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。6.2文件的受控狀態(tài)6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6.4文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。6.5文件的發(fā)放6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6文件的更改在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。記錄管理制度1.目的對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.范圍適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。3.相關(guān)文件3.1《文件控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。6.工作程序6.1記錄的分類和范圍記錄分為三類：環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。6.2記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。6.2記錄的標(biāo)識與編目6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。6.2.1.1對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格NO：處填寫）。6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。6.2.2編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。6.5記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。6.5.1綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。,由公司工程部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。6.5.3對于記錄的保護(hù)，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。6.6記錄的查閱、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7記錄處置的控制6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作。人力資源管理制度1.目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。3.相關(guān)文件3.1《記錄控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。5.3相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。5.4執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。負(fù)責(zé)項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。6.工作程序6.1各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。6.1.2每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報辦公室6.1.3辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。6.1.4因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報辦公室備案，相應(yīng)部門組織實施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查6.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容6.2.1對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。6.2.2對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。6.2.3對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識，控制程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2.4對操作工人的培訓(xùn)①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育；②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能；③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育；④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。6.2.5經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。6.2.2應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。6.2資格認(rèn)可6.2.1對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。6.2.2特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。6.2.3對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。6.4檔案管理6.4.1各部門對于本部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：①培訓(xùn)計劃表；②教學(xué)大綱；③考試試卷和考試成績登記表；④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。6.5辦公室對本制度的實施情況每季度進(jìn)行一次檢查。6.6對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。員工績效考核管理制度績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。2、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。二、考評的原則1、一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評的方法具有一致性；2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)；4、公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。三、考評的內(nèi)容和分值1、考核的內(nèi)容分以下三部分：（1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評；（2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進(jìn)行考評；（3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。2、分值計算原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。四、考評的一般程序1、員工的直接上級為該員工的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序；2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評，自評不計入總分；3、直接上級一般為該員工的考評負(fù)責(zé)人；4、考評結(jié)束時，考評負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨進(jìn)行考評溝通；5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細(xì)則中具體規(guī)定。五、保密1、考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開；2、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔；3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。六、其他事項1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；2、考評每季度進(jìn)行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進(jìn)行；3、考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)（由人力資源部組織）；4、各崗位的考評實施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負(fù)責(zé)人及被考評人共同制定。施工機具管理制度1．目的對施工機械設(shè)備運行進(jìn)行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機械設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2．適用范圍本制度適用于公司施工機械設(shè)備的管理。3．相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》4．職責(zé)4.1工程部4.1.1是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。4.1.2負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。4.1.3負(fù)責(zé)為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。4.1.4負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修。4.2項目部4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。4.2.2負(fù)責(zé)本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。5．工作程序5.1施工機械設(shè)備的購置及配備5.1.1各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時,填寫“機械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。5.1.3對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求：a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。c)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.d)機容整潔。5.2施工機械設(shè)備的使用5.2.1施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機械設(shè)備進(jìn)場驗收單》，驗收合格后方可使用。5.2.1.1所有機械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求：a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無松動。.b)所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。c)每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。d)設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。e)設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。f)設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)護(hù)人。5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求：5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。b)安全裝置：1卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。2大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。6各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。c)鋼絲繩1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%。2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。5.2.1.2.2機動與運輸車輛(機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車)a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。c)油箱、油路應(yīng)無滲漏。d)手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。e)儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。5.2.1.2.3混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）a)連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。b)離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。d)電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。e)露天使用的攪拌機應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.1.2.4鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機）a)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。b)明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。5.2.1.2.5木工機械（平面刨，壓刨，木工銑床）a)應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c)電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。5.2.1.2.8焊接機械（直流、交流、等離子切割機）a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護(hù)罩。b)電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。c)電焊機一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個。5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。5.2.3施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。5.2.4施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。5.2.5施工單位應(yīng)為施工機械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設(shè)備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。5.2.6施工單位加強操作人員的安全教育，機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。5.2.7項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫《機械設(shè)備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設(shè)備，必須停機整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。5.3施工機械設(shè)備的檢查與維修。5.3.1機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時報設(shè)備管理部門。5.3.2操作人員負(fù)責(zé)機械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。5.3.3項目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。5.3.4維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。工程投標(biāo)管理制度一、適用范圍本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項目策劃、工程投標(biāo)等管理。二、相關(guān)文件1.《管理手冊》2.《中華人民共和國合同法》3.《中華人民共和國建筑法》4.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》5.《合同管理程序》三、實施職責(zé)1.本制度由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；2.經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。3.綜合辦公室負(fù)責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽證書、證明文件資料；4.工程部負(fù)責(zé)，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施；四、工作流程4.1投標(biāo)策劃4.2.1投標(biāo)報名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項目的投標(biāo)報名工作。負(fù)責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。4.2.2購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，確定參與該工程項目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。4.2.3招標(biāo)文件評審購買招標(biāo)文件后，由經(jīng)營預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評審，主要評審：——準(zhǔn)確理解顧客需求——分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求——顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）——審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求——分析公司履行合同的能力4.2.4確定投標(biāo)策略招標(biāo)文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實施大體方案，編制投標(biāo)編排計劃，包括：——明確工程投標(biāo)意圖——參與投標(biāo)的優(yōu)勢與劣勢——項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析——收集整理報價資料——確定投標(biāo)承諾——確定報價策略——確定項目實施大體方案——確定公關(guān)策略——確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時間安排等。4.3編制投標(biāo)文件4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料,公司相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料.4.3.2經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)報價、資信標(biāo)的編制工作.4.3.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計劃按時交給經(jīng)營預(yù)算部排版打印。4.3.4投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進(jìn)行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書.4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃；4.3.2投標(biāo)策劃，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件；4.3.3投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負(fù)責(zé)審核。4.4工程投標(biāo)4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料，公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；4.4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)提供：——公司簡介——公司業(yè)績證明——公司資質(zhì)、資格文件——提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料——辦理公司“法定代表人資格證書”——辦理“法定代表人”授權(quán)委托書?！绢I(lǐng)導(dǎo)、公司機關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料——項目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）和資證資料4.4.3工程部負(fù)責(zé)提供——質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾——質(zhì)量管理措施——質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)——質(zhì)量保證體系——量管理人員名單及證書——安全目標(biāo)和安全保證體系——文明施工和環(huán)境保護(hù)措施——安全管理人員資證及特種工種人員資證。4.4.4財務(wù)部負(fù)責(zé)提供——公司財務(wù)狀況資料——經(jīng)審計的年度財務(wù)報表——公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料——辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金——辦理公司資信等級證明；4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂4.5.1工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同；4.5.2合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案；4.5.3合同草案評審4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草案評審，并做好評審記錄。評審程序見4.7條；4.5.3.2合同草案評審的主要內(nèi)容：——準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求——是否正確理解了顧客要求的特點——分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵——分析格式合同與招標(biāo)文件的差異——是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求——是否貫徹了投標(biāo)策略——是否掌握了顧客的投資心理——是否做到了知彼知己——是否與投標(biāo)書文件一致4.5.4合同評審后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)組織合同洽談、簽訂，相關(guān)部門參加。合同簽訂其程序為：——審核會簽——公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字4.5.5合同簽訂后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)對本工程進(jìn)行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。并將全部合同正、副本及招投標(biāo)文件建檔保存。4.6合同評審程序合同評審包括招標(biāo)文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為：4.6.1合同評審組織組長：公司經(jīng)理（或其委托人）成員：公司副經(jīng)理及公司經(jīng)營預(yù)算部、工程部等部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員；4.6.2合同評審前準(zhǔn)備<1>由合同評審組織單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書及合同草案等有關(guān)內(nèi)容分發(fā)各部門分閱；<2>各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。4.6.2合同評審合同評審一般以會議形式進(jìn)行，當(dāng)評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為經(jīng)營預(yù)算部）負(fù)責(zé)通知各參加單位、人員，并負(fù)責(zé)合同評審的記錄工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同（包括出具的擔(dān)保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。二、相關(guān)文件1、《管理手冊》2、《中華人民共和國合同法》3、《中華人民共和國民法通則》4、《中華人民共和國建筑法》5、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》三、實施職責(zé)1.本制度由經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；2.財務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行情況中的財務(wù)與審計監(jiān)督；四、工作流程1、合同分類：<1>工程合同：公司經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；<2>工程物資采購合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理；<3>勞動、勞務(wù)合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理；2、合同主管部門職責(zé)：<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況；<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作；<3>制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；<4>組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動；<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵；<6>決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰；<7>其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位3.1合同一般應(yīng)具備以下主要條款：<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶；<2>標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號、規(guī)格等；<3>數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式；<4>價款或者酬金及付款時間、方式；<5>履行的期限、地點和方式；<6>違約責(zé)任；<7>合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件；<8>合同爭議的解決方式；<9>合同訂立的時間、地點；<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責(zé)為：<1>調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽和履約能力等情況；<2>具體參與合同的談判；<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性；<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。4．合同簽訂程序4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負(fù)責(zé)合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商的負(fù)責(zé)人。4.1.1合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。4.1.3對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。4.2申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行專業(yè)審查；4.3合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會簽審查；4.4審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批；4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。4.7合同專業(yè)審查4.7.1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查：<1>經(jīng)濟性——項目計劃是否具體明確；——市場需求情況是否可靠、屬實；——經(jīng)濟效益情況是否真實、可信；——資金、資產(chǎn)使用效果的財務(wù)是否可行。<2>技術(shù)性——項目技術(shù)是否真實、全面、可靠；——技術(shù)措施是否完備、可行；——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)是否先進(jìn)完善；——是否具有可操作性。<3>安全性——涉及的知識產(chǎn)權(quán)是否已采取相應(yīng)的保護(hù)或限制措施；——有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽；——有無損害本公司利益的其它情形。4.8合同業(yè)務(wù)部門會簽審查工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會簽審查；4.9合同數(shù)量、合同歸檔4.9.1合同文本數(shù)量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字；<2>合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即由合同專業(yè)管理部門一份，同時一份副本報財務(wù)管理部門備案。4.9.2合同管理檔案合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括；——合同文本、各文本存檔記錄——合同臺帳——承辦人變更記錄——合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料——糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料4.10合同履行、變更4.10.1合同交底合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。4.10.2財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不一致，拒絕支付；4.10.3合同變更合同的變更：凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。4.10.4合同終止4.10.4.1合同的終止<1>簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止；<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認(rèn)可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行；<3>按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。4.11獎勵與處罰<1>公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為500元—10000元）：——在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出顯著成績的；——為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的；——檢舉、揭發(fā)利用合同進(jìn)行違法活動有功的；——及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的?！渌鼞?yīng)給予獎勵的情形。<2>公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為500元—10000元）：——違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的?！唇?jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的?！獙⒑贤纸庖源蠡?，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的?！刃袨楹笱a辦合同審查或合同授權(quán)程序的。——利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。——應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。——合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的?！诤炗喓贤^程中（包括招標(biāo)、議標(biāo)、選擇合作方時）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密的?！诮?jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的?！`反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟損失的?！Y(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的?！丛诤贤炇罩新男衅渎氊?zé)，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的?！诤贤男兄袑Ψ竭`約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的?！诤贤兏鼘彶橹校婧雎毷鼗蛭幢M到合理謹(jǐn)慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的?！渌鞣N違反合同管理程序的行為。<3>違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度1.目的對物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理，對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。2.適用范圍適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。3.相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定義5.職責(zé)5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評價結(jié)論的審批。5.2責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評價選擇，并保存評價記錄。5.3執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)場后的驗證工作；負(fù)責(zé)組織驗收及現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。6.工作程序6.1物資分類A類：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品；B類：砂、石、商品砼、砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。C類：A、B類以外的物資6.2選擇：由工程部組織對A、B類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購A、B類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。C類物資不對供貨商評價，進(jìn)場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗證。由辦公室對承包商進(jìn)行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》；b.供貨商的質(zhì)量管理體系和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力應(yīng)符合公司規(guī)定的要求，公司應(yīng)對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進(jìn)行評價，還應(yīng)對供貨商的社會信譽進(jìn)行評價；所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求；1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求；2．在貨物運輸過程中,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。3．在選擇化工材料時,應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護(hù)用品及化學(xué)危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗證5.公司應(yīng)對中間商的經(jīng)營合法性及范圍進(jìn)行評價，對資金狀況、貯存和運輸能力進(jìn)行評價，對中間商的社會信譽進(jìn)行評價；6.合格工程承包商的標(biāo)準(zhǔn)：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。7.合格勞務(wù)承包商標(biāo)準(zhǔn)：具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力；8.對新發(fā)展承包商的評價：除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部；9.顧客指定供貨商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性。6.2采購信息6.2.1采購計劃：材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進(jìn)度計劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細(xì)采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負(fù)責(zé)按計劃采購，如有其他情況應(yīng)批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經(jīng)理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關(guān)記錄。6.2.2訂貨合同：由工程部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購要求是否充分和適宜。6.2.3采購信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)，必要時應(yīng)注明對供應(yīng)商（中間商）的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設(shè)備要求的批準(zhǔn)內(nèi)容。6.4采購物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗證6.4.1采購物資進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員應(yīng)及時驗收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。6.4.2進(jìn)場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標(biāo)識執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制工作程序》。6.4.3進(jìn)場物資經(jīng)檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。6.4.4如需在供應(yīng)處對物資進(jìn)行檢驗，應(yīng)在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同要求嚴(yán)格檢驗并做好記錄。6.4.5當(dāng)合同有規(guī)定時，業(yè)主可在供應(yīng)商處對采購物資進(jìn)行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗和試驗。6.5建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理6.5.1現(xiàn)場材料及施工機具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。6.5.3現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。6.5.4現(xiàn)場木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。6.5.5鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。6.5.6現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應(yīng)做混凝土硬化6.5.6物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設(shè)庫?？茖W(xué)管理、合理存放，標(biāo)識鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準(zhǔn)拆套。露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標(biāo)識牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進(jìn)庫時間，定期檢查，做好記錄，應(yīng)提前一個月向主管部門反映材料使用期限。6.6供應(yīng)商的管理與復(fù)查6.6.1工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)